Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Nach den Vorschriften unserer Kirchgemeindeordnung veröffentlichen wir nachstehend die Jahres- und Bestandesrechnun

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1 Katholische Kirchgemeinde Pfaffnau Rechnung

2 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Nach den Vorschriften unserer Kirchgemeindeordnung veröffentlichen wir nachstehend die Jahres- und Bestandesrechnung der Kirchgemeinde Pfaffnau. Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Jahresrechnung inkl. Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen. Die vollständige Jahresrechnung kann ab sofort bei der Kirchmeierin oder unter eingesehen werden. Nach 2 der Kirchgemeindeordnung und 59 Abs. 1 lit. i. KGG wird die Jahresrechnung der Kirchgemeinde einschliesslich des Antrags des Kirchenrates zur Verwendung eines allfälligen Ertragsüberschusses unter Vorbehalt des fakultativen Referendums durch die Rechnungskommission genehmigt. Die Rechnungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und genehmigt. Dieser Entscheid wird gemäss 24 KGG rechtskräftig, wenn nicht innert 30 Tagen ab Datum der amtlichen Publikation 5% der Stimmberechtigten der Kirchgemeinde das Begehren stellen, die Rechnung sei der Kirchgemeindeversammlung oder Urnenabstimmung zu unterbreiten. Der Synodalverwalter der röm.- kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 18. Mai keine Mängel zur Rechnung 2016 festgestellt ( 75 Kirchgemeindegesetz). Pfaffnau, 5. April 2018 Namens des Kirchenrates Kirchenratspräsidentin Aktuarin Irene Peter Esther Ruckstuhl

3 Kurzkommentar zur Rechnung Diese schliesst bei einem Ertrag von Fr und einem Aufwand von Fr mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 38' ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 41' Somit schliesst die Jahresrechnung gegenüber dem Budget um Fr. 80' besser ab. Dieser gute Abschluss ist auf folgende Ergebnisse zurückzuführen: 1. Von sämtlichen Verantwortlichen wurden die Budget-Vorgaben sehr gut eingehalten. 2. Höhere Steuererträge als erwartet. Näheren Einblick geben Ihnen die gegliederte Verwaltungs- und Bestandesrechnung. Anträge des Kirchenrates Die Jahresrechnung umfassend die Laufende Rechnung und die Bestandesrechnung seien zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss von Fr sei als Einlage ins Konto Eigenkapital zu verbuchen. Pfaffnau, 5. April 2018 Kirchgemeinde Pfaffnau Irene Peter Esther Ruckstuhl Kirchenratspräsidentin Aktuarin

4 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Pfaffnau Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung und Anhang, gemäss 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Pfaffnau für das Jahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Gemäss 2 der Kirchgemeindeordnung der kath. Kirchgemeinde Pfaffnau genehmigen wir die Jahresrechnung einschliesslich des Antrags zur Verwendung des Rechnungsergebnisses des Kirchenrates. Pfaffnau, 21. Februar 2018 Die Rechnungskommission Der Präsident Die Mitglieder: Stephan Spychiger Martha Weyermann Josef Peter

5 Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern Kirchgemeindeverwaltung Höhere Abgaben für Steuerinkasso 4%. Religionsunterricht Eva Blättler hat die Ausbildung zur Katechetin begonnen. Höher Kosten fürs Religionslagerhaus. Mehr Schüler im Religionsunterricht an den Heilpädagogischen Schulen. Landeskirche Durch die höheren Steuereinnahmen fällt die Entschädigung an die Landeskirche entsprechend höher aus. Seelsorge Der Pastoralrum konnte noch nicht gestartet werden. Kirchenmusik Es wurde Beiträge an einzelne Projekte ausbezahlt, dadurch entstanden weniger Lohnkosten für die Chorleitung. Jugendarbeit Durch den Weggang von Marco Straumann werden im Moment weniger Angebote in der kirchliche Jugendarbeit angeboten. Kirche Bei der Reinigung der Pfarrkirche wurden zugleich einige Risse und Abblätterungen repariert. Steuern Fr. 24' höhere Steuereinnahmen in Pfaffnau Fr höhere Steuereinnahmen in Roggliswil Fr höhere Nachträge in Pfaffnau Fr höhere Nachträge in Roggliswil. Pfaffnau, 21. Feb Monika Blum, Kirchmeierin

