I - \. ~-- /,_\-,_ - "-_/- I 1. NACHTRAGS-? - -. ) ~--;=- " _;: -- ~~ -.. ~N.j2, '. I ( ---i < --=-- I(LO:STE NEOBU.. RCi.._ /.
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1. N ACHTRAGSVORANSCHLAG Haushaltsbeschluss... 1 E - 13 E weiß squerschnitt 2014... 1-6 rosa Gesamtübersicht ordentlicher und außerordentlicher Haushalt... 7-12 weiß Weiterhin gültige Beilagen des es 2014 (beschlossen im Gemeinderat am 12.12.2013): Ordentlicher Haushalt: Kurzfassung der betroffenen Konten... 13-50 blau Ordentlicher Haushalt: Gesamtausdruck 51-228 weiß Sammelnachweis des Personalaufwandes... rosa Gesamtübersicht... 52 53 weiß Nachweis der Schulden und Tilgungsplan.... weiß Gruppe 0: Vertretungskörper und Nachweis der Schulden - nachrichtlich... weiß Allgemeine Verwaltung... 54-87 weiß Aufgliederung des Schuldenstandes Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit... 88-93 weiß gemäß 9 Abs. 2 Z 4 der VRV... weiß Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Nachweis über die Pensionen und Wissenschaft... 94-113 weiß sonstigen Ruhebezüge... blau Gruppe 3: Kunst, Kultur, Kultus... 114-127 weiß Übersicht über das unbewegliche Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und (Liegenschafts-) Vermögen der Stadtgemeinde Wohnbauförderung... 128-133 weiß Klosterneuburg (Hausbesitz)... blau Gruppe 5: Gesundheit... 134-141 weiß Aufstellung über den Grundbesitz... blau Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr... 142-151 weiß Dienstpostenplan 2014. weiß Gruppe 7: Wirtschaftsförderung... 152-157 weiß Gruppe 8: Dienstleistungen... 158-215 weiß Gruppe 9: Finanzwirtschaft... 216-228 weiß Außerordentlicher Haushalt: Kurzfassung der betroffenen Konten... 229-240 blau Außerordentlicher Haushalt: Gesamtausdruck.. 241-272 gelb Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen... 273-278 grün Nachweis über die veranschlagten Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften... 279-283 blau Nachweis über die veranschlagten Vergütungen... 284 blau
Verwaltungsbezirk: Wien - Umgebung Land: Nö GemNr.: 32408 Einwohnerzahl: 25.916 Fläche: 76,24 km 2 1. Nachtragsvoran chl für das Hau haltsjahr 2014
HAUSHALTSBESCHLUSS Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 auf Grund der 35, 69, 72, 79 und für den Nachtragsvoranschlag vom 27.06.2014 gemäß 75 der NÖ. Gemeindeordnung folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst: 1 (geändert) Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Rechnungsjahr 2014 werden die im angeschlossenen vorgesehenen Bruttoeinnahmen und Bruttoausgaben festgesetzt. Die Zusammenfassung der im festgesetzten Einnahmen und Ausgaben ergeben folgende Schlusssummen: A. Im ordentlichen Haushalt: Einnahmen (Bedeckung)........................................... Ausgaben (Erfordernis)............................................. 63 937 800,00 63 937 800,00 B. Im außerordentlichen Haushalt: Einnahmen (Bedeckung)........................................... Ausgaben (Erfordernis)............................................. 19 830 900,00 19 830 900,00 Die Vorhaben des a.o. Haushaltes können jedoch erst begonnen werden, wenn für die Bedeckung die notwendigen Mittel vorhanden sind bzw. die Zuzählung der zur Bedeckung vorgesehenen Darlehen, Landes- oder Bundesmittel bewilligt und tatsächlich gesichert ist sowie die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen vorliegen. E-Seite: 1
2 EDV - Anschaffungen Zuständigkeit und Bewirtschaftung nachfolgend angeführter Posten wurde auf Grund der Urngliederung des Stadtamtes der Stadtarntsdirektion/EDV zugeordnet (Dienstanweisung Nr. 3/2010 vorn 10.05.2010): - 042300-400010 -456010-618110 - 631000-631010 - 631400-702300 - 702310-728120 Amtsausstattung EDV Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV) Büromittel (EDV) Instandhaltung (EDV Sonstige Anlagen) Telekommunikationsdienste Mobiltelefone Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.) Finanzierungsleasing EDV - Hardware Finanzierungsleasing EDV - Software EDV - Programme (Sonstige Firrnenleistungen) 3 (geändert: Z. 21) Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des ordentlichen es wird für folgende Ausgabenposten bestimmt: la) Die Postengruppen - 500 bis Leistung für Personal innerhalb des Gesamtvoranschlages -590 ausgenommen die Postengruppen -560 und -563 E-Seite: 2
1 b) Die Posten -728250 Gebäudereinigung (Sonst. Firmenleistungen) innerhalb des Gesamtvoranschlages eingeschränkt auf den AOB 240 2.) Die Postengruppen -256-752 Bezugsvorschüsse Pensionen innerhalb des Gesamtvoranschlages " 3.) Die Postengruppen a) -042300 Amtsausstattung Datenverarbeitung innerhalb des Gesamtvoranschlages - 400010 geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV) b) - 456010 - - - - - c) -618110 Büromittel (EDV)... Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen) " "... - i -728120 EDV- Programme (Sonstige Firmenleistungen) d) - 631000 Telekommunikationsdienste " - 631010 Mobiltelefone - 631400 Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.) e) - 702300 Finanzierungsleasing EDV- Hardware " -702310 Finanzierungsleasing EDV- Software 4.) Die Postengruppen -010-020 -030 Gebäude Maschinen und maschinelle Anlagen Werkzeuge und sonst. Erzeugungshilfsmittel Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander, jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenommen die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte. E-Seite: 3
-040 Fahrzeuge -042 Amtsausstattung -043 Betriebsausstattung -044 Geschäftsausstattung -050 Sonderanlagen -400 Geringwertige Wirtschaftsgüter ausgenommen- 042300 und- 400010 5.) Die Postengruppen - 610 Instandhaltung von Grund und Boden -611 Instandhaltung von Straßenbauten - 612 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen -613 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen -614 Instandhaltung von Gebäuden - 616 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - 617 Instandhaltung von Fahrzeugen - 618 Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Büroeinrichtung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge) -619 Instandhaltung von Sonderanlagen ausgenommen- 618110 Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander, jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenommen die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte. E-Seite: 4
6.) Die Postengruppen - 340 bis -349-650 bis -657 Investitionsdarlehen Zinsen Geldverkehrsspesen Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander, jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenommen die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte. 7.) Die Postengruppen - 401 bis -409 Wirtschaftsgüter, Verbrauchsgüter Handelswaren " 8.) Die Postengruppen - 420 bis -429 Werkstoffe " 9.) Die Postengruppen -430-440 Lebensmittel Futtermittel " 10.) Die Postengruppen - 451 bis -459 ausgenommen- 456010 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter " 11.) Die Postengruppen - 560 und -563 Reisegebühren Kilometergeld " E-Seite: 5
12.) Die Postengruppen - 600 bis -603 Energiebezüge " 13.) Die Postengruppen -620-630 Transporte Postdienste ausgenommen- 631000, - 631010 und - 631400 " 14.) Die Postengruppen - 640 bis -642 Rechts- und Beratungskosten " 15.) Die Postengruppe -670 Versicherungen " 16.) Die Unterklassen -70-71 Miet- und Pachtzinse Öffentliche Abgaben-Ausgaben ausgenommen- 702300 und - 702310 17.) Die Postengruppen - 728 Entgelte für sonstige Leistungen -729 Sonstige Ausgaben ausgenommen- 728120 und- 728250 (AOB 240) 18.) Die Postengruppen - 750 bis Laufende Transferzahlungen -759 " " " E-Seite: 6
19.) Die Postengruppen -764-768 Entschädigungen Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte " 20.) Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Ansatzabschnitte sind folgende Unterabschnitte: 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 091000 094000 099000 259000 269000 320000 323000 325000 360000 361000 640000 649000 814000 815000 816000 817000 820000 831000 Personalausbildung und Fortbildung Gemeinschaftspflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Personalbetreuung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Jugenderziehung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Leibeserziehung Musikschule Kellertheater Festspiele Heimatmuseum Stadtarchiv Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Straßenreinigung Park- und Gartenanlagen Öffentliche Beleuchtung und Uhren Friedhöfe Wirtschaftshof (Tischlerei) Strandbad Klosterneuburg E-Seite: 7
831100 Strombad Kritzendorf 831200 Sportanlage Pressierwiese 839010 Freizeit- Sportzentrum (Gemeinsame Kosten) 842000 Waldbesitz 850000 Betriebe der Wasserversorgung 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 891000 Gast- und Schankbetriebe 894000 Babenbergerhalle Hier gilt die in den Punkten 4.) bis 19.) genannte gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb der obgenannten Unterabschnitte. 21.) Sonstige Deckungsfähigkeit Die V manschlagsstellen " " " " " " " " " " 1/015000- alle Posten 1/024000 - alle Posten 1/062000 - alle Posten 1/133000 - alle Posten 1/163000- alle Posten 11169000 - alle Posten 1/180000 - alle Posten 1/210000-620000 und 1/211000-451000 1/320000-614000 und 1/360000-614000 1/361000-618200 und 1/360000-618200 1/361000-457000 und 11360000-457000 E-Seite: 8
" 1/361000-728000 und 1/360000-728000 " 1/362000 - alle Posten " 1/381000- alle Posten " 1/390000- alle Posten " 1/429100- alle Posten " 1/439000 - alle Posten " 1/480000 - alle Posten " 11552000 - alle Posten " 1/612000-002100 und- 611100 - " - " " " " " " " " " " " Die Unterabschnitte 840 und 841 entsprechend den Pkt. 4.) bis 19.). 1/612000-611200 und- 728820 (AOB 430, Brückeninstandhaltung und -Überprüfungen) 1/616000- alle Posten 1/633000 - alle Posten 1/639000-612000 und 1/639000-728000 1/649000-620300 und- 631300 1/771000 - alle Posten 1/782000 und 1/789000 - alle Posten 1/815100- alle Posten 1/815300- alle Posten 1/816000-050800 und- 619700 1/839010- alle Posten 1/853000-010910 und -700002 E-Seite: 9
Unechte Deckungsfähigkeiten Die sstellen " " " bei Überschreitung der veranschlagten Einnahmen 1/649000-728030 mit 2/649000 + 829700- VOR-Streifenkarten 11815100-050000,- 400000 und- 420000 mit 2/920000 + 850300- Spielplatzausgleichsabgabe 1/894000-728830 mit 2/894000 + 810910- Babenbergerhalle Eigenveranstaltungen 1/920000-728022 - Provision mit 2/920000 + 842000 - Kurzparkzonenabgabe - Scheinverkauf 22.) Im außerordentlichen Haushalt sind die einzelnen sstellen innerhalb desselben Vorhabens gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Ausgaben für die außerordentlichen Vorhaben 14, Betriebe der Wasserversorgung und 15, Betriebe der Abwasserbeseitigung Folgende Gemeindesteuern und Abgaben werden mit den gesetzlich möglichen Rahmen erhoben: 4 1. Hundeabgabe 2. Lustbarkeitsahgabe 4. Verwaltungsabgaben 5. Interessentenbeitrag und Ortstaxe (auslaufend) 7. Abstellplatzausgleichsabgabe 8. Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe 10. Spielplatzausgleichsabgabe 3. Gebrauchsabgabe 6. Aufschließungsabgabe 9. Kommunalsteuer Folgende gemeinschaftliche Abgaben nach dem NÖ Tourismusgesetz 2010: 1. Interessentenbeitrag 2. Nächtigungstaxe 5 E-Seite: 10
Für Inanspruchnahme der Gemeindeverwaltung durch Private und für die Benützung von Gemeindeeimichtungen und Betrieben werden folgende Gebühren, Abgaben und Entgelte erhoben: 1. 3. 5. 7. 9. Friedhofsgebühren 2. Kanalerrichtungsabgaben und Kanalbenützungsgebühren Kommissionsgebühren 4. Abfallwirtschaftsgebühren und Abfallwirtschaftsabgaben Marktstandsgebühren 6. Wasserversorgungsabgaben, Wassergebühren Badebenützungsentgelte 8. Entgelte für die Erlaubnis zum Ableeren von Fäkalien Kurzparkzonenabgabe 10. Transparentwerbung Sonstige Gebühren werden nach denjeweils gesetzlichen Bestimmungen eingehoben. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen mit 11 272 800,00 wird genehmigt. 6 7 Der Dienstpostenplan 2014 wird genehmigt. 8 Wertgrenzen (geändert) 1) 90 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung - Genehmigungspflicht Einzelmaßnahmen ab 2 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Haushaltes Überschreiten alle Einzelmaßnahmen 10 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Haushaltes von so ist jede weitere Einzelmaßnahme genehmigungspflichtig 1 278 756,00 6 393 780,00 E-Seite: 11
2) Gemeinderat bzw. Stadtrat gern. NÖ. Gemeindeordnung (LGBl. 1000-20) Gesetzesnorm (Tatbestände des... ) Stadtrat Gemeinderat 35 z. 22 lit. d über 0,5% der Einnahmen des ord. Haushaltes ab 319 600,00 35 Z. 22 lit. f ab 0,5% der Einnahmen des ord. Haushaltes ab 319 600,00 bzw. über 10% der Einnahmen des Vorhabens. 36 Abs. 2 Z. 2 bis 0,5 % der Einnahmen des ord. Haushaltes bis 319 599,99 bzw. bis 1 0 % der Einnahmen des Vorhabens. Grundsatzentscheidungen: 35 Z. 22 lit. g bzw. --- ab 42 000,01 36 Abs. 2 Z. 4 bis incl. 42 000,00 --- E-Seite: 12
Klosterneuburg, am.... Der Stadtrat: Der Bürgermeister: Der Gemeinderat: Der Gemeinderat: E-Seite: 13
E-Seite: 14
V DRANSCHLAGSQUERSCHNITT 2014 NTVA_Querschnitt2014 Seite: 1
Gemeindekennziffer: 324080 Gemeinde: Stadtgemeinde Klosterneuburg Pol. Bez. Wien - Umgebung I. Querschnitt 10 squerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2014 Anlage 5b (Beträge gerundet auf Ganze) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 11 Ertragsanteile Gruppe 858 und 859 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe 869 17 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) r----- Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 24 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe 769 28 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 91 fsaldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung!summe 1 minus Summe 2 ;:,umme aavon ;:,umme onne o + aoh A 85-89 A 85-89 9.127.500 148.900 8.978.600 26.538.300 0 26.538.300 13.439.500 13.250.500 189.000 3.233.000 463.000 2.770.000 2.464.500 900.500 1.564.000 2.837.400 1.100.200 1.737.200 604.100 4.800 599.300 2.984.100 0 2.984.100 1.039.800 29.600 =~ 1.010.200 62.268.200 15.897.500 46.370.700 17.254.100 2.886.100 14.368.000 0 0 0 778.300 0 778.300 2.488.500 797.600 1.690.900 16.754.700 5.129.900 11.624.800 1.138.100 768.500 369.600 13.839.900 104.600 13.735.300 2.827.000 83.000 2.744.000 2.984.100 2.984.100 0 58.064.700 12.753.800 45.310.900 4.203.500l 3.143.700! 1.059.8001 rwquerva Seite: 2
30 31 32 33 34 39 Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen ~- ---~--- -~----~-----------~------ ------- --- Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Unterklassen 00, 01 und 05 Unterklassen 02 bis 04 Unterklasse 07 Gruppen 870 bis 874, 889 Gruppen 875 bis 878, 885 Summe Summe Summe ohne o + aoh A 85-89 85-89 0 0 0 16.000 8.000 8.000 0 0 0 1.108.200 5.000 1.103.200 163.600 19.000 144.600 1.287.800 32.000 1.255.800 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 41 42 43 44 49 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige Kapitaltransferausgaben Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Unterklassen 00, 01 und 05 Unterklassen 02 bis 04 Unterklasse 07 Gruppen 770 bis 774 Gruppen 775 bis 778, 785 8.358.600 3.186.500 5.172.100 1.137.300 416.000 721.300 0 0 0 120.000 0 120.000 20.000 20.000 0 9.635.900 3.622.500 6.013.400 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-8.348.100-3.590.500-4.757.600 rwquerva Seite: 3
Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o +aoh A 85-89 A 85-89 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 100 0 100 r-------- 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 8.551.100 788.800 7.762~ Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0 0 0 52 Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 54.500 3.100 51.400 53 Bezugsvorschüssen 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 103.600 103.600 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 11.169.200 2.069.600 9.099.600 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe 879 0 0 0 56 marktbest. Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 19.878.500 2.965.100 16.913.400 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 100 0 100 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 2.901.000 0 2.901.000 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 62.700 0 62.700 64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 55.900 0 55.900 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 4.060.600 2.946.400 1.114.200 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe 779 8.879.300 0 8.879.300 66 marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 15.959.600 2.946.400 13.013.200 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 3.918.900 18.700 3.900.200 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen 94-225.700-428.100 202.400 rwquerva Seite: 4
II. Abi e1 "t ung d es F 1nanz1erungssa ld OS Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A 85-89 A 85-89 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen -3.697.800 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" -428.100 95 Finanzierungssaldo (''Maastricht-Ergebnis") 111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 83.434.500 Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe 910 108.500 81 Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 225.700 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 83.768.700-4.125.900 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 83.660.200 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 108.500 85 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0 89 Summe 8: Gesamtausgaben 83.768.700 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 rwquerva Seite: 5
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GRUPPENSUMMENÜBERSICHT ORDENTLICHER UND AUßERORDENTLICHER HAUSHALT VA_ ordh _ NTV A _ Gruppenübersicht Seite: 7
I. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Bezeichnung Laufend I. Nachtrags- 2014 veranschlag Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 204.500,00 32.200,00+ 236.700,00 Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.000,00 35.000,00 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Gruppe 3 Kunst, Kultur, Kultus 1.643.900,00 1.677.800,00 4.700,00+ 1.648.600,00 24.400,00+ 1.702.200,00 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 5 Gesundheit 54.600,00 1.130.000,00 54.600,00 1.130.000,00 Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 639.600,00 1.500,00 222.500,00+ 862.100,00 14.900,00+ 16.400,00 Gruppe 8 Dienstleistungen 18.358.800,00 9.000,00+ 18.367.800,00 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 39.640.900,00 243.500,00+ 39.884.400,00 Summe 63.386.600,00 551.200,00+ 63.937.800,00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp Seite: 8
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Bezeichnung Laufend 1. Nachtrags- 2014 voranschlag Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.649.400,00 127.500,00+ 7.776.900,00 Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.374.100,00 2.200,00+ 1.376.300,00 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Gruppe 3 Kunst, Kultur, Kultus 6.531.700,00 3.310.300,00 266.500,00+ 6.798.200,00 25.900,00+ 3.336.200,00 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 5 Gesundheit 5.576.500,00 8.274.100,00 2.200,00-5.57 4.300,00 8.27 4.100,00 Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 4.968.100,00 527.000,00 30.200,00+ 4.998.300,00 17.000,00-510.000,00 Gruppe 8 Dienstleistungen 23.770.900,00 8.200,00+ 23.779.100,00 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 1.404.500,00 1 09.900,00+ 1.514.400,00 Summe 63.386.600,00 551.200,00+ 63.937.800,00 rw_nva k:larcrep\rwirw_navg3.qrp Seite: 9
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht-Au ßerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Bezeichnung Laufend 1. Nachtrags- 2014 voranschlag Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 858.000,00 15.000,00+ 873.000,00 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 0,00 844.600,00 0,00 0,00 1 01.000,00+ 945.600,00 0,00 Gruppe 8 Dienstleistungen 14.717.300,00 394.000,00+ 15.111.300,00 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 2.901.000,00 2.901.000,00 Summe 19.320.900,00 510.000,00+ 19.830.900,00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp Seite: 10
