Benchmarking Pflege 2012

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1 Benchmarking Pflege 2012 Vorgelegt in der Sitzung des Hauptausschusses des Bayerischen Bezirketags am 27. Februar 2014 in Heimbuchenthal (Bezirk Unterfranken)

2 Der Hauptausschuss des Bayerischen Bezirketags hat vor dem Hintergrund des Gutachtens des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zur Kostenentwicklung bei den Bayerischen Bezirken in der Pflege am 7. Oktober 2005 beschlossen, für die Hilfe zur Pflege ein Benchmarking-System einzuführen. Der vorliegende achte Bericht beruht auf einer Datenerhebung der Bezirke zum Stichtag und bezieht damit bis zu diesem Zeitpunkt alle Einnahmen und Ausgaben ein, die für den Leistungszeitraum des Jahres 2012 verbucht worden sind. Der Bericht bildet durch den Vergleich mit den Daten des Jahres 2011 auch die Entwicklung der Faktoren ab. Der erste Teil des Berichtes konzentriert sich auf den Leistungsaufwand. Im Mittelpunkt stehen die Einnahmen und Ausgaben der Hilfe zur Pflege (UA 4110 und UA 4116) mit den dazugehörigen Hilfen zum Lebensunterhalt (UA 4100 und UA 4101) und der Grundsicherung (UA 4151) einschließlich der Leistungen der Pflegeversicherung. Um die Daten besonders aussagekräftig zu machen, wurden sie auch bezogen auf die Abrechnungstage eines Jahres dargestellt. Das hierzu entwickelte Kennzahlensystem erfasst die maßgeblichen Eckdaten aller sieben Bezirke. Der zweite Teil des Berichtes gibt einen Überblick über die Preisstrukturen, die für die einzelnen Leistungsbereiche vereinbarten Personalschlüssel und die in die Kalkulation jeweils eingeflossenen Durchschnittspersonalkosten. Da das steuerungswirksamste Handlungsfeld die Vereinbarungen mit den Einrichtungsträgern über Leistungen und Entgelte sind, wurden in das Benchmarking auch Eckdaten zu den Entgeltstrukturen einbezogen. Um eine leistungsbezogene Betrachtung zu ermöglichen wurde die Datenerfassung aufgegliedert in Alten- und Pflegeheime, gerontopsychiatrische Pflegeheime und Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

3 I. Leistungsaufwand für die Hilfe zur Pflege Jahr 2012 Vergleichs Jahr Kennzahl 1: Abrechnungstage in den n UA 4116 (Hilfe zur Pflege) 2011 ohne Zuordnung Gesamtsumme Ände rung Mittelfranken ,68% Niederbayern ,03% Oberbayern ,66% Oberfranken ,96% Oberpfalz ,44% Schwaben ,94% Unterfranken ,41% Veränderung in % 3,20% 2,91% 1,73% 2,04% -16,05% 2,23% Bei den Abrechnungstagen ohne Zuordnung handelt es sich um behinderte Menschen, die in Behinderteneinrichtungen Hilfe zur Pflege erhalten. 2

4 Kennzahl 2: Anteile der Abrechnungstage in den n in % im UA 4116 (Hilfe zur Pflege) ohne Berücksichtigung der "nicht zugeordneten Fälle" Mittelfranken 8,91% 9,39% 32,04% 31,74% 35,37% 35,21% 23,68% 23,66% Niederbayern 5,16% 4,97% 30,65% 30,32% 35,11% 35,22% 29,07% 29,49% Oberbayern 7,21% 7,48% 34,41% 34,46% 36,60% 36,64% 21,78% 21,41% Oberfranken 5,82% 5,91% 32,15% 33,44% 35,55% 35,30% 26,47% 25,35% Oberpfalz 8,28% 8,10% 32,35% 32,65% 35,23% 34,56% 24,14% 24,69% Schwaben 6,59% 5,97% 34,13% 34,84% 35,50% 34,72% 23,78% 24,47% Unterfranken 6,57% 6,73% 32,49% 32,59% 35,31% 35,27% 25,62% 25,41% 7,07% 7,14% 33,02% 33,22% 35,75% 35,56% 24,15% 24,09% Veränderung in % 0,89% 0,60% -0,55% -0,26% Belegung in Prozent 7,14% 24,09% 33,22% 35,56% Ursache für einen hohen Anteil an Leistungsberechtigten der 0 kann eine Belegung der Pflegeeinrichtungen mit pflegebedürftigen seelisch Behinderten sein. Ein hoher Anteil an Leistungsberechtigten der 0 führt durch das Fehlen von Ersatzleistungen der Pflegekassen zu erhöhten Nettoausgaben. Die Bezirke haben keinen Einfluss auf die Einstufungspraxis des MDK. 3

5 Kennzahl 3: Durchschnitt aller Einnahmen in der Hilfe zur Pflege (UA 4110) bei den Verlaufsfällen (Jahresfällen) ohne "nicht zugeordnete Fälle" je Abrechnungstag Einnahmen je Abrechnungs tag Mittelfranken 68,75 70,17 Niederbayern 66,47 67,81 Oberbayern 63,71 64,33 Oberfranken 66,13 66,08 Oberpfalz 61,98 62,73 Schwaben 65,32 65,78 Unterfranken 58,63 59,36 Durchschnitt 64,46 65,19 Prozentuale Veränderung 2,06% 2,01% 0,98% -0,08% 1,21% 0,69% 1,23% 1,14% 2012 Durchschnitt aller Einnahmen in der Hilfe zur Pflege je Abrechnungstag ,63 65,78 65,32 62,73 61,98 66,08 66,13 64,33 63,71 67,81 66,47 68,75 65,19 64,46 Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken 59,36 Die Einnahmen bestehen in erster Linie aus Leistungen der Pflegeversicherung, Renteneinnahmen, Vermögen, Unterhalt und Schenkungsrückforderungen. Entscheidenden Einfluss auf die Einnahmen hat insbesondere die Einstufung in die n. 4

