VL_EK.02 Lieferantenauswahl und freigabe

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1 Im verschärften internationalen Wettbewerb nehmen die Faktoren Qualität, Umwelt und Sicherheit einen immer höheren Stellenwert ein. Die Qualitätsfähigkeit unseres Unternehmens und der Wert unserer Produkte hängen zu einem erheblichen Anteil von unseren Lieferanten ab. Daher ist für uns neben der Qualität der gelieferten Produkte auch die Fähigkeit der Lieferanten ein maßgebendes Kriterium bei den Kaufentscheidungen. Zur Absicherung der Qualität unserer Produkte müssen wir Sie als Zulieferer in unsere Qualitätssicherungsmaßnahmen einbeziehen. AL-KO muss aufgrund der Forderungen der ISO/TS von seinen Lieferanten die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems mindestens nach ISO 9001 verlangen. Darüber hinaus wird eine Weiterentwicklung in Richtung ISO/TS gefordert. Aus oben genannten Gründen haben wir einen Prozess für die Lieferantenauswahl und -freigabe installiert, der uns Bewertungskriterien für potentiell neue Lieferanten liefert. Wir bitten Sie daher nachfolgenden bogen ordnungsgemäß und wahrheitsentsprechend auszufüllen und an Ihren Ansprechpartner zu retournieren. ANGABEN ZUM LIEFERANTEN Firma: Adresse: Telefon-Nr.: Fax Nr.: Internetseite: Fertigungsstätte: Produktions- bzw. Produktprogramm: Gerichtsbarkeit UST-ID-Nr.: Eingetragene Nr. d. Unternehmens: (falls o. g. abweichend) KONTAKTDATEN Abteilung Name Funktion Telefon Qualitätsmanagement Umweltmanagement Arbeitsschutz Kaufm. Leitung Technische Leitung Jahr* Umsatz Einkaufsvolumen Rendite % Investitionen % Umsatzentwicklung Anzahl der Mitarbeiter Jahr* Gesamt in der Produktion in der Verwaltung *) Umsatz- bzw. Mitarbeiterzahlen des laufenden und der drei vorangegangen Geschäftsjahre angeben.

2 1. MANAGEMENT SYSTEM No. 1.1 Hat Ihr Unternehmen ein Qualitätsmanagement-System? 1.2 Ist Ihr QM-System durch ein ISO Zertifikat nachgewiesen? Wenn ja, bitte anführen und eine Kopie des Zertifikates beilegen. ISO9001 ISO/TS Andere 1.3 Sollte noch kein QM-Handbuch vorliegen, bzw. noch kein QM-System eingeführt sein, teilen Sie uns bitte mit, wie Sie bezüglich der Qualitätssicherung zukünftig vorgehen werden. 1.4 Verfügen Sie über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem? Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie des Zertifikates bei. Haben Sie ein anderes Managementsystem, das den Umweltschutz einschließt? 1.5 Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie des Zertifikates bei. 2. REACH UND GHS Nr Setzen Sie die Anforderungen aus REACH und GHS aktiv um? 2.2 Welchen Nachweis, dass unser bestelltes Produkt (Hilfs- und Betriebsstoff) zugrunde gelegten Spezifikationen entspricht, können Sie uns benennen? Wie ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet? 2.3 Wie ist die Haltbarkeit erkennbar? Verfügen Sie über ein automatisches Verfahren für die Übergabe der aktuellen Sicherheitsdatenblätter (vor Erstlieferung, nach jeder Aktualisierung)? Wie ist die Entsorgung Ihrer Verkaufsverpackungen geregelt

3 3. FERTIGUNGSPROZESSE Nr.. Welche Fertigungsverfahren werden in Ihrem Haus durchgeführt? Maschinenpark Wenn ja, legen Sie eine Liste bei Mess- und Prüfeinrichtungen Wenn ja, legen Sie eine Liste bei Welche Fertigungsprozesse werden außerhalb Ihres Hauses durchgeführt? QUALITÄTSMANAGEMENT Nr. Which methods of mistake-proofing do you use? 4.1 Produkt-FMEA QFD (Quality Function Deployment) Prozess-FMEA : 4.2 Liegen Ihnen die Q-Richtlinien vor und sind diese für Sie verständlich? Sind Ihnen die PPF Anforderungen von AL-KO bekannt? 4.3 Wie sichern Sie die Qualität Ihrer Zulieferteile bzw. -materialien ab? Erstmusterprüfung Stichprobenprüfung bei Fertigstellung Lieferantenaudits Werksprüfzeugnisse Qualitätsvereinbarungen 4.4 Unterliegen die Mess- und Prüfmittel einer regelmäßigen Überwachung. Wie sichern Sie die Qualität Ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen vor Auslieferung ab? 4.5 Zwischenprüfungen Stichprobenprüfung bei Fertigstellung 100%-Prüfung bei Fertigstellung SPC (Statistische Prozesskontrolle) Prozessaudits 4.6 Wie stellen Sie die Lieferung an AL-KO in einem Notfall (z. B. Maschinen- und/oder Personenausfall, Ausfall von Vorlieferungen) sicher?

4 Nr. Wie und in welchem Zeitraum werden Kundenreklamationen bearbeitet? 4.7 Wie gewährleisten Sie die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen? Welche Qualitätsaufzeichnungen führen und archivieren Sie? Regelkarten Prozessfähigkeitsuntersuchungen Prüfprotokolle Werden Kundenreklamationen erfasst? Kontrollkarten Fehleraufzeichnungen 4.11 Gibt es einen systematischen und nachvollziehbaren KVP (kontinuierlichen Verbesserungsprozess)? 4.12 Können die Qualitätsaufzeichnungen von AL-KO eingesehen werden Wird bereits im Zuge der Angebotserstellung eine dokumentierte Machbarkeitsbewertung durchgeführt? Können Sie uns als Entwicklungslieferant bereits in der Entwicklungsphase von Produkten Unterstützung bieten? 4.15 Besteht die Bereitschaft zum Einsatz von Mehrwegverpackung (KLT)? Liegen QM-System-Bewertungen durch andere Kunden vor? Einem Qualitätsaudit durch AL-KO in unserem Haus stimmen wir zu? Datum Lieferantenfreigabe Einkauf Logistik Umweltmanagement Qualitätssicherung Name Mitarbeiter Freigabe ja nein ja nein ja nein ja nein

5 Bemerkungen / noch einzuleitende Maßnahmen