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Bezeichnung Laufend 1. Nachtrags- 2014 voranschlag Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 858.000,00 15.000,00+ 873.000,00 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 0,00 844.600,00 0,00 0,00 1 01.000,00+ 945.600,00 0,00 Gruppe 8 Dienstleistungen 14.717.300,00 394.000,00+ 15.111.300,00 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 2.901.000,00 2.901.000,00 Summe 19.320.900,00 510.000,00+ 19.830.900,00 rw_nva k:larcrep\rwirw_navg3.qrp Seite: 11
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ORDENTLICHER HAUSHALT KURZFASSUNG DER BETROFFENEN KONTEN VA_ ordh _ NTV A _Konten Seite: 13
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Bezeichnung Laufend veranschlag Gruppe 0 Vertretungskörper und 204.500,00 32.200,00+ 236.700,00 allgemeine Verwaltung Gruppe Öffentliche Ordnung 35.000,00 35.000,00 und Sicherheit Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, 1.643.900,00 4.700,00+ 1.648.600,00 Sport u. Wissenschaft Gruppe 3 Kunst, Kultur, Kultus 1.677.800,00 24.400,00+ 1.702.200,00 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt 54.600,00 54.600,00 und Wohnbauförderung Gruppe 5 Gesundheit 1.130.000,00 1.130.000,00 Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, 639.600,00 222.500,00+ 862.100,00 Verkehr Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 1.500,00 14.900,00+ 16.400,00 Gruppe 8 Dienstleistungen 18.358.800,00 9.000,00+ 18.367.800,00 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 39.640.900,00 243.500,00+ 39.884.400,00 Summe 63.386.600,00 551.200,00+ 63.937.800,00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp Seite: 14
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Gesamtübersicht- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Bezeichnung Laufend 1. Nachtrags- 2014 Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.649.400,00 127.500,00+ 7.776.900,00 Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.37 4.100,00 2.200,00+ 1.376.300,00 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Gruppe 3 Kunst, Kultur, Kultus 6.531. 700,00 3.310.300,00 266.500,00+ 6.798.200,00 25.900,00+ 3.336.200,00 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 5 Gesundheit 5.576.500,00 8.274.100,00 2.200,00-5.574.300,00 8.274.100,00 Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 4.968.100,00 527.000,00 30.200,00+ 4.998.300,00 17.000,00-510.000,00 Gruppe 8 Dienstleistungen 23.770.900,00 8.200,00+ 23.779.1 00,00 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 1.404.500,00 1 09.900,00+ 1.514.400,00 Summe 63.386.600,00 551.200,00+ 63.937.800,00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.0rp Seite: 15
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 0 000 00000 (ooo Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane GewählteGemeindeorgane 010 01000 (01000 Zentralamt Zentralamt Stadtamtsdirektion Zentralamt Stadtamtsdirektion 01001 1 o1oo1 Zentralamt Bürgermeisterbüro Zentralamt Bürgermeisterbüro 01010 j01010 Zentralamt Bürgerservicestelle Zentralamt Bürgerservicestelle 010 Zentralamt 011 01100 011 Personalamt Personalamt Personalamt 014 01400 j014 Gemeindekontrolleinrichtung Gemeindekontrolleinrichtung Gemeindekontrolleinrichtung 015 01500 (01500 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt und Offentlichkeitsarbeit Amtsblatt undoffentlichkeitsarbeit 016 01600 (016 Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung ElektronischeDatenverarbeitung 019 01900 019 Repräsentation Repräsentation Repräsentation 020 02000 020 Rechtsamt Rechtsamt Rechtsamt 022 02200 022 Standesaint Standesamt Standesamt 023 Einwohneramt rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 16
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 0 000 00000 looo Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane GewählteGemeindeorgane 010 01000 101000 01001 I o1oo1 01010 I o1o1o Zentralamt Zentralamt Stadtamtsdirektion Zentralamt Stadtamtsdirektion Zentralamt Bürgermeisterbüro Zentralamt Bürgermeisterbüro Zentralamt Bürgerservicestelle Zentralamt Bürgerservicestelle 010 Zentralamt 011 01100 011 Personalamt Personalamt Personalamt 014 01400 /014 Gemeindekontrolleinrichtung Gemeindekontrolleinrichtung Gemeindekontrolleinrichtung 015 01500 lo150o Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt und Offentlichkeitsarbeit /015 Amtsblatt undoffentlichkeitsarbeit 016 01600 /016 Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung ElektronischeDatenverarbeitung 019 01900 019 Repräsentation Repräsentation Repräsentation 020 02000 020 Rechtsamt Rechtsamt Rechtsamt 022 02200 022 Standesamt Standesamt Standesamt 023 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.0rp Einwohneramt Seite: 17
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend 2014 02300 023 Einwohneramt Einwohneramt 024 02400 2/024000+8 1 7 400 102400 320 13 Wahlamt Wahlamt Wahlkostenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg) Wahlamt 7.000,00+ 7.000,00+ 7.000,00 7.000,00 11.037,60 11.o37,6o I 02410 02410 Wählerevidenz Wählerevidenz 1024 Wahlamt 7.000,00+ 7.000,00 11.o37,6o I 025 02500 025 Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 029 02900 Amtsgebäude Amtsgebäude 02900 Amtsgebäude 02970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße56-58 102970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56-58 029 Amtsgebäude 030 03000 2/030000+861 500 030 400 15 Bauamt Bauamt Subvention d.landes NÖ Lfd.Transfer.v.Land Bauamt 14.500,00 25.200,00+ 14.500,00 25.200,00+ 39.700,00 39.700,00 031 03100 I031 Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Raumordnung UndRaumplanung 033 03300 033 Hochbauamt Hochbauamt Hochbauamt rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 18
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend 2014 02300 023 Einwohneramt Einwohneramt 024 02400 Wahlamt Wahlamt 02400 Wahlamt 02410 02410 Wählerevidenz Wählerevidenz 024 Wahlamt 025 02500 1o25 Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 029 02900 1/029000-600000 1 /029000-614000 1 /029000-728000!02900 240 24 440 24 240 24 Amtsgebäude Amtsgebäude Strom (Energiebezüge) Instandhaltung Gebäude Sonstige Firmenleistungen Amtsgebäude 42.000,00 5.000,00-329.000,00 36.000,00+ 33.500,00 12.000,00-404.500,00 19.000,00+ 37.000,00 365.000,00 21.500,00 423.500,00 31.567,03 105.992,32 25,00 137.584,351 02970 1/029700-729990 02970 240 24 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56-58 Reparaturfonds Miteigentum (Sonstige Ausgaben Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße56-58 47.000,00 1 00.000,00+ 47.000,00 1 00.000,00+ 147.000,00 147.000,00 12.144,84 12.144,84 1029 Amtsgebäude 451.500,00 119.000,00+ 570.500,00 149.729,19! 030 03000 Bauamt Bauamt 030 Bauamt 031 03100 1031 Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Raumordnung UndRaumplanung 033 03300 033 Hochbauamt Hochbauamt Hochbauamt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 19
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 034 03400 034 Tiefbauamt Tiefbauamt Tiefbauamt 060 06000 Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine Beiträge an Verbände, Vereine,Organisationen!060 Sonstige Maßnahmen,Beitr.Verbände,Vereine 062 06200!062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen UndAuszeichnungen 063 06300 1063 Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte UndPartnerschaften 070 07000 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel 080 08000 080 Pensionen Pensionen Pensionen 090 09000 1090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse unddariahen 091 09100 109100 Personalausbildung und Fortbildung Personalausbildung und Fortbildung Personalausbildung und Fortbildung!091 Personalausbildung UndFortbildung 094 09400 1094 Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 099 09900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 1099 So. Einrichtg. u. Maßn.der Personalbetreuung lo Gruppe Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 14.500,00 32.200,00+ 46.700,00 11.037,601 Öffentliche Ordnung und Sicherheit rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 20
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 034 Tiefbauamt 03400 Tiefbauamt 034 Tiefbauamt 060 Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine 06000 Beiträge an Verbände, Vereine,Organisationen 1 /060000-726000 001 24 Mitgliedsbeiträge 62.000,00 2.500,00+ 64.500,00 57.495,24 1o6o Sonstige Maßnahmen,Beitr.Verbände,Vereine 62.000,00 2.500,00+ 64.500,00 57.495,241 062 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 1062 Ehrungen UndAuszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 1063 Städtekontakte UndPartnerschaften 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 080 Pensionen 08000 Pensionen 080 Pensionen 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen!o9o Bezugsvorschüsse unddariahen 091 Personalausbildung und Fortbildung 09100 Personalausbildung und Fortbildung 109100 Personalausbildung und Fortbildung 1091 Personalausbildung UndFortbildung 094 Gemeinschaftspflege 09400 Gemeinschaftspflege I094 Gemeinschaftspflege 099 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 09900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 1/099000-729000 310 24 Sonstige 3.500,00 6.000,00+ 9.500,00 706,68 Ausgaben 1099 So. Einrichtg. u. Maßn.der Personalbetreuung 3.500,00 6.000,00+ 9.500,00 706,681!o Gruppe Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 517.000,00 127.500,00+ 644.500,00 207.931,111 Öffentliche Ordnung und Sicherheit rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 21
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 131 13100 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei Bau- UndFeuerpolizei 132 13200 132 Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 163 16300 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren FreiwilligeFeuerwehren 16900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen!16900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 169 Unterabschnitt 180 18000 Zivilschutz Zivilschutz 180 Zivilschutz Gruppe Offentliehe Ordnung und Sicherheit 2 210 21000 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten Allg. Pflichtschulengemeinsame Kosten 211 21100 Volksschulen Volksschulen 211 Volksschulen 212 21200 Neue Mittelschulen (ab 2011) Neue Mittelschulen (ab 2011) rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 22
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 131 13100!131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei Bau- UndFeuerpolizei 132 13200 132 Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 163 16300!163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren FreiwilligeFeuerwehren 16900 1 /169000-042000 300 41 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Amtsausstattung 9.600,00+ 9.600,00 1 /169000-728000 16900 300 24 Sonstige Firmenleistun en Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 8.000,00 5.600,00-8.000,00 4.000,00+ 2.400,00 12.000,00!169 Unterabschnitt 8.000,00 4.000,00+ 12.000,00 180 18000 1 /180000-042000 300 41 Zivilschutz Zivilschutz Amtsausstattung 500,00 500,00-886,08 1 /180000-728000 180 300 24 Sonstige Firmenleistun en Zivilschutz 15.000,00 1.300,00-15.500,00 1.800,00-13.700,00 13.700,00 5.919,52 6.805,60 Gruppe Offentliehe Ordnung und Sicherheit 23.500,00 2.200,00+ 25.700,00 6.8o5,6o 1 2 210 21000 1/210000-728250!210 120 24 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten Gebäudereinigung (Sonst.Firmenleist.) Allg. Pflichtschulengemeinsame Kosten 190.000,00 8.000,00+ 190.000,00 8.000,00+ 198.000,00 198.000,00 173.431,11 173.431,111 211 21100 1/211 000-600000 1/211 000-614000 1/211000-751100 211 120 440 120 24 24 26 Volksschulen Volksschulen Strom (Energiebezüge) Instandhaltung Gebäude Unterrichtsfilmbeitrag Ud.Transfer a. Land Volksschulen 35.000,00 4.200,00-488.400,00 225.000,00+ 4.800,00 2.100,00+ 528.200,00 222.900,00+ 30.800,00 713.400,00 6.900,00 751.100,00 25.922,86 344.320,92 4.714,63 374.958,41 212 21200 Neue Mittelschulen (ab 2011) Neue Mittelschulen (ab 2011) rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 23
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1212 Neue Mittelschulen(ab 2011) 213 21300 Sonderschulen Sonderschulen 213 Sonderschulen 229 22900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1229 Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen 230 23000!230 Förderung des Schulbetriebes Förderung des Schulbetriebes Förderung desschulbetriebes 232 23200 232 Schülerbetreuung Schülerbetreuung Schülerbetreuung 240 24000 Kindergärten Kindergärten 240 Kindergärten 259 25900 2/259000+861500!259 110 15 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung Subvention d.landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land) So. Einrichtg. u. Maßn.der Jugenderziehung 5.000,00 4.700,00+ 5.000,00 4.700,00+ 9.700,00 9.700,00 1.980,00 1.9ao,oo I 269 26900 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung Seite: 24
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/212000-600000 120 24 Strom 14.500,00 1.700,00-12.800,00 11.020,85 (Energiebezüge) 1/212000-614000 440 24 Instandhaltung 332.900,00 20.000,00-312.900,00 183.274,22 Gebäude 1/212000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 1.600,00 700,00+ 2.300,00 1.545,27 (Ud. Transfer a. Land) 1/212000-752100 120 26 Gastschulbeiträge 2.500,00 700,00+ 3.200,00 1.585,00 Lid. Transfer an Gern. 212 Neue Mittelschulen(ab 2011) 351.500,00 20.300,00-331.200,00 197.425,34 213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 1/213000-043000 120 41 Betriebsausstattung 2.800,00+ 2.800,00 1/213000-614000 440 24 Instandhaltung 15.500,00 25.000,00+ 40.500,00 45.478,43 Gebäude 1/213000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 400,00 100,00+ 500,00 320,62 Lld.Transfer a. Land 213 Sonderschulen 15.900,00 27.900,00+ 43.800,00 45.799,05 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1 /229000-751200 120 26 Berufsschulerhaltungsbeitrag 117.700,00 10.400,00+ 128.100,00 120.835,00 1229 Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen 117.700,00 10.400,00+ 128.100,00 1 20.835,oo 1 230 Förderung des Schulbetriebes 23000 Förderung des Schulbetriebes!230 Förderung desschulbetriebes 232 Schülerbetreuung 23200 Schülerbetreuung 232 Schülerbetreuung 240 Kindergärten 24000 Kindergärten 1/240000-050000 120 40 Sonderanlagen 1.200,00+ 1.200,00 1 /240000-600000 120 24 Strom 30.000,00 3.600,00-26.400,00 27.916,87 (Energiebezüge) 1 /240000-614000 440 24 Instandhaltung 198.500,00 20.000,00+ 218.500,00 191.489,94 Gebäude!240 Kindergärten 228.500,00 17.600,00+ 246.100,00 219.406,81 I 259 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 25900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 1259 So. Einrichtg. u. Maßn.der Jugenderziehung 269 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung 26900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 25
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1269 So. Einrichtg. u. Maßn.der Leibeserziehung 270 27000 270 Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule 279 27900 1279 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung So. Einrichtg. u. Maßn.d. Erwachsenenbildung 282 28200 282 Studienbeihilfen Studienbeihilfen Studienbeihilfen 289 28900 1289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen 12 Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft 5.000,00 4.700,00+ 9.700,00 1.98o,oo 1 3 300 30000 300 Kunst, Kultur, Kultus Kulturamt Kulturamt Kulturamt 312 31200 1312 Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderungd. bildenden Künste 320 32000 Musikschule Musikschule 320 Musikschule 323 32300 1323 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater Einrichtg. d. darst. KunstKellertheater 325 32500 325 Festspiele Festspiele Festspiele 329 32900 1329 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik u. Kunstpflege So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik u. darst. Kunst So. Einrichtg. u. Maßn.d. Musik u. Kunstpflege 330 33000 Förderung von Schrifttum u.sprache Förderung von Schrifttum u. Sprache rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 26
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend 2014 1269 So. Einrichtg. u. Maßn.der Leibeserziehung 270 27000 270 Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule 279 27900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung So. Einrichtg. u. Maßn.d. Erwachsenenbildung 282 28200 282 Studienbeihilfen Studienbeihilfen Studienbeihilfen 289 28900!289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft 1.431.800,00 266.500,00+ 1.698.300,00 1.131.855,721 3 300 30000 300 Kunst, Kultur, Kultus Kulturamt Kulturamt Kulturamt 312 31200 Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderungd. bildenden Künste 320 32000 1 /320000-600000 120 24 Musikschule Musikschule Strom 8.500,00 1.000,00-7.500,00 7.635,26 320 8.500,00 1.000,00-7.500,00 7.635,26 323 32300 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater Einrichtg. d. darst. KunstKellertheater 325 32500 325 Festspiele Festspiele Festspiele 329 32900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. Kunstpflege So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst So. Einrichtg. u. Maßn.d. Musik- u. Kunstpflege 330 33000 Förderung von Schrifttum u.sprache Förderung von Schrifttum u. Sprache rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 27
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 Förderung vonschriftturn u.sprache 360 36000 2/360000+860300 2/360000+861 500 360 101 101 15 15 Heimatmuseum Heimatmuseum Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund) Subvention d.landes Nö Lfd.Transfer.v.Land Heimatmuseum 2.800,00 2.800,00-3.300,00 7.200,00+ 6.100,00 4.400,00+ 10.500,00 10.500,00 3.137,00 1.000,00 4.137,00 361 36100 361 Stadtarchiv Stadtarchiv Stadtarchiv 362 36200 362 Denkmalpflege Denkmalpflege Denkmalpflege 369 36900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege 1369 So. Einrichtg. u. Maßn.der Heimatpflege 381 38100 2/381 000+829000 2/381 000+868500 110 110 18 16 Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege Sonstige Einnahmen Spenden (Lfd.Tr.v.priv.Haush.) 1.000,00 10.000,00+ 10.000,00+ 11.000,00 10.000,00 Maßnahmen derkulturpflege 1.000,00 20.000,00+ 21.000,00 390 39000 139000 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten KirchlicheAngelegenheiten Gruppe Kunst, Kultur, Kultus 7.100,00 24.400,00+ 31.500,00 4.137,oo 1 4 400 40000 400 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Sozialamt Sozialamt Sozialamt 419 41900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffenti.wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 28
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 Förderung vonschriftturn u.sprache 360 36000 1 /360000-600000 101 24 Heimatmuseum Heimatmuseum Strom (Energiebezüge) 13.800,00 1.700,00-12.100,00 12.725,46!360 Heimatmuseum 13.800,00 1.700,00-12.100,00 12.725,461 361 36100 361 Stadtarchiv Stadtarchiv Stadtarchiv 362 36200 362 Denkmalpflege Denkmalpflege Denkmalpflege 369 36900 1 /369000-7571 00 110 27 12.000,00 17.000,00+ 29.000,00 3.800,00 369 12.000,00 17.000,00+ 29.000,00 3.800,00 381 38100 1 /381000-728000 1 /381000-728003 1 /381 000-754300 110 110 110 24 24 26 Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege Sonstige Firmenleistungen Projekte (Sonstige Firmenleistungen) Ud. Transfer an sonst. Träger öffentl. Rechtes Maßnahmen derkulturpflege 29.000,00 1.200,00+ 3.000,00 400,00+ 10.000,00+ 32.000,00 11.600,00+ 30.200,00 3.400,00 10.000,00 43.600,00 17.299,83 17.299,83! 390 39000!39000 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten KirchlicheAngelegenheiten Gruppe Kunst, Kultur, Kultus 66.300,00 25.900,00+ 92.200,00 41.460,55! 4 400 40000 400 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Sozialamt Sozialamt Sozialamt 419 41900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffenti.wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 29