6 93,84 93,47 102,25 89,60 91,53 99,66 89,55 Kennzahl 4: Durchschnittlicher Bruttoaufwand bei der Hilfe zur Pflege (UA 4116) der Verlaufsfälle (Jahresfälle) ohne "nicht zugeordnete Fälle" je Abrechnungstag Bruttoaufw. je Abrechnungstag Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt ,80 93,84 1,12% 92,51 93,47 1,04% 101,01 102,25 1,23% 89,04 89,60 0,63% 90,42 91,53 1,22% 98,74 88,14 99,66 89,55 0,93% 1,59% 95,05 96,10 1,11% Durchschnittlicher Bruttoaufwand in der Hilfe zur Pflege je Abrechnungstag 105,00 100,00 95,00 96,10 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Die Höhe der Bruttoausgaben hängt in erster Linie von der Zusammensetzung der Leistungsberechtigten in den n und von der Höhe der vereinbarten Einrichtungsvergütungen ab. 5

7 Kennzahl 5: Durchschnittlicher Bruttoaufwand bei der Hilfe zur Pflege (UA 4116) der Verlaufsfälle (Jahresfälle) ohne "nicht zugeordnete Fälle" je Abrechnungstag aufgeteilt auf n Prozentuale Veränderung Pfl.st. 0 Pfl.st. 1 Pfl.st. 2 Pfl.st. 3 Mittelfranken 65,23 66,14 84,76 85,78 97,21 98,52 107,47 108,69 1,40% 1,20% 1,35% 1,13% Niederbayern 61,09 62,11 81,65 82,54 93,16 93,91 108,74 109,46 1,67% 1,09% 0,80% 0,66% Oberbayern 69,89 70,82 92,22 93,54 106,02 107,44 116,78 118,37 1,34% 1,44% 1,34% 1,36% Oberfranken 61,18 61,85 79,24 80,08 92,28 92,69 102,72 103,15 1,09% 1,07% 0,45% 0,42% Oberpfalz 62,67 63,51 81,94 82,90 94,40 95,47 105,50 106,63 1,33% 1,16% 1,12% 1,07% Schwaben 69,65 68,78 88,95 90,01 102,09 103,30 115,82 115,75-1,25% 1,19% 1,18% -0,06% Unterfranken 58,88 64,15 78,51 79,93 92,40 93,31 102,00 103,39 8,95% 1,80% 0,99% 1,36% Durchschnitt 65,72 66,84 86,04 87,13 99,05 100,14 110,02 111,03 1,72% 1,26% 1,11% 0,92% 6

8 24,05 23,67 26,03 25,66 22,91 23,23 37,30 28,45 28,80 33,41 29,51 30,19 33,88 Kennzahl 6: Durchschnittlicher Nettoaufwand bei der Hilfe zur Pflege der Verlaufsfälle ohne "nicht zugeordnete Fälle" je Abrechnungstag Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt Nettoaufwand je Abrechnungs tag ,05 26,03 37,30 22,91 28,45 33,41 29,51 30,59 Nettoaufwand je Abrechnungs tag ,67 25,66 37,91 23,23 28,80 33,88 30,19 30,87 Prozentuale Abweichung 2011 zu ,56% -1,45% 1,66% 1,39% 1,25% 1,40% 2,32% 0,94% Durchschnittlicher Nettoaufwand in der Hilfe zur Pflege je Abrechnungstag 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15,00 30,59 30,87 7

9 62,92% 74,77% 72,55% 73,99% 68,53% 66,00% 66,28% Kennzahl 7: Kostendeckungsgrad bei der Hilfe zur Pflege der Verlaufsfälle ohne "nicht zugeordnete Fälle" Kostendeckungsgrad 2011 Kostendeckungsgrad 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz 74,08% 71,86% 63,08% 74,27% 68,54% 74,77% 72,55% 62,92% 73,99% 68,53% 0,93% 0,97% -0,25% -0,38% -0,01% Schwaben Unterfranken Durchschnitt 66,16% 66,52% 67,99% 66,00% 66,28% 68,05% -0,24% -0,36% 0,08% 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% Kostendeckungsgrad 68,05% 8

10 92,76% 92,71% 93,14% 92,80% 96,76% 92,58% 96,20% Kennzahl 8: Ersatzleistungen der Pflegeversicherung Zahl der Fälle mit n 1-3 mit Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Fälle mit n 1-3 in Prozent Ersatzleistungen Fälle in Prozent 2011 Ersatzleistungen Fälle in Prozent 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt 91,86% 92,76% 0,98% 91,86% 92,71% 0,93% 92,84% 93,37% 93,14% 92,80% 0,33% -0,61% 96,28% 96,76% 0,49% 92,53% 92,58% 0,05% 95,20% 96,20% 1,05% 93,21% 93,63% 0,45% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Zahl der Fälle mit Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Fälle mit n 9

