Voranschlag Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Dienstag, 27. November 2012, Uhr Pfarreiheim, Pfaffnau

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1 Voranschlag Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Dienstag, 27. November 2012, Uhr Pfarreiheim, Pfaffnau

2 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis 2 Einladung und Traktandenliste 3 Anträge des Kirchenrates 4 Bericht der Rechnungskommission 5 Bemerkungen zum Voranschlag 6 Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern 6 Jahresprogramm und Investitions- und Aufgabenplan bis Finanzplan Voranschlag, Laufende Rechnung Zusammenzug 9 Voranschlag, Laufende Rechnung Voranschlag, Artengliederung Zusammenzug 16 Kirchenrat Irene Peter Zurfluh, Brienglen, 6264 Pfaffnau, Präsidentin Daniel Scheidegger, Netzelen, 6265 Roggliswil, Vizepräsident Beat Rösli, Chottengass 10 A, 6264 Pfaffnau, Aktuar Monika Blum, Multschären, 6264 Pfaffnau, Kirchmeierin Markus Winterberg, Hübeli, 6265 Roggliswil, Bau und Planung Marie-Theres Schwizer, Waldheim, 6264 Pfaffnau Rechnungskommission Stephan Spychiger, Brüschhubel, 6264 Pfaffnau, Präsident Josef Peter, am Chrüzstutz 6 a, 6264 Pfaffnau Martha Weyermann, Post, 6265 Roggliswil 2

3 E I N L A D U N G zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Dienstag, 27. November 2012, Uhr im Pfarreiheim Pfaffnau TRAKTANDEN: 1. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode Kenntnisnahme Jahresprogramm 3. Genehmigung Voranschlag - Präsentation Voranschlag - Bericht und Antrag der Rechnungskommission - Abstimmung über die Anträge des Kirchenrates 4. Genehmigung Sonderkredit Landkauf Teilparzelle Nr. 117 mit Einfamilienhaus 5. Verschiedenes Gemäss 18 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern vom 07. November 2007 liegt der Voranschlag beim Kirchmeieramt zur Einsichtnahme auf. Ein Auszug wird allen Haushaltungen als Beilage im Pfarreiblatt zugestellt. Stimmberechtigt an der Kirchgemeindeversammlung ist, wer seit dem 22. Nov in der Pfarrei Pfaffnau/Roggliswil gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und stimmfähig ist. Das bereinigte Stimmregister liegt während der gesetzlichen Dauer bei den Gemeindekanzleien Roggliswil und Pfaffnau auf. Pfaffnau, Kirchenrat Pfaffnau/Roggliswil 3

4 Anträge des Kirchenrates Traktandum 3 1. Die Laufende Rechung mit einem Aufwandüberschuss von Fr sei zu genehmigen. 2. Der Steuerfuss für sei auf 0.4 Einheiten festzusetzen (neu). Traktandum 4 Dem Sonderkredit von Fr zum Erwerb von Teilgrundstück Nr. 117 von ca m 2 und dem dazugehörenden Einfamilienhaus sowie der Ermächtigung des Kirchenrates um die Aufnahme eines Kredites in gleicher Höhe zur Finanzierung sei zuzustimmen. Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 4. April 2012 keine Mängel festgestellt ( 75 Kirchgemeindegesetz)., 25. Sept Irene Peter Beat Rösli Kirchgemeindepräsidentin Aktuar 4

5 Bericht der Rechnungskommission Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von bis 2018, den Voranschlag und das Jahresprogramm der beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv. Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0,4 Einheiten beurteilen wir als notwendig. Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF. 101' zu genehmigen. Pfaffnau, 25. September 2012 Die Rechnungskommission: sig. Stephan Spychiger sig. Martha Weyermann sig. Josef Peter Präsident Mitglied Mitglied 5