6 Jahresbericht Kirchgemeinde Pfaffnau Ressort Ziel/Aufgabe Stand der Arbeiten/ Massnahmen Status 0 Allgemeine Verwaltung 2 Bildung Gemeindekatechese 3 Seelsorge, Kultur, Kirche Weiterführung Umsetzung Pastoralraum Start Februar 2018 Weiterführung Umnutzung Pfarrhof 9 Finanzen und Beiträge Permanente Überprüfung Steuerfuss Steuerfuss 0.4 Einheiten Weiterführung Weiterführung Steuerertrag Pfaffnau Steuerertrag Roggliswil Steuererträge ' ' ' '000 Nachtrag früherer Jahre Pfaffnau Nachtrag früherer Jahre Roggliswil Gesamter Steuerertrag ' ' ' '000 - Der Ertrag der Kirchensteuern ist wieder auf das Niveau 1997/98 gestiegen. Somit konnten die Senkungen des Steuerfusses und diverse Steuererleichterungen der letzten Jahre wieder ausgeglichen werden können wir erstmals wieder Schulden zurückzahlen.

7 Bestandesrechnung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang A K T I V E N 1'100' '313' '267' '146' FINANZVERMOEGEN 917' '313' '259' ' Flüssige Mittel 106' ' ' ' Kasse 1' ' ' Kasse 1' ' ' Banken 104' ' ' ' KK RB Pfaffnau 104' ' ' ' Guthaben 192' ' ' ' Kontokorrente 152' ' ' ' Steueramt Pfaffnau 102' ' ' ' Steueramt Roggliswil 49' ' ' ' Ausstehende Steuern 39' ' ' ' Steuerausstand Pfaffnau 33' ' ' ' Steuerausstand Roggliswil 5' ' ' ' Andere Debitoren ' ' Andere Debitoren ' ' ausstehende Verrechnungssteuer Anlagen 619' ' ' Festverzinsliche Wertpapiere 6' ' Konto Jahrzeitenfonds 6' ' Liegenschaften 612' ' ' Pachtland 8' '100.00

8 Bestandesrechnung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang Landparzelle Nr ' ' Wohnhaus, Dorfstrasse ' ' ' Abrechnungskonten 358' ' Lohn-Abrechnungskonten 358' ' Löhne und Gehälter ' ' VERWALTUNGSVERMOEGEN 182' ' ' Sachgüter 132' ' ' Hochbauten 132' ' ' Pfarreiheim 132' ' ' Darlehen + Beteiligungen 50' ' Aktienkapital 50' ' Aktienkapital WVP 50' '000.00

9 Bestandesrechnung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang P A S S I V E N 1'100' ' ' '146' FREMDKAPITAL 1'005' ' ' '012' Laufende Verpflichtungen 11' ' ' ' Kreditoren 11' ' ' ' Kreditoren 11' ' ' ' Abrechnungskonten 767' ' Abrechnungskonto Steuerämter ' ' Langfristige Schulden 820' ' Hypotheken 820' ' Hypotheken Raiba Pfaffnau 820' ' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 173' ' ' ' Verwaltete Stiftungen 173' ' ' ' Jahrzeitenfonds 173' ' ' ' Sakralbauten-Fonds Pfarrpfrundstiftung Pfarrkirchenstiftung KAPITAL 94' ' ' Kapital 94' ' ' Eigenkapital 94' ' ' Eigenkapital 94' ' '966.99

10 Bestandesrechnung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang Total Aktiven Total Passiven 1'100' '100' '313' ' '267' ' '146' '146' Aktivenüberschuss 0.00

11 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' Legislative/Exekutive 17' ' ' Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen 3' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro 1' ' ' Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 2' ' ' Kirchenrat 14' ' ' Besoldung Kirchenräte 10' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Spesenentschaedigungen 1' ' ' Porti, Telefon Kirchgemeindeverwaltung 64' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 64' ' ' Besoldungen 22' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial, Drucksachen Verbrauchsmaterialien Spesenentschaedigungen 2' ' ' Porti, Telefon, PC-Gebuehren 1' Entsch.an Gemeinwesen 30' ' ' Anteil Soziallasten 5' ' ' BILDUNG 98' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 98' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 98' ' ' ' ' ' Besoldung Katechet/Innen 69' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, ' Spesenentschädigungen ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 17' ' '065.40

