Ha d u h / Regel erk zur Nor DIN EN ISO QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig a..

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1 Ha d u h / Regel erk zur Nor DIN ENN ISO : I halts e zei h is A e du gs e ei h... No ati e Ve eisu ge... Beg iffe siehe Pu kt... Ko te t de O ga isatio.... Ve stehe de O ga isatio u d ih es Ko te tes.... Ve stehe de E fo de isse u d E a tu ge i te essie te Pa teie.... Festlege des A e du gs e ei hs des U elt a age e ts ste s.... U elt a age e ts ste... Füh u g.... Füh u g u d Ve pfli htu g.... U eltpolitik.... Rolle, Ve a t o tli hkeite u d Befug isse i de O ga isatio... Pla u g.... Maß ah e zu U ga g it Risikoo i Ve i du g it Gefah e u d Cha e..... Allge ei es..... Bedeute de U eltaspekte..... Bi de de Ve pfli htu ge..... Risiko i Ve i du g it Gefah e u d Cha e..... Pla u g zu e g eife de Maß ah e.... U eltzielee u d Pla u g zu de e E ei he..... U eltziele..... Pla u g o Maß ah e zu E ei he de U eltziele... U te stützu g.... Ressou e.... Ko pete z.... Be usstsei.... Ko u ikatio..... Allge ei es..... I te e Ko u ikatio..... E te ee Ko u ikatio.... Doku e tie te I fo atio..... Allge ei es... QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig a..

2 Ha d u h / Regel erk zur Nor DIN EN ISO :.. E stelle u d Aktualisie e..... Le ku g doku e tie te I fo atio... Bet ie.... Bet ie li he Pla u g u d Steue u g.... Notfall o so ge u d Gefah e a eh... Be e tu g de Leistu g.... Ü e a hu g, Messu g, A al se u d Be e tu g..... Allge ei es..... Be e tu g de Ei haltu g o Vo s h ifte.... I te es Audit.... Ma age e t e e tu g... Ve esse u g.... Ni htko fo ität u d Ko ektu aß ah e.... Fo tlaufe de Ve esse u g... Beg iffe... A e du gs erei h U te eh e s ezei h u g: St aße: PLZ, O t: GF: Ma age / i : A zahl Mita eite / i e : Fokus: Muste a AG Zu Sal D Ü e li ge Klaus Seile, MS. i QM Ha s Muste a E t i klu g, P oduktio u d Ve t ie o Muste doku e tatio e. Nor ati e Ver eisu ge I Rah e u se es Ma age e ts ste s ea hte i folge de o ati e Vo ga e Beispiele : DIN EN ISO :, U elt a age e ts ste e ISO, E i o e tal a age e t s ste s Ge e al guideli es o p i iples, s ste s a d suppo t te h i ues ISO, E i o e tal a age e t E i o e tal pe fo a e e aluatio Guideli es ISO, E i o e tal a age e t Life le assess e t Re ui e e ts a d guideli es ISO, E i o e tal a age e t E i o e tal o u i atio Guideli es a d e a ples ISO, Guideli es fo auditi g a age e t s ste s ISO/IEC Guide, Risk a age e t. Vo a ula. Guideli es fo use i sta da ds Begriffe siehe Pu kt QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig a..

3 Ha d u h / Regel erk zur Nor DIN EN ISO : Ko te t der Orga isatio. Verstehe der Orga isatio u d ihres Ko te tes E ittelte The e, die fü u se e Z e k ele a t si d u d si h auf u se e Fähigkeit aus i ke, u die ea si htigte E ge isse zu e ei he. Luft Lase d u ke, A ä e elekt is he Ge äte Wasse Ve au h Bode Belastu g u d Ve siegelu g Flo a Bepfla zu g Fau a Le e s au fü Tie e, Me s he Gefäh du g. Verstehe der Erforder isse u d Er artu ge i teressierter Parteie I te essie te Pa tei E fo de isse / E a tu ge Als Ve i dli h a ge o e. Ku de u d E da eh e P odukte e tsp e he d de gesetzli he Vo ga e zu liefe. X Mita eite / i e Gesu dheitli he U e seh theit X A oh e Mi i ale Belastu ge du h u se U te eh e. X Eige tü e / I esto e Wi ts haftli hes u d e folg ei hes Ha del i X Ei kla g it de gesetzli he Vo ga e. Behö de / Gesetzge e Ei haltu g de o ati e Vo ga e u d gesetzli he Festlegu ge A iete u d Pa t e P odukte e tsp e he d de gesetzli he Vo ga e zu liefe. Wah eh u g de gesells haftli he Ve a t o tu g e tsp e he d DIN EN ISO. X X QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig a..