11 Kennzahl 9: Bruttoaufwendungen für Maßnahmepauschalen bei der Hilfe zur Pflege der Verlaufsfälle ohne "nicht zugeordnete Fälle" je Abrechnungstag aufgeteilt auf n Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken 29,09 29,39 1,03% 49,21 49,91 1,42% 61,90 62,86 1,54% 71,74 72,51 1,07% Niederbayern 27,99 28,22 0,82% 48,97 49,47 1,02% 60,91 61,62 1,17% 76,09 76,63 0,71% Oberbayern 31,31 31,64 1,06% 53,60 54,25 1,21% 67,38 68,26 1,30% 78,53 79,68 1,45% Oberfranken 28,21 28,54 1,18% 47,36 47,84 1,02% 59,59 60,33 1,23% 69,81 70,34 0,75% Oberpfalz 28,75 29,34 2,03% 48,92 49,36 0,91% 61,76 62,37 0,99% 73,10 73,98 1,20% Schwaben 33,55 32,30-3,73% 53,02 53,59 1,08% 65,81 66,87 1,61% 77,49 76,73-0,98% Unterfranken 27,22 27,87 2,41% 44,95 45,25 0,68% 56,86 57,48 1,09% 68,25 69,79 2,27% Durchschnitt 29,97 30,14 0,58% 50,50 51,04 1,07% 63,32 64,13 1,28% 74,47 75,20 0,97% Bruttoaufwendungen für Maßnahmepauschalen 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 72,51 76,63 79,68 70,34 73,98 76,73 69,

12 57,24 59,96 56,54 57,61 62,46 62,10 53,96 57,89 56,81 54,63 60,70 58,31 63,13 62,59 Kennzahl 10: Bruttoaufwendungen für Maßnahmepauschalen bei der Hilfe zur Pflege der Verlaufsfälle ohne "nicht zugeordnete Fälle" je Abrechnungstag Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt Bruttoaufwendungen für Maßnahmepauschalen ,24 59,96 62,46 56,54 57,61 62,10 53,96 59,42 Bruttoaufwendungen für Prozentuale Veränderung Maßnahmepauschalen ,89 1,13% 60,70 1,24% 63,13 1,07% 56,81 0,49% 58,31 1,22% 62,59 0,80% 54,63 1,25% 60,02 1,02% Bruttoaufwendungen für Maßnahmepauschalen im Durchschnitt Bruttoaufwendungen für Maßnahmepauschalen 2011 Bruttoaufwendungen für Maßnahmepauschalen 2012 Durchschnitt 2011 Durchschnitt ,42 60, Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Die durchschnittlichen täglichen Maßnahmepauschalen resultieren in erster Linie aus der Höhe der Vergütungen und der Belegung in den einzelnen n. 11

13 17,98 16,92 16,81 16,42 17,63 17,02 19,80 17,05 18,77 16,57 18,31 17,83 18,96 Kennzahl 11: Bruttoaufwendungen für Grundpauschalen bei der Hilfe zur Pflege der Verlaufsfälle ohne "nicht zugeordnete Fälle" je Abrechnungstag Bruttoaufwendungen für Grundpauschalen 2011 Bruttoaufwendungen für Grundpauschalen 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt ,98 16,92 18,31 17,02 1,8% 0,5% 19,80 16,81 17,63 20,01 17,05 17,83 1,1% 1,4% 1,1% 18,77 18,96 1,0% 16,42 16,57 0,9% 18,24 18,44 1,1% Bruttoaufwendungen für Grundpauschalen Bruttoaufwendungen für Grundpauschalen 2011 Bruttoaufwendungen für Grundpauschalen 2012 Durchschnitt 2011 Durchschnitt ,24 18,44 Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken 12

14 12,22 10,16 10,19 9,36 9,50 13,29 10,61 10,69 12,68 10,48 10,53 12,44 12,91 Kennzahl 12: Bruttoaufwendungen für Investitionspauschalen bei der Hilfe zur Pflege der Verlaufsfälle ohne "nicht zugeordnete Fälle" je Abrechnungstag Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt Bruttoaufwendungen für Investitionspauschalen 2011 Bruttoaufwendungen für Investitionspauschalen 2012 Prozentuale Veränderung 12,22 12,44 1,75% 10,16 10,19 0,35% 13,29 13,58 2,20% 9,36 9,50 1,47% 10,61 10,69 0,80% 12,68 12,91 1,75% 10,48 10,53 0,50% 11,78 11,96 1,51% Bruttoaufwendungen für Investitionspauschalen 2011 Bruttoaufwendungen für Investitionspauschalen 2012 Durchschnitt 2011 Durchschnitt Bruttoaufwendungen für Investitionspauschalen 11,78 11,96 13

15 94,45% 94,06% 94,60% 93,03% 94,87% 94,78% 91,26% Kennzahl 13: Pflegesatzanteil pro Abrechnungstag Pflegesatzanteil pro Abrechnungstag 2011 Pflegesatzanteil pro Abrechnungstag 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern 94,22% 94,09% 94,45% 94,06% 0,24% -0,04% Oberbayern Oberfranken Oberpfalz 94,60% 92,88% 94,94% 94,60% 93,03% 94,87% -0,00% 0,16% -0,08% Schwaben Unterfranken Durchschnitt 94,75% 91,73% 94,07% 94,78% 91,26% 94,05% 0,03% -0,50% -0,02% Pflegesatzanteil pro Abrechnungstag 95,00% 94,05% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00% Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Einfluss auf den Pflegesatzanteil pro Abrechnungstag haben die Vergütungen und die Höhe der neben den Vergütungen geleisteten Aufwendungen. 14