6 Bemerkungen zum Voranschlag Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 720' und einem Ertrag von Fr. 821' einen Aufwandüberschuss von Fr aus. Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung ist der Bezug von 0.4 Einheiten erforderlich. Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern Kirche, Anschaffungen Nach einigen Einbrüchen überprüft der Kirchenrat die Kirche mit einer Videoüberwachung auszustatten Pfarrhaus Garage Das Dach der Garage beim Pfarrahaus muss dringend saniert werden. Einige Balken sind morsch und Ziegel müssen ausgewechselt werden X Kirchensteuern Steuersenkung von 0.42 Einheiten auf 0.40 Einheiten. Sonderkredit zum Erwerb von Teilgrundstück Nr. 117 mit Einfamilienhaus Die Kirchgemeinde hat die Möglichkeit das Grundstück Nr. 117 ohne Striterhof zum Preis von Fr zu erwerben. Der Kirchenrat findet den Kauf als wichtig, da das Grundstück direkt an den Friedhof angrenzt. Schon jetzt benützen etliche Kirchen- und Friedhofbesucher dieses Grundstück. Das Einfamilienhaus ist vermietet und die Miete würde im Moment zur Finanzierung der Bankschulden ausreichen. Kosten: Bauland ca m2 Fr Einfamilienhaus Fr Total Fr Monika Blum, Kirchmeierin 6

7 Jahresprogramm / Investitions- und Aufgabenplan 2014 bis 2018 Ressort Ziel/Aufgabe Finanzielle Umsetzung Total Kosten Jahresprogramm LR IR CHF Allgemeine Verwaltung Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, RK x 8' S/A 4' S/A 4' Bildung Weiterentwicklung x 6' S 1' W 1' W 1' W 1' W 1' W 1' Gemeindekatechese 3 Seelsorge, Kultur, Kirche Unterhalt Pfarrkirche x 29' S/A 15' S/A 14' Landkauf bei der Pfarrkirche Videoüberwachung Pfarrkirche Unterhalt Pfarhaus Fensterläden behandeln Garage Pfarhaus Dachsanierung Pfarrhaus Nutzungsmöglichkeiten x 620' S/A 620' ' S/A 4' x 5' S/A 5' x 30' S/A 30' p. m. W W W W Renovation Pfarrbrunnen x 13' S/A 13' Finanzen und Beiträge Permanente Überprüfung Steuerfuss S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss S Steuerfuss senken auf 0.40 W W W W W W Einheiten 7

8 8 Kirchgemeinde: Pfaffnau FINANZPLAN Artengliederung Budget Budget Planung Planung Planung Planung Planung Ziff. Jahr E R T R A G 1 Steuern 654' ' ' ' ' ' '000 2 Vermögenserträge 26'030 23'530 35'530 35'530 35'530 35'530 35'530 3 Entgelte 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 4 Beiträge ohne Zweckbindungen Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Entnahmen Vorfinanzierungen Total Ertrag 683' ' ' ' ' ' '580 A U F W A N D 7 Personalaufwand 414' ' ' ' ' ' '300 8 Sachaufwand 183' ' ' ' ' ' '000 9 Passivzinsen 5'500 12'800 11'300 11'300 10'800 10'800 11'000 10a Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge 117' ' ' ' ' ' '000 10b Abschreibung Vorfinanzierung Total Aufwand 721' ' ' ' ' ' ' Ergebnis vor Abschreibungen (cash flo -38'065-89'315-44'520-46'620-52'520-54'120-58' Abschreibungen 16'670 12'250 9'500 9'000 8'400 7'900 7'400 ERTRAGSÜBERSCHUSS AUFWANDÜBERSCHUSS -54' '565-54'020-55'620-60'920-62'020-66'120

9 Voranschlag / Zusammenzug Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 821' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 101' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 73' ' ' Netto Aufwand 73' ' ' BILDUNG 100' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 98' ' ' SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 540' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 521' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 15' ' ' Netto Aufwand 15' ' ' FINANZEN UND STEUERN 93' ' ' ' ' ' Netto Ertrag 605' ' '