4 Ha d u h / Regel erk zur Nor DIN EN ISO : I te essie te Pa tei E fo de isse / E a tu ge Als Ve i dli h a ge o e. Gesells haft Ei haltu g de gesells haftli he Ve a t o tu g e tsp e he d DIN EN ISO. X. Festlege des A e du gs erei hs des U elt a age e ts ste s A e du gs e ei h des U elt a age e ts ste s: Muste a G H Zu Sal Sta do t Ü e li ge Räu li hkeite ge äß Pla o Ve iete. G e ze de A e d a keit: Ko te t: siehe FB / Ko te t, E fo de isse u d E a tu ge Bi de de Ve pfli htu ge : Siehe FB / Ko te t, E fo de isse u d E a tu ge Fu ktio e u d ph sikalis he G e ze : Das U elt a age e ts ste ezieht si h auf die P odukte u d Tätigkeite i Ge äude Zu Sal, Ü e li ge. P odukt Muste ha d u h U elt. Tätigkeite, P odukte u d Die stleistu ge : E t i klu g, P oduktio u d Ve t ie o Muste doku e tatio e u d Vo lage. Befug isse u d Fähigkeit zu Steue u g u d Ei fluss ah e: Wi esitze alle Befug isse u d Fähigkeite zu Steue u g i Rah e u se e Räu li hkeite. U se U te eh e ist i de Räu li hkeite ei ge ietet. Bedeute de U eltaspekte i Bezug auf de A e du gs e ei h: E e gie e au h Rohstoffe A fallstoffe Stö u ge / B a d Tätigkeite, P odukte u d Die stleistu ge it edeute de U eltaspekte : D u ke / P oduktio Ve sa d Lä elastu g Date e a eitu g. U elt a age e ts ste Wi ha e ei U elt a age e ts ste aufge aut, ealisie t u d halte es auf e ht. Wi e esse das U elt a age e ts ste fo tlaufe d u d ea hte die We hsel i ku g o P ozesse u die U eltleistu g zu e esse. Wi e ü ksi htige de Ko te t u se es U te eh e s u d die da it e u de e E ke t isse. Führu g. Führu g u d Verpfli htu g Wi zeige i Bezug auf das U elt a age e ts ste Füh u g u d Ve pfli htu g. Wi ha e die Ve a t o tu g fü die Wi ksa keit ü e o e, QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig a..

5 Qualitätsmanagement Verlag Seiler Dokumentationen Musterhandbuch DIN EN ISO 14001:2015 Umweltmanagement Prozessanweisungen

6 Weitere Prozessbeschreibungen auf der CD: Umweltplanung Umgang Risiken Gefahren Ermittlung Umweltaspekte Umweltziele Kompetenz und Bewusstsein Interne Kommunikation Externe Kommunikation Lenkung aufgezeichneter Informationen Lenkung externer Informationen Lenkung interner Informationen Abfallentsorgung Ablauflenkung Genehmigungserfordernis Wartung Notfallvorsorge Gefahrenabwehr Überwachung Messmittel Überwachung Validierung Prozesse Einhaltung Vorschriften Internes Audit Nichtkonformitäten Planung Verbesserung

7 4.4. U eltpla u g MA VA Ablauf / Tätigkeite Doku e te Ablauf / Hilfs ittel Sta t E ittlu g alle U eltaspekte FB Che kliste U eltaspekte Die egel äßige E ittlu g ei haltet die E fassu g alle Tätigkeite, P odukte u d Die stleistu ge, die Aus i ku ge auf die U elt ha e Wie, i el he Fo u d i el he U fa g i d die U elt eei flusst? E fassu g o ess a e Me k ale FB U eltke zahle E fassu g de u elt ele a te Date fü ei e ua titati e Be e tu g i FB Ü e a hte Ke zahle. Die i ht ess a e u elt ele a te Aspekte e de ualitati ittels de festgelegte Sig ifika zk ite ie e e tet. Re htsp üfu g FB Liste i de de Ve pfli htu ge Ü e p üfu g de fü das U te eh e ele a te Re hts o s h ifte. Was s h ei t de Gesetzge e o u d el he A fo de u ge e ge e si h aus Ge eh igu ge? Be e tu g de U eltaspekte FB Be e tu gs at ix U eltaspekte Qualitati e u d ua titati e Be e tu g de U eltaspekte a ha d de o liege de Date u d ausge ählte Sig ifika zk ite ie. Aus de Be e tu g e de die edeute de U eltaspekte a geleitet. Festlegu g o U eltziele FB U eltp og a Fo ulie u g o Ziele Soll zu Ve esse u g des estehe de U eltaus i ku ge Ist. Wie i d de et ie li he U elts hutz ezoge auf die U eltaspekte ko k et e esse t? MA GL E stellu g o U eltp og a e Ge eh igu g du h die GL? Ja Nei FB U eltp og a A leite des Ha dlu gs eda fs so ie o Maß ah e u d Mittel zu E ei hu g de defi ie te U eltziele it Festlegu g o Ve a t o tli hkeite u d Te i e. Wi d das U eltp og a o de GL i ht ge eh igt, üsse die U eltaspekte a ha d de Beg ü du g eu e e tet e de. I fo atio, U setzu g de P og a e PA I te e Ko u ikatio I fo atio de et offe e Be ei he u d U setzu g de Maß ah e zu E ei he de festgesetzte Ziele. ENDE QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig ab xx.xx.xxxx