12 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Soziallasten 10' ' ' Rückerstattungen 1' ' ' SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 517' ' ' ' ' ' Informationen, Massenmedien 14' ' ' Pfarrei-Information 14' ' ' Pfarreiblatt 14' ' ' Verwaltung 40' ' ' Bistum 1' ' ' Entschädigung Dekanat 1' ' ' Landeskirche 38' ' ' Entschädigung 38' ' ' Pfarreirat Entschädigung Gruppe Chenderfiir Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie 267' ' ' Seelsorge 223' ' ' Besoldungen Pfarrer 113' ' ' Besoldung Haushaltsangestellte 5' ' ' Besoldung Pfarreisekretärin 30' ' ' Vergütung an Pfarrhaushalt Entschädigungen für Aushilfen 6' ' ' Uebriger Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien, PA 2' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' Verbrauchsmaterialien Spesenentschädigungen 4' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' Porti, Telefon etc. Pfarrer 2' ' '501.10

13 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Pastoralraum 3' Migrantenseelsorge 16' ' ' Verrechnete Soziallasten 30' ' ' Kirchenmusik 36' ' ' Besoldung Organist/In 17' ' ' Besoldung Chorleiter/In ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Inserate, Drucksachen Anschaffung Musiknoten Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Beiträge an Projektchor 10' ' ' Verrechnete Soziallasten 1' ' ' Kultusaufwand 6' ' ' Anschaffung von Kultusgegenständen ' Kirchenschmuck 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 3' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt ' Kirchliche Veranstaltungen 4' ' ' Jugendarbeit 2' ' ' Jugendseelsorge 2' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 1' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 1' ' ' Liegenschaften 191' ' ' ' ' ' Kirche 142' ' ' Besoldung Sakristan und Stv. 50' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Wasser Beleuchtung 2' ' '356.30

14 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Heizung 15' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 47' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 3' ' ' Sachversicherungen 2' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 7' ' ' Uebriger Sachaufwand 2' ' Verrechnete Soziallasten 9' ' ' Kapelle 6' ' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' Mietzins 6' ' ' Rückerstattungen Korporation Pfaffnau Pfarrhaus, Pfrundhaus 24' ' ' ' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Wasser ' Beleuchtung 1' ' ' Heizung 12' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 4' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 2' ' ' Uebriger Sachaufwand Mietzinserträge Wohnungen 9' ' ' Pfarreisaal, Pfarreiheim 23' ' ' ' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 6' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Wasser 1' ' ' Beleuchtung 1' ' Heizung 9' ' ' Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 2' ' Sachversicherungen '

15 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebäudeversicherungsprämien Uebriger Sachaufwand Verrechnete Soziallasten Mietzinserträge Pfarreiheim 2' ' ' Liegenschaft Nr ' ' ' ' ' Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt 1' ' Dienstleisungen und Honorare 4' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämie Mietzinserträge 15' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 15' ' ' Fürsorge 15' ' ' Allgemeine Fürsorge 15' ' ' Beiträge für Institutionen&Ver 15' ' ' FINANZEN UND STEUERN 126' ' ' ' ' ' Steuern 6' ' ' ' ' ' Kirchensteuern 6' ' ' ' ' ' Vergütungszins Steuerämter ' Abschreibungen Kirchgemeindesteuer 6' ' ' Steuerertrag lf.jahr Pfaffnau 444' ' ' Steuerertrag lf.jahr Roggliswi 192' ' ' Nachträge früh.jahre Pfaffnau 68' ' ' Nachträge früh.jahre Roggliswi 21' ' ' Quellensteuern 15' ' ' Nach- und Strafsteuern ' ' Verzugszinsen 1' ' ' Vermögens- und Schulden- verwaltung 10' ' ' ' ' '230.00

16 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 940 Kapital- / Zinsendienst 10' ' ' Bank und andere Gebühren Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden 10' ' ' Zins Sonderrechnungen Aktivzinsen auf Guthaben Liegenschaften des Finanzvermoegens 2' ' ' Miet- und Pachtzinse 2' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 108' ' ' ' ' ' Abschreibungen 11' ' ' Abschreibung auf Finanzvermögen 3' ' ' Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen 7' ' ' Allg. Personalkosten 58' ' ' ' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 24' ' ' Pensionskassenbeitraege 28' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 4' ' ' Verrechnete Soziallasten 58' ' ' Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen CO2 Abgabe Verwaltete Fonds und Stiftungen 7' ' Jahrzeitenfonds 7' ' Abschluss 38' ' Ertragsueberschuss 38' ' Total Netto Aufwand Gesamttotal 839' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '164.00