10 10 Voranschlag Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 73' ' ' Legislative/Exekutive 16' ' ' Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen 4' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro 1' ' ' Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 2' ' ' Kirchenrat 12' ' ' Besoldung Kirchenräte 9' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Spesenentschaedigungen 1' ' ' Porti, Telefon Kirchgemeindeverwaltung 56' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 56' ' ' Besoldungen 21' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' ' Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Mobilien 4' Verbrauchsmaterialien Spesenentschaedigungen 2' ' ' Porti, Telefon, PC-Gebuehren 1' ' Entsch.an Gemeinwesen 24' ' ' Anteil Soziallasten 4' ' ' BILDUNG 100' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 100' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 100' ' ' ' ' ' Besoldung Katechet/Innen 70' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, 1' ' Spesenentschädigungen 2' '

11 Voranschlag Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen und Honorare Dritter 15' ' ' Verrechnete Soziallasten 12' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 540' ' ' ' ' ' Informationen, Massenmedien 18' ' ' Pfarrei-Information 18' ' ' Pfarreiblatt 18' ' ' Verwaltung 34' ' ' Landeskirche 34' ' ' Entschädigung 34' ' ' Pfarreirat Entschädigung Gruppe Chenderfiir Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie 299' ' ' Seelsorge 247' ' ' Besoldungen Pfarrer 108' ' ' Besoldung Pastoralassistent 8' Besoldung Haushaltsangestellte 7' ' ' Besoldung Pfarreisekretärin 45' ' ' Vergütung an Pfarrhaushalt 1' ' Entschädigungen für Aushilfen 7' ' ' Uebriger Personalaufwand 3' ' Büro- und Schulmaterialien, PA 3' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 2' ' Verbrauchsmaterialien 1' ' Spesenentschädigungen 4' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' Porti, Telefon etc. Pfarrer 2' ' ' Migrantenseelsorge 20' ' '653.35

12 12 Voranschlag Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Soziallasten 32' ' ' Kirchenmusik 44' ' ' Besoldung Organist/In 20' ' ' Besoldung Chorleiter/In 8' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Inserate, Drucksachen Anschaffung Musiknoten 1' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 2' ' Spesenentschädigungen 3' ' ' Beiträge an Projektchor 4' ' ' Verrechnete Soziallasten 3' ' ' Kultusaufwand 8' ' ' Anschaffung von Kultusgegenständen 1' ' Kirchenschmuck 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 4' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 16' ' ' Jugendarbeit 12' ' ' Jugendseelsorge 12' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 4' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 4' ' ' Liegenschaften 171' ' ' ' ' ' Kirche 91' ' ' Besoldung Sakristan und Stv. 45' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 6' ' Wasser Beleuchtung 2' ' ' Heizung 12' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 3' '

13 Voranschlag Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 3' ' ' Sachversicherungen 3' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 8' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' ' Verrechnete Soziallasten 6' ' ' Kapelle 6' ' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 11' Mietzins 6' ' ' Rückerstattungen Korporation Pfaffnau Pfarrhaus, Pfrundhaus 55' ' ' ' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' ' Wasser ' Beleuchtung 2' ' ' Heizung 10' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 32' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 5' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 2' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' Mietzinserträge Wohnungen 9' ' ' Pfarreisaal, Pfarreiheim 24' ' ' ' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 6' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Wasser 1' ' ' Beleuchtung 1' ' ' Heizung 8' ' ' Verbrauchsmaterialien 1' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämien Uebriger Sachaufwand 1' '