8 7.5.3 Le ku g i ter er I for atio e MA VA Ablauf / Tätigkeite Doku e te Ablauf / Hilfs ittel Start MA Doku e t eu erfasse oder ü erar eite Neues Doku e t Dur h de Ersteller oder dur h de Erfasser des Doku e ts. e ertet das Doku e t auf sei e Gültigkeit. MA Ha delt es si h u ei eues Doku e t? Ja Nei Alte Doku e te ei ziehe FB Doku e tierte I for atio e I der Liste der Doku e te erde die alte Exe plare ei gezoge u d er i htet. Ei Exe plar ird ar hi iert. MA A lage Ar hi / Date si heru g Altes Doku e t Doku e t geht als Origi al i s Ar hi u d als gesi herte Datei i die Date si heru g. Re isio ssta d des ü erar eitete Doku e tes erhöhe. MA Fa hli he Prüfu g Re isio ssta d erhöhe +1 Ü erar eitetes Doku e t Die fa hli he Prüfu g ei haltet au h die Ma h arkeit. MA Fa hli he u d i haltli he Prüfu g i Ord u g? Nei Ü erar eitu g Neues Doku e t We die I halte i ht ausrei he, ird das Doku e t ü erar eitet. Ja Muss aufgru d des I haltes ei e S hulu g erfolge? Ja PA S hulu ge Neues Doku e t, PA S hulu ge We der I halt ei er Ei ar eitu g edarf, ird ge. PA S hulu ge erfahre. Nei MA Ausga e Neues Doku e t Ausga e des eue Doku e ts a alle Beteiligte. Digitale Date erde i Netz erk eröffe tli ht. MA Datei i laufe de Si heru gs esta d auf eh e Neues Doku e t, FB Doku e tierte I for atio e Datei ird i die Date si heru g aufge o e. ENDE QM Verlag Seiler, Revisio, Seite vo, gültig ab xx.xx.xxxx

9 9.. Prozessvalidieru g MA VA Ablauf / Tätigkeite Doku e te Ablauf / Hilfs ittel Start A e der Si hte u d Aus erte der Aufzei h u ge Vers hiede e Aufzei h u ge Es erde ur laufe de Prozesse alidiert. Als Aufzei h u ge erde Laufzettel, Date a ke u d Messdate hera gezoge. A e der A e der War die Aus ertu g für de Prozess geeig et? Prozess prüfe Ja Nei PA Ni htko for itäte Prüfprotokoll Prozessdate Das Prüfprotokoll ei haltet die i htigste Prüfs hritte u d dere Erge isse. Wird ei e Prozesskette etra htet, ha delt es si h u ei e Syste alidieru g. Wurde die geeig ete Mittel er e det? A e der A e der A e der Ware die Mitar eiter für de Prozess geeig et? Ja War die festgelegte Methode / das Verfahre geeig et? Ja E tspre he die festgestellte Para eter u d Aufzei h u ge de Forderu ge? Ja Nei Nei Nei S hulu gs a h eise Ma age e tha d u h U eltziele Wurde ei e ausrei he de S hulu g dur hgeführt u d si d die Fa hke t isse ausrei he d? Ko te der Prozess irts haftli h, u elt erträgli h u d o K o Ho eherrs ht dur hgeführt erde? A e der Wurde das gepla te Ziel errei ht? Ja Nei U eltprogra e Wird ei e A forderu g i ht erfüllt, ird ge äß PA Ni htko for itäte erfahre. A e der Aufzei h u g der Erge isse Prüfprotokoll Die Erge isse der Prüfu g erde aufgezei h et. Si d Korrektur aß ah e erforderli h, ird der Prozess i A s hluss o h als dur hgeführt. PA Ü er a hu g PA Ü er a hu g PA Pla u g Ver esseru ge A alyse der Date auf ihre Eig u g u d ögli he Ver esseru g, A lauf ge äß PA Ü er a hu g u d Pla u g Ver esseru g. ENDE QM Verlag Seiler, Revisio, Seite vo, gültig ab xx.xx.xxxx

10 Qualitätsmanagement Verlag Seiler Dokumentationen Musterhandbuch Umwelt-management DIN EN ISO 14001:2015 Formblätter / Nachweise

11 Weitere nachweise auf CD: Kontext / 4 2 0Kontext, Erfordernisse und Erwartungen Umweltpolitik -aspekte Organisationsdiagramm Verantwortungen und Befugnisse Chancen gefahren Chancen Maßnahmen Bewertung Umweltaspekte Liste bindende Verpflichtungen Umweltziele und Planung Kompetenzen Schulungsplan Stellenbeschreibung Unterweisungsprotokoll Interne / Externe Anregungen Dokumentierte Informationen (diese Datei) Umweltprogramm Wartungskarte Notfallplan Umwelt FMEA Input Output Analyse Kennzahlenüberwachung Liste Mess- und Prüfgeräte Prüfgerätekarte Einhaltung Rechtsvorschriften Auditbericht Auditcheckliste DIN EN ISO 14001: Auditplan Managementbewertung D-Report Bericht Nichtkonformitäten Maßnahmenplan Abfallerfassungsbogen Checkliste Anbieter Lagerkataster Lebenswegbetrachtung Roh, Hilfsund Betriebsstoffe Lebenswegbetrachtung Infrastruktur Lebenswegbetrachtung Maschinen und Anlagen