17 Finanzkennzahlen Kirchgemeinde: Pfaffnau Jahr: Vorjahr Zinsbelastungsanteil -3.41% Der Zinsbelastungsanteil sollte gemäss 21 Abs. 1 der Vo FHKG 6 % nicht überstiegen. Kapitalzinsanteil -2.22% Der Kapitalzinsanteil sollte zwischen 8-10 % liegen (tragbare Belastung). Verschuldungsgrad 5.52% Der Verschuldungsgrad sollte gemäss 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen. Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde Die Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger sollte gemäss 21 Abs. 3 der Vo FHKG CHF 500 nicht übersteigen. Cashflow/ Cashdrain (-) Berichtsjahr Vorjahr 50'657 57'336 Selbstfinanzierungsgrad (freiwillig) #DIV/0! Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre % Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % im Durchschnitt von 5 Jahren. Steuerertrag pro Kopf (freiwillig) CHF

18 Anhang der Kirchgemeinderechnung Pfaffnau für das Jahr Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesetz (KGG), der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (VoFHKG), dem Harmonisierten Rechungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG). Vertraglich zugesicherte Beiträge der Kirchgemeinde Spitex Pfaffnau Spende Alterspflege 1'000 keine Kloster Immensee Spende Missionsarbeit 1'000 keine Ansgar Werk, Kopenhagen Spende Missionsarbeit 1'000 keine Adolf Sanar, Indonesien Spende Missionsarbeit 1'000 keine Kapellengemeinde Roggliswil Spende Betrieb Kapelle 1'500 keine Bistum Ruteng, Indonesien Spende an Bistum 4'000 bis Liegenschaften Grundbuch GB-Nr. Bezeichnung Fläche ha a m2 Gebäudeversicherungswert CHF Ertragswert CHF Bilanzwert am in CHF Überbaute Grundstücke: Pfaffnau 101 Pfarrkirche '564' Pfarrhaus '566' Pfarreiheim 1'169' ' Totenkapelle 404' Garage 118' Haus Dorfstrasse ' '810 Unüberbaute Grundstücke: Pfaffnau 761 Scharlete ' Grünboden ' Altweg '100 8' Altweg 386 Total Gebäudeversicherungswert 19'295'000 Total Überbaute Grundstücke 725'738 Total Unüberbaute Grundstücke 8'100 Total 733'838 Wertschriften Finanzvermögen Nominalwert Buchwert Buchwert in CHF in CHF in CHF Anzahl Stück Total Stück Total Stück Total Aktien: Wärmeverbund '000 50'000 50'000 Total 50'000 50'000 50'000

19 Angaben zu Fonds, Legaten Zweck Buchwert per Einnahmen Ausgaben Buchwert per in CHF in CHF in CHF in CHF Jahrzeiten 173'725 1'283 6' ' '725 1'283 6' '679 Eigenkapitalspiegel Buchwert per 1.1. Bildung Verwendung Auflösung Rückbuchung Buchwert per in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF 94'974 38' '967 94'974 38' '967 Weitere Hinweise und Ergänzungen - Anzahl Mitarbeitende Per sind 14 Mitarbeitende beschäftigt, wovon 1 Vollzeitstelle (Adolf Büttiker Sanar).Ohne Kirchenrat und Kommissionen. - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Es sind keine weiteren Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, welche die Rechnung positiv oder negativ beeinflussen könnten. - Ausgeschüttete Beiträge an Vereine und andere Institutionen SAP Senioren-Aktiv Fr Pro Senectute Pfaffnau Zyt schänke Fr Trachtengruppe Fr Frauenverein Fr St. Nikolaus-Aktion Fr Musikgesellschaft Pfaffnau Fr Sommerlager Pfaffnau Fr Projektchor Pfaffnau Fr Katholikenzahlen Pfaffnau 1030 Roggliswil 510 Total 1540 Pfaffnau Kirchenrat Pfaffnau

20 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 A U F W A N D 839' ' ' PERSONALAUFWAND 400' ' ' Behörden, Kommissionen 11' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro 1' ' ' Besoldung Kirchenräte 10' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 316' ' ' Besoldungen 22' ' ' Besoldung Katechet/Innen 69' ' ' Besoldungen Pfarrer 113' ' ' Besoldung Haushaltsangestellte 5' ' ' Besoldung Pfarreisekretärin 30' ' ' Besoldung Organist/In 17' ' ' Besoldung Chorleiter/In ' ' Besoldung Sakristan und Stv. 50' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 6' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 24' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 24' ' ' Personalversicherungsbeiträge 28' ' ' Pensionskassenbeitraege 28' ' ' Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge 4' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 4' ' ' Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen Vergütung an Pfarrhaushalt Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6' ' ' Entschädigungen für Aushilfen 6' ' ' Uebriger Personalaufwand 7' ' '883.80