14 14 Voranschlag Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Soziallasten Mietzinserträge Pfarreiheim 2' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 15' ' ' Fürsorge 15' ' ' Allgemeine Fürsorge 15' ' ' Beiträge für Institutionen&Ver 15' ' ' FINANZEN UND STEUERN 93' ' ' ' ' ' Steuern 5' ' ' ' ' ' Kirchensteuern 5' ' ' ' ' ' Vergütungszins Steuerämter 3' ' ' Abschreibungen Kirchgemeindesteuer 2' ' ' Pauschale Steueranrechnung Steuerertrag lf.jahr Pfaffnau 375' ' ' Steuerertrag lf.jahr Roggliswi 165' ' ' Nachträge früh.jahre Pfaffnau 50' ' ' Nachträge früh.jahre Roggliswi 25' ' ' Quellensteuern 18' ' ' Nach- und Strafsteuern 1' ' ' Verzugszinsen 3' ' Vermögens- und Schulden- verwaltung 10' ' ' ' ' Kapital- / Zinsendienst 10' ' Bank und andere Gebühren Zinsen fuer kurzfristige Schulden 1' Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden 8' ' Bankkontokorrentzinse Liegenschaften des Finanzvermoegens 2' ' ' Miet- und Pachtzinse 2' ' '230.00

15 Voranschlag Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 99 Nicht aufgeteilte Posten 77' ' ' ' ' ' Abschreibungen 100' zusätzliche Abschreibungen a/vorfinanzierungen 100' Allg. Personalkosten 59' ' ' ' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 28' ' ' Pensionskassenbeitraege 24' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 7' ' ' Verrechnete Soziallasten 59' ' ' Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen CO2 Abgabe Vorfinanzierungen 100' Entnahme aus Vorfinanzierungen 100' Verwaltete Fonds und Stiftungen 8' ' ' Jahrzeitenfonds 8' ' ' Jahrzeitenfonds Ertrag Abschluss 10' ' ' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 10' ' Ertragsueberschuss 69' Total Netto Aufwand Gesamttotal 821' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

16 16 Voranschlag / Zusammenzug Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag A U F W A N D 821' ' ' PERSONALAUFWAND 418' ' ' SACHAUFWAND 199' ' ' PASSIVZINSEN 12' ' ' ABSCHREIBUNGEN 12' ' ' ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 71' ' ' EIGENE BEITRAEGE 39' ' ' EINLAGEN 8' ' ' INTERNE VERRECHNUNGEN 58' ' ' E R T R A G 720' ' ' STEUERN 634' ' ' VERMOEGENSERTRAEGE 23' ' ' ENTGELTE 3' ' ' ENTNAHMEN ' INTERNE VERRECHNUNGEN 59' ' ' Total Netto Aufwand Gesamttotal 821' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '477.70

17 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 A U F W A N D 821' ' ' PERSONALAUFWAND 418' ' ' Behörden, Kommissionen 10' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro 1' ' ' Besoldung Kirchenräte 9' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 332' ' ' Besoldungen 21' ' ' Besoldung Katechet/Innen 70' ' ' Besoldungen Pfarrer 108' ' ' Besoldung Pastoralassistent 8' Besoldung Haushaltsangestellte 7' ' ' Besoldung Pfarreisekretärin 45' ' ' Besoldung Organist/In 20' ' ' Besoldung Chorleiter/In 8' ' ' Besoldung Sakristan und Stv. 45' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 6' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 28' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 28' ' ' Personalversicherungsbeiträge 24' ' ' Pensionskassenbeitraege 24' ' ' Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge 7' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 7' ' ' Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 1' ' Vergütung an Pfarrhaushalt 1' ' Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7' ' ' Entschädigungen für Aushilfen 7' ' ' Uebriger Personalaufwand 8' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' ' Uebriger Personalaufwand 3' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' '000.00

18 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 31 SACHAUFWAND 199' ' ' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 26' ' ' Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen Pfarreiblatt 18' ' ' Büro- und Schulmaterialien, PA 3' ' ' Inserate, Drucksachen Anschaffung Musiknoten 1' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 12' ' ' Anschaffungen Mobilien 4' Anschaff. Mobilien, Maschinen, 1' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 2' ' Anschaffung von Kultusgegenständen 1' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 6' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Wasser, Energie und Heiz- materialien 38' ' ' Wasser Beleuchtung 2' ' ' Heizung 12' ' ' Wasser ' Beleuchtung 2' ' ' Heizung 10' ' ' Wasser 1' ' ' Beleuchtung 1' ' ' Heizung 8' ' ' Verbrauchsmaterialien 12' ' ' Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien 1' ' Kirchenschmuck 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 4' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 4' ' ' Verbrauchsmaterialien 1' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 37' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 3' '