16 Kennzahl 14: Platzzahl der Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI (mit Versorgungsvertrag) pro 1000 Einwohner je Bezirk Allgemeine Pflege Gerontop. Pflege Pflegeeinr. für Behinderte Mittelfranken 10,17 10,28 0,74 0,78 0,01 0,01 Niederbayern 10,42 10,61 0,58 0,60 0,36 0,37 Oberbayern 7,19 7,32 0,73 0,78 0,07 0,07 Oberfranken 12,22 12,36 0,30 0,32 0,41 0,39 Oberpfalz 10,89 11,54 0,28 0,27 0,59 0,62 Schwaben 8,69 8,80 0,41 0,47 0,22 0,28 Unterfranken 9,45 9,59 0,46 0,47 0,31 0,32 Eine Erhöhung der Anteile der Platzzahlen an der Bevölkerung kann auch aus sinkenden Einwohnerzahlen resultieren. 15

17 7,68% 6,70% 6,50% 9,24% 8,35% 7,42% 7,47% 7,51% 7,81% 7,68% 8,00% 8,48% Kennzahl 15: Anzahl der LB (Verlaufsfälle) außerhalb des eigenen Bereichs in % ohne "nicht zugeordnete Fälle" Anzahl HE außerhalb des eigenen Bereichs 2011 Anzahl HE außerhalb des eigenen Bereichs 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt gewichtet 7,68% 9,24% 6,70% 8,35% 7,42% 7,47% 7,81% 7,55% 7,51% -2,26% 9,18% -0,64% 6,50% -2,91% 9,21% 10,30% 7,68% 3,50% 8,00% 7,12% 8,48% 8,69% 7,71% 2,17% Anzahl LB außerhalb des eigenen Bereichs 9,00% 8,00% 7,55% 7,71% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 16

18 3,04 3,10 2,88 3,03 3,56 3,65 2,96 3,11 3,17 4,09 3,15 3,61 3,79 Kennzahl 16: Anzahl der LB pro Einwohner je Bezirk ohne "nicht zugeordnete Fälle" Anzahl HE pro Einwohner 2011 Anzahl HE pro Einwohner 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt 3,56 3,04 3,10 4,09 3,65 2,88 3,03 3,28 3,61 1,40% 3,11 2,54% 3,17 2,11% 4,69 14,55% 3,79 3,87% 2,96 2,87% 3,15 3,75% 3,42 4,11% Anzahl der LB pro Einwohner 4,00 3,50 3,28 3,42 3,00 2,50 2,00 Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Einfluss auf den Anteil der Leistungsberechtigten pro tausend Einwohner haben insbesondere die Zahl der älteren Menschen in der Bevölkerung, die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Heimen. 17

19 II. Entgeltstrukturen 1.) Pflegesätze Alten- und Pflegeheime (Stichtag ) a) Plätze Alten- und Pflegeheime Plätze Einzelzimmer Plätze Doppelzimmer Plätze gesamt Anteil Einzelzimmer % Anzahl Einrichtungen Veränd % Mittelfranken ,59 49, ,37% Niederbayern ,55 56, ,97% Oberbayern ,21 55, ,57% Oberfranken ,92 49, ,62% Oberpfalz ,49 61, ,83% Schwaben ,59 59, ,50% Unterfranken ,43 47, ,82% ,67% 0,50% 1,67% 18

20 b) Pflegevergütung Alten- und Pflegeheime (Maßnahmepauschale) Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken 29,43 30,11 2,30% 49,74 50,89 2,31% 62,32 63,73 2,26% 71,54 73,12 2,20% Niederbayern 27,71 28,14 1,56% 47,62 48,42 1,69% 59,79 60,81 1,70% 69,03 70,21 1,71% Oberbayern 31,55 31,97 1,33% 53,06 53,76 1,32% 66,02 66,89 1,32% 75,72 76,74 1,34% Oberfranken 26,00 26,85 3,30% 47,35 48,22 1,84% 59,67 60,67 1,68% 68,50 69,65 1,67% Oberpfalz 28,54 29,04 1,74% 48,60 49,47 1,80% 60,99 62,10 1,81% 70,15 71,39 1,77% Schwaben 30,44 30,95 1,67% 52,76 53,72 1,84% 66,03 67,07 1,57% 75,89 77,25 1,78% Unterfranken 27,97 28,59 2,22% 48,40 49,47 2,22% 60,80 62,16 2,23% 70,09 71,64 2,22% Durchschnitt 29,33 29,88 1,89% 50,30 51,20 1,78% 62,97 64,06 1,72% 72,37 73,63 1,74% Pflegevergütungen Alten- und Pflegeheime 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,

21 c) Unterkunft und Verpflegung Alten- und Pflegeheime U+V 2011 U+V 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt 18,18 18,63 2,50% 16,70 16,85 0,89% 19,74 19,98 1,25% 16,91 17,25 2,01% 17,42 17,72 1,74% 18,84 19,18 1,81% 17,30 17,65 1,97% 18,22 18,53 1,68% d) Investitionskosten Alten- und Pflegeheime Einzelzimmer Doppelzimmer Veränd % Veränd % Mittelfranken 12,93 13,08 1,17% 10,85 11,03 1,62% Niederbayern 12,56 12,56 0,01% 9,73 9,80 0,71% Oberbayern 14,26 14,44 1,26% 11,54 11,78 2,10% Oberfranken 11,57 11,70 1,09% 8,07 8,10 0,39% Oberpfalz 11,27 11,55 2,50% 8,23 8,54 3,77% Schwaben 14,36 14,19-1,16% 10,82 11,75 8,58% Unterfranken 12,64 12,76 0,97% 11,00 11,09 0,85% Durchschnitt 13,12 13,22 0,78% 10,36 10,61 2,41% 20