21 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' Uebriger Personalaufwand Uebriger Personalaufwand 2' ' ' SACHAUFWAND 196' ' ' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 19' ' ' Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen Pfarreiblatt 14' ' ' Büro- und Schulmaterialien, PA 2' ' ' Inserate, Drucksachen Anschaffung Musiknoten Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' Anschaffung von Kultusgegenständen ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Wasser, Energie und Heiz- materialien 45' ' ' Wasser Beleuchtung 2' ' ' Heizung 15' ' ' Wasser ' Beleuchtung 1' ' ' Heizung 12' ' ' Wasser 1' ' ' Beleuchtung 1' ' Heizung 9' ' ' Verbrauchsmaterialien 8' ' '105.40

22 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien Kirchenschmuck 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 3' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 1' ' ' Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 50' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 47' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' ' Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt 1' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 11' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 3' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 4' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 2' ' Spesenentschädigungen 10' ' ' Spesenentschaedigungen 1' ' ' Spesenentschaedigungen 2' ' ' Spesenentschädigungen ' Spesenentschädigungen 4' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 47' ' ' Porti, Telefon Porti, Telefon, PC-Gebuehren 1' Dienstleistungen und Honorare Dritter 17' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' Porti, Telefon etc. Pfarrer 2' ' ' Sachversicherungen 2' ' '921.40

23 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebäudeversicherungsprämien 7' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 2' ' ' Sachversicherungen ' Gebäudeversicherungsprämien Dienstleisungen und Honorare 4' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämie Bank und andere Gebühren Uebriger Sachaufwand 2' ' ' Uebriger Sachaufwand 2' ' Uebriger Sachaufwand Uebriger Sachaufwand PASSIVZINSEN 11' ' ' Mittel- und langfristige Schulden 10' ' ' Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden 10' ' ' Sonderrechnungen Zins Sonderrechnungen Uebrige ' Vergütungszins Steuerämter ' ABSCHREIBUNGEN 17' ' ' Finanzvermögen 9' ' ' Abschreibungen Kirchgemeindesteuer 6' ' ' Abschreibung auf Finanzvermögen 3' ' ' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 7' ' ' Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen 7' ' ' ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 73' ' '957.30

24 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 352 Entsch.an Gemeinwesen 73' ' ' Entsch.an Gemeinwesen 30' ' ' Entschädigung Dekanat 1' ' ' Entschädigung 38' ' ' Entschädigung Gruppe Chenderfiir Jugendseelsorge 2' ' ' EIGENE BEITRAEGE 42' ' ' Gemeinden und Gemeindeverbände 3' Pastoralraum 3' Vereine und Institutionen 27' ' ' Migrantenseelsorge 16' ' ' Beiträge an Projektchor 10' ' ' Private Haushalte 15' ' ' Beiträge für Institutionen&Ver 15' ' ' EINLAGEN 38' ' ' Spezialfonds 7' ' Jahrzeitenfonds 7' ' Ertragsüberschuss 38' ' Ertragsueberschuss 38' ' INTERNE VERRECHNUNGEN 58' ' ' Verrechnete Soziallasten 58' ' ' Anteil Soziallasten 5' ' ' Verrechnete Soziallasten 10' ' ' Verrechnete Soziallasten 30' ' ' Verrechnete Soziallasten 1' ' ' Verrechnete Soziallasten 9' ' '779.25

25 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Soziallasten E R T R A G 839' ' ' STEUERN 742' ' ' Einkommens- und Vermögenssteuern 742' ' ' Steuerertrag lf.jahr Pfaffnau 444' ' ' Steuerertrag lf.jahr Roggliswi 192' ' ' Nachträge früh.jahre Pfaffnau 68' ' ' Nachträge früh.jahre Roggliswi 21' ' ' Quellensteuern 15' ' ' Nach- und Strafsteuern ' ' VERMOEGENSERTRAEGE 36' ' ' Guthaben 1' ' ' Verzugszinsen 1' ' ' Aktivzinsen auf Guthaben Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 2' ' ' Miet- und Pachtzinse 2' ' ' Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 33' ' ' Mietzins 6' ' ' Mietzinserträge Wohnungen 9' ' ' Mietzinserträge Pfarreiheim 2' ' ' Mietzinserträge 15' ' ' ENTGELTE 2' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' Rückerstattungen 1' ' ' Rückerstattungen Korporation Pfaffnau Rückerstattungen CO2 Abgabe

26 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Budget Rechnung 2016 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 49 INTERNE VERRECHNUNGEN 58' ' ' Verrechnete Soziallasten 58' ' ' Verrechnete Soziallasten 58' ' ' Total Netto Aufwand Gesamttotal 839' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '164.00