Kosten-Nutzen-Analyse Variable Eingaben

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1 Kosten-Nutzen-Analyse Variable Eingaben Mengengerüst Fischart Zander Geplanter Ertrag pro Jahr kg Benötigtes Produktives Gesamtwasservolumen 331,3 m³ Benötigtes Volumen Mastbecken 215,3 m³ Benötigtes Volumen Jungfischbecken 88,0 m³ Benötigtes Volumen Setzlingsbecken 27,9 m³ Gesamt Futterbedarf pro Jahr kg Gesamt Setzlingsbedarf pro Jahr 1893 kg Ø Schlachtgewicht 919 g Beckensystem S2 Setzlingsbecken, Produktives Wasservolumen: 2 m³ 15 Stück J6 Jungfischbecken, Produktives Wasservolumen: 6 m³ 15 Stück M12 Mastfischbecken, Produktives Wasservolumen: 12 m³ Stück M19 Mastfischbecken,Produktives Wasservolumen: 19 m³ 15 Stück IRAS Sonderbecken Produktives Wasservolumen: 0 m³ Gesamtsumme Produktives Wasservolumen (PWV) 405 m³ Beckenkosten pro Stück S2 Setzlingsbecken J6 Jungfischbecken M12 Mastfischbecken M19 Mastfischbecken IRAS Sonderbecken 0 Stromverbrauch Beckenaggregate Gebläse S2 einzeln 0,7 kwh Gebläse J6 einzeln 1,5 kwh Gebläse M12 einzeln kwh Gebläse M19 einzeln 3,0 kwh Strömungspumpe einzeln 5,0 kwh Pumpe Trommelfilter gesamt 10,00 kwh Pumpe Flotation gesamt 10,00 kwh Verpackung, Transport und Montagekosten Verpackung und Transport IRAS % von Beckenkosten 10,0 % Montagekosten IRAS % von Beckenkosten 7,5 % Sonstiges Unvorhergesehene Investitionskosten % von Gesamtinvestionskosten 2 % Abschreibungensdauer der Investitionen 10 Jahre Futter und Setzlingskosten Setzlingsgewicht pro Stück 20 g Kosten pro Stück 1,00 Futterkosten pro kg 1,20 Energie und Wasserkosten Frischwasserbedarf pro Tag 5,0 % Kosten pro m³ Frischwasser 1,8 Ø Deutschl. (Netto) 1,8 Kosten pro m³ Abwasser 3,0 Ø Deutschl. (Netto) 3,0 Kosten pro kwh Strom 0,18 Ø Deutschl. (Netto) 0,18 Durchschnittliche Außentemperatur 10 C Ø Deutschl. 10 C Beckentemperatur Bsp. Zander 22 C 22 C Kosten Wärmeerzeugung Bsp. Ölheizung 0,08 pro kwh Wärme 0,08 /kwh Gebäude Zuchtraum Breite 25 m

2 Zuchtraum Länge 81 m Zuchtraum Höhe 3 m Außenwände Zuchtraum 4 Anzahl Faktor Wärmedämmung k-wert Bsp. 1,0 für normale Isolierung 1,5 W/m²*K Personalkosten Tagesarbeitsbedarf (Reinigung, Fütterung, Wasser- und Anlagenkontrolle) 15,00 h Bruttolohnkosten inkl. Lohnnebenkosten pro Vollzeitarbeitskraft pro Jahr (1700h) Sonstige Kosten Versicherung pro Monat 60 Unvorhergesehener Betriebsbedarf in % von Gesamtbetriebskosten 2 % Zinsen Evtl. Zinskosten pro Monat 0 Verwertbarer Fischanteil Lebendfisch 100 % küchenfertiger Fisch 85 % Filet 60 % Räucherfisch 70 % Räucherfilet 45 % Räucherfilet ohne Haut 40 % Gewichtung der Vermarktung Lebendfisch 0 % küchenfertiger Fisch 0 % Filet 100 % Räucherfisch 0 % Räucherfilet 0 % Räucherfilet ohne Haut 0 % Betriebskosten Verarbeitung Kühlen von Fisch 0,5 kwh/kg Verpackung von Fisch 0,1 /Fisch Räuchern von Fisch 0,1 /Fisch Transport/Lieferung von Fisch 0,2 /kg Personaleinsatz Verarbeitung Schlachten & Ausnehmen 2,0 min/stück Schlachten & Filetieren 2,7 min/stück Schlachten & Räuchern 3,0 min/stück Schlachten, Räuchern & Filetieren 5,0 min/stück Schlachten, Filetieren, Enthäuten & Räuchern 6,0 min/stück Verpacken 1,0 min/stück Bruttolohnkosten inkl. Lohnnebenkosten pro Vollzeitarbeitskraft pro Jahr (1700h) Geplanter Verkaufspreis (netto, ohne MwSt) Lebendfisch 13,00 /kg küchenfertiger Fisch 20,00 /kg Filet 40,00 /kg Räucherfisch 30,00 /kg Räucherfilet 55,00 /kg Räucherfilet ohne Haut 60,00 /kg Sonstige Kosten Verwaltungskosten pro Monat 0 Technischer Sauerstoff pro Monat 0 KFZ pro Monat 0 Wasseranalysen pro Monat 0 Gebäudekosten Kosten Grundstück inkl. Erschließung 0 Kosten Gebäude/ Halle 0