19 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 11' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 32' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 12' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 2' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 3' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 5' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' Spesenentschädigungen 13' ' ' Spesenentschaedigungen 1' ' ' Spesenentschaedigungen 2' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' Spesenentschädigungen 4' ' ' Spesenentschädigungen 3' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 44' ' ' Porti, Telefon Porti, Telefon, PC-Gebuehren 1' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 15' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' Porti, Telefon etc. Pfarrer 2' ' ' Sachversicherungen 3' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 8' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 2' ' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämien Bank und andere Gebühren Uebriger Sachaufwand 3' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' PASSIVZINSEN 12' ' ' Kurzfristige Schulden 1' Zinsen fuer kurzfristige Schulden 1'500.00

20 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 322 Mittel- und langfristige Schulden 8' ' Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden 8' ' Uebrige 3' ' ' Vergütungszins Steuerämter 3' ' ' ABSCHREIBUNGEN 12' ' ' Finanzvermögen 2' ' ' Abschreibungen Kirchgemeindesteuer 2' ' ' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 10' ' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 10' ' Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen 100' zusätzliche Abschreibungen a/vorfinanzierungen 100' ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG Einnahmenanteile für Gemeinden Pauschale Steueranrechnung ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 71' ' ' Entsch.an Gemeinwesen 71' ' ' Entsch.an Gemeinwesen 24' ' ' Entschädigung 34' ' ' Entschädigung Gruppe Chenderfiir Jugendseelsorge 12' ' ' EIGENE BEITRAEGE 39' ' ' Vereine und Institutionen 24' ' ' Migrantenseelsorge 20' ' ' Beiträge an Projektchor 4' ' ' Private Haushalte 15' ' ' Beiträge für Institutionen&Ver 15' ' ' EINLAGEN 8' ' '854.50

21 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 384 Spezialfonds 8' ' ' Jahrzeitenfonds 8' ' ' Ertragsüberschuss 69' Ertragsueberschuss 69' INTERNE VERRECHNUNGEN 58' ' ' Verrechnete Soziallasten 58' ' ' Anteil Soziallasten 4' ' ' Verrechnete Soziallasten 12' ' ' Verrechnete Soziallasten 32' ' ' Verrechnete Soziallasten 3' ' ' Verrechnete Soziallasten 6' ' ' Verrechnete Soziallasten E R T R A G 720' ' ' STEUERN 634' ' ' Einkommens- und Vermögenssteuern 634' ' ' Steuerertrag lf.jahr Pfaffnau 375' ' ' Steuerertrag lf.jahr Roggliswi 165' ' ' Nachträge früh.jahre Pfaffnau 50' ' ' Nachträge früh.jahre Roggliswi 25' ' ' Quellensteuern 18' ' ' Nach- und Strafsteuern 1' ' ' VERMOEGENSERTRAEGE 23' ' ' Bankkontokorrente Bankkontokorrentzinse Guthaben 3' ' Verzugszinsen 3' ' Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 2' ' ' Miet- und Pachtzinse 2' ' ' Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 18' ' '600.00

22 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Voranschlag Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Mietzins 6' ' ' Mietzinserträge Wohnungen 9' ' ' Mietzinserträge Pfarreiheim 2' ' ' ENTGELTE 3' ' ' Rückerstattungen 3' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' Rückerstattungen Korporation Pfaffnau Rückerstattungen CO2 Abgabe ENTNAHMEN ' Spezialfonds Jahrzeitenfonds Ertrag Vorausfinanzierungen 100' Entnahme aus Vorfinanzierungen 100' INTERNE VERRECHNUNGEN 59' ' ' Verrechnete Soziallasten 59' ' ' Verrechnete Soziallasten 59' ' ' Total Netto Aufwand Gesamttotal 821' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '477.70