PROJEKT: GRUNDSTÜCK DER PIUS KIRCHE BIELEFELD
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- Karola Grosser
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1 PROJEKT: GRUNDSTÜCK DER PIUS KIRCHE BIELEFELD
2 PROJEKTENTWICKLUNG Ausgangssituation? Kirche Mosaik Chor-Fenster Pflegeheim Seite 2
3 AGENDA 1. STANDORTANALYSE Makro- und Mikroanalyse 2. MARKTANALYSE Vorstellung der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 3. PROJEKTIDEE Gemeinsam Dinge erschaffen 4. WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG Realisierbarkeit der Projektidee 5. PROJEKTORGANISATION UND MARKETING Gemeinsam zum Erfolg 6. FAZIT Von der Idee zur Realität Seite 3
4 STANDORTANALYSE Makroanalyse Geografische Lage im Nordwesten Deutschlands Einwohner: Anstieg der Personen zwischen Arbeitslosenquote 9,5 % Leichter Rückgang in der Bevölkerungsprognose Viele Beschäftigte in den Bereichen Handel sowie Gesundheitsund Sozialwesen Bielefeld gilt als unternehmerfreundlich Seite 4
5 STANDORTANALYSE Mikroanalyse Projektstandort im Stadtbezirk Gadderbaum Einwohner: Gelegen im Längstal des Teutoburger Waldes Arbeitslosenquote 4,0 % Gute Einkaufsmöglichkeiten und Nähe zur Innenstadt Viel grüne Fläche und gute Naherholungsmöglichkeiten Gute Verkehrsanbindung Seite 5
6 STANDORTANALYSE Projektstandort und Umfeldnutzung Baugrundstück für den Gemeinbedarf Grundstück mit ca m² Ost-West Ausdehnung von ca. 55m Nord-Süd Ausdehnung von ca. 33m Leichtes Gefälle von Nord nach Süd Erstbebauung 1947 mit St. Pius Kirche Parkplatz im Norden Pflegeheim im Süden ist ebenfalls im Eigentum der Kirchengemeinde Seite 6
7 AGENDA 1. STANDORTANALYSE Makro- und Mikroanalyse 2. MARKTANALYSE Vorstellung der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 3. PROJEKTIDEE Gemeinsam Dinge erschaffen 4. WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG Realisierbarkeit der Projektidee 5. PROJEKTORGANISATION UND MARKETING Gemeinsam zum Erfolg 6. FAZIT Von der Idee zur Realität Seite 7
8 MARKTANALYSE Übersicht der möglichen Nutzungen Seniorenwohnen Tagespflege Ambulanter Pflegedienst Kindergarten Arzt bzw. Physiotherapeut ehrenamtliche Palliativversorgung Wohngemeinschaft für Demenz Erweiterung Pflegeheim Seite 8
9 MARKTANALYSE Potenzielle Nutzungen Betreutes Seniorenwohnen: 460 Einheiten in 12 Wohnanlagen Wettbewerber schwach jedoch vollständig vermietet Mietniveau durchschnittlich Nutzungsqualität des Standortes ungeeignet Tagespflege: Verbesserung der Leistungen der soz. Pflegeversicherung ab Pflegeplätze in 5 Tagespflegen Langfristiger Bedarf für 10 Plätze nachgewiesen Qualität der Tagespflegen heterogen Seite 9
10 MARKTANALYSE Potenzielle Nutzungen Ambulanter Pflegedienst: 21 Pflegedienste mit ca versorgten Menschen Tagespflege = Pflegedienst Ungleichmäßige Verteilung im Einzugsgebiet Kindergarten: wohnortnahes Einzugsgebiet 1 Kindergarten für 35 Kinder vorhanden Bedarf für weitere 21 Plätze U3 und 54 Plätze Ü3 nachweisbar Bedarf langfristig vorhanden Seite 10