3 Sonstige Umbaumaßnahmen 0 Miete pro Monat 0 Haustechnik Engineering 0 Technischer Sauerstoff 0 Frischwasseraufbereitung 0 Salzwasseraufbereitung 0 Schlammaufbereitung 0 Druckluftversorgung 0 Futtersystem 0 MKR-System m. Alarmsystem 0 Notsystem (Strom/Luft) 0 Analyse-/Messtechnik 0 Heizungsanlage 0 Klimaanlage 0 Fischpumpe 0 Sortieranlage 0 Hälterung 0 Brutanlage 0 Testläufe / Inbetriebnahme 0 sonstige technische Ausstattung 0 Büroeinrichtung 0 Laboreinrichtung 0 Werkstatt 0 Personal- und Sozialräume 0 Sanitärräume 0 Verkaufsraum 0 Fuhrpark 0 sonstige Ausstattung 0 Schlachthilfe 0 Filitierautomat 0 Kühlzelle 0 Eismaschine 0 Räuchersystem 0 Wägesystem 0 Verpackungssystem 0 Hygienesystem 0 sonstige Verarbeitung 0

4 Kosten-Nutzen-Analyse Ergebnisse Fischart Zander 1 Geplanter Ertrag pro Jahr kg 2 Benötigtes Produktives Gesamtwasservolumen 331,3 m³ 3 Benötigtes Volumen Mastbecken 215,3 m³ 4 Benötigtes Volumen Jungfischbecken 88,0 m³ 5 Benötigtes Volumen Setzlingsbecken 27,9 m³ 6 Gesamt Futterbedarf pro Jahr kg 7 Gesamt Setzlingsbedarf pro Jahr 1893 kg 8 Ø Schlachtgewicht 919 g 9 Gesamtsumme Produktives Wasservolumen (PWV) 405 m³ 10 Investitionskosten 11 S2 Setzlingsbecken 15 x J6 Jungfischbecken 15 x M12 Mastfischbecken 0 14 M19 Mastfischbecken 15 x IRAS Sonderbecken 0 16 IRAS Gesamt Engineering 0 18 Verpackung/Transport IRAS 10 % von IRAS Kosten Montage IRAS 7,5 % von IRAS Kosten Technischer Sauerstoff 0 21 Frischwasseraufbereitung 0 22 Salzwasseraufbereitung 0 23 Schlammaufbereitung 0 24 Druckluftversorgung 0 25 Futtersystem 0 26 MKR-System m. Alarmsystem 0 27 Notsystem (Strom/Luft) 0 28 Analyse-/Messtechnik 0 29 Heizungsanlage 0 30 Klimaanlage 0 31 Fischpumpe 0 32 Sortieranlage 0 33 Hälterung 0 34 Brutanlage 0 35 Testläufe / Inbetriebnahme 0 36 sonstige technische Ausstattung 0 37 Technik Gesamt Kosten Grundstück inkl. Erschließung 0 39 Kosten Gebäude/ Halle 0 40 Sonstige Umbaumaßnahmen 0 41 Bauliche Maßnahmen 0 42 Büroeinrichtung 0 43 Laboreinrichtung 0 44 Werkstatt 0 45 Personal- und Sozialräume 0 46 Sanitärräume 0 47 Verkaufsraum 0 48 Fuhrpark 0