22 e) Personalschlüssel Pflegepersonal Alten- und Pflegeheime Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken 6,752 6,753-0,02% 3,077 3,073 0,12% 2,301 2,299 0,09% 1,941 1,940 0,04% Niederbayern 6,675 6,690-0,22% 3,034 3,036-0,05% 2,274 2,274-0,03% 1,914 1,914 0,02% Oberbayern 6,791 6,801-0,15% 3,050 3,051-0,06% 2,287 2,289-0,12% 1,927 1,929-0,10% Oberfranken 7,370 7,243 1,75% 3,054 3,046 0,28% 2,277 2,274 0,12% 1,925 1,922 0,13% Oberpfalz 6,776 6,829-0,77% 3,095 3,093 0,07% 2,314 2,313 0,04% 1,950 1,950 0,02% Schwaben 6,874 6,894-0,28% 3,026 3,028-0,07% 2,269 2,271-0,06% 1,916 1,917-0,05% Unterfranken 6,862 6,872-0,15% 3,080 3,084-0,15% 2,307 2,310-0,13% 1,942 1,945-0,13% Durchschnitt 6,856 6,855 0,02% 3,057 3,057 0,00% 2,289 2,290-0,03% 1,930 1,930-0,03% f) Durchschnittspersonalkosten Pflegepersonal Alten- und Pflegeheime Pflegefachkräfte Pflegehilfskräfte Fachkräftequote Durchschnitt Pflegepersonal Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken , ,00 2,48% , ,26 2,11% 51,74 51,38-0,68% , ,65 2,23% Niederbayern , ,99 1,70% , ,05 1,91% 50,64 50,89 0,48% , ,08 1,86% Oberbayern , ,74 1,35% , ,07 1,97% 50,25 50,21-0,08% , ,27 1,64% Oberfranken , ,29 1,99% , ,74 0,89% 52,27 51,76-0,98% , ,39 1,41% Oberpfalz , ,31 1,91% , ,31 1,50% 50,65 50,43-0,42% , ,68 1,68% Schwaben , ,34 3,34% , ,76 2,80% 52,63 52,39-0,45% , ,96 3,05% Unterfranken , ,74 2,87% , ,76 1,67% 51,15 51,06-0,18% , ,78 2,32% Durchschnitt ,13% ,91% 51,21 51,05-0,31% ,00% g) Durchschnittspersonalkosten sonstiges Personal Alten- und Pflegeheime Ltg./Verwaltung Küche Hauswirtschaft Haustechnik Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken , ,78-0,26% , ,02 3,14% , ,63 5,00% , ,29 3,73% Niederbayern , ,51 0,39% , ,10 0,89% , ,62 0,92% , ,03 0,47% Oberbayern , ,48 2,36% , ,03 1,34% , ,81 1,32% , ,94 1,35% Oberfranken , ,80 1,29% , ,93 1,32% , ,57 1,62% , ,26 1,48% Oberpfalz , ,74 1,63% , ,56 1,33% , ,97 1,69% , ,83 1,13% Schwaben , ,20 0,81% , ,48 1,65% , ,35 2,08% , ,65 0,92% Unterfranken , ,04 3,07% , ,70 1,84% , ,28-2,76% , ,73 1,73% Durchschnitt ,42% ,65% ,55% ,60% 21

23 h) Durchschnittspflegesätze Doppelzimmer Alten- und Pflegeheime Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Bayern 0 PV / U+V / Invk. DZ 1 PV / U+V / Invk. DZ 2 PV / U+V / Invk. DZ 3 PV / U+V / Invk. DZ 30,11 / 18,63 / 11,03 50,89 / 18,63 / 11,03 63,73 / 18,63 / 11,03 73,12 / 18,63 / 11,03 59,77 80,54 93,38 102,77 28,14 / 16,85 / 9,8 48,42 / 16,85 / 9,8 60,81 / 16,85 / 9,8 70,21 / 16,85 / 9,8 54,79 75,07 87,46 96,86 31,97 / 19,98 / 11,78 53,76 / 19,98 / 11,78 66,89 / 19,98 / 11,78 76,74 / 19,98 / 11,78 63,73 85,52 98,66 108,50 26,85 / 17,25 / 8,1 48,22 / 17,25 / 8,1 60,67 / 17,25 / 8,1 69,65 / 17,25 / 8,1 52,20 73,57 86,02 95,00 29,04 / 17,72 / 8,54 49,47 / 17,72 / 8,54 62,1 / 17,72 / 8,54 71,39 / 17,72 / 8,54 55,30 75,74 88,37 97,65 30,95 / 19,18 / 11,75 53,72 / 19,18 / 11,75 67,07 / 19,18 / 11,75 77,25 / 19,18 / 11,75 61,88 84,65 98,00 108,18 28,59 / 17,65 / 11,09 49,47 / 17,65 / 11,09 62,16 / 17,65 / 11,09 71,64 / 17,65 / 11,09 57,33 78,21 90,89 100,38 29,88 / 18,53 / 10,61 51,2 / 18,53 / 10,61 64,06 / 18,53 / 10,61 73,63 / 18,53 / 10,61 59,02 80,34 93,20 102,77 Veränd Stufe 0 Veränd Stufe 1 Veränd Stufe 2 Veränd Stufe 3 2,24% 2,26% 2,23% 2,19% 1,21% 1,38% 1,43% 1,47% 1,45% 1,41% 1,40% 1,41% 2,39% 1,72% 1,62% 1,62% 2,04% 2,00% 1,98% 1,94% 2,96% 2,71% 2,41% 2,49% 1,88% 1,97% 2,01% 2,02% 1,92% 1,84% 1,79% 1,80% Durchschnittspflegesätze Doppelzimmer Alten- und Pflegeheime Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt 22