12 / Ko text, Erforder isse u d Er artu ge Beispiele i Rot Externe Zusammenhänge: Kli a / Luft ualität; o Wi d u ke u se e Muste doku e tatio e it Lase d u ke. o Wi e pa ke u se e P odukte the is h it S h u pffolie. Wasse ualität; o Wi e e de kei Wasse i u se e P oduktio s u d Die stleistu gsp ozesse. Bode utzu g; o Wi e e de u d elaste de Bode i ht. Flo a; o U se e Tätigkeite e de i ges hlosse e Räu e du hgefüh t. o Wi e au he fossile Bet ie sstoffe zu Du hfüh u g de Be atu g. Fau a; o Wi eei flusse it u se e Tätigkeite i ht die Fau a. o Wi liefe P odukte digital ode i Ha d a e. Me s he ; o Wi a eite it Mas hi e, el he Wä e u d Pa tikel a ge e Fa lase. Gesetzli h / Behö dli h; o Wi a hte die gesetzli he Vo ga e. o Wi a hte die egio ale Vo ga e. Wi ts haftli h; o Wi liefe u se e P odukte ü e de Ha del, di ekt ode digital aus. Wett e e li h; o Wi ha e Wett e e e auf de Ma kt. U se e Wett e e e liefe i de Regel E gä zu gs e ke. U se Ko te t ist u a hä gig i i te atio ale, atio ale, egio ale ode lokale Gege e heite. Interne Merkmale: P odukte; o Wi iete P odukte zu E ei hu g u d Ei haltu g o No fo de u ge a. o Die P odukte e de a h Aufko e de Bestellu ge p oduzie t u d i ge i ge U fa g e o atet. o Wi eliefe digital ü e ei e S h ittstelle i I te et. Die stleistu ge ; o Wi e ate Ku de telefo is h u d o O t. o Wi füh e S hulu ge du h zu egulato is he A fo de u ge u d No i halte. o Wi auditie e Ku de u d Pa t e e tsp e he d de I halte de DIN EN ISO. o Wi p üfe Doku e tatio e auf die Ei haltu g o A fo de u ge. o Wi e stelle Doku e tatio e a h Vo ga e, die e t agli h festgelegt si d. I te essie te Pa teie ; o De Gesetzge e u d egelsetze de Die ststelle, o Ku de ie Pe so e, U te eh e u d öffe tli he Ei i htu ge, o Ve t ie spa t e. E fo de isse u d E a tu ge u se e I te essie te Pa teie ; o Ei haltu g o egulato is he A fo de u ge u d Gesetze, o E ei h a keit u d zeit ahe U setzu g, o Beliefe u g i e ku ze Zeit, o I haltli h p aktika le P odukte, o Kei e Belastu g de U elt, o Auskü fte auf de G u dlage o isse s haftli he Ke t isse u d o Ei haltu g i de de Ve pfli htu ge. Form der Überwachung und Überprüfung: Wäh e d: de laufe de A al se, de et ie li he Pla u g u d Steue u g siehe Kapitel, de Ma age e t e e tu g u d i de i te e Audits. QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig a xx.xx.xxxx

13 / Ko text, Erforder isse u d Er artu ge Beispiele i Rot Interessierte Parteien unseres Unternehmens Partei Erforder isse / Er artu ge Ku de P odukt: Hohe Liefe e eits haft, Laufe de Ve esse u g, Ma ktge e hte P eise, U gehe de Repa atu e, E satzteil e so gu g, Du hfüh u g Ga a tieleistu ge, Bet ie Hotli e, Ei i du g ei E t i klu ge, A ga e o Doku e tie te I fo atio e ie: o Mo tagea leitu ge, o Repa atu a leitu ge, o Ge au hsa leitu ge o Ve pa ku gshi eise o Allge ei e Ges häfts edi gu ge, Re htssi he e u d i haltli h i htige A ge ote. Die stleistu g: U gehe de E füllu g / Be eitstellu g, Laufe de Ve esse u g, Aussagek äftige I fo atio e, T a spa e te Leistu gsa ge ote, O jekti e Be i hte stattu g, Ko pete z i Ziel e ei h, F eu dli hes u d e stä dli hes Auft ete, Ko fliktfähigkeit. Eige tü e I fo atio e ei g u dlege de Ä de u ge, Wi ts haftli hes Ha del, I o atio, T a spa e te Be i hte stattu g, E t i klu g de O ga isatio Pe so e o O ga isatio e I te : Si he e A eitsplätze, T a spa e te Ko u ikatio, Laufe de Ko pete ze eite u g, E go o is he A eitsplätze, E te : Zeit ahe I fo atio sa ga e, Zusa e a eit. E te e A iete Liefe a te Fai e U ga g, Doku e tie te I fo atio e i ot e dige Rah e, Ei i du g ei E t i klu ge / Zulassu ge. Ba ke Zusa e a eit, Be i hte stattu g I o atio i P odukte u d Die stleistu ge. Ve ei igu ge De zeit si d kei e E fo de isse u d E a tu ge e ka t. Pa t e Offe e Ko u ikatio, Ei i du g i E t i klu ge. Gesells haft Beteiligu g, Offe heit, T a spa e z, Ve eidu g o Belastu ge de U elt. Gesetzge e Ei haltu g egulato is he Vo ga e u d Gesetze, Be i hte stattu g ei Ni htko fo itäte, QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig a xx.xx.xxxx