11 AGENDA 1. STANDORTANALYSE Makro- und Mikroanalyse 2. MARKTANALYSE Vorstellung der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 3. PROJEKTIDEE Gemeinsam Dinge erschaffen 4. WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG Realisierbarkeit der Projektidee 5. PROJEKTORGANISATION UND MARKETING Gemeinsam zum Erfolg 6. FAZIT Von der Idee zur Realität Seite 11
12 PROJEKTIDEE Aktuelle Bebauung Seite 12
13 PROJEKTIDEE Geplante Bebauung und Projektidee Seite 13
14 PROJEKTIDEE Visualisierung Seite 14
15 PROJEKTIDEE Grundrissentwurf Erdgeschoss Seite 15
16 PROJEKTIDEE Grundrissentwurf Obergeschoss Seite 16
17 AGENDA 1. STANDORTANALYSE Makro- und Mikroanalyse 2. MARKTANALYSE Vorstellung der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 3. PROJEKTIDEE Gemeinsam Dinge erschaffen 4. WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG Realisierbarkeit der Projektidee 5. PROJEKTORGANISATION UND MARKETING Gemeinsam zum Erfolg 6. FAZIT Von der Idee zur Realität Seite 17
18 WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG Gesamtkosten Gesamt KG 100 KG 200 KG KG 400 KG 500 KG 600 KG 700 Steuern Seite 18
19 WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG Einnahmen Katholische Kirchengemeinde St. Jodokus, Bielefeld Neubau Kindergarten, Tagespflege für Senioren und Büro Amb. Pflegedienst, Piusweg 7, Bielefeld Tagespflege Pflegeplätze Investitionskostensatz pro Tag 11,00 Belegung: (Basis 250 Werktage) 85,00% Gewerbe Gewerbefläche 1 Kindergarten 10,50 Gewerbefläche 2 Ambulanter Pflegedienst 9,00 Mietausfallwagnis: 2,00% Zusammenfassung Tagespflege ,00 Gewerbefläche ,68 Gewerbefläche ,60 Summe p.a ,28 x-fache Miete Anschaffungs- / Herstellungskosten (ohne Nebenkosten) 19,61 Seite 19
20 WIRTSCHFTLICHKEITSBERECHNUNG Finanzierung Wert: Finanzierung: Verkehrswert: Beleihungswert: Annuitätendarlehen Fremdkapital: Eigenkapital: Seite 20
21 AGENDA 1. STANDORTANALYSE Makro- und Mikroanalyse 2. MARKTANALYSE Vorstellung der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 3. PROJEKTIDEE Gemeinsam Dinge erschaffen 4. WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG Realisierbarkeit der Projektidee 5. PROJEKTORGANISATION UND MARKETING Gemeinsam zum Erfolg 6. FAZIT Von der Idee zur Realität Seite 21
22 PROJEKTORGANISATION Projektzeitenplanung Gesamtprojektdauer: ca. 2,5 Jahre Bauzeit: ca. 1 Jahr Übergabetermin: Mitte August 2016 Seite 22
23 MARKETING Marketingstrategie 1. Identifikation der Zielgruppen VKA 2. Festlegung der Marketingziele Nachbarn Endmieter Bürger 3. Bestimmung der Marketingmaßnahmen Nutzer / Kunden Eigentümer Seite 23
24 MARKETING Projektlogo Seite 24
25 AGENDA 1. STANDORTANALYSE Makro- und Mikroanalyse 2. MARKTANALYSE Vorstellung der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 3. PROJEKTIDEE Gemeinsam Dinge erschaffen 4. WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG Realisierbarkeit der Projektidee 5. PROJEKTORGANISATION UND MARKETING Gemeinsam zum Erfolg 6. FAZIT Von der Idee zur Realität Seite 25
26 FAZIT Von der Idee zur Realität Kita & Pflege Mosaik Chor-Fenster Pflegeheim Seite 26
27 FRAGEN TEAM 2 Tabea Schmidt Anja Mandelkow Bengt Wilken Timo Ammann Alexander Kappes Seite 27
28 ANLAGEN Definiertes Einzugsgebiet Seite 28
29 ANLAGEN Betreutes Wohnen Einzugsgebiet Seite 29
30 ANLAGEN Tagespflege Einzugsgebiet Seite 30