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 So. Einrichtg. u. Maßn.d. öffenti.wohlfahrt 423 42300 423 Essen auf Rädern Essen auf Rädern Essen aufrädern 424 42400 424 Heimhilfe Heimhilfe Heimhilfe 429 42900 142900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt 42910 142910 Seniorenbetreuung Seniorenbetreuung 1429 So. Einrichtg. u. Maßn.d. freien Wohlfahrt 439 43900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn.der Jugendwohlfahrt 44000 44000 Einrichtungen Einrichtungen 440 Unterabschnitt 461 46100 Hausstandsgründung Hausstandsgründung Hausstandsgründung 469 46900 Sonstige familienpol. Maßnahmen Sonstige familienpol. Maßnahmen Sonstige familienpoi.maßnahmen 480 48000 148000 Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung AllgemeineWohnbauförderung 484 48400 Förderung der Althaussanierung Förderung der Althaussanierung rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 30
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 /419 423 42300 423 424 42400 424 429 42900!42900 42910 /42910 So. Einrichtg. u. Maßn.d. öffentl.wohlfahrt Essen auf Rädern Essen auf Rädern Essen aufrädern Heimhilfe Heimhilfe Heimhilfe So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt Seniorenbetreuung Seniorenbetreuung So. Einrichtg. u. Maßn.d. freien Wohlfahrt 439 43900 1/439000-403700 330 23 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt Säuglingswäschepakete (Handelswaren) So. Einrichtg. u. Maßn.der Jugendwohlfahrt 10.000,00 2.200,00-10.000,00 2.200,00-7.800,00 7.800,00 10.726,03 10.726,03/ 44000 44000 Einrichtungen Einrichtungen 440 Unterabschnitt 461 46100!461 Hausstandsgründung Hausstandsgründung Hausstandsgründung 469 46900!469 Sonstige familienpol. Maßnahmen Sonstige familienpol. Maßnahmen Sonstige familienpoi.maßnahmen 480 48000 /48000 Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung!480 AllgemeineWohnbauförderung 484 48400 Förderung der Althaussanierung Förderung der Althaussanierung rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 31
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 148400 /484 Förderung der Althaussanierung Förderung der Althaussanierung 14 Gruppe 5 511 51100 1511 516 51600 /516 519 51900 /519 520 52000 /520 522 52200 522 527 52700 527 530 53000 530 552 55200 /55200 /552 561 56110 156110 56120 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Familienberatung Mutterberatung Familienberatung Mutterberatung FamilienberatungMutterberatung Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes So. Einrichtg. u. Maßn.d. Gesundheitsdienstes Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft Reinhaltung derluft Müllbeseitigung Müllbeseitigung Müllbeseitigung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Standardkrankenanst. Klosterneuburg Standardkrankenanst. Klosterneuburg Standardkrankenanst. Klosterneuburg Standardkrankenanst.Kiosterneuburg Errichtung und Ausgestaltung Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung) rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 32
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 148400 Förderung der Althaussanierung 1484 Förderung deraithaussanierung 14 Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10.000,00 2.200,00-7.800,00 10.726,031 5 511 51100 1511 Gesundheit Familienberatung Mutterberatung Familienberatung Mutterberatung Familienberatung Mutterberatung 516 51600 1516 Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst 519 51900 1519 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes So. Einrichtg. u. Maßn.d. Gesundheitsdienstes 520 52000 1520 Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz 522 52200 1522 Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft Reinhaltung derluft 527 52700 527 Müllbeseitigung Müllbeseitigung Müllbeseitigung 530 53000 530 Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst 552 55200 155200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg Standardkrankenanst. Klosterneuburg Standardkrankenanst. Klosterneuburg 1552 Standardkrankenanst.Kiosterneuburg 561 56110 156110 Errichtung und Ausgestaltung Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 56120 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung) rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.0rp Seite: 33
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!56120 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung!561 Errichtung und Ausgestaltung 562 56200!56200 Sprengelbeiträge Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) Sprengelbeiträge (NOGUS, NOKAS) 562 Sprengelbeiträge 581 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin Maßnahmen der Veterinärmedizin Maßnahmen derveterinärmedizin 590 59000!590 Krankenanstaltenfonds Krankenanstaltenfonds Krankenanstaltenfonds 5 Gruppe Gesundheit 6 612 61200 612 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen 616 61600 2/616000+87001 0 430 33 Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen des Bundes, Bundesfonds usw. 222.500,00+ 222.500,00 Sonstige Straßenund Wege 222.500,00+ 222.500,00 632 63200 Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen Wasserwehre und Schleusen Wasserschutzbau,Wasserwehr u. Schleusen 633 63300 WildbachverbauunQ WildbachverbauunQ WildbachverbauunQ 639 63900!639 So. Einrichtg. u. Maßn. lnstandhaltg. Gerinne So. Einrichtg. u. Maßn. lnstandhaltg. Gerinne So. Einrichtg. u. Maßn.lnstandhaltg. Gerinne 640 64000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 34
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!56120 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung!561 Errichtung und Ausgestaltung 562 56200 j56200 Sprengelbeiträge Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) Sprengelbeiträge (NOGUS, NOKAS) 562 Sprengelbeiträge 581 58100 js81 Maßnahmen der Veterinärmedizin Maßnahmen der Veterinärmedizin Maßnahmen derveterinärmedizin 590 59000 j590 Krankenanstaltenfonds Krankenanstaltenfonds Krankenanstaltenfonds 5 Gruppe Gesundheit 6 612 61200 612 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen 616 61600 1/616000-002400 430 40 Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege Radwege 1.200,00+ 1.200,00 171.612,31 1/616000-728600 616 430 24 Projektierungskosten Sonst.Firmenleistg. Sonstige Straßenund Wege 29.000,00+ 30.200,00+ 29.000,00 30.200,00 171.612,31 632 63200!632 Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen Wasserwehre und Schleusen Wasserschutzbau,Wasserwehr u. Schleusen 633 63300 j633 Wildbachverbauung Wildbachverbauung Wildbachverbauung 639 63900 j639 So. Einrichtg. u. Maßn. lnstandhaltg. Gerinne So. Einrichtg. u. Maßn. lnstandhaltg. Gerinne So. Einrichtg. u. Maßn.lnstandhaltg. Gerinne 640 64000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 35
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!640 Einr. u. Maßn. nach derstraßenverkehrsordnung 649 64900!64900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64910!64910 AST Anrufsammettaxi AST Anrufsammettaxi Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen j6 Gruppe Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 222.500,00+ 222.500,00 7 710 71000 Wirtschaftsförderung Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicherwegebau 742 74200 Produktionsförderung Produktionsförderung Produktionsförderung 771 77100 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Maßnahmen ZurFremdenverkehrsförderung 789 78900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung 178900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung 78910 2/7891 00+861500 78910 500 15 Stadtmarketing Subvention d.landes NÖ Lld.Transfer.v.Land Stadtmarketing 14.900,00+ 14.900,00+ 14.900,00 14.900,00 So. Einrichtg. u. Maßn.d. Wirtschaftsförderung 14.900,00+ 14.900,00 Gruppe Wirtschaftsförderung 14.900,00+ 14.900,00 8 801 80100 Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 36
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 Einr. u. Maßn. nach derstraßenverkehrsordnung 649 64900 /64900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64910 /64910 AST Anrufsammeltaxi AST Anrufsammeltaxi Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen Gruppe Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 30.200,00+ 30.200,00 171.612,31 1 7 710 71000 Wirtschaftsförderung Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicherwegebau 742 74200 Produktionsförderung Produktionsförderung Produktionsförderung 771 77100 1/771000-757811 771 500 27 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Subvention Werbung Lfd.Tr.an r. Org. 8.000,00 2.000,00-8.000,00 2.000,00-6.000,00 6.000,00 3.151,01 3.151,01 789 78900 1/789000-755600 78900 220 27 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung Sonst. Wirtschaftsfördg. Lfd.Tr. an so. Untern. So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung 15.000,00 15.000,00-15.000,00 15.000,00-5.000,00 5.000,00 78910 Stadtmarketing 78910 Stadtmarketing So. Einrichtg. u. Maßn.d. Wirtschaftsförderung 15.000,00 15.000,00-5.ooo,oo 1 Gruppe Wirtschaftsförderung 23.000,00 17.000,00-6.000,00 8.151,01 1 8 801 80100 Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.0rp Seite: 37
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 814 81400 Straßenreinigung Straßenreinigung 814 Straßenreinigung 815 81500 Park- und Gartenanlagen Park- und Gartenanlagen 181500 Park- und Gartenanlagen 81510 81510 Kinderspielplätze Kinderspielplätze 81520 181520 Parkanlage Höfteiner Graben Parkanlage Höfteiner Graben 81530 181530 Parkanlage Aupark Parkanlage Aupark 1815 Park- undgartenanlagen 816 81600 911entl. Beleuchtung und Uhren Oflentl. Beleuchtung und Uhren 1816 Oflentl. Beleuchtungund Uhren 817 81700 Friedhöfe Friedhöfe 817 Friedhöfe 820 82000 1820 Wirtschaftshof (Tischlerei) Wirtschaftshof (Tischlerei) Wirtschaftshof(Tischlerei) 828 82800 Sonstige Märkte Sonstige Märkte 828 SonstigeMärkte 831 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Freibäder Seite: 38
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz!Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 814 Straßenreinigung 81400 Straßenreinigung 1/814000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 220.000,00 11.000,00-209.000,00 103.924,77 1814 Straßenreinigung 220.000,00 11.000,00-209.000,00 103.924,771 815 Park- und Gartenanlagen 81500 Park- und Gartenanlagen 1 /815000-043000 470 41 Betriebsausstattung 18.800,00 11.000,00+ 29.800,00 3.200,00 181500 Park- und Gartenanlagen 18.800,00 11.000,00+ 29.800,00 3.2oo,oo I 81510 Kinderspielplätze [81510 Kinderspielplätze 81520 Parkanlage Höfleiner Graben 181520 Parkanlage Höfleiner Graben 81530 Parkanlage Aupark [81530 Parkanlage Aupark 1815 Park- undgartenanlagen 18.800,00 11.000,00+ 29.800,00 3.2oo,oo 1 816 81600 1 /816000-050800 470 40 135.000,00 90.000,00-45.000,00 127.379,73 1/816000-600000 470 24 300.000,00 36.000,00-264.000,00 252.235,08 816 435.000,00 126.000,00-309.000,00 379.614,81 817 Friedhöfe 81700 Friedhöfe 1 /81 7000-420000 510 23 Pflanzen u. Sämereien 1.000,00+ 1.000,00 200,00 (Pflanz!. Rohstoffe) 1 /817000-457000 510 23 Druckwerke 200,00 200,00+ 400,00 268,80 1817 Friedhöfe 200,00 1.200,00+ 1.400,00 468,8o I 820 Wirtschaftshof (Tischlerei) 82000 Wirtschaftshof (Tischlerei) 1820 Wirtschaftshof(Tischlerei) 828 Sonstige Märkte 82800 Sonstige Märkte 1 /828000-457000 510 23 Druckwerke 200,00 300,00+ 500,00 1.002,00 1828 SonstigeMärkte 200,00 300,00+ 500,00 1.oo2,oo I 831 Freibäder rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 39
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 83100 Strandbad Klosterneuburg 183100 Strandbad Klosterneuburg 83110 Strombad Kritzendorf 183110 Strombad Kritzendorf 83120 Sportanlage Pressierwiese 183120 Sportanlage Pressierwiese 831 Freibäder 839 83901 1839 So.Betriebe und betriebsähni.einrichtg Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten So. Betriebe undbetriebsähni.einrichtg 840 84000 840 Grundbesitz Grundbesitz Grundbesitz 841 84100 1841 Grundstücksgleiche Rechte Grundstücksgleiche Rechte Grundstücksgleiche Rechte 842 84200 2/842000+80711 0 510 18 Waldbesitz Waldbesitz Erlös Holzverkauf 25.000,00 8.000,00+ 33.000,00 44.763,22 842 25.000,00 8.000,00+ 33.000,00 44.763,22 850 85000 2/850000+8751 00 460 34 Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Wasserversorgung Sponsoring (Kap.Tr.so.Untern.) 19.000,00+ 19.000,00 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 40
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 83100 Strandbad Klosterneuburg 1 /831 000-043000 250 41 Betriebsausstattung 2.500,00 12.500,00+ 15.000,00 11.133,28 1/831 000-600000 250 24 Strom 22.300,00 2.700,00-19.600,00 20.239,72 (Energiebezüge) 1/831000-610100 250 24 Schlägerung 7.000,00 8.000,00+ 15.000,00 11.715,00 und Pflanzung 1 /831 000-614000 250 24 Instandhaltung 28.000,00 12.000,00+ 40.000,00 39.462,89 Gebäude 1/831 000-642000/1 250 24 Beratungs- 10.000,00 10.000,00- kosten!83100 Strandbad Klosterneuburg 69.800,00 19.800,00+ 89.600,00 82.550,891 83110 Strombad Kritzendorf 1 /8311 00-642000/1 250 24 Beratungs- 10.000,00 10.000,00- kosten j83110 Strombad Kritzendorf 10.000,00 10.000,00-83120 Sportanlage Pressierwiese 1/831200-614000 250 24 Instandhaltung 800,00 1.200,00+ 2.000,00 Gebäude j83120 S[lortanlage Pressierwiese 800,00 1.200,00+ 2.000,00 j831 Freibäder 80.600,00 11.000,00+ 91.600,00 82.550,891 839 So. Betriebe und betriebsähni.einrichtg 83901 Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten j839 So.Betriebe undbetriebsähni.einrichtg 840 Grundbesitz 84000 Grundbesitz 840 Grundbesitz 841 Grundstücksgleiche Rechte 84100 Grundstücksgleiche Rechte j841 Grundstücksgleiche Rechte 842 Waldbesitz 84200 Waldbesitz 1 /842000-728000 510 24 Sonstige 7.500,00 7.000,00+ 14.500,00 8.330,85 j842 Firmenleistungen Waldbesitz 7.500,00 7.000,00+ 14.500,00 8.330,85! 850 Betriebe der Wasserversorgung 85000 Betriebe der Wasserversorgung 1/850000-600000 460 24 Strom 200.000,00 24.000,00-176.000,00 179.317,41 (Energiebezüge) 1/850000-728000 460 24 Sonstige 100.000,00 20.000,00+ 120.000,00 26.311,63 Firmenleistungen rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 41
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 185000 Betriebe der Wasserversorgung 19.000,00+ 19.000,00 85010 l85010 Wassermesserprüfstation Wassermesserprüfstation 85090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen l85090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen Betriebe derwasserversorgung 19.000,00+ 19.000,00 851 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebe der Abwasserbeseitigung 185100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen l85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen Betriebe der Abwasserbeseitigung 852 85200 2/852000+040000 85200 470 31 Betriebe der Müllbeseitigung Betriebe der Müllbeseitigung Veräußerung v.wg d. Anlagevermögens(Fahrz. Betriebe der Müllbeseitigung 8.000,00 8.000,00-8.000,00 8.000,00-6.875,00 6.875,00 85290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen 185290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen 1852 Betriebe dermüllbeseitigung 8.000,00 8.000,00-6.875,oo I 853 85300 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 1853 Betriebe f. Erricht. Verw.v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 87000 187000 Photovoltaikanlagen Photovoltaikanlagen rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 42
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 185000 Betriebe der Wasserversorgung 300.000,00 4.000,00-296.000,00 205.629,041 85010 Wassermesserprüfstation 185010 Wassermesserprüfstation 85090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 1 /850900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 567.600,00 23.000,00+ 590.600,00 816.847,76 185090 Unternehmungen u. marktbest. Betr. Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 567.600,00 23.000,00+ 590.600,00 816.847,761 1850 Betriebe derwasserversorgung 867.600,00 19.000,00+ 886.600,00 1.022.476,80 1 851 85100 1/851000-600000 450 24 78.000,00 9.400,00-68.600,00 104.515,35 85100 78.000,00 9.400,00-68.600,00 104.515,35 85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen 1/851900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 1.522.900,00 9.400,00+ 1.532.300,00 1.875.573,39 Unternehmungen u. marktbest. Betr. 185190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen 1.522.900,00 9.400,00+ 1.532.300,00 1.875.573,391 1851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 1.600.900,00 1.600.900,00 1.980.088, 7 41 852 Betriebe der Müllbeseitigung 85200 Betriebe der Müllbeseitigung 1 /852000-040000 470 41 Fahrzeuge 194.000,00 194.000,00-220.053,34 185200 Betriebe der Müllbeseitigung 194.000,00 194.000,00-220.053,341 85290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen 1/852900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 675.200,00 186.000,00+ 861.200,00 979.061,75 Unternehmungen u. marktbest. Betr. 185290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen 675.200,00 186.000,00+ 861.200,00 979.061 '751 1852 Betriebe dermüllbeseitigung 869.200,00 8.000,00-861.200,00 1.199.115,091 853 Betriebe I. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäflsgeb. 85300 Betriebe I. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäflsgeb. 1/853000-010910 240 40 Aktivier.Ausgaben 115.000,00 100.000,00+ 215.000,00 340.920,53 Gebarung Gebäude Verw. 1853 Betriebe 1. Erricht. Verw.v. Wohn- u. Geschäflsgeb. 115.000,00 100.000,00+ 215.000,00 340.920,531 87000 Photovoltaikanlagen 187000 Photovoltaikanlagen rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.0rp Seite: 43
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 870 Unterabschnitt 882 Werbebetriebe 88200 Werbebetriebe 2/882000+810150 220 13 Plakatierungsentgelt 9.500,00 3.000,00-6.500,00 8.290,10 2/882000+81 0160 220 13 Plakatierungsentgelte 24.000,00 7.000,00-17.000,00 1.314,28 Trans arentel 882 Werbebetriebe 33.500,00 10.000,00-23.500,00 9.604,38 891 Gast- und Schankbetriebe 89100 Gast- und Schankbetriebe [891 Gast- UndSchankbetriebe 894 Stadthallen, Kongresshäuser 89400 Babenbergerhalle [894 Stadthallen,Kongresshäuser [8 Gruppe Dienstleistungen 66.500,00 9.000,00+ 75.500,00 61.242,60 I 9 Finanzwirtschaft 900 Finanzverwaltung 90000 Finanzverwaltung 900 Finanzverwaltung 910 Geldverkehr 91000 Geldverkehr 910 Geldverkehr 912 Rücklagen 91200 Rücklagen 912 Rücklagen 913 Wertpapiere 91300 Wertpapiere 913 Wertpapiere 914 Beteiligungen 91400 Beteiligungen 2/914000+8691 00 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 567.600,00 23.000,00+ 590.600,00 816.847,76 Wasserversorgung 2/914000+86911 0 210 17 Gewinnentnahme- Betrieb der 1.522.900,00 9.400,00+ 1.532.300,00 1.875.573,39 Abwasserbeseitigung 2/914000+869120 210 17 Gewinnentnahme- Betrieb der 675.200,00 186.000,00+ 861.200,00 979.061,75 Müllbeseitigung [91400 Beteiligungen 2. 765.700,00 218.400,00+ 2.984.100,00 3.671.482,90 1 rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 44
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend 2014 870 Unterabschnitt 882 88200 1/882000-642000 1/882000-710000 210 220 24 24 Werbebetriebe Werbebetriebe Beratungskosten Öffentliche Abgaben {Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Werbebetriebe 3.000,00+ 600,00 2.900,00+ 600,00 5.900,00+ 3.000,00 3.500,00 6.500,00 150,00 15o,oo 1 891 89100 1891 Gast- und Schankbetriebe Gast- und Schankbetriebe Gast- UndSchankbetriebe 894 89400 1/894000-600000 111 24 18.000,00 2.200,00-15.800,00 13.355,73 894 18.000,00 2.200,00-15.800,00 13.355,73 Ia Gruppe Dienstleistungen 4.233.600,00 8.200,00+ 4.241.800,00 5.135.199,01 I 9 900 90000 900 Finanzwirtschaft Finanzverwaltung Finanzverwaltung Finanzverwaltung 910 91000 910 Geldverkehr Geldverkehr Geldverkehr 912 91200 912 Rücklagen Rücklagen Rücklagen 913 91300 1913 Wertpapiere Wertpap~ere Wert a 1ere 914 91400 Beteiligungen Beteiligungen 91400 Beteiligungen rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 45