14 / Ko text, Erforder isse u d Er artu ge Beispiele i Rot Partei Erforder isse / Er artu ge Ei haltu g de i de de Ve pfli htu ge. Wett e e e Fai e U ga g, Ei haltu g o Gesetze. Ü er alle steht die Ei haltu g der i de de Verpfli htu ge. QM Verlag Seiler, Re isio, Seite o, gültig a xx.xx.xxxx

15 5 Verant ortungen und Befugnisse Beispiele in Rot Nor forderu g Berei h Vera t ortu g Befug is Ko te t der Orga isatio, GF Er ittlu g o The e, die für das S rele a t si d. Alle Befug isse Führu g, GF Verpfli htu g festlege, U eltpolitik u d aspekte festlege, Vera t ortu ge Alle Befug isse u d Befug isse esti e. Pla u g für das QM S ste GF u d Qualitäts a ager/ i Alle Berei he Maß ah e zu U ga g it Risike u d Cha e esti e, Qualitätsziele erstelle u d dere Errei hu g pla e, Ä deru ge pla e u d u setze. Alle Befug isse Alle Berei he Mitar eit. Ressour e Alle Berei he Erhe u g ot e diger I for atio e u d Bes haffu g o Ressour e. Er ittlu g u d Bes haffu g. I for atio e erhe e. Ressour e GF Erfassu g u d Bereitstellu g. Alle Befug isse Er ittlu g u d Aufre hterhaltu g der Ressour e, A lage ge eh igu g. Dur hführu g Ko pete z Steueru g. Aus u d Weiter ildu g, S hulu gs edarf er ittel Be usstsei Ü er a hu g, Belehru g u d Ver esseru g. S hulu ge, Gesprä he, Ausha g u d Ha douts. Ko u ikatio i ter u d e ter, GF Ressour e ereitstelle. Alle Befug isse U fa g er ittel, I halte festlege, Dur hführu g. Dur hführu g ü ergeord et u d e ter. Dur hführu g i eige e Berei h. Doku e tierte I for atio GF U fa g prüfe u d freige e. Alle Befug isse Erstelle u d Aktualisiere Alle Berei he Le ku g. Ver e du g. Le ku g. U fa g erstelle, prüfe u d freige e. Aufzei h u ge führe u d le ke. Erstellu g u d Freiga e. Le ku g doku e tierter I for atio Betrie li he Pla u g u d Steueru g U ge u g zur Dur hführu g o Prozesse Alle Berei he Alle Berei he GF / Produktio Vertrie GF / Notfall orsorge u d Gefahre a ehr / Alle Beteiligte Ü er a hu g, Messu g, A al se u d Be ertu g Vors hläge, fa hli he Prüfu g. Auf e ahru g. Freiga e. I frastruktur Pla e u d Aufre hterhaltu g. Vertrie sstruktur pla e u d Aufre hterhaltu g. Kei e. Er ittlu g, Ü er a hu g u d Aufre hterhaltu g. Erstellu g Notfallplä e u d Erpro u g. Besti u g u d Ü er a hu g o Messu ge, i de de Verpfli htu ge, A laufle ku g, Forts hritte Ziele u d Ke zahle. Er ittlu g, Bes haffu g, Prüfu g u d Freiga e o Mess ittel. Be ertu g u d Ei haltu g o Vors hrifte. Prüfu g, Ei spru h u d Ver e du g. Auf e ahru g festlege, Prüfu g der Aktualität. Auf e ahru g i eige e Berei h u d Date si heru g. Alle Befug isse, Beseitigu g, Ersatz, orga isatoris he Verä deru ge Pla u g der Produktio, Reparature u d Die stleistu g. Bes haffu g u d Strukturieru g. Alle Befug isse. Weisu ge, Bes haffu ge, Erfassu g u d Prüfu ge. Erstelle u d Bes hrei e, Prüfe, Freige e u d Erpro u g. Dur hführu g, Bes haffu g. QM Verlag Seiler, Re ision, Seite on, gültig ab xx.xx.xxxx