24 2.) Pflegesätze Gerontopsychiatrische Pflegeinrichtungen a) Plätze gerontopsychiatrische Pflegeheime Plätze Einzelzimmer Plätze Doppelzimmer Plätze gesamt Anteil Einzelzimmer Anzahl Einrichtungen Mittelfranken ,81% 32,18% Niederbayern ,30% 31,44% Oberbayern ,90% 43,17% Oberfranken ,01% 41,12% Oberpfalz ,53% 28,97% Schwaben ,15% 44,65% Unterfranken ,74% 27,56% ,63% 5,61% 6,00% 23

25 b) Pflegevergütung gerontopsychiatrische Pflegeheime Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken 33,27 34,15 2,65% 54,46 55,57 2,04% 66,53 67,86 2,00% 72,42 73,84 1,96% Niederbayern 30,82 31,16 1,12% 49,51 50,12 1,22% 60,76 61,51 1,24% 66,58 67,40 1,23% Oberbayern 36,10 36,55 1,27% 58,45 59,34 1,52% 70,88 71,96 1,52% 77,09 78,14 1,36% Oberfranken 31,62 32,58 3,04% 52,06 53,60 2,96% 63,74 65,61 2,94% 69,27 71,30 2,93% Oberpfalz 30,30 31,20 2,98% 49,81 51,17 2,73% 61,09 62,70 2,63% 67,06 68,71 2,47% Schwaben 36,30 36,05-0,68% 57,06 58,35 2,25% 69,39 70,99 2,31% 74,93 77,41 3,31% Unterfranken 32,25 32,47 0,66% 53,25 53,73 0,90% 65,38 66,04 1,01% 71,44 72,37 1,30% Durchschnitt 34,34 34,86 1,52% 55,65 56,68 1,86% 67,78 69,04 1,85% 73,78 75,16 1,88% Pflegevergütungen gerontopsychiatrische Pflegeheime 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,

26 c) Unterkunft und Verpflegung gerontopsychiatrische Pflegeheime U+V 2011 U+V 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken 18,08 18,58 2,76% 16,74 16,85 0,68% 20,09 20,37 1,39% 16,84 17,42 3,48% 16,98 17,36 2,24% 18,77 19,07 1,60% 17,42 17,66 1,37% Durchschnitt 18,77 19,11 1,82% d) Investitionskosten gerontopsychiatrische Pflegeheime Einzelzimmer Doppelzimmer Veränd % Veränd % Mittelfranken 14,50 14,41-0,60% 11,98 11,85-1,08% Niederbayern 15,79 15,81 0,14% 13,65 13,65 0,05% Oberbayern 14,88 15,07 1,27% 12,72 12,76 0,31% Oberfranken 12,22 12,36 1,10% 8,73 8,54-2,23% Oberpfalz 11,03 11,31 2,55% 10,80 10,85 0,46% Schwaben 14,12 15,60 10,47% 12,59 13,29 5,53% Unterfranken 12,62 12,70 0,61% 11,30 11,41 0,96% Durchschnitt 14,40 14,72 2,23% 12,28 12,33 0,46% e) Personalschlüssel Pflegepersonal gerontopsychiatrische Pflegeheime Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken 5,512 5,508 0,08% 2,739 2,739 0,02% 2,127 2,127 0,01% 1,917 1,918-0,02% Niederbayern 5,357 5,357-0,01% 2,738 2,737 0,03% 2,119 2,119 0,02% 1,900 1,900 0,00% Oberbayern 5,498 5,470 0,52% 2,731 2,703 1,06% 2,129 2,126 0,15% 1,920 1,920-0,01% Oberfranken 5,400 5,400-0,00% 2,700 2,700-0,00% 2,100 2,100 0,00% 1,900 1,900 0,00% Oberpfalz 5,628 5,596 0,58% 2,765 2,757 0,29% 2,137 2,133 0,19% 1,910 1,910-0,01% Schwaben 5,121 5,611-8,72% 2,714 2,711 0,11% 2,121 2,108 0,65% 1,912 1,908 0,19% Unterfranken 5,414 5,482-1,25% 2,757 2,775-0,64% 2,137 2,147-0,45% 1,919 1,921-0,06% Durchschnitt 5,44 5,48-0,77% 2,73 2,72 0,47% 2,13 2,12 0,12% 1,92 1,92 0,00% 25