5 49 sonstige Ausstattung 0 50 Ausstattung Gesamt 0 51 Schlachthilfe 0 52 Filitierautomat 0 53 Kühlzelle 0 54 Eismaschine 0 55 Räuchersystem 0 56 Wägesystem 0 57 Verpackungssystem 0 58 Hygienesystem 0 59 sonstige Verarbeitung 0 60 Verarbeitung gesamt 0 61 Unvorhergesehenes 2 % von Ges. Investkosten Investitionskosten gesamt IRAS Kosten pro m³ PWV Produktionskosten 64 Gesamt Setzlingsbedarf pro Jahr 1893 kg 65 Setzlingsgewicht pro Stück 20 g 66 Kosten pro Stück 1 67 Setzlingskosten gesamt Gesamt Futterbedarf pro Jahr kg 69 Kosten pro kg 1,2 70 Futterkosten gesamt Gesamt Wasservolumen (GWV) 1,5 x PWV 607,5 m³ 72 Frischwasserbedarf pro Tag 5 % vom GWV 30,4 m³ 73 Frischwasserbedarf pro Jahr ,9 m³ 74 Kosten pro m³ Frischwasser 1,80 75 Kosten pro m³ Abwasser 3,00 76 Wasserkosten gesamt Stromverbrauch Gebläse A 2 15 x 0,7 kwh 10,5 kwh 78 Stromverbrauch Gebläse J6 15 x 1,5 kwh 22,5 kwh 79 Stromverbrauch Gebläse M12 0 kwh 80 Stromverbrauch Gebläse M19 15 x 3 kwh 45 kwh 81 Stromverbrauch Gebläse Sonderbecken 0 kwh 82 Pumpe Trommelfilter 10 kwh 83 Pumpe Abschäumer 10 kwh 84 Strombedarf gesamt pro Tag 2352 kwh 85 Stromverbrauch gesamt pro Jahr kwh 86 Kosten pro kwh Strom 0,18 87 Stromkosten gesamt A - Wasser 88 Frischwasserbedarf pro Tag 5 % vom GWV 30,38 m³ 89 Durchschnitt Außentemperatur 10 C 90 Beckentemperatur 22 C 91 Wärmebedarf pro m³ 10,3 kw 92 Wärmebedarf pro Tag 312,9 kw 93 Wärmebedarf pro Jahr kwh 94 Kosten Wärmeerzeugung Wasser B - Luft

6 95 Wärmebedarf pro Jahr kwh 96 Kosten Wärmeerzeugung Luft Heizkosten gesamt Arbeitsstunden pro Jahr h 99 Bruttolohnkosten pro Vollzeitarbeitskraft pro Jahr (1700h) Personalkosten gesamt Wasseranalysen pro Jahr Miete pro Jahr Verwaltungskosten pro Jahr Technischer Sauerstoff pro Jahr KFZ pro Jahr Versicherung pro Jahr Sonstige Kosten gesamt Abschreibungen auf 10 Jahre Zinsenkosten gesamt Sonstiges, Unvorhergesehenes 2% von Ges. Betriebskosten Produktionskosten Verarbeitungskosten Ernteertrag [kg] 112 Lebendfisch 0 kg 113 küchenfertiger Fisch 0 kg 114 Filet kg 115 Räucherfisch 0 kg 116 Räucherfilet 0 kg 117 Räucherfilet ohne Haut 0 kg Ernteertrag [Stück] 118 Lebendfisch 0 Stück 119 küchenfertiger Fisch 0 Stück 120 Filet Stück 121 Räucherfisch 0 Stück 122 Räucherfilet 0 Stück 123 Räucherfilet ohne Haut 0 Stück 124 Kühlen von Fisch Verpackung von Fisch Räuchern von Fisch Transport/Lieferung von Fisch Betriebskosten Verarbeitung Schlachten & Ausnehmen Schlachten & Filetieren Schlachten & Räuchern Schlachten, Räuchern & Filetieren Schlachten, Filetieren, Enthäuten & Räuchern Verpacken Personalkosten Verarbeitung Verarbeitungskosten Selbstkostenpreis pro kg (netto)

7 137 Lebendfisch / kg 138 küchenfertiger Fisch / kg 139 Filet 18,00 / kg 140 Räucherfisch / kg 141 Räucherfilet / kg 142 Räucherfilet ohne Haut / kg Geplanter Verkaufspreis (netto, ohne MwSt) 143 Lebendfisch 13 / kg 144 küchenfertiger Fisch 20 / kg 145 Filet 40 / kg 146 Räucherfisch 30 / kg 147 Räucherfilet 55 / kg 148 Räucherfilet ohne Haut 60 / kg Umsatzerlöse 149 Lebendfisch küchenfertiger Fisch Filet Räucherfisch Räucherfilet Räucherfilet ohne Haut Umsatzerlöse Gewinn