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!914 Beteiligungen 2.765.700,00 218.400,00+ 2.984.100,00 3.671.482,90 I 916 91600 916 Schadenersätze Schadenersätze Schadenersätze 917 91700 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Stiftungen ohne eigenerechtspersönlichkeit 920 92000 2/920000+856300 2/920000+868205 920 340 10 220 16 Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Verwaltungsabgabe Totenbeschau Strafgelder Hundeabgabegesetz AusschließlicheGemeindeabgaben 25.000,00+ 100,00+ 25.100,00+ 25.000,00 100,00 25.100,00 25.408,50 25.408,50 92100 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Unterabschnitt 925 92500 Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben 941 94100 So. Finanzzuweisungen nach FAG ( 20,21) So. Finanzzuweisungen nach FAG ( 20,21) So. Finanzzuweisungennach FAG ( 20,21) 970 97000 970 Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel 980 98000 Verrechnung zw. erd. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. erd. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. erd. u. außerord.haushalt 98100 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen Unterabschnitt 990 99000 Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge Uberschüsse undabgänge 992 99200 Abschreibung von Rückständen Abschreibung von Rückständen rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 46
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 914 Beteiligungen 916 91600 916 Schadenersätze Schadenersätze Schadenersätze 917 91700!917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Stiftungen ohne eigenerechtspersönlichkeit 920 92000 1/920000-728023 1/920000-728026 920 510 220 24 24 Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Überwachung Kurzparkzonen Überwachung Grünflächen Vergehen nach Hundeabgabengesetz AusschließlicheGemeindeabgaben 140.200,00 1.300,00+ 100,00+ 140.200,00 1.400,00+ 141.500,00 100,00 141.600,00 131.454,55 131.454,55 92100 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Unterabschnitt 925 92500!925 Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben Ertragsanteile an gem.bundesabgaben 941 94100!941 So. Finanzzuweisungen nach FAG ( 20,21) So. Finanzzuweisungen nach FAG ( 20,21) So. Finanzzuweisungennach FAG ( 20,21) 970 97000 970 Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel 980 98000 1/980000-910100 980 210 85 Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Zu- bzw. Rückführun en Verrechnung zw. ord. u. außerord.haushalt 1 08.500,00+ 1 08.500,00+ 108.500,00 108.500,00 1.510.593,69 1.510.593,69 98100 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen Unterabschnitt 990 99000!990 Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge Uberschüsse undabgänge 992 99200 Abschreibung von Rückständen Abschreibung von Rückständen rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 47
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 Abschreibung VonRückständen Gruppe Finanzwirtschaft 2.765.700,00 243.500,00+ Gesamtsumme 2.858.800,00 551.200,00+ 3.009.200,00 3.410.000,00 3.696.891,4o I 3. n5.28a,6o I rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 48
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend 2014!992 Abschreibung VonRückständen Gruppe Finanzwirtschaft 140.200,00 1 09.900,00+ 250.100,00 1.642.048,24! Gesamtsumme 6.445.400,00 551.200,00+ 6.996.600,00 8.355.789,58! rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 49
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ORDENTLICHER HAUSHALT GESAMTAUSDRUCK VA_ ordh _ NTV A _gesamt Seite: 51
I. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Bezeichnung Laufend I. Nachtrags- 2014 veranschlag Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 204.500,00 32.200,00+ 236.700,00 Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.000,00 35.000,00 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Gruppe 3 Kunst, Kultur, Kultus I.643.900,00 I.677.800,00 4.700,00+ I.648.600,00 24.400,00+ I.702.200,00 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 5 Gesundheit 54.600,00 I. I 30.000,00 54.600,00 1.130.000,00 Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 639.600,00 I.500,00 222.500,00+ 862.100,00 14.900,00+ I 6.400,00 Gruppe 8 Dienstleistungen I 8.358.800,00 9.000,00+ I 8.367.800,00 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 39.640.900,00 243.500,00+ 39.884.400,00 Summe 63.386.600,00 551.200,00+ 63.937.800,00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp Seite: 52
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Bezeichnung Laufend 1. Nachtrags- 2014 Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.649.400,00 127.500,00+ 7.776.900,00 Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.37 4.100,00 2.200,00+ 1.376.300,00 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Gruppe 3 Kunst, Kultur, Kultus 6.531.700,00 3.310.300,00 266.500,00+ 6.798.200,00 25.900,00+ 3.336.200,00 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.576.500,00 2.200,00-5.574.300,00 Gruppe 5 Gesundheit 8.274.100,00 8.27 4.100,00 Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 4.968.100,00 527.000,00 30.200,00+ 4.998.300,00 17.000,00-510.000,00 Gruppe 8 Dienstleistungen 23.770.900,00 8.200,00+ 23.779.100,00 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 1.404.500,00 1 09.900,00+ 1.514.400,00 Summe 63.386.600,00 551.200,00+ 63.937.800,00 rw_nva k:larcrep\rwirw_navg3.qrp Seite: 53
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 0 000 00000 2/000000+8681 00 2/000000+86831 0 310 16 310 16 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Pensionsbeitrag Bgm (Lfd.Tr.priv.Haush.) Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.) 2.000,00 2.000,00 6.330,66 1.408,24!ooo GewählteGemeindeorgane 2.000,00 2.000,00 7.738,so I 010 01000 2/01 0000+040000 2/01 0000+817000 2/01 0000+829000 2/01 0000+860400 010 31 010 13 010 18 310 15 Zentralamt Zentralamt Stadtamtsdirektion Veräußerung v.wg d. Anlagevermögens (Fahrz.) Kostenbeitrag!. sonst. Verwaltungsleistungen Sonstige Einnahmen Mittel d. Ausgleichstaxfonds (BEinstG, IId. Tr. v. Bundesfonds) 4.800,00 4.800,00 350,00 2.031,68 148,00 4.800,00 rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 54
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 000 Gewählte Gemeindeorgane 00000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-670000 310 24 Versicherungen 30.700,00 30.700,00 23.063,30 1/000000-721 000 310 22 Bezüge der 758.300,00 758.300,00 731.781,23 Organe 1/000000-721100 310 22 Anrechnungsbeitrag DGB 14.500,00 14.500,00 27.925,29 1 /000000-721200 001 22 Reisegebühren 5.500,00 5.500,00 2.336,53 Diäten 1/000000-728000 001 24 Sonstige 500,00 500,00 500,64 Firmenleistungen 1/000000-729100 001 24 Schulungsaufwand 31.000,00 31.000,00 27.046,40 (Sonstige Ausgaben) 1/000000-752200 310 26 Pensionen u.so.ruhebez. 64.300,00 64.300,00 63.120,95 Lld.Tr.an Gdeverb. 000 GewählteGemeindeorgane 904.800,00 904.800,00 875.774,34 010 Zentralamt 01000 Zentralamt Stadtamtsdirektion 1/010000-040000 010 41 Fahrzeuge 1.472,17 1 /01 0000-0401 00 010 41 Fahrzeuge 4.000,00 4.000,00 Zusatzausstattung 1/010000-400000 010 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 573,99 Wirtschaftsgüter 1/010000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 16,44 (EDV) 1/010000-400100 010 23 Dienstkleider 400,00 400,00 99,00 (Geringwertige WG.) 1/010000-452000 010 23 Treibstoffe 3.000,00 3.000,00 2.709,58 1/010000-456000 010 23 Büromittel 3.000,00 3.000,00 2.759,29 1/010000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 400,00 539,83 1/010000-457000 010 23 Druckwerke 1.300,00 1.300,00 3.177,90 1/010000-459000 010 23 Sonstige Verbrauchsgüter 400,00 400,00 204,56 1/010000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 251.600,00 251.600,00 275.630,14 Angestellte 1/010000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 53.300,00 53.300,00 26.781,70 Arbeiter 1/010000-520000 310 20 Angestellte 23.100,00 23.100,00 21.464,35 ganzjährig beschäftigt 1 /01 0000-522000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 15.600,00 15.600,00 beschäftigten Angestellten 1/01 0000-523000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 1.312,11 beschäftigten Arbeiter 1/010000-560000 010 20 Reisegebühren 800,00 800,00 529,80 1/010000-563000 010 20 Kilometergeld 600,00 600,00 288,71 rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 55
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/ Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!01000 Zentralamt Stadtamtsdirektion 4.800,00 4.800,00 7.329,68! 01001 Zentralamt Bürgermeisterbüro rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 56
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/01 0000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 21.000,00 21.000,00 17.144,53 1/01 0000-569000 310 20 Sonstige 15.700,00 15.700,00 15.993,11 Nebengebühren 1 /01 0000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 15.300,00 15.300,00 14.118,55 für Familienbeihilfen 1/010000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 65.000,00 65.000,00 63.651,81 sozialen Sicherheit 1 /01 0000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 700,00 479,49 Mitarbeitervorsorgekasse 1/010000-617000 010 24 Instandhaltung 3.000,00 3.000,00 2.129,03 Fahrzeuge 1/010000-618100 010 24 lnst. Amtsausstattung 1.500,00 1.500,00 864,00 (Sonst. Anlagen) 1/010000-630000 010 24 Postdienste 37.000,00 37.000,00 35.445,14 1 /01 0000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 46.500,00 46.500,00 22.688,88 1/010000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.500,00 1.500,00 1.405,75 1/010000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 1.100,00 1.100,00 (Internet, Standleitungen usw.) 1/010000-642000 010 24 Beratungskosten 28.000,00 28.000,00 26.345,65 1/010000-670000 010 24 Versicherungen 15.000,00 15.000,00 14.718,51 1/01 0000-6701 00 010 24 Versicherungen 300,00 300,00 Selbstbehalte 1 /01 0000-6901 00 010 24 Schadenersatz an 100,00 100,00 Dritte 1 /01 0000-700000 010 24 Mietzinse 200,00 200,00 113,40 1/01 0000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 22.000,00 22.000,00 19.543,86 EDV-Hardware 1/010000-702340 010 24 Finanzierungsleasing 12.000,00 12.000,00 11.170,33 Kraftfahrzeuge 1/010000-710000 010 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 500,00 500,00 187,00 ohne Gebühren gemäß FAG 1/010000-723100 010 24 Repräsentationsausgaben 200,00 200,00 56,80 1/01 0000-728000 010 24 Sonstige 3.500,00 3.500,00 816,38 Firmenleistungen 1/010000-728120 201 24 EDV Programme 4.000,00 4.000,00 2.617,36 Sonst. Firmenleistung 01000 Zentralamt Stadtamtsdirektion 652.600,00 652.600,00 587.049,15 01001 Zentralamt Bürgermeisterbüro 1/010010-400000 001 23 Geringwertige 500,00 500,00 161,50 Wirtschaftsgüter 1/010010-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 12,95 (EDV) 1/010010-400100 001 23 Dienstkleider 100,00 100,00 95,90 (Geringwertige WG.) 1/010010-456000 001 23 Büromittel 200,00 200,00 206,57 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 57
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!01001 Zentralamt Bürgermeisterbüro 01010 2/0101 00+817000 500 13 Zentralamt Bürgerservicestelle Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen 5,40 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 58
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/010010 456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 1/01 0010-457000 001 23 Druckwerke 2.500,00 2.500,00 1.562,84 1 /01001 0-459000 001 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 44,45 1/010010-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 124.400,00 124.400,00 81.766,50 der Verwaltung 1 /01001 0-560000 001 20 Reise- 200,00 200,00 gebühren 1 /01 001 0-563000 001 20 Kilometer- 200,00 200,00 34,02 geld 1 /01001 0-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 7.000,00 7.000,00 4.374,43 1 /01 001 0-569000 310 20 Sonstige 8.600,00 8.600,00 5.901,22 Nebengebühren 1/010010-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 6.300,00 6.300,00 4.141,90 für Familienbeihilfen 1/010010-581100 310 20 Sonstige DGB zur 29.000,00 29.000,00 18.842,12 sozialen Sicherheit 1/010010-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 600,00 600,00 583,71 Mitarbeitervorsorgekasse 1/010010-631010 201 24 Mobiltelefone 600,00 600,00 568,72 1/010010-702300 201 24 Finanzierungsleasing 4.000,00 4.000,00 EDV-Hardware 1/010010-728120 201 24 EDV Programme 800,00 800,00 Sonst. Firmenleistun 01001 Zentralamt Bürgermeisterbüro 185.400,00 185.400,00 118.296,83 01010 Zentralamt Bürgerservicestelle 1/010100-400000 500 23 Geringwertige 200,00 200,00 20,30 Wirtschaftsgüter 1/010100-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 99,83 (EDV) 1/010100-400100 500 23 Dienstkleider 100,00 100,00 (Geringwertige WG.) 1/010100-456000 500 23 Büromittel 100,00 100,00 88,99 1/010100-457000 500 23 Druckwerke 100,00 100,00 1/010100-459000 500 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 1/010100-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 22.100,00 22.100,00 34.569,79 der Verwaltung 1/01 01 00-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 200,00 200,00 1/010100-569000 310 20 Sonstige 1.500,00 1.500,00 2.074,94 Nebengebühren 1/010100-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 1.100,00 1.100,00 1.649,02 für Familienbeihilfen 1/010100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 4.600,00 4.600,00 7.404,34 sozialen Sicherheit 1/010100-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 300,00 300,00 323,16 Mitarbeitervorsorgekasse rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 59
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag!01010 Zentralamt Bürgerservicestelle 2014 5,4o I!o1o Zentralamt 4.800,00 4.800,00 7.335,08! 011 Personalamt 01100 Personalamt 2/011000+817000 310 13 Kostenbeitrag I. sonst. 900,00 Verwaltungsleistungen 21011 000+817300 310 13 Verwaltungstangente 20.000,00 (Kostenb.so.Verw-Lstg) 2/011 000+828000 310 18 Rückersätze von Ausgaben 900,00 20.000,00 707,83 7.552,25 128,94 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 60
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt -Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!01010 Zentralamt Bürgerservicestelle 30.400,00 30.400,00 46.230,37! 010 Zentralamt 868.400,00 868.4 751.576,35 011 Personalamt 01100 Personalamt 1/011000-042300 201 41 Amtsausstattung Datenverarbeitung 1/011000-400000 310 23 Geringwertige 1.200,00 Wirtschaftsgüter 1/011000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV) 1/011000-400100 310 23 Dienstkleider 300,00 (Geringwertige WG.) 1/011 000-456000 310 23 Büromittel 1.800,00 1/011000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 500,00 1/011000-457000 310 23 Druckwerke 2.500,00 1/011000-459000 310 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 1/011000-500100 310 20 Beamte 78.900,00 Verwaltung 1/011000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 174.900,00 Angestellte 1/011000-560000 310 20 Reisegebühren 500,00 1 /011 000-563000 310 20 Kilometergeld 500,00 1 /01 1 000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 4.400,00 1/011000-569000 310 20 Sonstige 12.200,00 Nebengebühren 1/011000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 10.400,00 für Familienbeihilfen 1/011000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 39.200,00 sozialen Sicherheit 1/011000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 2.900,00 Mitarbeitervorsorgekasse 1/011000-618100 310 24 lnst. Amtsausstattung 200,00 (Sonst. Anlagen) 1/011000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 4.800,00 (Sonstige Anlagen) 1/011000-631010 201 24 Mobiltelefone 300,00 1/011000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 500,00 EDV-Hardware 1/011000-710000 310 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 1.500,00 ohne Gebühren gemäß FAG 1/011000-728000 310 24 Sonstige 200,00 Firmenleistungen 1/011000-728100 310 24 Veröffentlichungen 3.000,00 (Sonst.Firmenleistg.) 1.200,00 300,00 1.800,00 500,00 2.500,00 300,00 78.900,00 174.900,00 500,00 500,00 4.400,00 12.200,00 10.400,00 39.200,00 2.900,00 200,00 4.800,00 300,00 500,00 1.500,00 200,00 3.000,00 2.555,59 335,29 96,56 263,95 1.141,92 663,61 2.279,06 25,15 41.252,66 130.403,37 637,80 475,62 5.330,82 9.425,69 6.952,55 29.271,73 1.647,27 4.708,62 231,38 489,58 174,00 602,16 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.0rp Seite: 61
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 l011 Personalamt 20.900,00 20.900,00 8.389,02! 014 01400 Gemeindekontrolleinrichtung Gemeindekontrolleinrichtung l014 Gemeindekontrolleinrichtung 015 01500 2/01 5000+813100 500 13 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Inseratenerlöse (Nebenerlöse) 50.000,00 50.000,00 67.150,28 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 62
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/011000-728120 201 24 EDV Programme 17.000,00 17.000,00 15.696,78 Sonst. Firmenleistun 011 Personalamt 358.000,00 358.000,00 254.661,16 014 Gemeindekontrolleinrichtung 01400 Gemeindekontrolleinrichtung 1 /014000-400000 014 23 Geringwertige 300,00 300,00 217,76 Wirtschaftsgüter 1/014000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 14,90 (EDV) 1/014000-456000 014 23 Büromittel 200,00 200,00 47,72 1 /014000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 17,52 1/014000-457000 014 23 Druckwerke 300,00 300,00 64,20 1/014000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 64.700,00 64.700,00 57.630,34 Angestellte 1 /014000-560000 014 20 Reisegebühren 600,00 600,00 747,90 1/014000-563000 014 20 Kilometergeld 300,00 300,00 283,93 1/014000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 700,00 700,00 750,94 1/014000-569000 310 20 Sonstige 5.700,00 5.700,00 5.459,18 Nebengebühren 1/014000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 3.200,00 3.200,00 2.874,49 für Familienbeihilfen 1 /014000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 14.000,00 14.000,00 12.508,33 sozialen Sicherheit 1 /014000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 600,00 600,00 537,31 Mitarbeitervorsorgekasse 1/014000-618100 014 24 lnst. Amtsausstattung 100,00 100,00 (Sonst. Anlagen) 1/014000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 144,00 1 /014000-728120 201 24 EDV Programme 1.000,00 1.000,00 603,41 Sonst. Firmenleistun 014 Gemeindekontrolleinrichtung 92.100,00 92.100,00 81.901,93 015 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 01500 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-400000 500 23 Geringwertige 200,00 200,00 99,00 Wirtschaftsgüter 1 /015000-40001 0 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 51,80 (EDV) 1/015000-403100 500 23 Herstellungskosten 60.000,00 60.000,00 48.688,12 (Handelswaren) 1/015000-456000 500 23 Büromittel 100,00 100,00 114,80 1/015000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 100,00 100,00 1/015000-457000 500 23 Druckwerke 200,00 200,00 43,20 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 63
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 101500 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 50.000,00 50.000,00 67.150,281 1015 Amtsblatt undotfen!lichkeitsarbeit 50.000,00 50.000,00 67.150,281 016 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 2/01 6000+817000 201 13 Kostenbeitrag I. sonst. 300,00 Verwaltungsleistungen 2/01 6000+817100 201 13 Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg) 2/01 6000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 4.800,00 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslands) 300,00 4.800,00 187,73 30,00 4.800,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 64