27 f) Durchschnittspersonalkosten Pflegepersonal gerontopsych. Pflegeheime Pflegefachkräfte Pflegehilfskräfte Fachkräftequote Durchschnitt Pflegepersonal Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken , ,32 2,43% , ,57 1,79% 54,49 54,22-0,49% , ,96 2,09% Niederbayern , ,14 1,31% , ,47 1,74% 54,25 53,63-1,15% , ,98 1,34% Oberbayern , ,50 0,86% , ,22 2,26% 50,36 50,39 0,05% , ,00 1,49% Oberfranken , ,88 4,52% , ,07-0,70% 55,71 56,48 1,39% , ,36 2,56% Oberpfalz , ,72 2,71% , ,94 0,69% 54,55 55,84 2,37% , ,85 2,11% Schwaben , ,47 3,39% , ,36 4,06% 52,55 52,72 0,33% , ,89 3,68% Unterfranken , ,20 1,77% , ,68 0,80% 52,79 52,73-0,13% , ,94 1,33% Durchschnitt ,82% ,15% 52,31 52,30-0,03% ,96% g) Durchschnittspersonalkosten sonst. Personal gerontopsych. Pflegeheime Ltg./Verwaltung Küche Hauswirtschaft Haustechnik Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken , ,65 1,89% , ,85 4,46% , ,13 2,54% , ,30 2,62% Niederbayern , ,92-1,08% , ,06-63,24% , ,51-55,79% , ,33 0,35% Oberbayern , ,00 1,83% , ,27 1,30% , ,86 1,29% , ,10 0,66% Oberfranken , ,87 1,68% , ,55 3,78% , ,79 2,87% , ,47 0,76% Oberpfalz , ,45 3,27% , ,72 1,56% , ,32 2,43% , ,67 0,58% Schwaben , ,15 1,10% , ,99 2,72% , ,20 6,13% , ,24 1,24% Unterfranken , ,90 1,62% , ,26 1,20% , ,69-0,38% , ,40 1,43% Durchschnitt ,68% ,23% ,77% ,24% h) Bayernweiter Durchschnittspflegesatz gerontopsychiatrische Pflegeheime Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Pflegevergütung 34,34 34,86 1,52% 55,65 56,68 1,86% 67,78 69,04 1,85% 73,78 75,16 1,88% U+V 18,77 19,11 1,82% 18,77 19,11 1,82% 18,77 19,11 1,82% 18,77 19,11 1,82% Invest DZ 12,28 12,33 0,46% 12,28 12,33 0,46% 12,28 12,33 0,46% 12,28 12,33 0,46% InVest EZ 14,40 14,72 2,23% 14,40 14,72 2,23% 14,40 14,72 2,23% 14,40 14,72 2,23% Pflegesatz DZ 65,39 66,30 1,41% 86,70 88,13 1,65% 98,83 100,48 1,67% 104,83 106,61 1,70% Pflegesatz EZ 67,51 68,69 1,75% 88,82 90,51 1,91% 100,96 102,87 1,90% 106,95 109,00 1,92% 26

28 3.) Pflegesätze Pflegeeinrichtungen für Behinderte a) Plätze Pflegeeinrichtungen für Behinderte Plätze Einzelzimmer Plätze Doppelzimmer Plätze gesamt Anteil Einzelzimmer % Anzahl Einrichtungen Mittelfranken ,00% 25,00% 1 1 Niederbayern ,41% 33,41% Oberbayern ,26% 70,26% Oberfranken ,11% 37,99% Oberpfalz ,76% 42,90% Schwaben ,75% 18,96% 7 6 Unterfranken ,94% 54,59% ,71% 6,75% 4,19% b) Pflegevergütung Pflegeeinrichtungen für Behinderte Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken 36,21 36,21 0,00% 62,06 62,06 0,00% 82,89 82,89 0,00% 91,35 91,35 0,00% Niederbayern 39,95 40,17 0,53% 66,61 67,01 0,60% 81,16 81,65 0,60% 95,22 95,82 0,63% Oberbayern 44,64 44,89 0,56% 66,78 67,53 1,12% 91,42 93,06 1,79% 109,76 111,57 1,65% Oberfranken 37,84 37,38-1,22% 52,43 51,74-1,32% 64,94 67,16 3,42% 79,60 79,08-0,66% Oberpfalz 33,85 34,62 2,28% 55,54 56,50 1,72% 71,51 72,35 1,17% 88,21 88,66 0,50% Schwaben 40,82 45,84 12,31% 62,49 64,65 3,45% 76,16 76,74 0,76% 88,16 87,68-0,54% Unterfranken 38,53 37,76-1,98% 62,16 62,40 0,40% 76,73 77,03 0,39% 85,34 85,67 0,38% Durchschnitt 41,03 41,72 1,68% 63,98 64,65 1,05% 84,08 85,11 1,23% 98,56 99,42 0,87% Pflegevergütungen Pflegeeinrichtungen für Behinderte 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,