16 5 Verant ortungen und Befugnisse Beispiele in Rot Nor forderu g Berei h Vera t ortu g Befug is I ter es Audit Audittea Dur hführu g. Alle Befug isse zur Dur hführu g des Audits. Ma age e t e ertu g GF / GF Festlegu g / Korrekture. Dur hführu g. A ord u g zur Dur hführu g u d Besti u g / Freiga e o Korrektur aß ah e. Alle Befug isse. Ni htko for ität u d Korrektur aß ah e Alle Berei he GF / Vor ereitu g. Erhe u g. Ü er a hu g u d Steueru g. Date erhe u ge i alle Berei he, Vor ereitu g der Be ertu g. Erhe e o alle I for atio e zur Ma age e t e ertu g. Alle Befug isse. Alle Berei he Steueru g. Erhe u g, A al se, Maß ah e festlegu g, Dur hführu g u d Ü er a hu g. Fortlaufe de Ver esseru g GF / Steueru g / Ü er a hu g / Dur hführu g. Alle Befug isse. QM Verlag Seiler, Re ision, Seite on, gültig ab xx.xx.xxxx

17 Re hts ors hrift Bezei h u g Ausga edatu / Sta d Zugru de liege de Nor e Liste Bi de de Verpfli htu ge Diese Auflistu g hat kei e A spru h auf Vollstä digkeit! Er ittel Sie die für Ihr U ter eh e rele a te re htli he Vors hrifte, ea hte Sie i s eso dere au h die lä derspezifis he Vorga e. Aktualität zu prüfe is Vera t ortli hkeit Ha dzei he A forderu ge i U ter eh e U setzu g / A eisu ge Verteiler DIN EN ISO : eitere rele a te U elt or e si d u ter eh e sspezifis h zu er ittel U elt a age e ts ste e A forderu ge it A leitu g zur A e du g Ausga e 9 Allge ei er U elts hutz u d Ar eitss hutz RL 9 / /EG IVU Ri htli ie ü er die i tegrierte Ver eidu g u d Ver i deru g der U elt ers h utzu g U elthg U elthaftu gsgesetz UVPG Gesetz ü er die U elt erträgli hkeitsprüfu g UStatG U eltstatistikgesetz BetrSi hv Ar S hg ASiG Verord u g ü er Si herheit u d Gesu dheitss hutz ei der Bereitstellu g o Ar eits ittel u d dere Be utzu g ei der Ar eit, ü er Si herheit ei Betrie ü er a hu gs edürftiger A lage u d ü er die Orga isatio des etrie li he Ar eitss hutzes Betrie ssi herheits erord u g Gesetz ü er die Dur hführu g o Maß ah e des Ar eitss hutzes zur Ver esseru g der Si herheit u d des Gesu dheitss hutzes der Bes häftigte ei der Ar eit Ar eitss hutzgesetz Gesetz ü er Betrie särzte, Si herheitsi ge ieure u d a dere Fa hkräfte für Ar eitssi herheit Ar eitssi herheitsgesetz Ar StättV Verord u g ü er Ar eitsstätte ASR Ar eitsstätte Ri htli ie TRGS 9 Gre z erte i der Luft a Ar eitsplatz "Luftgre z erte" QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 1 von 7, gültig ab xx.xx.xxxx

18 Re hts ors hrift Bezei h u g Ausga edatu / Sta d Liste Bi de de Verpfli htu ge Diese Auflistu g hat kei e A spru h auf Vollstä digkeit! Er ittel Sie die für Ihr U ter eh e rele a te re htli he Vors hrifte, ea hte Sie i s eso dere au h die lä derspezifis he Vorga e. Aktualität zu prüfe is Vera t ortli hkeit Ha dzei he A forderu ge i U ter eh e U setzu g / A eisu ge Verteiler TRBS Te h is he Regel für Betrie ssi herheit E issio s u d I issio ss hutz BI S hg Gesetz zu S hutz or s hädli he U eltei irku ge dur h Luft eru rei igu ge, Geräus he, Ers hütteru ge u d äh li he Vorgä ge Bu des I issio ss hutzgesetz BI S hv Bu desi issio ss hutz erord u ge TA Luft Te h is he A leitu g Luft TA Lär Te h is he A leitu g Lär TEHG Trei hausgas E issio sha delsgesetz Ge ässers hutz WHG A AG A V Gesetz zur Ord u g des Wasserhaushalts Wasserhaushaltsgesetz Gesetz ü er A ga e für das Ei leite o A asser i Ge ässer A assera ga egesetz Verord u g ü er A forderu ge ü er das Ei leite o A ässer i Ge ässer A asser erord u g LA V A asser erord u g der Lä der GrWV Gru d asser erord u g V V S Ver altu gs ors hrift assergefährde de Stoffe QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 2 von 7, gültig ab xx.xx.xxxx