31 ANLAGEN Tagespflege/ Ambulanter Pflegedienst Refinanzierung Seite 31
32 ANLAGEN Tagespflege Bedarf und Wettbewerb Seite 32
33 ANLAGEN Ambulanter Pflegedienst Einzugsgebiet Seite 33
34 ANLAGEN Ambulanter Pflegedienst Wettbewerb Seite 34
35 ANLAGEN Kindergarten Einzugsgebiet Seite 35
36 ANLAGEN Kindergarten Bedarf bedarfsgerecht kommunizierte Betreuungsquoten in Nordrhein- Westfalen von aktuell circa 33,9% (für U3-Plätze) und 90,4% (für Ü3-Plätze) in Bielefeld Seite 36
37 ANLAGEN Wohngruppe für Menschen mit Demenz Einzugsgebiet Seite 37
38 ANLAGEN Wohngruppe für Menschen mit Demenz Wettbewerb Seite 38
39 ANLAGEN Arzt- bzw. physiotherapeutische Praxis Einzugsgebiet Seite 39
40 ANLAGEN Anlaufstellen Palliativversorgung Einzugsgebiet Seite 40
41 ANLAGEN Altenpflegeheim Einzugsgebiet Seite 41
42 ANLAGEN Altenpflegeheim Bedarf Seite 42
43 ANLAGEN Altenpflegeheim Wettbewerb Seite 43
44 ANLAGEN Altenpflegeheim Wettbewerb Name der Einrichtung Altenheim St. Pius Adresse Betreiber Pflegeplätze EZ DZ Piusweg Bielefeld Kreuzstr Bielefeld Remterweg Bielefeld Remterweg 13a Bielefeld Ravensberger Str. 10a Bielefeld Haus Abendfrieden v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel 40 Baujahr / Mod. Haus Abendstern v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel / ,70 6,70 Curanum Seniorenzentrum Altenheim Quellenhof DRK Martha- Stapenhorst-Heim Pflegewohnheim St. Josef Altenzentrum Marienstift Verein Katholischer Altenhilfeeinrichtungen e.v / 2005 Curanum Betriebs GmbH Quellenhofweg 100c v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel Bielefeld / ,35 8,35 Diesterwegstr Bielefeld DRK Ortsverein Bielefeld Mitte e.v / ,08 18,08 Josefstr. 13 Verein Katholischer Bielefeld Altenhilfeeinrichtungen e.v ,29 22,29 Lipper Hellweg Bielefeld Galoppweg 3 Ev. Johanneswerk e.v / ,96 10,96 Pflegezentrum Quelle v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel ,68 18, Bielefeld insgesamt: ,08 14,08 IK EZ SZ IK EZ SH 16,13 16,13 Lutherstift Ev. Johanneswerk e.v / ,29 8, / ,70 6,70 24,65 24,65 Seite 44
45 ANLAGEN Nutzwertanalyse Seite 45
46 ANLAGEN Liquiditätsplanung Jahr Liquiditätsbetrachtung 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr I. Einnahmen Miete / Pacht gem. Kalkulation 0, , , , , , , , , ,28 Indexerhöhung Kindergarten 1,50% 0, , , , , , , , ,33 Summe Einnahmen 0, , , , , , , , , ,61 II. Ausgaben Katholische Kirchengemeinde St. Jodokus, Bielefeld Neubau Kindergarten, Tagespflege für Senioren und Büro Amb. Pflegedienst, Piusweg 7, Bielefeld Zinsen , , , , , , , , , ,63 Tilgung 0, , , , , , , , , ,37 Verwaltungskosten 2.482, , , , , , , , , ,30 Betriebskosten (nicht umlagefähig) 1.412, , , , , , , , , ,00 Summe Ausgaben , , , , , , , , , ,30 III. Überschuss/Unterdeckung , , , , , , , , , ,31 Instandhaltungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Erhöhung Instandhaltungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Überschuss / Unterdeckung inkl. Inst , , , , , , , , , ,31 Überschuss / Unterdeckung Barwert (27 J) ,98 Überschuss / Unterdeckung kumuliert , , , , ,28 93, , , , ,49 Seite 46
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