29 c) Eingliederungszuschlag Pflegeeinrichtung für Behinderte Eingliederungszuschlag Mittelfranken 50,08 50,08 Niederbayern 21,75 16,87 Oberbayern 34,32 34,77 Oberfranken 11,95 13,42 Oberpfalz 18,62 18,62 Schwaben 29,13 29,13 Unterfranken 21,26 24,23 Durchschnitt 22,73 22,95 d) Unterkunft und Verpflegung Pflegeeinrichtungen für Behinderte U+V 2011 U+V 2012 Prozentuale Veränderung Mittelfranken Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken Durchschnitt 20,10 20,10 0,00% 18,94 19,00 0,35% 23,07 23,19 0,52% 16,67 16,70 0,13% 18,69 18,94 1,30% 19,19 19,08-0,56% 20,93 19,34 21,01 19,44 0,36% 0,55% e) Investitionskosten Pflegeeinrichtungen für Behinderte Einzelzimmer Doppelzimmer Veränd % Veränd % Mittelfranken 12,27 12,27 0,00% 12,27 12,27 0,00% Niederbayern 13,23 13,23 0,00% 12,36 12,36 0,00% Oberbayern 15,60 15,47-0,84% 14,15 13,25-6,42% Oberfranken 11,06 11,15 0,75% 9,45 8,81-6,79% Oberpfalz 13,00 13,24 1,85% 12,14 12,54 3,28% Schwaben 13,28 13,07-1,57% 11,73 12,02 2,42% Unterfranken 11,38 11,38 0,00% 11,38 11,38 0,00% Durchschnitt 12,92 12,97 0,42% 11,69 11,70 0,06% 28

30 f) Personalschlüssel Pflegepersonal Pflegeeinrichtungen für Behinderte ohne Eingliederungszuschlag Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken 5,800 5,800 0,00% 2,600 2,600 0,00% 1,800 1,800 0,00% 1,600 1,600 0,00% Niederbayern 4,661 4,661 0,00% 2,290 2,290 0,00% 1,789 1,789 0,00% 1,477 1,477 0,00% Oberbayern 4,738 4,674 1,36% 2,620 2,524 3,79% 1,708 1,717-0,50% 1,358 1,405-3,33% Oberfranken 4,169 4,243-1,72% 2,640 2,687-1,73% 2,025 2,025-0,04% 1,646 1,669-1,44% Oberpfalz 5,877 5,703 3,05% 2,852 2,804 1,72% 2,096 2,016 3,96% 1,609 1,636-1,65% Schwaben 4,934 4,216 17,03% 2,661 2,569 3,59% 2,071 2,069 0,10% 1,729 1,758-1,67% Unterfranken 5,400 5,575-3,13% 2,767 2,740 0,97% 2,141 2,065 3,71% 1,921 1,849 3,85% Durchschnitt 4,98 4,84 2,81% 2,66 2,63 1,30% 2,00 1,97 1,19% 1,63 1,65-1,13% g) Durchschnittspersonalkosten Pflegepersonal Pflegeeinr. für Behinderte Pflegefachkräfte Pflegehilfskräfte Fachkräftequote Durchschnitt Pflegepersonal Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken , ,00 0,00% , ,00 0,00% 66,00 66,00 0,00% , ,70 0,00% Niederbayern , ,57 0,66% , ,73 0,65% 58,97 59,12 0,26% , ,84 0,72% Oberbayern , ,39-1,01% , ,94 1,57% 58,33 56,72-2,76% , ,13 0,06% Oberfranken , ,38 1,05% , ,76-0,81% 56,79 57,37 1,02% , ,32 0,51% Oberpfalz , ,09 1,17% , ,89 1,97% 61,33 60,86-0,77% , ,92 1,18% Schwaben , ,99 4,71% , ,04 1,23% 50,51 66,72 32,09% , ,53 7,55% Unterfranken , ,60 2,79% , ,01 2,05% 62,01 59,19-4,54% , ,78 1,86% Durchschnitt ,98% ,28% 58,36 60,46 3,60% ,28% 29

31 h) Durchschnittspersonalkosten sonst. Personal Pflegeinr. für Behinderte Ltg./Verwaltung Küche Hauswirtschaft Haustechnik Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Mittelfranken , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% Niederbayern , ,16 0,34% , ,14 0,34% , ,24 0,46% , ,02 0,17% Oberbayern , ,56-0,51% , ,92-2,61% , ,67-1,33% , ,72 2,45% Oberfranken , ,45 0,74% , ,26 0,25% , ,60 0,04% , ,73 0,21% Oberpfalz , ,99 0,54% , ,37 0,36% , ,83 0,58% , ,42 0,77% Schwaben , ,78 4,48% , ,20 18,30% , ,00 0,09% , ,29 4,80% Unterfranken , ,97 3,35% , ,29-6,40% , ,34 0,92% , ,75-0,56% Durchschnitt ,54% ,62% ,54% ,66% i) Bayernweiter Durchschnittspflegesatz Pflegeeinrichtungen für Behinderte Veränd % Veränd % Veränd % Veränd % Pflegevergütung 41,03 41,72 1,68% 63,98 64,65 1,05% 84,08 85,11 1,23% 98,56 99,42 0,87% Eingliederungszuschlag 22,73 22,95 0,97% 22,73 22,95 0,97% 22,73 22,95 0,97% 22,73 22,95 0,97% U+V 19,34 19,44 0,55% 19,34 19,44 0,55% 19,34 19,44 0,55% 19,34 19,44 0,55% Invest DZ 11,69 11,70 0,06% 11,69 11,70 0,06% 11,69 11,70 0,06% 11,69 11,70 0,06% InVest EZ 12,92 12,97 0,42% 12,92 12,97 0,42% 12,92 12,97 0,42% 12,92 12,97 0,42% Pflegesatz DZ 94,79 95,81 1,08% 117,73 118,74 0,85% 137,84 139,20 0,99% 152,31 153,50 0,78% Pflegesatz EZ 96,02 97,09 1,11% 118,96 120,02 0,88% 139,07 140,48 1,02% 153,54 154,78 0,81% 30