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/015000-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 108.800,00 108.800,00 129.210,71 der Verwaltung 1/01 5000-560000 500 20 Reise- 600,00 600,00 gebühren 1/015000-563000 500 20 Kilometer- 300,00 300,00 709,52 geld 1/015000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.800,00 1.800,00 1.624,53 1/01 5000-569000 310 20 Sonstige 4.200,00 4.200,00 6.347,81 Nebengebühren 1/015000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 5.200,00 5.200,00 6.175,23 für Familienbeihilfen 1/015000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 20.900,00 20.900,00 25.243,02 sozialen Sicherheit 1/01 5000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 456,63 Mitarbeitervorsorgekasse 1/015000-630000 500 24 Postdienste 18.500,00 18.500,00 14.882,79 1/015000-631010 201 24 Mobiltelefone 400,00 400,00 467,72 1/01 5000-710000 500 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 4.000,00 4.000,00 2.909,61 ohne Gebühren gemäß FAG 1/015000-728000 500 24 Sonstige 20.000,00 20.000,00 16.779,26 Firmenleistungen 1/015000-728120 201 24 EDV Programme 500,00 500,00 1.513,82 (Sonst. Firmenleistung) 1/01 5000-728840 500 24 Öffentlichkeitsarbeit 7.000,00 7.000,00 4.210,77 01500 253.200 00 253.200 00 259.5 4 1015 Amtsblatt undoffentlichkeitsarbeit 253.200,00 253.200,00 259.528,341 016 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 1/016000-042300 201 41 Amtsausstattung 23.000,00 23.000,00 27.614,16 Datenverarbeitung 1/016000-400000 201 23 Geringwertige 700,00 700,00 399,30 Wirtschaftsgüter 1/016000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 9.000,00 9.000,00 2.681,88 (EDV) 1/016000-400100 201 23 Dienstkleider 400,00 400,00 (Geringwertige WG.) 1 /01 6000-456000 201 23 Büromittel 200,00 200,00 192,87 1/016000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 400,00 400,27 1/016000-457000 201 23 Druckwerke 500,00 500,00 373,13 1/01 6000-459000 201 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 43,84 1/016000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 152.800,00 152.800,00 181.556,16 Angestellte 1 /01 6000-560000 201 20 Reise- 1.200,00 1.200,00 1.610,88 gebühren rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 65
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz!Post/Unter AOB Va!Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 016 ElektronischeDatenverarbeitun 5.100 00 5.100 00 5.01773 019 Repräsentation 01900 Repräsentation 019 Re räsentation 020 Rechtsamt 02000 Rechtsamt 2/020000+829000 300 18 Sonstige Einnahmen 11,06 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 66
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/016000-563000 201 20 Kilometer- 2.200,00 2.200,00 1.938,03 geld 1/016000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 22.300,00 22.300,00 18.298,52 1/016000-569000 310 20 Sonstige 10.100,00 10.100,00 12.694,80 Nebengebühren 1 /01 6000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 5.900,00 5.900,00 7.326,03 für Familienbeihilfen 1/016000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 36.300,00 36.300,00 42.257,51 sozialen Sicherheit 1/01 6000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.800,00 1.800,00 1.801,50 Mitarbeitervorsorgekasse 1/016000-618000 201 24 Instandhaltung der Amtsausstattung 1.300,00 1.300,00 1.156,20 1/016000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 18.900,00 18.900,00 7.049,07 (Sonstige Anlagen) 1 /01 6000-631 010 201 24 Mobiltelefone 1.400,00 1.400,00 1.451,49 1/016000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 23.500,00 23.500,00 18.667,27 (Internet, Standleitungen usw.) 1/01 6000-726000 201 24 Mitgliedsbeiträge 2.600,00 2.600,00 1/01 6000-7281 20 201 24 EDV Programme 15.500,00 15.500,00 95.273,65 (Sonst. Firmenleistung) 1/016000-728990 201 24 Vermittlungsprovision BBG 400,00 400,00 363,00 (Sonst. Firmenleistungen) 1/016000-729000 201 24 Sonstige 100,00 100,00 31,20 Aus aben 016 ElektronischeDatenverarbeitung 330.800,00 330.800,00 423.180,76 019 Repräsentation 01900 Repräsentation 1/019000-723100 001 24 Repräsentationsausgaben 23.500,00 23.500,00 21.924,67!019 Repräsentation 23.500,00 23.500,00 21.924,67! 020 Rechtsamt 02000 Rechtsamt 1/020000-400000 300 23 Geringwertige 800,00 800,00 614,89 Wirtschaftsgüter 1/020000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 575,78 (EDV) 1/020000-400100 300 23 Dienstkleider 200,00 200,00 66,00 (Geringwertige WG.) 1/020000-456000 300 23 Büromittel uoo,oo uoo,oo 572,82 1/020000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 1.300,00 1.300,00 837,20 1/020000-457000 300 23 Druckwerke 13.500,00 13.500,00 12.733,18 1/020000-459000 300 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 18,49 1/020000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 250.800,00 250.800,00 220.360,29 Angestellte rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 67
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) I. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 020 Rechtsamt 11,06 022 02200 Standesamt Standesamt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 68
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/020000-560000 300 20 Reisegebühren 1.000,00 1.000,00 1.279,64 1 /020000-563000 300 20 Kilometergeld 2.000,00 2.000,00 1.529,44 1/020000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 16.800,00 16.800,00 13.879,50 1 /020000-569000 310 20 Sonstige 16.200,00 16.200,00 15.292,82 Nebengebühren 1/020000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 7.800,00 7.800,00 6.616,37 für Familienbeihilfen 1/020000-581 100 310 20 Sonstige DGB zur 44.200,00 44.200,00 39.558,55 sozialen Sicherheit 1/020000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.600,00 1.600,00 1.344,21 Mitarbeitervorsorgekasse 1/020000-61 8100 300 24 Ins!. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen) 1/020000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 300,00 300,00 220,32 (Sonstige Anlagen) 1 /020000-63101 0 201 24 Mobiltelefone 400,00 400,00 384,79 1/020000-640000 300 24 Rechtskosten 50.000,00 50.000,00 25.693,53 1/020000-728000 300 24 Sonstige 500,00 500,00 Firmenleistungen 1/020000-7281 20 201 24 EDV Programme 3.100,00 3.100,00 2.313,80 Sonst. Firmenleistung 020 Rechtsamt 412.000,00 412.000,00 343.891,62 022 Standesamt 02200 Standesamt 1/022000-400000 340 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 579,61 Wirtschaftsgüter 1/022000-40001 0 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 57,79 (EDV) 1/022000-400100 340 23 Dienstkleider 100,00 100,00 99,00 (Geringwertige WG.) 1/022000-456000 340 23 Büromittel 600,00 600,00 290,42 1/022000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 400,00 503,70 1 /022000-457000 340 23 Druckwerke 3.100,00 3.100,00 2.282,06 1/022000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 74.300,00 74.300,00 69.758,70 Angestellte 1/022000-560000 340 20 Reisegebühren 300,00 300,00 1/022000-563000 340 20 Kilometergeld 300,00 300,00 18,90 1/022000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.400,00 1.400,00 1.375,98 1/022000-569000 310 20 Sonstige 8.500,00 8.500,00 8.739,20 Nebengebühren 1/022000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 3.800,00 3.800,00 3.594,32 für Familienbeihilfen rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 69
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 022 023 02300 Standesamt Einwohneramt Einwohneramt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 70
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/022000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 17.800,00 17.800,00 16.937,45 sozialen Sicherheit 1/022000-6181 00 340 24 lnst. Amtsausstattung 100,00 100,00 (Sonst. Anlagen) 1/022000-61811 0 201 24 Instandhaltung EDV 8.000,00 8.000,00 3.304,74 (Sonstige Anlagen) 1/022000-630000 340 24 Postdienste 2.000,00 2.000,00 1.919,35 1/022000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.500,00 2.500,00 1.029,44 EDV-Hardware 1/022000-71 0000 340 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 600,00 600,00 600,00 ohne Gebühren gemäß FAG 1/022000-728000 340 24 Sonstige 100,00 100,00 40,30 Firmenleistungen 1/022000-728120 201 24 EDV Programme 500,00 500,00 948,41 Sonst. Firmenleistung 022 Standesamt 125.400,00 125.400,00 112.079,37 023 Einwohneramt 02300 Einwohneramt 1/023000-400000 320 23 Geringwertige 200,00 200,00 131,58 Wirtschaftsgüter 1/023000-400100 320 23 Dienstkleider 300,00 300,00 330,00 (Geringwertige WG.) 1/023000-456000 320 23 Büromittel 600,00 600,00 576,03 1/023000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 1/023000-457000 320 23 Druckwerke 200,00 200,00 170,06 1/023000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 86.500,00 86.500,00 71.063,70 Angestellte 1/023000-560000 320 20 Reisegebühren 200,00 200,00 t /023000-563000 320 20 Kilometergeld 100,00 100,00 1/023000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 12.900,00 12.900,00 5.503,92 1/023000-569000 310 20 Sonstige 12.000,00 12.000,00 4.425,36 Nebengebühren t/023000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 4.700,00 4.700,00 3.644,66 für Familienbeihilfen 1/023000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 21.800,00 21.800,00 17.181,82 sozialen Sicherheit 1/023000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 200,00 200,00 Mitarbeitervorsorgekasse 1/023000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 8.000,00 8.000,00 1.762,53 (Sonstige Anlagen) 1/023000-630000 320 24 Postdienste 2.200,00 2.200,00 2.103,74 1/023000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.100,00 1.100,00 927,22 EDV-Hardware 1/023000-728120 201 24 EDV Programme 2.300,00 2.300,00 11.438,99 (Sonst. Firmenleistung) rw_va k:\arcrep\rwirw_ VANA3.QRP Seite: 71
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 023 Einwohneramt 024 02400 2/024000+817400 320 13 Wahlamt Wahlamt Wahlkostenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg) 7.000,00+ 7.000,00 11.037,60 02400 Wahlamt 7.000 00+ 7.000,00 11.037,60 02410 2/0241 00+817000 320 13 Wählerevidenz Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen 11.000,00 11.000,00 19.917,50 102410 Wählerevidenz 11.000,00 11.000,00 19.917,so I 1024 Wahlamt 11.000,00 7.000,00+ 18.000,00 30.955,1o I 025 02500 2/025000+817000 340 13 Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen 3.000,00 3.000,00 2.981,00 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 72
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/ Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/023000-729000 320 24 Sonstige 100,00 100,00 83,99 Aus aben 023 Einwohneramt 153.600,00 153.600,00 119.343,60 024 Wahlamt 02400 Wahlamt 1/024000-400000 320 23 Geringwertige 300,00 300,00 Wirtschaftsgüter 1 /024000-456000 320 23 Büromittel 2.000,00 2.000,00 11,31 1/024000-457000 320 23 Druckwerke 2.000,00 2.000,00 1/024000-630000 320 24 Postdienste 21.000,00 21.000,00 2.093,31 1/024000-700000 320 24 Mietzinse 1.000,00 1.000,00 1 /024000-728000 320 24 Sonstige 1.000,00 1.000,00 Firmenleistungen 1/024000-72851 0 320 24 Entgelt I. sonst. Leistg. 21.000,00 21.000,00 v. Einzelpersonen 02400 Wahlamt 48.300,00 48.300 00 2.104,62 02410 Wählerevidenz 1/0241 00-456000 320 23 Büromittel 100,00 100,00 0,26 1/0241 00-457000 320 23 Druckwerke 200,00 200,00 154,80 1/0241 00-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 68.300,00 68.300,00 64.197,52 Angestellte 1 /0241 00-560000 320 20 Reisegebühren 100,00 100,00 1/0241 00-563000 320 20 Kilometer- 100,00 100,00 geld 1 /0241 00-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 10.400,00 10.400,00 4.188,68 1/0241 00-569000 310 20 Sonstige 8.500,00 8.500,00 3.471,10 Nebengebühren 1/024100-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 3.700,00 3.700,00 3.233,59 für Familienbeihilfen 1/024100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 17.500,00 17.500,00 15.240,73 sozialen Sicherheit 1/0241 00-630000 320 24 Postdienste 800,00 800,00 762,71 jo2410 Wählerevidenz 109.700,00 109.700,00 91.249,391 j024 Wahlamt 158.000,00 158.000,00 93.354,01 1 025 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaft 1/025000-456000 340 23 Büromittel 100,00 100,00 1 /025000-457000 340 23 Druckwerke 400,00 400,00 265,42 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 73
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1025 Staatsbürgerschaft 3.000,00 3.000,00 2.981,oo 1 029 Amtsgebäude 02900 Amtsgebäude 2/029000+809000 240 18 Gegenwert Sachbezugsleistg. 1.500,00 (Dienstwhg.) 2/029000+824001 240 14 Miet-und Pachtzinse 7.000,00 (steuerfrei) 2/029000+828000 240 18 Rückersätze von Ausgaben 2/029000+829000 240 18 Sonstige 500,00 Einnahmen 1.500,00 7.000,00 500,00 1.425,00 6.602,00 3.300,20 416,10 rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 74
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1 /025000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 26.400,00 26.400,00 25.163,60 Angestellte 1/025000-560000 340 20 Reisegebühren 100,00 100,00 1 /025000-563000 340 20 Kilometer- 200,00 200,00 59,37 geld 1/025000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 800,00 800,00 450,45 1/025000-569000 310 20 Sonstige 2.600,00 2.600,00 2.755,40 Nebengebühren 1/025000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 1.300,00 1.300,00 1.276,65 für Familienbeihilfen 1/025000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 5.800,00 5.800,00 5.550,13 sozialen Sicherheit 1 /025000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 384,98 Mitarbeitervorsorgekasse 025 St haft 38.100,00 38.100 00 35.906,00 029 Amtsgebäude 02900 Amtsgebäude 1/029000-042000 240 41 Amtsausstattung 2.500,00 2.500,00 2.569,57 1/029000-050000 240 40 Sonder- 2.500,00 2.500,00 2.880,00 anlagen 1/029000-400000 240 23 Geringwertige 3.200,00 3.200,00 2.610,91 Wirtschaftsgüter 1/029000-454000 240 23 Reinigungsmittel 4.400,00 4.400,00 3.642,58 1 /029000-455000 240 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel 1/029000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 1/029000-458000 240 23 Mittelzur 100,00 100,00 ärztlichen Betreuung 1/029000-459000 240 23 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 594,52 1 /029000-600000 240 24 Strom 42.000,00 5.000,00-37.000,00 31.567,03 (Energiebezüge) 1/029000-601000 240 24 Gas 16.000,00 16.000,00 10.874,07 (Energiebezüge) 1/029000-603000 240 24 Wärme 53.500,00 53.500,00 46.797,43 (Energiebezüge) 1 /029000-61 0000 240 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 Grund und Boden 1 /029000-614000 440 24 Instandhaltung 329.000,00 36.000,00+ 365.000,00 105.992,32 Gebäude 1/029000-618100 240 24 lnst. Amtsausstattung 2.000,00 2.000,00 1.441,12 (Sonst. Anlagen) 1/029000-618200 240 24 lnst.betriebsausstattg 1.500,00 1.500,00 (Sonstige Anlagen) 1/029000-670000 240 24 Versicherungen 12.000,00 12.000,00 10.274,70 1/029000-700000 240 24 Mietzinse 19.300,00 19.300,00 9.740,19 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 75
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 102900 Amtsgebäude 9.000,00 9.000,00 11.743,301 02970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße56-58 2/029700+824001 240 14 Miet-und Pachtzinse 4.000,00 (steuerfrei) 2/029700+828000 240 18 Rückersätze von Ausgaben 4.000,00 9.352,00 106,07 102970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56-58 4.000,00 4.000,00 9.458,071 1029 Amtsgebäude 13.000,00 13.000,00 21.201,371 030 Bauamt 03000 Bauamt 2/030000+817000 400 13 Kostenbeitrag I. sonst. 100,00 Verwaltungsleistungen 2/030000+861 500 400 15 Subvention d.landes NÖ 14.500,00 25.200,00+ (Ud. Transfer. v.land) 100,00 39.700,00 5,40 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 76
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1 /029000-7001 00 240 24 Nutzungsentgelt 494,00 1/029000-702320 240 24 Finanzierungsleasing Kindergarten 6.900,00 6.900,00 6.366,88 u. Ortszentrum Höflein 1/029000-711000 240 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 42.000,00 42.000,00 36.976,18 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/029000-728000 240 24 Sonstige 33.500,00 12.000,00-21.500,00 25,00 Firmenleistungen 1 /029000-728250 240 24 Gebäudereinigung 156.000,00 156.000,00 126.346,16 Sonst. Firmenleist 02900 Amtsgebäude 728.200,00 19.000,00+ 747.200,00 399.192,66 02970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56-58 1 /029700-400000 240 23 Geringwertige 600,00 600,00 236,85 Wirtschaftsgüter 1/029700-600000 240 24 Strom 1.200,00 1.200,00 1.233,93 (Energiebezüge) 1 /029700-614000 440 24 Instandhaltung 17.512,83 Gebäude 1/029700-618100 240 24 lnst. Amtsausstattung 500,00 500,00 (Sonst. Anlagen) 1/029700-670000 240 24 Ver- 1.000,00 1.000,00 852,18 sicherungen 1 /029700-700800 240 24 Mietzinse (Miteigentum) 13.000,00 13.000,00 13.360,33 1/029700-728250 240 24 Gebäudereinigung 3.200,00 3.200,00 1.955,02 (Sonst.Firmenleist.) 1/029700-729990 240 24 Reparaturfonds Miteigentum 47.000,00 100.000,00+ 147.000,00 12.144,84 Sonstige Ausgaben 02970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56-58 66.500,00 100.000,00+ 166.500,00 47.295,98!029 Amtsgebäude 794.700,00 119.000,00+ 913.700,00 446.488,64! 030 Bauamt 03000 Bauamt 1 /030000-400000 400 23 Geringwertige 300,00 300,00 430,49 Wirtschaftsgüter 1/030000-400100 400 23 Dienstkleider 200,00 ' 200,00 132,00 (Geringwertige WG.) 1/030000-456000 400 23 Büromittel 400,00 400,00 1.789,58 1/030000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 1 /030000-457000 400 23 Druckwerke 900,00 900,00 918,25 1 /030000-459000 400 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 196,52 1/030000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 202.300,00 202.300,00 275.738,99 Angestellte 1 /030000-560000 400 20 Reisegebühren 200,00 200,00 349,80 1 /030000-563000 400 20 Kilometergeld 2.000,00 2.000,00 2.009,53 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 77
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz!Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!030 Bauamt 14.600,00 25.200,00+ 39.800,00 5,4o I 031 Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 2/031 000+817000 420 13 Kostenbeitrag I. sonst. 100,00 Verwaltungsleistungen 100,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 78
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/030000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 25.300,00 25.300,00 25.629,42 1/030000-569000 310 20 Sonstige 12.300,00 12.300,00 15.717,04 Nebengebühren 1 /030000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 10.700,00 10.700,00 14.246,98 für Familienbeihilfen 1/030000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 41.400,00 41.400,00 56.416,96 sozialen Sicherheit 1/030000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 900,00 900,00 903,97 Mitarbeitervorsorgekasse 1/030000-618100 400 24 lnst. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen) 1/030000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 4.700,00 4.700,00 4.465,97 (Sonstige Anlagen) 1/030000-631010 201 24 Mobiltelefone 600,00 600,00 722,13 1 /030000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 10.300,00 10.300,00 8.211,73 EDV-Hardware 1/030000-728000 400 24 Sonstige 37.000,00 37.000,00 171.002,29 Firmenleistungen 1/030000-728120 201 24 EDV Programme 2.500,00 2.500,00 1.772,39 Sonst. Firmenleistun 030 Bauamt 352.700,00 352.700,00 580.654,04 031 Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-400000 420 23 Geringwertige 500,00 500,00 Wirtschaftsgüter 1/031000-400100 420 23 Dienstkleider 200,00 200,00 (Geringwertige WG.) 1/031 000-456000 420 23 Büromittel 800,00 800,00 1 /031 000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 700,00 700,00 229,72 1/031 000-457000 420 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 1/031000-459000 420 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 1/031000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 200.800,00 200.800,00 Angestellte 1 /031 000-560000 420 20 Reisegebühren 100,00 100,00 1/031000-563000 420 20 Kilometergeld 500,00 500,00 1 /031 000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 4.400,00 4.400,00 1/031 000-569000 310 20 Sonstige 8.700,00 8.700,00 Nebengebühren 1 /031 000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 6.200,00 6.200,00 für Familienbeihilfen 1/031000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 38.400,00 38.400,00 sozialen Sicherheit 1 /031 000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.000,00 1.000,00 Mitarbeitervorsorgekasse rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 79
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) L Nachtrags Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!031 Raumordnung UndRaumplanung 100,00 100,00 033 03300 Hochbauamt Hochbauamt 033 Hochbauamt rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 80
