Jahresabschluss 2012 Haus zum Seewadel

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Jahresabschluss 2012 Haus zum Seewadel"

Jesko Keller
vor 7 Jahren
Abrufe

1 Affoltern, 22. April 2013 / ms Jahresabschluss 20 Haus zum Seewadel Abschluss Finanz- und Betriebsbuchhaltung Der Rechnungsabschluss 20 für das Haus zum Seewadel liegt vor. Es ist folgendes Ergebnis festzuhalten: FiBu Abgrenzungs- BeBu buchungen * Total Personalaufwand Total Betriebsaufwand Total Aufwand Total Ertrag Unternehmenserfolg * für Abschreibungen auf Investitionen in laufender Rechnung Kostenrechnung 20 Die Kostenrechnung stellen wir in der Beilage in ausführlicher Form zur Verfügung. Die wichtigsten Kennzahlen zu den Kostenträgern hier in der Übersicht: Hotellerie Betreuung Pflege Migel SL Café Total Aufwand 199' ' '508' ' ' ' '845' Umlagen 2'826' ' ' ' '704' Total Aufwand 3'026' '5' '635' ' ' '502. 7'550' Ertrag 3'067' '589' '632' ' ' ' '658' Erfolg Kostenträger 41' ' ' ' ' ' Rückerstattung Pflegedefizitbeiträge 20 Das positive Resultat im Jahresabschluss 20 bewirkt auch dieses Jahr, dass die von den Bezirksgemeinden geleisteten À-Konto-Zahlungen rückvergütet werden können. Erreicht wurde dies durch umsichtige Personalplanung und Mehreinnahmen aufgrund steigender Pflegebedürftigkeit der BewohnerInnen. Die geleisteten Beiträge an das im Vorfeld erwartete Pflegedefizit in der Höhe von Fr pro Pflegetag und BewohnerIn werden in vollem Umfang an die Gemeinden zurückerstattet. Diese Rückzahlungen sind im vorliegenden Abschluss bereits eingerechnet, sie wurden in der Betriebsrechnung 20 als Rückstellung gebucht. Haus zum Seewadel Jahresabschluss 20 Seite 1

2 Geleistete Pflegedefizitbeiträge der Bezirksgemeinden 20 Aeugst Affoltern Bonstetten Hausen Anzahl Pflegetage 20 BESA Defizitbeitrag pro Pflegetag Fr Fr Fr Fr pro Gemeinde Fr. 9' Fr. 145' Fr. 4' Fr. ' Hedingen Kappel Knonau Maschwanden Anzahl Pflegetage 20 BESA Defizitbeitrag pro Pflegetag Fr Fr Fr Fr pro Gemeinde Fr. 6' Fr Fr. 9' Fr. 1' Mettmenstetten Obfelden Ottenbach Anzahl Pflegetage 20 BESA Defizitbeitrag pro Pflegetag Fr Fr Fr pro Gemeinde Fr. 5' Fr. 13' Fr. '7.00 Stallikon Wettswil Anzahl Pflegetage 20 BESA Defizitbeitrag pro Pflegetag Fr Fr pro Gemeinde Fr Fr. 13' Total Pflegetage Pflegedefizitbeiträge 20 aller Bezirksgemeinden Fr. 234' Haus zum Seewadel Jahresabschluss 20 Seite 2

3 Statistische Erhebungen Bewohnerschaft 20 Eintritte BewohnerInnen im Haus zum Seewadel Neueintritte 4 Feriengäste Neueintritte 9 Feriengäste Neueintritte 14 Feriengäste BewohnerInnen aus dem Bezirk Affoltern nach Herkunft übers Jahr Stallikon Ottenbach Bonstetten Aeugst Wettswil Hausen Hedingen Kappel 1 89 Affoltern 61 (61.62%) 8932 Mettmenstetten 3 89 Rifferswil Maschwanden 1 89 Obfelden Knonau 3 Bewohnerstruktur per Alter Männlich Weiblich Total 60 bis bis % 70 bis bis % 80 bis bis % 90 bis bis % Total in % 24.70% 75.30% 0.00% Durchschnittsalter der BewohnerInnen per : Jahre Ärztliche Versorgung der BewohnerInnen im Jahr Hausärzte waren im letzten Jahr mit ihren PatientInnen im Haus zum Seewadel verpflichtet. Unser Heimarzt deckte mit 19 von 85 BewohnerInnen als Patientinnen 22.5% ab. Stand der Warteliste zum Heimeintritt per Total pendente Anmeldungen 63 Anmeldungen aus Affoltern 24 Anmeldungen aus den übrigen Bezirksgemeinden 36 übrige Anmeldungen (Kanton ZH und Schweiz) 3 Neuanmeldungen, erfolgt im Jahr Abmeldungen aufgrund Wegzug / Todesfall 18 Haus zum Seewadel Jahresabschluss 20 Seite 3

