Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE zum
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- Karlheinz Althaus
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1 Anlage 1 Bilanz Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE zum Entwurf Stand Uhr AKTIVSEITE PASSIVSEITE A. Anlagevermögen A. Eigenkapital T T I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital , Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche , II. Rücklagen Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 1. Allgemeine Rücklage , Lizenzen an solchen Rechten und Werten III. Gewinnvortrag ,52 12 IV. Jahresüberschuss , II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit , Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten B. Rückstellungen 2. Technische Anlagen und Maschinen , Betriebs- und Geschäftsausstattung , Steuerrückstellungen , geleistete Anzahlungen , Sonstige Rückstellungen , B. Umlaufvermögen C. Verbindlichkeiten I. Vorräte 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen , Unfertige Leistungen , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen ,82 59 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5. Sonstige Verbindlichkeiten , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , Forderungen gegen verbundene Unternehmen , Forderungen gegen Stadt Gelsenkirchen , D. Rechnungsabgrenzungsposten , Sonstige Vermögensgegenstände , davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 6.634,07 (im Vorjahr: 13 T ) III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ,55 5 C. Rechnungsabgrenzungsposten , , ,
2 Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung Gewinn- und Verlustrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE für das Wirtschaftsjahr T T 1. Umsatzerlöse , Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an , unfertigen Leistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge , Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und , Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , b) Soziale Abgaben und Aufwendungen , für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: , Abschreibungen auf immaterielle Vermögens , gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , davon aus der Aufzinsung , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , Sonstige Steuern , Jahresüberschuss ,
3 Anlage 3 Erfolgsplan GELSENDIENSTE für das Jahr 2013 AUFWAND ERTRAG Ansatz GD Ergebnis GD Abweichung Ansatz GD Ergebnis GD Abweichung EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1. Materialaufwand Umsatzerlöse Aufwendungen für RHB-Stoffe Betriebskostenzuschuss und bezogene Waren Bestattungsgebühren Aufwendungen für bezogene Leistungen Erlöse Neubau Verbrennungskosten MHKW Abfallentsorgung Übrige Entsorgungskosten Straßenreinigung Personalaufwand Märkte/Toiletten Löhne und Gehälter sonstige Erlöse Soz. Abgaben u. Aufwendungen Sonstige betriebliche für Unterstützung und für Erträge Altersversorgung 3. Zinserträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge Mieten und Pachten Versicherungsbeiträge Grundbesitzabgaben Übrige Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 8. Überschuß
4 VERMÖGENSPLAN für das 2013 Anlage 4 Plan Ergebnis Abweichung AUSGABEN EURO EURO Euro 1. Technische Anlagen u. Maschinen Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte Geräte Straßenreinigung Geräte Grünflächen Geräte Bestattungswesen Geräte Abfallentsorgung Großgeräte Abfallentsorgung 0 Kleingeräte Werkstatt Großgeräte Werkstatt Funkgeräte Gebäudereinigung MGB/MGC Abfallentsorgung Fahrzeuge Bestattungswesen Grünanlagen Straßenreinigung Abfallentsorgung Wertstoffe Fuhrpark Betriebs- und Geschäftsausstattung Hard- und Software Gebäude und techn. Anlagen Darlehenstilgung Plan Ergebnis Abweichung EINNAHMEN EURO EURO Euro 1. Abschreibungen Darlehen Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen
5 GELSENDIENSTE auf einen Blick in ZAHLEN und DATEN von Anlage 5 Finanzzahlen Personalkosten , , ,11 Jahresergebnis , , ,73 Personalzahlen Beschäftigte Beamte Auszubildende Gesamt Personalkosten je Mitarbeiter Umsatzerlöse je Mitarbeiter Gebühren/Kostenentwicklung Abfallgebühren 80 l 112,75 111,60 111,40 Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr 5,18 5,19 6,13 Winterdienstgebühr Stufe 3 2,64 2,41 0,91 Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr incl. Winterdienst 7,82 7,60 7,04 Bestattungsgebühr Reihengrab 1.591, , ,00 Leistungsentgelt Grünflächenpflege/m² 1,20 1,17 1,17 Leistungentgelt Gebäudereinigung/m² 16,54 16,49 16,28 Abfallentsorgung Abfallsammelmengen Hausmüll u.a. aus Privathaushalten in t sonstige in t Gesamt Abfallentsorgung über Verwertungsanlagen in t über Verbrennungsanlagen in t über Deponien in t Gesamt Abfallentsorgung Behältervolumen MGB+DC Restmüll Haushalt+Gewerbe Liter/Woche Papier Haushalt+Gewerbe Liter/Woche Papier-Depotcontainer Liter/Woche Gesamt Liter/Woche Schadstoffe Verwertbare Schadstoffe in kg Zu entsorgende Schadstoffe in kg Gesamt
6 Wertstoffe Papier Gewerbe Papier aus privaten Haushalten Gesamtsumme Papier in t Zuordnung Gewerbe/Haushalte geändert. Einwohnerbezogene Kennzahlen Einwohnerzahl Hausmüll in kg/e/a 309,58 322,91 335,25 Sperrmüll in kg/e/a 40,74 30,63 23,51 Biomüll und Grünabfall in kg/e/a 75,05 68,99 64,49 Behältervolumen Restmüll in l/e/w 61,91 61,45 63,15 Papiermenge in kg/e/a 45,70 43,26 44,09 Schadstoffe in kg/e/a 2,19 2,45 2,66 Stadtbildpflege Stadtbildpflege Grün Flächen Summe Grünflächen in m² Friedhöfe Gesamtfläche in m² davon Pflegefläche in m² Gesamtsumme Pflegeflächen Stadtbildpflege Grün Leistungsentgelt Stadt Gelsenkirchen Leistungsentgelt /m² Pflegefläche 1,20 1,17 1,17 Grünflächen in m²/e 45,61 45,31 45,06 Stadtbildpflege Grün Pflanzungen Straßenbäume Hochstämme in Anlagen Baumpflanzungen Sträucher Bodendecker, Kleingehölze Forstware Gesamt Strauchware Stadtbildpflege Grün Bestattungen Anzahl Anzahl Anzahl Erdbestattungen Feuerbestattungen Gesamt Stadtbildpflege Grün Bestattungen Anzahl Anzahl Anzahl Sterbezahlen Gesamt in Gelsenkirchen Prozentverhältnis Bestattung zu der Sterbezahl in Gelsenkirchen 78,78% 77,65% 76,81% Kostenentwicklung Bestattungswesen Stadtbildpflege Straßenreinigung Straßenreinigungsmeter Winterdienst Streumeter Kehricht, Laubmenge in t
7 Gebäudereinigung Flächen Gebäudereinigung Anzahl Anzahl Anzahl Eigenreinigung m² Fremdreinigung m² Gesamt m² Eigenreinigung Objekte Fremdreinigung Objekte Gesamt Objektzahl städt. Leistungsentgelt Gebäudereinigung Anteil Eigenreinigung 71,35% 71,38% 71,75% Anteil Fremdreinigung 28,65% 28,62% 28,25% Planung Neubau Planung und Neubau Erlöse Neubau
8 Seite 8
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