19 Re hts ors hrift Bezei h u g Ausga edatu / Sta d Liste Bi de de Verpfli htu ge Diese Auflistu g hat kei e A spru h auf Vollstä digkeit! Er ittel Sie die für Ihr U ter eh e rele a te re htli he Vors hrifte, ea hte Sie i s eso dere au h die lä derspezifis he Vorga e. Aktualität zu prüfe is Vera t ortli hkeit Ha dzei he A forderu ge i U ter eh e U setzu g / A eisu ge Verteiler VVA S Ver altu gs ors hrift zu Vollzug der V V S VA S Lä der Verord u g ü er A lage zu U ga g it assergefährde de Stoffe EÜV Lä der Eige ü er a hu gs erord u g Ko u ale A assersatzu ge Bode s hutz BBodS hg BBodS hv Gesetz zu S hutz or s hädli he Bode erä deru ge u d zur Sa ieru g o Altlaste Bu des ode s hutzgesetz Bu des ode s hutz erord u g A fallre ht KrW /A fg Gesetz zur Förderu g der Kreislauf irts haft u d Si heru g der u elt erträgli he Beseitigu g o A fälle Kreislauf irts hafts u d A fallgesetz Na h V BestüVA fv AVV Verord u g ü er die Na h eisfürhu g ei der E tsorgu g o A fälle Verord u g zur Besti u g o ü er a hu gs edürftige A fälle zur Ver ertu g Verord u g ü er das europäis he A fall erzei h is TA A fall Te h is he A leitu g A fall QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 3 von 7, gültig ab xx.xx.xxxx

20 Re hts ors hrift Bezei h u g Ausga edatu / Sta d Liste Bi de de Verpfli htu ge Diese Auflistu g hat kei e A spru h auf Vollstä digkeit! Er ittel Sie die für Ihr U ter eh e rele a te re htli he Vors hrifte, ea hte Sie i s eso dere au h die lä derspezifis he Vorga e. Aktualität zu prüfe is Vera t ortli hkeit Ha dzei he A forderu ge i U ter eh e U setzu g / A eisu ge Verteiler AltölV Altöl erord u g BattV Verpa kv A fkobiv Verord u g ü er die Rü k ah e u d E tsorgu g ge rau hter Batterie u d Akku ulatore Batterie erord u g Verord u g ü er die Ver eidu g u d Ver ertu g o Verpa ku gsa fälle Verpa ku gs erord u g Verord u g ü er A fall irts haftsko zepte u d A fall ila ze A fbeauftrv Verord u g ü er Betrie s eauftragte für A fall TgV Tra sportge eh igu gs erord u g PCBA fallv PCB/PCT A fall erord u g AltholzV Verord u g ü er A forderu ge a die Ver ertu g u d Beseitigu g o Altholz LA fg La desa fallgesetz Ko u ale A fallsatzu g E ergieei sparu g E EG Gesetz zur Ei sparu g o E ergie i Ge äude E ergieei sparu gsgesetz Wär es hutzv Wär es hutz erord u g Wär e utzu gsv Wär e utzu gs erord u g Heiza lv Heiza lage erord u g QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 4 von 7, gültig ab xx.xx.xxxx

21 Re hts ors hrift Bezei h u g Ausga edatu / Sta d Liste Bi de de Verpfli htu ge Diese Auflistu g hat kei e A spru h auf Vollstä digkeit! Er ittel Sie die für Ihr U ter eh e rele a te re htli he Vors hrifte, ea hte Sie i s eso dere au h die lä derspezifis he Vorga e. Aktualität zu prüfe is Vera t ortli hkeit Ha dzei he A forderu ge i U ter eh e U setzu g / A eisu ge Verteiler Che ikalie re ht Che G Gesetz zu S hutz or gefährli he Stoffe Che ikalie gesetz GefStoffV Verord u g zu S hutz o Gefahrstoffe TRGS TR F Te h is he Regel für Gefahrstoffe Te h is he Regel für re are Flüssigkeite die für das U ter eh e rele a te Regel G V Gefahrgut eauftragte erord u g Explosio ss hutz. GPSGV BetrSi hv. Verord u g zu Geräte u d Produktsi herheitsgesetz E plosio ss hutz erord u g Verord u g ü er Si herheit u d Gesu dheitss hutz ei der Bereitstellu g o Ar eits ittel u d dere Be utzu g ei der Ar eit, ü er Si herheit ei Betrie ü er a hu gs edürftiger A lage u d ü er die Orga isatio des etrie li he Ar eitss hutzes Betrie ssi herheits erord u g BGV/BGR Berufsge osse s haftli he Regelu ge Tra sport TgV Verord u g zur Tra sportge eh igu g QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 5 von 7, gültig ab xx.xx.xxxx

22 Re hts ors hrift Bezei h u g Ausga edatu / Sta d Liste Bi de de Verpfli htu ge Diese Auflistu g hat kei e A spru h auf Vollstä digkeit! Er ittel Sie die für Ihr U ter eh e rele a te re htli he Vors hrifte, ea hte Sie i s eso dere au h die lä derspezifis he Vorga e. Aktualität zu prüfe is Vera t ortli hkeit Ha dzei he A forderu ge i U ter eh e U setzu g / A eisu ge Verteiler GGBefG Gesetz ü er die Beförderu g gefährli her Güter Gefahrgut eförderu gsgesetz GGVSEB Verord u g ü er die i erstaatli he u d gre zü ers hreite de Beförderu g gefährli her Güter auf der Straße, it Eise ah e u d auf Bi e ge ässer Gefahrgut erord u g Straße, Eise ah u d Bi e s hifffahrt GGVSEB Naturs hutz u d La ds haftspflege BNatS hg BArtS hv Gesetz ü er Naturs hutz u d La ds haftspflege Verord u g zu S hutz ild le e der Tier u d Pfla ze arte Er ä htigu ge, Lize ze u d Ge eh igu ge Betrie sge eh igu g Produkt / Die stleistu g A lage e issio sre htli he Ge eh igu ge / asserre htli he Gestattu ge et. A fallge eh igu ge so stige A forderu ge QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 6 von 7, gültig ab xx.xx.xxxx