4 Entwicklung Pflegebedarf im Durchschnitt auf alle BewohnerInnen im HzS 2500 BESA-Punkte total pro Monat BESA total Jan Jan Jan 13 Entwicklung Pflegebedarf mit Sicht auf die BESA-Pflegestufen Punktezahl BESA-Punkte pro Monat aufgeteilt in die 4 Stufen Jan M A M Ju Ju A Se O N D Ja Fe M A M Ju Ju A Se O N D Ja Fe M A M Ju Ju A Se O N D rz pr ai n l ug p kt ov ez n b rz pr ai n l ug p kt ov ez n b rz pr ai n l ug p kt ov ez BESA BESA BESA BESA Jan BESA 1 BESA 2 BESA 3 BESA 4 Ab Januar 2013 berechnen wir im Haus zum Seewadel den Pflegebedarf weiterhin anhand des bisherigen BESA-Leistungskatalogs 05, aber wir rechnen neu ab mit BESA-Stufen ab. Im Laufe des Jahres 2013 bereiten wir die Umstellung auf das ebenfalls -stufige System RAI vor, wobei die erste Abrechnung mit RAI für den Monat Januar 2014 erfolgen wird. Haus zum Seewadel Jahresabschluss 20 Seite 4

5 Entwicklung Betriebsergebnisse Entwicklung Betriebsergebnisse der Finanzbuchhaltung im Jahresvergleich: 2006: Fr : Fr : Fr : Fr : Fr : Fr : Fr. 269' Statistische Erhebungen zum Personal 20 Personalbestand Festanstellungen per (in Stellen-%) Personal Pflege inklusive Leitungspersonen Total 3060% 960% Pflege Dipl. Pers. 1./2. Stock 800% Pflege Dipl. Pers. 3./4. Stock 500% Pflege Ass. Pers. 1./2. Stock 560% Pflege Ass. Pers. 3./4. Stock 240% Aktivierung Personal Hotellerie inkl. Leitungspersonen Total 2240% 820% Hausdienst / Lingerie 680% Verpflegung 560% Gästebetreuung 180% Technischer Dienst Personal Geschäftsleitung und Verwaltung Total 340% Total Festangestellte Total 5640% Personalstruktur per Total Festangestellte 76 davon Männer davon Frauen 66 Total Springerinnen Pflege 3 Total Befristete Aushilfen alle Bereiche 5 Total Lehrlinge Total Praktikantinnen 6 Total Personen auf dem Sozialstellenplan 2 Total Einsatzplätze Integration 4 Total Freiwillige 8 Total Dienstleisterinnen (Coiffeuse, Podologie, Maltherapie) 3 Total Mitarbeitende 9 Personalschlüssel Festangestellte Pflege per ohne Leitungspersonen (nach kantonaler Vorgabe ist ein Minimum von 50% diplomiertem Personal zu erreichen) Vollzeitstellen Anteile Diplomiertes Pflegepersonal % Assistenzpersonal Pflege % Total % Haus zum Seewadel Jahresabschluss 20 Seite 5

Ähnliche Dokumente

Alters- und Pflegeheim Grüneck Brüschägertenweg 12+14, 8626 Ottikon (Gossau ZH) Heimreglement. gültig ab: 17. August 2015

Alters- und Pflegeheim Grüneck Brüschägertenweg 12+14, 8626 Ottikon (Gossau ZH) Heimreglement. gültig ab: 17. August 2015 Heimreglement gültig ab: 17. August 2015 Vom Stiftungsrat des Alters- und Pflegeheims Grüneck genehmigt am 17. August 2015 Heimreglement des Alters- und Pflegeheims Grüneck Der Stiftungsrat Altersheim