HALLHUBER BETEILIGUNGS GMBH. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

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1 HALLHUBER BETEILIGUNGS GMBH Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

2 Hallhuber Beteiligungs GmbH Bilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA PASSIVA T T A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital ,00 25 Anteile an verbundenen Unternehmen , II. Kapitalrücklage , B. Umlaufvermögen III. Verlustvortrag , I. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände IV. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag) , Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 5.000, Forderungen gegen verbundene Unternehmen , V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag , Sonstige Vermögensgegenstände , , , B. Rückstellungen I. Steuerrückstellungen ,00 0 II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten , II. Sonstige Rückstellungen , , C. Rechnungsabgrenzungsposten 317,00 0 C. Verbindlichkeiten D. Aktive latente Steuern , Verbindlichkeiten Anleihen , Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , F. Nicht durch Eigenkapial gedeckter Fehlbetrag , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen , Sonstige Verbindlickeiten , davon aus Steuern T (i.vj. T 1.046) , D. Passive latente Steuern , , ,

3 Hallhuber Beteiligungs GmbH Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 Berichtsjahr Vorjahr T 1. Umsatzerlöse , Sonstige betriebliche Erträge , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für ,00 26 Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung T 0 (i.vj. T 19) , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , davon an verbundene Unternehmen T 692 (i.vj. T 2.129) 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , Sonstige Steuern 883, Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag) , ,00

4 Hallhuber Beteiligungs GmbH Anhang 2014 Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember Vorbemerkungen Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Wertangaben erfolgen, soweit nicht anders angegeben, jeweils in Tausend Euro (T ). Von der größenabhängigen Erleichterung gemäß 274a HGB hinsichtlich der Abgrenzung latenter Steuern wurde kein Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft hat als Organträger mit der Hallhuber GmbH am 18. September 2009 einen Ergebnisabführungsvertrag vereinbart, der eine steuerliche Organschaft begründet. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2.1 Anlagevermögen Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten bewertet. 2.2 Umlaufvermögen Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. 2.3 Rückstellungen Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 2.4 Latente Steuern Die aktivierten latenten Steuern beruhen auf den unterschiedlichen Wertansätzen von Rückstellungen in der Steuerbilanz gegenüber der Handelsbilanz. Infolge der steuerlichen Organschaft mit der Hallhuber GmbH sind latente Steuern bei der Gesellschaft als Organträgerin zu erfassen. Bei der Hallhuber GmbH ergeben sich aus unterschiedlichen Wertansätzen bei den Rückstellungen aktive und passive latente Steuern. Die Berechnung der latenten Steuern erfolgte mit einem Steuersatz von 32 %. Der Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern betrug T 613 und ist im Posten Steuern vom Einkommen und Ertrag enthalten. 1

5 Hallhuber Beteiligungs GmbH Anhang Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 3. Erläuterungen zur Bilanz 3.1 Anlagevermögen Die Finanzanlagen betreffen den 100 %-Anteil an der Hallhuber GmbH,, der mit Wirkung zum 11. September 2009 erworben wurde. Das Eigenkapital dieser Tochtergesellschaft beträgt unverändert T 8.412, der Jahresüberschuss nach Gewinnabführung an die Gesellschaft ist T Umlaufvermögen Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. 3.3 Eigenkapital Zum 31. Dezember 2014 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T Gemäß der Unternehmensplanung soll dieser durch die Erträge aus der Gewinnabführung der Hallhuber GmbH in den nächsten beiden Geschäftsjahren kompensiert werden. In Hinblick auf den Tatbestand einer Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne ist mit der Entfristung nunmehr allein eine positive Fortführungsprognose entscheidend. Zudem hat die Gesellschafterin mit Datum 25. Mai 2013 den Rangrücktritt auf ihre Forderungen und die künftig bestehenden Forderungen erklärt. Das Gesellschafterdarlehen valutiert zum Bilanzstichtag mit 18 Mio Anleihe Die Anleihe ist mit Ihrem Erfüllungsbetrag in Höhe von 30 Mio bilanziert. Die auf das Jahr 2014 anteilig anfallenden Zinsen sind in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten. Sie sind am 18. Juni 2015 fällig. 2