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1/031 000-728000 1/031000-728120 031 420 201 24 24 Sonstige Firmenleistungen EDV Programme Sonst. Firmenleistung) Raumordnung UndRaumplanung 261.000,00 900,00 525.300,00 261.000,00 900,00 525.300,00 2.700,00 2.929,72 033 03300 1/033000-030000 1 /033000 042000 440 440 41 41 Hochbauamt Hochbauamt Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel Amtsausstattung 3.500,00 500,00 3.500,00 500,00 504,54 1/033000-400000 1/033000-400100 1/033000-456000 440 440 440 23 23 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter Dienstkleider (Geringwertige WG.) Büromittel 500,00 200,00 600,00 500,00 200,00 600,00 1.112,47 765,00 551,07 1/033000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 700,00 700,00 1 /033000-457000 440 23 Druckwerke 1.500,00 1.500,00 1.091,61 1/033000-459000 440 23 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 16,40 1/033000-51 0000 1 /033000-511 000 1/033000-560000 310 310 440 20 20 20 Vertragsbedienstete Angestellte Vertragsbedienstete Arbeiter Reisegebühren 225.800,00 59.900,00 300,00 225.800,00 59.900,00 300,00 208.682,54 55.917,68 79,20 1/033000-563000 440 20 Kilometergeld 2.500,00 2.500,00 1.210,44 1 /033000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.100,00 1.100,00 1.029,03 1/033000-569000 1/033000-5801 00 1 /033000-5811 00 1/033000-581200 1/033000-618400 1 /033000-631 01 0 310 310 310 310 440 201 20 20 20 20 24 24 Sonstige Nebengebühren DGB z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse Ins!. Amtsausstattung (Sonst. Anlagen) Mobiltelefone 19.500,00 13.700,00 61.700,00 1.000,00 300,00 1.300,00 19.500,00 13.700,00 61.700,00 1.000,00 300,00 1.300,00 18.741,57 12.756,12 58.443,21 929,75 1.400,38 1/033000-702300 1/033000-728000 1/033000-728120 033 201 440 201 24 24 24 Finanzierungsleasing EDV-Hardware Sonstige Firmenleistungen EDV Programme Sonst. Firmenleistun Hochbauamt 1.500,00 2.000,00 2.200,00 400.800,00 1.500,00 2.000,00 2.200,00 400.800,00 482,49 660,00 6.875,51 371.249,01 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 81
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 034 03400 2/034000+817000 2/034000+8171 00 430 201 13 13 Tiefbauamt Tiefbauamt Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg) 15,22 21,60 034 Tiefbauamt 36,82 060 06000 Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine Beiträge an Verbände, Vereine,Organisationen 060 Sonst' e Maßnahmen,Beitr.Verbände,Vereine 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 82
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 034 Tiefbauamt 03400 Tiefbauamt 1/034000-400000 430 23 Geringwertige 300,00 300,00 150,27 Wirtschaftsgüter 1/034000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 440,38 (EDV) 1/034000-400100 430 23 Dienstkleider 200,00 200,00 483,00 (Geringwertige WG.) 1/034000-456000 430 23 Büromittel 600,00 600,00 744,83 1/034000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 275,32 1/034000-457000 430 23 Druckwerke 800,00 800,00 705,72 1/034000-459000 430 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 1/034000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 116.800,00 116.800,00 107.774,18 Angestellte 1/034000-560000 430 20 Reisegebühren 100,00 100,00 63,00 1/034000-563000 430 20 Kilometergeld 2.200,00 2.200,00 1.817,58 1 /034000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 6.200,00 6.200,00 5.500,88 1/034000-569000 310 20 Sonstige 8.000,00 8.000,00 7.069,33 Nebengebühren 1/034000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 5.900,00 5.900,00 5.411,37 für Familienbeihilfen 1/034000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 25.700,00 25.700,00 23.481,83 sozialen Sicherheit 1/034000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.800,00 1.800,00 1.885,95 Mitarbeitervorsorgekasse 1/034000-61811 0 201 24 Instandhaltung EDV 6.100,00 6.100,00 10.420,12 (Sonstige Anlagen) 1/034000-631010 201 24 Mobiltelefone 500,00 500,00 482,47 1 /034000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.600,00 2.600,00 1.553,48 EDV-Hardware 1/034000-728120 201 24 EDV Programme 2.600,00 2.600,00 1.555,97 (Sonst. Firmenleistung) 1/034000-729000 430 24 Sonstige 100,00 100,00 Ausgaben 034 Tiefbauamt 180.900,00 180.900 00 169.815,68 060 Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine 06000 Beiträge an Verbände, Vereine,Organisationen 1 /060000-726000 001 24 Mitgliedsbeiträge 62.000,00 2.500,00+ 64.500,00 57.495,24 1060 Sonstige Maßnahmen,Beitr.Verbände,Vereine 62.000,00 2.500,00+ 64.500,00 57.495,241 062 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000-7231 00 001 24 Repräsentationsausgaben 19.000,00 19.000,00 16.627,96 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 83
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!062 Ehrungen UndAuszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 2/063000+81 7000 001 13 063 249,43 249,43 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 2/070000+829000 001 18 Sonstige Einnahmen 1o7o Verfügungsmittel 120,00 12o,oo 1 080 Pensionen 08000 Pensionen 2/080000+868300 310 16 Pensionsbeitr. Beamte 8.600,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.) 2/080000+86831 0 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 32.900,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.) 080 Pensionen 41.500 00 8.600,00 32.900,00 41.500 00 4.848,48 31.169,77 36.018,25 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/090000+2561 00 310 53 Bezugsvorschüsse 31.400,00 Rückzahlung 1o9o Bezugsvorschüsse unddarlehen 31.400,00 31.400,00 31.400,00 24.184,00 24.184,oo 1 091 Personalausbildung und Fortbildung 09100 Personalausbildung und Fortbildung 2/091 000+828000 310 18 Rückersätze von Ausgaben 2/091 000+829000 310 18 Sonstige 5.400,00 Einnahmen 09100 Personalausbildu 5.400 00 5.400,00 5.400 00 310,00 4.906,42 5.216 42 1091 Personalausbildung UndFortbildung 5.400,00 5.400,00 5.216,421 094 Gemeinschaftspflege rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 84
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1/062000-768111 1 /062000 768120 1/062000-768121 1/062000-768125 1 /062000-768600 1/062000-768610 062 001 27 001 27 001 27 001 27 001 27 001 27 Ehrenpreise (Zuw.an phys.personen) Umweltpreis (Zuw.an phys.personen) Sozialpreis (Zuw.an phys.personen) Frauenpreis (Zuw. an phys. Pers.) Kulturpreise (Zuw.an phys.personen) Stadtbildreis Ehrungen UndAuszeichnungen 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24.500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 20.127,96 063 06300 1/063000-723100 001 24 Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften Repräsentationsausgaben 13.000,00 13.000,00 11.266,13!063 Städtekontakte undpartnerschalten 13.000,00 13.000,00 11.266,13! 070 07000 1/070000-729200 001 24 20.000,00 20.000,00 16.534,25 070 20.000,00 20.000,00 16.534,25 080 08000 1/080000-752200 1/080000-752300!o8o 310 26 310 26 Pensionen Pensionen Pensionen u.so.ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.) Pens.Gemeindeärzte (Lfd.Tr.an Gdeverb.) Pensionen 1.07 4.500,00 85.000,00 1.159.500,00 1.07 4.500,00 85.000,00 1.159.500,00 1.131.014,05 83.853,74 1.214.867,79! 090 09000 1/090000-256000 310 63 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse 42.700,00 42.700,00 30.400,00 090 Bez svorschüsse unddarlehen 42.700,00 42.70 0 30.400,00 091 09100 1 /091 000-729000 310 24 Personalausbildung und Fortbildung Personalausbildung und Fortbildung Sonstige Ausgaben 80.000,00 80.000,00 67.039,53!09100 Personalausbildung und Fortbildung 80.000,00 80.000,00 67.039,53!!091 Personalausbildung undfortbildung 80.000,00 80.000,00 67.039,53! 094 Gemeinschaftspflege rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 85
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 09400 Gemeinschaftspflege!094 Gemeinschaftspflege 099 09900 2/099000+82811 0 2/099000+829000 310 200 18 18 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung Rückersatz Mittagstisch (ab 1.2.1996 USt frei) Sonstige Einnahmen 1.700,00 1.700,00 105,00 1.661,65!099 So. Einrichtg. u. Maßn.der Personalbetreuung 1.700,00 1.700,00 1.766,65 I!o Gruppe Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 204.500,00 32.200,00+ 236.700,00 218.376,51 I rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 86
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 09400 1/094000-729400 001 24 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1/094000-729450 010 24 5.000,00 5.000,00 3.929,05 094 6.500,00 6.50 0 5.929,05 099 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 09900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 1/099000-400000 010 23 Geringwertige 100,00 100,00 Wirtschaftsgüter 1/099000-400100 010 23 Dienstkleider 100,00 100,00 66,00 (Geringwertige WG.) 1/099000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 164.000,00 164.000,00 148.910,65 (Handelswaren) 1 /099000-40341 0 310 23 Gutscheine 40.000,00 40.000,00 37.236,10 (Handelswaren) 1/099000-456000 010 23 Büromittel 200,00 200,00 101,30 1/099000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 100,00 100,00 1 /099000-457000 010 23 Druckwerke 100,00 100,00 1/099000-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 42.600,00 42.600,00 40.542,50 der Verwaltung 1/099000-569000 310 20 Sonstige 4.400,00 4.400,00 4.293,57 Nebengebühren 1/099000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 2.100,00 2.100,00 2.017,61 für Familienbeihilfen 1/099000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 10.000,00 10.000,00 9.510,54 sozialen Sicherheit 1/099000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 144,79 1/099000-729000 310 24 Sonstige 3.500,00 6.000,00+ 9.500,00 706,68 Ausgaben 1 /099000-729000/1 200 24 Sonstige 1.500,00 1.500,00 1.241,38 Ausgaben 1/099000-72931 0 310 24 Ersatz Bestätigungen 161,00 Sonst. Aus aben, u.a. Arztbestät. 099 So. Einrichtg. u. Maßn.der Personalbetreuung 268.900,00 6.000,00+ 274.900,00 244.932,12 0 Gru e 7.649.400 00 127.500,00+ 7.776.900,00 6.612.851,31 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 87
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1 131 13100 2/131 000+817000 410 13 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen 35.000,00 35.000,00 45.133,34!131 Bau- UndFeuerpolizei 35.000,00 35.000,00 45.133,34 I 132 13200 Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 88
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 131 Bau- und Feuerpolizei 13100 Bau- und Feuerpolizei 1 /131 000-400000 410 23 Geringwertige 1.200,00 Wirtschaftsgüter 1/131000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV) 1/131000-400100 410 23 Dienstkleider 700,00 (Geringwertige WG.) 1/131000-456000 410 23 Büromittel 2.500,00 1/131000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 1.500,00 1/131000-457000 410 23 Druckwerke 4.500,00 1/131 000-459000 410 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 1/131000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 512.000,00 Angestellte 1/131000-560000 410 20 Reisegebühren 500,00 1/131 000-563000 410 20 Kilometergeld 2.500,00 1/131 000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 7.300,00 1/131000-569000 310 20 Sonstige 36.000,00 Nebengebühren 1/131000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 23.300,00 für Familienbeihilfen 1/131000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 111.100,00 sozialen Sicherheit 1/131000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 4.000,00 Mitarbeitervorsorgekasse 1/131000-618100 410 24 lnst. Amtsausstattung 100,00 (Sonst. Anlagen) 1/131000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 4.600,00 (Sonstige Anlagen) 1/131000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.200,00 1/131000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.) 1/131000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 1/131000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.500,00 EDV-Hardware 1/131000-728000 410 24 Sonstige 80.000,00 Firmenleistungen 1/131000-728120 201 24 EDV Programme 7.000,00 (Sonst. Firmenleistung) 1/131000-728300 410 24 Beschauten 1.000,00 Sonst.Firmenleistg 131 Bau- UndFeuerpolizei 804.100,00 1.200,00 700,00 2.500,00 1.500,00 4.500,00 300,00 512.000,00 500,00 2.500,00 7.300,00 36.000,00 23.300,00 111.100,00 4.000,00 100,00 4.600,00 1.200,00 300,00 2.500,00 80.000,00 7.000,00 1.000,00 804.100,00 705,68 149,92 2.961,99 2.717,17 2.006,14 3.425,54 307,25 486.353,04 655,19 1.664,89 15.938,13 42.543,73 18.208,92 107.448,29 3.136,43 160,50 6.118,34 999,34 611,61 108,00 1.976,68 47.911,36 4.751,60 854,87 751.714,61 132 Gesundheitspolizei 13200 Gesundheitspolizei rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 89
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 Gesundheitspolizei 163 16300 2/1 63000+828000 510 18 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren Rückersätze von Ausgaben 816,44!163 FreiwilligeFeuerwehren 816,44! 16900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen!16900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 169 Unterabschnitt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 90
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1/132000-728000 1/132000-728400 1/132000-728570 1/132000-729000 132 510 510 510 510 24 24 24 24 Sonstige Firmenleistungen Schädlingsbekämpfung (Sonst.Firmenleistg.) Werkverträge gd.ärztl. Tätigkeiten (sonst. Firmenleistungen) Sonstige Aus aben Gesundheitspolizei 2.500,00 100,00 18.000,00 100,00 20.700,00 2.500,00 100,00 18.000,00 100,00 20.700,00 17.504,73 17.504,73 163 16300 1/163000-650000 1/163000-670000 210 510 25 24 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren Kreditzinsen Versicherungen 6.000,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00 11.630,24 1/163000-670100 1/163000-69021 0 1/163000-701000 1/163000-75721 0 1/163000-757220 1/163000-757230 1/163000-757240 1/163000-757250 1/163000-757255 163 510 510 510 510 510 510 510 510 510 24 24 24 27 27 27 27 27 27 Versicherungen Selbstbehalte Schadensfälle Entschädigung Pachtzinse Kursgelder (Lfd.Tr.an pr.org.) Betriebskostenzuschuss (Lfd.Tr.an pr.org.) Beitrag Gebäudeerhaltg (Lfd.Tr.an pr.org.) Erhaltungsbeitrag (Lfd.Tr.an pr.org.) Beitrag Gerätekauf (Lfd.Tr.an pr.org.) Veranstaltungsbeitrag Lfd.Tr.an r.or. 700,00 500,00 16.200,00 8.500,00 75.000,00 180.000,00 75.000,00 138.000,00 7.900,00 519.800 00 700,00 500,00 16.200,00 8.500,00 75.000,00 180.000,00 75.000,00 138.000,00 7.900,00 519.800 00 200,00 8.500,00 75.000,00 180.000,00 75.000,00 138.000,00 4.293,70 492.623 94 16900 1/169000-042000 300 41 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Amtsausstattung 9.600,00+ 9.600,00 1/169000-400000 1/169000-456000 300 300 23 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter Büromittel 1.100,00 200,00 1.100,00 200,00 1/169000-457000 300 23 Druckwerke 1.500,00 1.500,00 1/169000-670000 1/169000-728000!16900 300 300 24 24 Versicherungen Sonstige Firmenleistungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 8.000,00 5.600,00-10.900,00 4.000,00+ 100,00 2.400,00 14.900,00!169 Unterabschnitt 10.900,00 4.000,00+ 14.900,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 91
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 180 18000 Zivilschutz Zivilschutz 180 Zivilschutz Gruppe Offentliehe Ordnung und Sicherheit 35.000,00 35.000,00 45.949,78! rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 92
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 180 Zivilschutz 18000 Zivilschutz 1/180000-042000 300 41 Amtsausstattung 500,00 500,00-886,08 i /1 80000-400000 300 23 Geringwertige ioo,oo 100,00 94,08 Wirtschaftsgüter i /180000-457000 300 23 Druckwerke 200,00 200,00 165,28 1/1 80000-459000 300 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 1/180000-618100 300 24 lnst. Amtsausstattung 400,00 400,00 (Sonst. Anlagen) 1/180000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 144,51 1/180000-701000 300 24 Pacht- 100,00 100,00 54,72 zinse 1/180000-726000 300 24 Mitgliedsbeiträge 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1/180000-728000 300 24 Sonstige 15.000,00 1.300,00-13.700,00 5.919,52 Firmenleistun en 180 Zivilschutz 18.600,00 1.800,00 16.800,00 9.264,19 Gruppe Offentliehe Ordnu und Sicherheit 1.374.100 00 1.376.300 00 1.271.107,47 rw_va k;\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 93
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 2 210 21000 2/21 0000+828000 120 18 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten Rückersätze von Ausgaben 102,12 1210 Allg. Pflichtschulengemeinsame Kosten 102,121 211 21100 2/211 000+809000 2/211 000+817300 2/211000+817560 2/211000+817620 2/211 000+824001 2/211 000+828000 2/211 000+849000 2/211 000+860400 2/211 000+861200 2/211 000+86121 0 2/211000+8621 00 2/211 000+87111 0 2/211000+877000 120 18 120 13 310 13 120 13 120 14 120 18 120 10 310 15 120 15 210 15 120 15 440 33 120 34 Volksschulen Volksschulen Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.) Verwaltungstangente (Kostenb.so. Verw-Lstg) Personalkostenersatz (so. Verwaltungsleistungen) Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leist.) Miet-und Pachtzinse (steuerfrei) Rückersätze von Ausgaben Nebenansprüche Mittel d. Ausgleichstaxfonds (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslands) Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.land) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden) Beitrag Schul u. KG-Fonds (Kap. Tr. des Landes) Kapitaltransferzahlungen v. priv. Organ. o. Erwerbszweck 7.200,00 29.700,00 210.000,00 23.500,00 3.600,00 48.000,00 33.600,00 6.000,00 7.200,00 29.700,00 210.000,00 23.500,00 3.600,00 48.000,00 33.600,00 6.000,00 7.176,00 24.901,96 2.082,48 206.703,65 23.627,72 2.101,14 13,08 3.600,00 48.000,00 46.138,10 7.879,13 61.900,00 16.209,36 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 94
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft 210 Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten 21000 Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten 1/210000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 7.300,00 7.300,00 6.954,16 (Sonstige Anlagen) 1/210000-620100 120 24 Schülerbeförderung 12.000,00 12.000,00 30.206,25 (Transporte) 1/210000-728000 120 24 Sonstige 56.300,00 56.300,00 15.661,65 Firmenleistungen 1/210000-728120 201 24 EDV Programme 1.700,00 1.700,00 (Sonst. Firmenleistung) 1 /21 0000-728250 120 24 Gebäudereinigung 190.000,00 8.000,00+ 198.000,00 173.431,11 Sonst. Firmenleist 210 All. Pflichtschulen einsame Kosten 267.300 00 8.000 00+ 275.300,00 226.253,17 211 Volksschulen 21100 Volksschulen 1 /211 000-042300 201 41 Amtsausstattung 22.700,57 Datenverarbeitung 1/211 000-043000 120 41 Betriebsausstattung 28.600,00 28.600,00 24.433,97 1/211000-050000 120 40 Sonderanlagen 20.209,36 1/211000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 7.200,00 7.200,00 11.848,60 (So. Träger öl!. Rechts) 1/211000-400000 120 23 Geringwertige 8.000,00 8.000,00 4.494,95 Wirtschaftsgüter 1/211000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 4.630,30 (EDV) 1/211000-400100 120 23 Dienstkleider 100,00 100,00 148,35 (Geringwertige WG.) 1 /211 000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 25.000,00 25.000,00 23.590,14 (Handelswaren) 1/211 000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 300,00 300,00 401,70 (Pflanzl. Rohstoffe) 1/211000-452000 120 23 Treibstoffe 100,00 100,00 1/211000-454000 120 23 Reinigungsmittel 8.500,00 8.500,00 7.231,44 1/211 000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 37,55 artverwandte Mittel 1/211000-456000 120 23 Büromittel 5.000,00 5.000,00 4.458,85 1/211000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 1.500,00 1.500,00 607,76 i/211000-457000 120 23 Druckwerke 3.000,00 3.000,00 2.355,61 1/211000-458000 120 23 Mittelzur 400,00 400,00 299,83 ärztlichen Betreuung 1/211 000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.800,00 1.800,00 2.584,71 1/211000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 30.100,00 30.100,00 28.153,52 Angestellte 1/211000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 98.500,00 98.500,00 80.925,40 Arbeiter rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 95
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 96