23 Re hts ors hrift Bezei h u g Ausga edatu / Sta d Liste Bi de de Verpfli htu ge Diese Auflistu g hat kei e A spru h auf Vollstä digkeit! Er ittel Sie die für Ihr U ter eh e rele a te re htli he Vors hrifte, ea hte Sie i s eso dere au h die lä derspezifis he Vorga e. Aktualität zu prüfe is Vera t ortli hkeit Ha dzei he A forderu ge i U ter eh e U setzu g / A eisu ge Verteiler eraltete Doku e te QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 7 von 7, gültig ab xx.xx.xxxx

24 7.4. Interne / Externe Anregungen Betrifft: Ei ga gsdatu : Gesprä hspart er / Errei h arkeit: Gru d zur A regu g: Kurz eri ht: Ergebnisse Ant ort Ha delt es si h u ei e Ei zelfehler oder ist ei e dauerhafte Gefährdu g ei getrete? Ha delt es si h u ei e Notfall? Besteht ei e Perso e oder U eltgefährdu g? Ha delt es si h u ei eldepfli htiges Ereig is? Datu der Meldu g Waru ha delt es si h NICHT u ei e eldepfli htiges Ereig is kurze Begrü du g? Wel he Korrektur aß ah e urde ei geleitet? Begrü du g, aru kei e Korrektur aß ah e getroffe urde. Wurde der Vorga g UNVERZÜGLICH ear eitet? Wurde das Risiko e ertet u d ei gestuft? Datu : U ters hrift: Datu : u erzügli h orlege QM Verlag Seiler, Re ision, Seite on, gültig ab xx.xx.xxxx

25 Qualitätsmanagement Verlag Dokumentierte Informationen Seiler Dokumentation Dokumentenübersicht Revision vom Ersteller/-in Verteiler Grund der letzten Änderung Handbuch Handbuch gesamt mit Kapitel 1 bis 10 0 Prozessbeschreibungen / Verfahren Umweltplanung Umgang Risiken Gefahren Ermittlung Umweltaspekte Umweltziele Kompetenz und Bewusstsein Interne Kommunikation Externe Kommunikation Lenkung aufgezeichneter Informationen Lenkung externer Informationen Lenkung interner Informationen Abfallentsorgung Ablauflenkung Genehmigungserfordernis Wartung Notfallvorsorge Gefahrenabwehr Überwachung Messmittel Überwachung Validierung Prozesse Einhaltung Vorschriften Internes Audit Nichtkonformitäten Planung Verbesserung 0 Arbeitsanweisungen Vorlage Arbeitsanweisungen 0 QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 1 von 3, gültig ab xx.xx.xxxx

26 Qualitätsmanagement Verlag Dokumentierte Informationen Seiler Dokumentation Dokumentenübersicht Revision vom Ersteller/-in Verteiler Grund der letzten Änderung Formblätter / Nachweisformen Kontext / 4 2 0Kontext, Erfordernisse und Erwartungen Umweltpolitik -aspekte Organisationsdiagramm Verantwortungen und Befugnisse Chancen gefahren Chancen Maßnahmen Bewertung Umweltaspekte Liste bindende Verpflichtungen Umweltziele und Planung Kompetenzen Schulungsplan Stellenbeschreibung Unterweisungsprotokoll Interne / Externe Anregungen Dokumentierte Informationen (diese Datei) Abfallerfassungsbogen Checkliste Anbieter Lagerkataster Lebenswegbetrachtung Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe Lebenswegbetrachtung Infrastruktur Lebenswegbetrachtung Maschinen und Anlagen Umweltprogramm Wartungskarte Notfallplan Umwelt FMEA Input Output Analyse Kennzahlenüberwachung 0 QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 2 von 3, gültig ab xx.xx.xxxx

27 Qualitätsmanagement Verlag Dokumentierte Informationen Seiler Dokumentation Dokumentenübersicht Revision vom Ersteller/-in Verteiler Grund der letzten Änderung Liste Mess- und Prüfgeräte Prüfgerätekarte Einhaltung Rechtsvorschriften Auditbericht Auditcheckliste DIN EN ISO 14001: Auditplan Managementbewertung D-Report Bericht Nichtkonformitäten Maßnahmenplan 0 Liste geprüft und freigegeben: Datum: Funktion, Unterschrift QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 3 von 3, gültig ab xx.xx.xxxx