6 Hallhuber Beteiligungs GmbH Anhang Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeitspositionen haben zum Stichtag folgende Restlaufzeiten: bis zu über Betrag 1 Jahr 5 Jahren T T T Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten bis zu über Betrag 1 Jahr 5 Jahren T T T Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten Keine der Verbindlichkeiten ist durch (Grund-)Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert. Zum 19. Juni 2013 wurde eine Anleihe (WKN A1TNHB) über TEUR zur mittelfristigen Sicherung der allgemeinen Unternehmensfinanzierung begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 18. Juni 2018 und ist am Mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf gelistet. Die Verzinsung der Anleihe erfolgt zu 7,25 % p. a. Die Zinsen werden jährlich für den Zeitraum vom 19. Juni bis zum 18. Juni des Folgejahres berechnet und sind jeweils am 19. Juni nachschüssig fällig. Die auf das Jahr 2014 anteilig entfallenden Zinsen in Höhe von T 692 sind in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ein Darlehen der Gesellschafterin. Dieses wurde am 11. September 2009 mit Nennbetrag von T und einer Laufzeit von 10 Jahren gewährt. Davon wurden am außerplanmäßig T getilgt. Der Darlehensstand zum 31. Dezember 2014 enthält die endfälligen kapitalisierten Zinsen für die Jahre 2009 bis 2014 in Höhe von T (Vj. T ). Das Gesellschafterdarlehen ist nachrangig. Mit Vertrag vom 22. Dezember 2014 und mit rechtlicher Wirkung zum 9. Februar 2015 wurden die Anteile an der Hallhuber Beteiligungs GmbH vollständig von der Gerry Weber International AG, Halle/Westfalen, übernommen. Das Gesellschafterdarlehen der Muttergesellschaft besteht auch nach dem Anteilserwerb durch die Gerry Weber International AG zu unveränderten Konditionen und Bedingungen fort. Aufgrund der Einbindung in die Konzernfinanzierung mit der Gerry Weber International AG ergeben sich für Hallhuber deutlich verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten wodurch das Finanzierungsrisiko sinkt. Die Gesellschaft haftet im Rahmen bestehender Kreditrahmenverträge der Hallhuber GmbH mit. Die Höhe der Inanspruchnahme von Akkreditiven und Avalen durch die Hallhuber GmbH belaufen sich zum 31. Dezember 2014 auf TEUR Das Risiko der Inanspruchnahme wird auf Grundlage der Unternehmensplanung als gering eingeschätzt. 3

7 Hallhuber Beteiligungs GmbH Anhang 2014 Der nach $ 268 Abs. I HGB im Anhang anzugebende ausschüttungsgesperrte Betrag ergibt sich ausschließlich aus latenten Steuern und beläuft sich auf T 55 (i. Vj. T 569). 4. Sonstiqe Anqaben 4.1 Geschäftsführunq Norbert Steinke, Tutzing, Geschäftsführer Richard Lohner, Baldham, Geschäftsführer Beide Geschäftsführer sind auch Geschäftsführer bei der Hallhuber GmbH,. 4.2 Mutterunternehmen Die Doll s.à r.1., Luxembourg, hält 100 o/o der Anteile an der Gesellschaft. Sie erstellt keinen Konzernabschluss. 4.3 Vennenduns des Jahreserqebnisses Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen Mtlnchen 24. April2015 Hallhuber Beteiligungs GmbH I,/' Norbert Steinke Richard Lohner 4

8 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hallhuber Beteiligung Prüfungsbericht Jahresabschluss zum Bestätigungsvermerk Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Hallhuber Beteiligungs GmbH, Wir haben den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung der Hallhuber Beteiligungs GmbH,, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt

9 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hallhuber Beteiligung Prüfungsbericht Jahresabschluss zum Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Nürnberg, den 24. April 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Herr Wirtschaftsprüfer Hocker Wirtschaftsprüfer

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