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/21 1000-523000 310 20 Arbeiter nicht 6.251,61 ganzjährig beschäftigt 1/21 1000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.600,00 1.600,00 1 /21 1000-569000 310 20 Sonstige 10.300,00 10.300,00 10.180,44 Nebengebühren 1/21 1000-580100 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 5.200,00 5.200,00 4.517,21 für Familienbeihilfen 1/211000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 29.300,00 29.300,00 26.317,96 sozialen Sicherheit 1/21 1000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 300,00 300,00 125,92 Mitarbeitervorsorgekasse 1/21 1000-600000 120 24 Strom 35.000,00 4.200,00-30.800,00 25.922,86 (Energiebezüge) 1/21 1000-601000 120 24 Gas 60.000,00 60.000,00 60.329,16 (Energiebezüge) 1 /21 1000-603000 120 24 Wärme 40.000,00 40.000,00 27.652,25 (Energiebezüge) 1/211000-614000 440 24 Instandhaltung 488.400,00 225.000,00+ 713.400,00 344.320,92 Gebäude 1/21 1000-618200 120 24 lnst.betriebsausstattg 11.000,00 11.000,00 10.298,13 (Sonstige Anlagen) 1 /21 1000-61 9000 120 24 Instandhaltung 2.034,65 Sonderanlagen 1/21 1000-630000 120 24 Postdienste 1.900,00 1.900,00 1.778,94 1/211000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 6.700,00 6.700,00 8.147,11 1/211000-631010 201 24 Mobiltelefone 300,00 300,00 1/211000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 7.200,00 7.200,00 4.170,96 (Internet, Standleitungen usw.) 1/21 1000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 100,00 1/211000-657000 120 24 Geldverkehrsspesen 100,00 100,00 1/21 1000-670000 120 24 Versicherungen 10.300,00 10.300,00 10.277,11 1/21 1000-700000 120 24 Mietzinse 5.800,00 5.800,00 5.796,19 1/21 1000-700200 120 24 Mietzinse 99.000,00 99.000,00 113.711,34 Operating Leasing 1/211000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 17.000,00 17.000,00 16.469,62 EDV-Hardware 1/211000-710000 120 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 158,60 ohne Gebühren gemäß FAG 1/211000-710000/1 310 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 390,00 ohne Gebühren gemäß FAG 1/211000-711000 120 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 62.800,00 62.800,00 61.543,55 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/211000-728000 120 24 Sonstige 12.400,00 12.400,00 13.663,54 Firmenleistungen 1/211000-728120 201 24 EDV Programme 1.200,00 1.200,00 1.100,92 (Sonst. Firmenleistung) rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 97
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!211 Volksschulen 361.600,00 361.600,00 450.332,62! 212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 21200 Neue Mittelschulen (ab 2011) 2/212000+809000 120 18 Gegenwert Sachbezugsleistg. 3.800,00 (Dienstwhg.) 2/212000+817000 120 13 Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen 2/212000+817300 120 13 Verwaltungstangente 3.000,00 (Kostenb.so.Verw-Lstg) 2/212000+817620 120 13 Nachmittagsbetreuung 14.000,00 (Kostenb.so.verw.Leist.) 2/212000+828000 120 18 Rückersätze von Ausgaben 2/212000+829000 120 18 Sonstige Einnahmen 2/212000+861200 120 15 Personalkostenersatz 8.000,00 (Lid. Transfer v.land) 2/212000+861210 210 15 NÖ Schul-u.KG.-Fonds 6.000,00 Annuitätenzuschuss 2/212000+8621 00 120 15 Gastschulbeiträge 20.000,00 (Lfd.Tr.v.Gemeinden) 2/212000+871110 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds (Kap. Tr. des Landes) 3.800,00 3.000,00 14.000,00 8.000,00 6.000,00 20.000,00 3.804,00 6,02 2.953,45 793,99 1.500,00 6.190,39 23.379,86 48.100,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 98
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1 /21 1000-729000 120 24 2.300,00 2.300,00 2.023,19 1/211000-751100 120 26 4.800,00 2.100,00+ 6.900,00 4.714,63 1/211000-751310 120 26 232.000,00 232.000,00 199.761,90 1/21 1000-768900 120 27 5.100,00 5.100,00 3.545,10 211 1.368.500,00 222.900,00+ 1.591.400,00 1.204.316,42 212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 21200 Neue Mittelschulen (ab 2011) 1/21 2000-042300 201 41 Amtsausstattung 32.853,07 Datenverarbeitung 1/21 2000-043000 120 41 Betriebsausstattung 9.600,00 9.600,00 10.740,54 1/212000-050000 120 40 Sonder- 2.096,95 anlagen 1/21 2000-341 900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 23.800,00 23.800,00 23.650,65 (So. Träger äff. Rechts) 1/212000-400000 120 23 Geringwertige 4.000,00 4.000,00 1.459,72 Wirtschaftsgüter 1/21 2000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 684,94 (EDV) 1/212000-400100 120 23 Dienstkleider 100,00 100,00 86,40 (Geringwertige WG.) 1 /21 2000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 22.800,00 22.800,00 14.136,52 (Handelswaren) 1/21 2000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 200,00 200,00 36,00 (Pflanzl. Rohstoffe) 1/212000-454000 120 23 Reinigungsmittel 10.000,00 10.000,00 9.353,15 1/21 2000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel 1/21 2000-456000 120 23 Büromittel 2.000,00 2.000,00 2.028,23 1/212000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 1.400,00 1.400,00 343,80 1/21 2000-457000 120 23 Druckwerke 2.000,00 2.000,00 545,62 1/21 2000-458000 120 23 Mittelzur 300,00 300,00 279,78 ärztlichen Betreuung 1 /21 2000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.200,00 1.200,00 482,70 1/212000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 45.500,00 45.500,00 42.885,40 Angestellte 1/212000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 76.100,00 76.100,00 41.092,18 Arbeiter 1/212000-560000 120 20 Reisegebühren 500,00 500,00 303,30 1/21 2000-563000 120 20 Kilometer- 300,00 300,00 223,02 geld 1/21 2000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 2.800,00 2.800,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 99
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!212 Neue Mittelschulen(ab 2011) 54.800,00 54.800,00 86.727,71 I 213 21300 Sonderschulen Sonderschulen rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 100
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/212000-569000 310 20 Sonstige 14.600,00 14.600,00 11.317,44 Nebengebühren 1/212000-5801 00 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 6.300,00 6.300,00 4.288,25 für Familienbeihilfen 1 /212000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 28.600,00 28.600,00 19.976,97 sozialen Sicherheit 1/212000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 700,00 166,92 Mitarbeitervorsorgekasse 1/212000-600000 120 24 Strom 14.500,00 1.700,00-12.800,00 11.020,85 (Energiebezüge) 1/212000-601000 120 24 Gas 5.600,00 5.600,00 4.099,45 (Energiebezüge) 1 /212000 603000 120 24 Wärme 55.000,00 55.000,00 50.864,36 (Energiebezüge) 1/212000-614000 440 24 Instandhaltung 332.900,00 20.000,00-312.900,00 183.274,22 Gebäude 1/212000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 300,00 300,00 (Sonstige Anlagen) 1/212000-618200 120 24 lnst.betriebsausstattg 8.400,00 8.400,00 8.724,70 (Sonstige Anlagen) 1/212000-630000 120 24 Postdienste 1.100,00 1.100,00 987,44 1/212000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 2.800,00 2.800,00 3.889,14 1/212000-631010 201 24 Mobiltelefone 300,00 300,00 237,01 1 /212000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 8.400,00 8.400,00 5.185,44 (Internet, Standleitungen usw.) 1/212000-670000 120 24 Versicherungen 5.000,00 5.000,00 4.884,60 1/212000-700000 120 24 Mietzinse 15.000,00 15.000,00 11.918,19 1/212000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 4.800,00 4.800,00 6.316,71 EDV-Hardware 1/212000-711 000 120 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 43.200,00 43.200,00 43.209,18 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/212000-728000 120 24 Sonstige 5.500,00 5.500,00 4.969,25 Firmenleistungen 1/212000-728120 201 24 EDV Programme 8.000,00 8.000,00 2.644,00 (Sonst. Firmenleistung) 1 /212000-728545 120 24 Nachmittagsbetreuung 14.000,00 14.000,00 (Sonst. Leistung) 1 /212000-729000 120 24 Sonstige 100,00 100,00 Ausgaben 1/212000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 1.600,00 700,00+ 2.300,00 1.545,27 (Lid. Transfer a. Land) 1 /212000-7521 00 120 26 Gastschulbeiträge 2.500,00 700,00+ 3.200,00 1.585,00 (Lid. Transfer an Gern.) 1/212000-768900 120 27 Eintrittsgeb.Sportbad 4.000,00 4.000,00 4.119,10 Zuw.an h s.personen 212 Neue Mittelschulen(ab 2011) 785.900,00 20.300,00-765.600,00 568.505,46 213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 101
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 2/21 3000+817450 120 13 Sonderpädag.Zentrum 200,00 (Kostenb. so Verw-Lstg.) 2/21 3000+828000 120 18 Rückersätze von Ausgaben 2121 3000+861 200 120 15 Personalkostenersatz 6.700,00 (Ud. Transfer v.land) 2/21 3000+8621 00 120 15 Gastschulbeiträge 20.000,00 (Lfd.Tr.v.Gemeinden) 2/21 3000+871 110 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds (Kap. Tr. des Landes) 200,00 6.700,00 20.000,00 182,00 739,07 6.793,00 26.178,20 2.500,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 102
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1 /21 3000-042300 201 41 Amtsausstattung 5.317,51 Datenverarbeitung 1/21 3000-043000 120 41 Betriebsausstattung 2.800,00+ 2.800,00 1/213000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 4.300,00 4.300,00 4.284,79 (So. Träger ölt. Rechts) 1/21 3000-400000 120 23 Geringwertige 1.500,00 1.500,00 929,11 Wirtschaftsgüter 1/213000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 89,60 (EDV) 1/213000-400100 120 23 Dienstkleider 100,00 100,00 100,80 (Geringwertige WG.) 1/21 3000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 4.200,00 4.200,00 3.995,02 (Handelswaren) 1/21 3000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 100,00 100,00 18,00 (Pflanzl. Rohstoffe) 1 /21 3000-454000 120 23 Reinigungsmittel 1.500,00 1.500,00 1.134,86 1/213000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel 1/21 3000-456000 120 23 Büromittel 300,00 300,00 310,45 1/213000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 67,24 1/213000-457000 120 23 Druckwerke 500,00 500,00 582,40 1/21 3000-458000 120 23 Mittel zur 200,00 200,00 ärztlichen Betreuung 1/21 3000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 149,09 1/213000-51 1000 310 20 Vertragsbedienstete 41.200,00 41.200,00 44.704,81 Arbeiter 1/213000-523000 310 20 Arbeiter nicht 2.650,69 ganzjährig beschäftigt 1/213000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00 1/21 3000-569000 310 20 Sonstige 2.700,00 2.700,00 3.010,83 Nebengebühren 1/21 3000-580100 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 2.000,00 2.000,00 2.266,49 für Familienbeihilfen 1/213000-581 100 310 20 Sonstige DGB zur 8.500,00 8.500,00 10.227,82 sozialen Sicherheit 1/213000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 200,00 200,00 380,00 Mitarbeitervorsorgekasse 1/21 3000-600000 120 24 Strom 1.600,00 1.600,00 1.596,43 (Energiebezüge) 1/213000-603000 120 24 Wärme 5.500,00 5.500,00 3.643,94 (Energiebezüge) 1/213000-614000 440 24 Instandhaltung 15.500,00 25.000,00+ 40.500,00 45.478,43 Gebäude 1/21 3000-61 8200 120 24 lnst.betriebsausstattg 1.600,00 1.600,00 1.183,55 (Sonstige Anlagen) 1/21 3000-630000 120 24 Postdienste 700,00 700,00 627,99 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 103
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 213 Sonderschulen 26.900 00 26.900,00 36.392,27 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/229000+865300 120 16 Gastschulbeiträge 2.500,00 (Ud. Tr. v. Untern.) 2.500,00 1.384,59!229 Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen 2.500,00 2.500,00 1.384,59! 230 Förderung des Schulbetriebes 23000 Förderung des Schulbetriebes!230 Förderung desschulbetriebes 232 Schülerbetreuung 23200 Schülerbetreuung 232 Schülerbetreuung 240 Kindergärten 24000 Kindergärten 2/240000+81 01 00 120 13 Verköstigungsentgelt 295.000,00 (Leistungserlöse) 2/240000+810110 120 13 Beschäftigungsmaterial 92.000,00 (Leistungserlöse) 2/240000+81 0120 120 13 Nachmittagsbetreuung 255.000,00 (Leistungeserlöse 10%) 2/240000+81 0140 120 13 Gastkinder 2.500,00 Leistungserlöse 10% 2/240000+823000 120 14 Zinsen 200,00 295.000,00 92.000,00 255.000,00 2.500,00 200,00 296.464,80 84.386,88 251.332,20 5.920,96 87,91 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 104
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/213000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 700,00 700,00 392,24 1/213000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste uoo,oo uoo,oo 489,60 (Internet, Standleitungen usw.) 1/213000-670000 120 24 Versicherungen 1.400,00 1.400,00 1.307,83 1/213000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.500,00 1.500,00 2.194,41 EDV-Hardware 1/213000-711000 120 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 5.400,00 5.400,00 5.386,40 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1 /21 3000-728000 120 24 Sonstige 1.300,00 1.300,00 1.164,53 Firmenleistungen 1/213000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 400,00 100,00+ 500,00 320,62 (Ud. Transfer a. Land) 1/213000-752100 120 26 Gastschulbeiträge 6.000,00 6.000,00 5.851,01 (Ud. Transfer an Gern.) 1/21 3000-768900 120 27 Eintrittsgeb.Sportbad 500,00 500,00 419,40 Zuw.an h s.personen 213 Sonderschulen 111.200,00 27.900,00+ 139.100,00 150.275,89 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1 /229000-751 200 120 26 Berufsschulerhaltungsbeitrag 117.700,00 10.400,00+ 128.100,00 120.835,00 1/229000-7521 00 120 26 Gastschulbeiträge 3.000,00 3.000,00 5.229,18 Ud. Transfer an Gern. 229 Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen 120.700,00 10.400,00+ 131.100,00 126.064,18 230 Förderung des Schulbetriebes 23000 Förderung des Schulbetriebes 1/230000-757200 120 27 Privatschule Krdf. 1.800,00 1.800,00 1.350,00 Lfd.Tr.an r.or. 230 1.800,00 1.800,00 1.350,00 232 23200 1/232000-768400 120 27 12.500,00 12.500,00 11.776,78 232 12.500,00 12.500,00 11.776,78 240 Kindergärten 24000 Kindergärten 1/240000-043000 120 41 Betriebsausstattung 57.400,00 57.400,00 22.487,45 1/240000-050000 120 40 Sonderanlagen 1.200,00+ 1.200,00 1 /240000-341 900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 20.600,00 20.600,00 23.432,61 (So. Träger äff. Rechts) 1 /240000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 145.000,00 145.000,00 145.000,00 an Finanzunternehmung 1/240000-400000 120 23 Geringwertige 20.000,00 20.000,00 16.115,70 Wirtschaftsgüter rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 105
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) I. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 2/240000+8231 00 210 14 Zinsen (kapitalsteuerfreie Veranlagungen) 2/240000+828000 120 18 Rückersätze von Ausgaben 2/240000+829000 120 18 Sonstige Einnahmen 2/240000+849000 120 10 Nebenansprüche 2/240000+861 200 120 15 Personalkostenersatz 265.000,00 (Lid. Transfer v.land) 2/240000+861 21 0 210 15 NÖ Schul-u.KG.-Fonds 77.400,00 Annuitätenzuschuss 2/240000+871 I I 0 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds (Kap. Tr. des Landes) 265.000,00 77.400,00 537,75 2.029,27 1.198,00 224,03 269.535,00 38.389,40 41.300,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 106
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/240000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 2.600,00 2.600,00 566,33 (EDV) 1/240000-400100 120 23 Dienstkleider 500,00 500,00 2.031,96 (Geringwertige WG.) 1/240000-400300 120 23 Beschäftig.Material uä 50.000,00 50.000,00 38.955,48 (Geringwertige WG) 1/240000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 300,00 300,00 865,05 (Pflanz!. Rohstoffe) 1/240000-430000 120 23 Lebensmittel 263.000,00 263.000,00 257.200,01 1/240000-454000 120 23 Reinigungsmittel 18.000,00 18.000,00 16.310,04 1/240000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 200,00 200,00 27,30 artverwandte Mittel 1/240000-456000 120 23 Büromittel 700,00 700,00 523,05 1/240000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 600,00 600,00 403,95 1/240000-457000 120 23 Druckwerke 1.500,00 1.500,00 1.078,95 1/240000-458000 120 23 Mittel zur 500,00 500,00 110,42 ärztlichen Betreuung 1/240000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 7.000,00 7.000,00 6.906,44 1/240000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 32.000,00 32.000,00 30.590,64 Angestellte 1/240000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 1.382.300,00 1.382.300,00 1.181.407,75 Arbeiter 1/240000-523000 310 20 Arbeiter nicht 11.100,00 11.100,00 35.875,30 ganzjährig beschäftigt 1/240000-560000 120 20 Reisegebühren 100,00 100,00 26,20 1/240000-563000 120 20 Kilometergeld 600,00 600,00 350,90 1/240000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 6.400,00 6.400,00 697,50 1/240000-569000 310 20 Sonstige 69.600,00 69.600,00 59.808,63 Nebengebühren 1/240000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 65.800,00 65.800,00 58.178,02 für Familienbeihilfen 1/240000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 299.700,00 299.700,00 265.728,21 sozialen Sicherheit 1/240000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 9.300,00 9.300,00 7.579,46 Mitarbeitervorsorgekasse 1/240000-600000 120 24 Strom 30.000,00 3.600,00-26.400,00 27.916,87 (Energiebezüge) 1/240000-601000 120 24 Gas 33.000,00 33.000,00 30.202,66 (Energiebezüge) 1/240000-603000 120 24 Wärme 6.500,00 6.500,00 3.711,38 (Energiebezüge) 1/240000-61 0000 120 24 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 537,04 Grund und Boden 1/240000-614000 440 24 Instandhaltung 198.500,00 20.000,00+ 218.500,00 191.489,94 Gebäude rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 107
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!240 Kindergärten 987.100,00 987.100,00 991.4os,2o I 259 25900 2/259000+81 3400 2/259000+828450 2/259000+861500 110 13 110 18 110 15 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung Erlös Eigenveranstaltg (Nebenerlös) Rückersatz v. Ausgaben (Subventionsrückford.) Subvention d.landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land) 100,00 200,00 5.000,00 4.700,00+ 100,00 200,00 9.700,00 1.980,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 108
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/240000-618200 120 24 lnst.betriebsausstattg 13.500,00 13.500,00 10.819,86 (Sonstige Anlagen) 1 /240000-61 9000 120 24 Instandhaltung 3.000,00 3.000,00 3.496,67 Sonderanlagen 1/240000-630000 120 24 Postdienste 5.400,00 5.400,00 4.699,01 1/240000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 5.700,00 5.700,00 6.440,28 1/240000-631010 201 24 Mobiltelefone 800,00 800,00 605,14 1/240000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 4.500,00 4.500,00 3.773,40 (Internet, Standleitungen usw.) 1/240000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 100,00 1/240000-650000 210 25 Kreditzinsen 35.300,00 35.300,00 36.456,80 1/240000-657000 120 24 Geldverkehrsspesen 200,00 200,00 133,39 1/240000-670000 120 24 Versicherungen 9.100,00 9.100,00 8.077,82 1 /240000-690000 120 24 Ausfall von 359,82 Einnahmerückständen 1/240000-700000 120 24 Mietzinse 33.000,00 33.000,00 23.155,30 1 /240000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.300,00 2.300,00 1.234,89 EDV-Hardware 1/240000-702320 120 24 Finanzierungsleasing Kindergarten 37.500,00 37.500,00 36.931,52 u. Ortszentrum Höflein 1/240000-710100 120 24 Kapitalertragsteuer 21,98 (öffentliche Abgaben) 1 /240000-71 1000 120 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 45.400,00 45.400,00 45.727,72 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/240000-728000 120 24 Sonstige 52.600,00 52.600,00 22.949,61 Firmenleistungen 1/240000-7281 20 201 24 EDV Programme 1.300,00 1.300,00 1.069,02 (Sonst. Firmenleistung) 1/240000-728250 120 24 Gebäudereinigung 1.000,00 1.000,00 901,88 (Sonst.Firmenleist.) 1/240000-729000 120 24 Sonstige 200,00 200,00 2,39 Ausgaben 1/240000-729290 120 24 Beschäftigungsmaterial 42.000,00 42.000,00 38.491,76 (Sonstige Ausgaben) 1/240000-75741 0 120 27 Betriebsk.-Vergütung 20.500,00 20.500,00 17.713,45 (Lfd.Tr.an pr.org.) 1240 Kindergärten 3.048.200,00 17.600,00+ 3.065.800,00 2.689.176,951 259 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 25900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 1/259000-456000 110 23 Büromittel 400,00 400,00 191,80 1/259000-457000 110 23 Druckwerke 1.900,00 1.900,00 1.903,86 1/259000-728000 110 24 Sonstige 27.000,00 27.000,00 18.425,33 Firmenleistungen rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 109
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!259 So. Einrichtg. u. Maßn.der Jugenderziehung 5.300,00 4.700,00+ 10.000,00 1.sao,oo I 269 26900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung 1269 So. Einrichtg. u. Maßn.der Leibeserziehung 270 27000 2/270000+81 0200 2/270000+8 1 0300 21270000+81 3100 2/270000+861 500 110 13 110 13 110 13 110 15 Volkshochschule Volkshochschule Kursbeiträge (Leistungserlöse) Einn.aus Vorträgen etc. (Leistungserlöse) Inseratenerlöse (Nebenerlöse) Subvention d.landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land) 190.000,00 5.000,00 5.500,00 5.200,00 190.000,00 5.000,00 5.500,00 5.200,00 184.656,95 4.987,00 6.761,88 5.334,05 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 110
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/259000-7571 00 110 27 Subventionen 7.000,00 7.000,00 1.650,00 (Lfd.Tr.an pr.org.) 1 /259000-75711 0 110 27 Projekt Streetwork 60.000,00 60.000,00 50.951,81 (Lid.Tr.an priv.org.) 1/259000-757500 330 27 Beitrag an St.Martin 15.000,00 15.000,00 10.400,00 (Lfd.Tr.an pr.org.) 1 /259000-757502 510 27 Aktion Tagesmütter 7.000,00 7.000,00 13.185,00 (Lfd.Tr.an pr.org.) 1/259000-757505 510 27 Kinderbetreuungseinrichtung 200.000,00 200.000,00 170.063,00 (lld.tr.an priv.org.) 1/259000-757510 110 27 Zuschüsse I.Heimbauten 1.600,00 1.600,00 5.000,00 Lld.Tr.an r.or. 259 319.900,00 319.900,00 271.770,80 269 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung 26900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung 1/269000-403600 110 23 Sportpreise-Pokale 500,00 500,00 132,92 (Handelswaren) 1/269000-7261 00 110 24 B.J.L.Z. 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Basketb. 1/269000-7571 00 110 27 220.000,00 220.000,00 199.495,12 269 239.500,00 239.500,00 218.628,04 270 Volkshochschule 27000 Volkshochschule 1/270000-400000 110 23 Geringwertige 400,00 400,00 274,83 Wirtschaftsgüter 1/270000-400400 110 23 Lehrbehelfe 800,00 800,00 342,82 (Geringwertige WG.) 1/270000-456000 110 23 Büromittel 400,00 400,00 375,89 1/270000-457000 110 23 Druckwerke 6.000,00 6.000,00 5.523,40 1 /270000-459000 110 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 47,48 1/270000-51 0000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 34.800,00 34.800,00 25.512,82 der Verwaltung 1/270000-560000 110 20 Reise- 100,00 100,00 gebühren 1 /270000-563000 110 20 Kilometer- 100,00 100,00 geld 1/270000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00 1/270000-569000 310 20 Sonstige 2.000,00 2.000,00 2.222,66 Nebengebühren 1/270000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 1.700,00 1.700,00 1.248,03 für Familienbeihilfen 1/270000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 7.800,00 7.800,00 5.851,87 sozialen Sicherheit 1/270000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 500,00 500,00 540,00 (Sonstige Anlagen) 1/270000-618200 110 24 lnst.betriebsausstattg 100,00 100,00 (Sonstige Anlagen) rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: lll
"1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 20"14- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va!Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 270 Volkshochschule 205.700,00 205.700,00 201.739 88 279 27900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung So. Einrichtg. u. Maßn.d. Erwachsenenbildung 282 28200 Studienbeihilfen Studienbeihilfen 282 Studienbeihilfen 289 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen!289 Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft 1.643.900,00 4.700,00+ 1.648.600,00 1. 770.065,39! rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 112
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/270000-630000 110 24 Postdienste 3.000,00 3.000,00 2.595,62 1 /270000-700000 110 24 Mietzinse 28.000,00 28.000,00 20.248,55 1/270000-728000 110 24 Sonstige 1.500,00 1.500,00 796,00 Firmenleistungen 1 /270000-7281 20 201 24 EDV Programme 200,00 200,00 (Sonst. Firmenleistung) 1/270000-728510 110 24 Entgelt f. sonst. Leistg. 200,00 200,00 174,44 v. Einzelpersonen 1/270000-728520 110 24 Honorare 129.000,00 129.000,00 117.104,87 (Entg. an Einzelpers.) 1/270000-729000 110 24 Sonstige 300,00 300,00 145,34 Ausgaben 1 /270000-729600 110 24 Verwaltungstangente 12.100,00 12.100,00 10.433,75 (Sonsti e Aus aben 270 Volkshochschule 229.200 00 229.200 00 193.438,37 279 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung 27900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung 1 /279000-7571 00 110 27 Subventionen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Lfd.Tr.an r.org. 279. Maßn.d. Erwachsenenbildu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 282 Studienbeihilfen 28200 Studienbeihilfen 1/282000-757000 110 27 300,00 300,00 150,00 1/282000-768300 110 27 1.000,00 1.000,00 300,00 1/282000-768310 110 27 20.000,00 20.000,00 13.053,90 282 21.300,00 21.300,00 13.503,90 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/289000-726000 101 24 Mitgliedsbeiträge 700,00 700,00 474,50!289 Sonstige Einrichtungenund Maßnahmen 700,00 700,00 474,5o I 2 Gru e u u. Wissenschaft 266.500 00+ 6. 798.200 00 5.680.534 46 rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 113
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 3 300 30000 Kunst, Kultur, Kultus Kulturamt Kulturamt 300 312 31200 Kulturamt Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderungd. bildenden Künste 320 32000 2/320000+81 0400 2/320000+817000 120 120 13 13 Musikschule Musikschule Schulgeld (Leistungserlöse) Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen 402.000,00 402.000,00 382.323,94 40,39 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 114
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 Ergebnis 201 2 3 300 30000 1/300000-400000 1 /300000-456000 110 110 23 23 Kunst, Kultur, Kultus Kulturamt Kulturamt Geringwertige Wirtschaftsgüter Büromittel 400,00 800,00 400,00 800,00 60,78 451,31 1/300000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 146,18 1/300000-457000 110 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 552,00 1/300000-510000 1/300000-522000 1 /300000-523000 1/300000-560000 310 310 310 110 20 20 20 20 Vertragsbedienstete Angestellte Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Reisegebühren 102.500,00 6.000,00 4.900,00 100,00 102.500,00 6.000,00 4.900,00 100,00 ; 13.802,42 9.133,85 3.403,07 93,80 1/300000-563000 110 20 Kilometergeld 100,00 ioo,oo 1 /300000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 17.300,00 17.300,00 23.911,67 1/300000-569000 1/300000-580100 1/300000-581100 1 /300000-581 200 1/300000-61 8100 1 /300000-630000 310 310 310 310 110 110 20 20 20 20 24 24 Sonstige Nebengebühren DGB z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse lnst. Amtsausstattung (Sonst. Anlagen) Postdienste 6.600,00 6.400,00 27.700,00 500,00 300,00 4.000,00 6.600,00 6.400,00 27.700,00 500,00 300,00 4.000,00 7.347,49 6.828,81 30.125,11 360,25 103,20 1.875,66 1/300000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 326,65 1/300000-728120 300 201 24 EDV Programme Sonst. Firmenleistun Kulturamt 300,00 179.600,00 300,00 179.600,00 198.522,25 312 31200 1/31 2000 757i00 312 1i0 27 Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Subventionen Lld.Tr.an r.or. 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 320 32000 1/320000-042300 1/320000-0431 00 201 120 41 41 Musikschule Musikschule Amtsausstattung Datenverarbeitung Wertvolle Lehrmittel (Betriebsausstattung) 1.400,00 10.000,00 1.400,00 10.000,00 1.371,60 22.575,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 115
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 2/320000+824700 120 14 Leihgebühren f. 8.700,00 Musikinstrumente 2/320000+828000 120 18 Rückersätze von Ausgaben 2/320000+829000 120 18 Sonstige Einnahmen 2/320000+849000 120 10 Nebenansprüche 100,00 2/320000+861 500 120 15 Subvention d.landes Nö 640.000,00 (Lfd.Transfer.v.Land) 2/320000+877000 120 34 Kapitaltransferzahlungen v. priv. Organ. o. Erwerbszweck 8.700,00 100,00 640.000,00 7.161,73 592,83 160,00 88,28 619.437,64 12.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 116
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/320000-400000 120 23 Geringwertige 2.000,00 2.000,00 1.815,99 Wirtschaftsgüter 1/320000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 200,00 200,00 166,19 (Handelswaren) 1/320000-454000 120 23 Reinigungsmittel 800,00 800,00 367,21 1/320000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel 1/320000-456000 120 23 Büromittel 1.000,00 1.000,00 697,76 1/320000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 181,60 1/320000-457000 120 23 Druckwerke 2.200,00 2.200,00 2.629,87 1/320000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 8,29 1 /320000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 1.061.100,00 1.061.100,00 1.096.304, 70 Angestellte 1/320000-560000 120 20 Reisegebühren 3.000,00 3.000,00 1.354,16 1 /320000-563000 120 20 Kilometergeld 2.500,00 2.500,00 2.242,14 1/320000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.200,00 1.200,00 1.433,20 1/320000-569000 310 20 Sonstige 4.100,00 4.100,00 4.228,83 Nebengebühren 1/320000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 42.500,00 42.500,00 47.412,56 für Familienbeihilfen 1/320000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 210.900,00 210.900,00 224.377,85 sozialen Sicherheit 1/320000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.000,00 3.000,00 3.376,65 Mitarbeitervorsorgekasse 1 /320000-600000 120 24 Strom 8.500,00 1.000,00-7.500,00 7.635,26 (Energiebezüge) 1/320000-603000 120 24 Wärme 9.000,00 9.000,00 7.204,13 (Energiebezüge) 1/320000-614000 440 24 Instandhaltung 8.500,00 8.500,00 1.746,54 Gebäude 1/320000-618200 120 24 lnst.betriebsausstattg 8.900,00 8.900,00 5.696,34 (Sonstige Anlagen) 1/320000-620000 120 24 Transporte 1.000,00 1.000,00 336,00 1/320000-630000 120 24 Postdienste 2.500,00 2.500,00 2.079,36 1/320000-631 000 201 24 T eiekomm Unikationsdienste 2.100,00 2.100,00 1.806,76 1/320000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 221,40 1/320000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 3.200,00 3.200,00 3.150,48 (Internet, Standleitungen usw.) 1/320000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 100,00 1/320000-670000 120 24 Versicherungen 4.500,00 4.500,00 4.343,13 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 117
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) i. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 20i 4 Ergebnis 20i 2 1320 Musikschule 1.050.800,00 1.050.800,00 1.021.804,81 1 323 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater 32300 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater 2/323000+809000 iio i8 Gegenwert Sachbezugsleistg. 4.000,00 (Dienstwhg.) 2/323000+8i 0500 iio i3 Besuchergebühren 55.000,00 (Leistungserlöse) 2/323000+8 i 3 i 00 iio i3 Inseratenerlöse (Nebenerlöse) 2/323000+824500 iio i4 Miet- und Pachtzinse i.500,00 (20% Umsätze) 2/323000+828000 iio i8 Rückersätze von Ausgaben 2/323000+875i 00 1i0 34 Sponsoring (Kap.Tr.so.Untern.) 4.000,00 55.000,00 i.500,00 3.i38,00 56.226,58 i.ooo,oo 2.i58,95 4i,7i 2.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 118
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/320000-690000 120 24 Ausfall von 934,40 Einnahmerückständen 1 /320000-700000 120 24 Mietzinse 6.500,00 6.500,00 2.419,03 1/320000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 3.000,00 3.000,00 2.170,02 EDV-Hardware 1 /320000-71 0200 310 24 Kommunalsteuer 30.900,00 30.900,00 32.886,22 (Öffentliche Abgaben) 1/320000-71 I 000 120 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 4.800,00 4.800,00 4.463,88 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) I /320000-728000 120 24 Sonstige 1.000,00 I.000,00 I.638,83 Firmenleistungen I /320000-728250 120 24 Gebäudereinigung 19.500,00 19.500,00 17.832,25 (Sonst.Firmenleist.) I /320000-729000 120 24 Sonstige 300,00 300,00 100,00 Ausgaben 1/320000-729110 120 24 Projektarbeiten 3.000,00 3.000,00 4.700,00 (Sonstige Ausgaben) I /320000-729600 120 24 Verwaltungstangente 20.600,00 20.600,00 I 7.421,66 Sonsti e Aus aben 320 Musikschule 1.484.400,00 1.000,00-1.483.400,00 1.529.329,29 323 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater 32300 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater I /323000-043000 110 41 Betriebsausstattung 600,00 600,00 I /323000-400000 110 23 Geringwertige 700,00 700,00 946,63 Wirtschaftsgüter I /323000-454000 110 23 Reinigungsmittel 200,00 200,00 49,39 I /323000-457000 110 23 Druckwerke 4.000,00 4.000,00 3.815,06 I /323000-459000 110 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 163,45 I /323000-600000 110 24 Strom 600,00 600,00 856,18 (Energiebezüge) I /323000-603000 110 24 Wärme 2.700,00 2.700,00 2.118,21 (Energiebezüge) I /323000-61 4000 440 24 Instandhaltung 19.500,00 19.500,00 5.184,28 Gebäude I /323000-61 8200 110 24 lnst.betriebsausstattg 200,00 200,00 (Sonstige Anlagen) 1/323000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 100,00 100,00 3,38 I /323000-6571 00 110 24 Disagio- 300,00 300,00 159,10 gebühren 1/323000-670000 110 24 Versicherungen 500,00 500,00 476,03 I /323000-71 0000 110 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 3.600,00 3.600,00 421,87 ohne Gebühren gemäß FAG 1/323000-711 000 110 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 1.500,00 1.500,00 I.233,86 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1 /323000-728000 110 24 Sonstige 4.000,00 4.000,00 4.292,00 Firmenleistungen rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 119
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!323 Einrichtg. d. darst. KunstKellertheater 60.500,00 60.500,00 64.565,24! 325 32500 2/325000+81 0500 2/325000+813000 110 13 110 13 Festspiele Festspiele Besuchergebühren (Leistung seriöse) Nebenerlöse 360.000,00 18.000,00 360.000,00 18.000,00 304.328,30 18.256,02 21325000+813100 2/325000+817200 2/325000+828000 21325000+861500 2/325000+8751 00 325 110 13 110 13 110 18 110 15 110 34 Inseratenerlöse (Nebenerlöse) Portoersätze (Kostenb.so.Verw.Lstg) Rückersätze von Ausgaben Subvention d.landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land) Sponsoring (Kap.Tr.so.Untern.) Fests iele 1.500,00 1.000,00 130.000,00 15.000,00 525.500 00 1.500,00 1.000,00 130.000,00 15.000,00 525.500,00 290,70 553,58 20.033,68 114.500,00 12.499,99 470.462 27 329 32900 2/329000+81 0500 2/329000+829600 2/329000+8751 00 110 13 110 18 110 34 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. Kunstpflege So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst Besuchergebühren (Leistungserlöse) Kammerkonzerte (Sonstige Einnahmen) Sponsoring (Kap.Tr.so.Untern.) 5.000,00 16.000,00 5.000,00 16.000,00 2.927,91 16.175,58 800,00!329 So. Einrichtg. u. Maßn.d. Musik- u. Kunstpflege 21.000,00 21.000,00 19.903,49! 330 33000 Förderung von Schrifttum u.sprache Förderung von Schrifttum u. Sprache 330 Förderu vonschriftturn u.s rache 360 36000 21360000+803000 21360000+803500 21360000+81 0500 101 18 101 18 101 13 Heimatmuseum Heimatmuseum Veräußerung von Handelswaren Veräußerung v.handelsw. (Bücher) Besuchergebühren (Leistu ngserlöse) 100,00 6.000,00 2.500,00 100,00 6.000,00 2.500,00 11,92 9.856,94 3.586,36 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 120
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 1 /323000 728830 110 24 60.000,00 60.000,00 49.527,60 323 98.700,00 98.700,00 69.247,04 325 32500 1 /325000 043000 110 41 Festspiele Festspiele Betriebsausstattung 22.000,00 22.000,00 950,00 1 /325000 400000 1/325000-620000 110 110 23 24 Geringwertige Wirtschaftsgüter Transporte 300,00 300,00 300,00 300,00 67,03 1/325000-6571 00 1/325000-71 0000 1/325000-728301 110 110 110 24 24 24 Disagiogebühren Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG NÖ Theatersommer (Sonst.Firmenleistg.) 3.300,00 500,00 645.000,00 3.300,00 500,00 645.000,00 2.442,26 225,80 586.636,59 J325 Festspiele 671.400,00 671.400,00 590.321,68l 329 32900 1/329000-400000 1 /329000-6571 00 1/329000-728000 1/329000-728001 1/329000-7571 00 329 110 110 110 110 110 23 24 24 24 27 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik u. Kunstpflege So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst Geringwertige Wirtschaftsgüter Disagiogebühren Sonstige Firmenleistungen Veranstaltungen (Sonst.Firmenleist.) Subventionen Lfd.Tr.an r.or. 100,00 100,00 35.000,00 9.500,00 18.000,00 62.700,00 100,00 100,00 35.000,00 9.500,00 18.000,00 62.700,00 4,66 30.153,13 11.837,92 11.230,00 53.225,71 330 33000 1/330000-457000 110 23 Förderung von Schrifttum u.sprache Förderung von Schrifttum u. Sprache Druckwerke 500,00 500,00 1/330000-757100 330 110 27 Subventionen (Lfd.Tr.an pr.org.) Förderun vonschriftturn u. rache 6.000,00 6.500,00 6.000,00 6.500 00 3.300,00 3.300,00 360 36000 1 /360000-043000 101 41 Heimatmuseum Heimatmuseum Betriebsausstattung 19.500,00 19.500,00 10.939,93 1/360000-400000 1/360000-400010 101 201 23 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV) 6.500,00 6.500,00 2.556,03 9,08 rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 121
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 2/360000+8131 00 101 13 Inseratenerlöse 4.200,00 (Nebenerlöse) 2/360000+817000 101 13 Kostenbeitrag!.sonst. 100,00 VeiWaltungsleistungen 2/360000+828000 101 18 Rückersätze von Ausgaben 2/360000+860300 101 15 Subventionen d. Bundes 2.800,00 2.800,00- (Lfd.Transfer v. Bund) 2/360000+861 500 101 15 Subvention d.landes Nö 3.300,00 7.200,00+ (Lfd.Transfer.v.Land) 4.200,00 100,00 10.500,00 4.285,71 433,34 990,08 3.137,00 1.000,00 rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 122
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 1/360000-400100 101 23 Dienstkleider 100,00 100,00 55,00 (Geringwertige WG.) 1/360000-454000 101 23 Reinigungsmittel 500,00 500,00 149,79 1 /360000-455000 101 23 Chemische u. sonstige 200,00 200,00 1,16 artverwandte Mittel 1/360000-456000 101 23 Büromittel 600,00 600,00 173,55 1/360000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 100,00 100,00 1/360000-457000 101 23 Druckwerke 9.900,00 9.900,00 2.836,82 1 /360000-459000 101 23 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 1.208,02 1/360000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 81.300,00 81.300,00 74.648,95 Angestellte 1 /360000-522000 310 20 Angestellte 14.600,00 14.600,00 13.944,58 nicht ganzjährig beschäftigt 1/360000-560000 101 20 Reisegebühren 300,00 300,00 26,40 1 /360000-563000 101 20 Kilometer- 200,00 200,00 45,98 geld 1/360000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 9.700,00 9.700,00 3.076,88 1 /360000-569000 310 20 Sonstige 5.700,00 5.700,00 5.437,56 Nebengebühren 1/360000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 4.200,00 4.200,00 4.252,53 für Familienbeihilfen 1/360000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 19.900,00 19.900,00 20.435,10 sozialen Sicherheit 1/360000-600000 101 24 Strom 13.800,00 1.700,00-12.100,00 12.725,46 (Energiebezüge) 1/360000-603000 101 24 Wärme 7.500,00 7.500,00 6.003,46 (Energiebezüge) 1/360000-614000 440 24 Instandhaltung 356.500,00 356.500,00 69.410,66 Gebäude 1/360000-618200 101 24 lnst.betriebsausstattg 7.400,00 7.400,00 9.850,60 (Sonstige Anlagen) 1/360000-630000 101 24 Postdienste 1.300,00 1.300,00 1.204,79 1/360000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 2.000,00 2.000,00 1.625,77 1/360000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 2.700,00 2.700,00 2.625,36 (Internet, Standleitungen usw.) 1/360000-670000 101 24 Versicherungen 6.300,00 6.300,00 6.213,44 1/360000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.500,00 2.500,00 2.245,72 EDV-Hardware 1 /360000-711000 101 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 4.500,00 4.500,00 4.137,88 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/360000-728000 101 24 Sonstige 7.300,00 7.300,00 3.336,54 Firmenleistungen 1/360000-728120 201 24 EDV Programme 1.200,00 1.200,00 3.483,27 (Sonst. Firmenleistung) rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 123
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!360 Heimatmuseum 19.000,00 4.400,00+ 23.400,00 23.301,35 I 361 36100 2/361 000+817000 101 13 Stadtarchiv Stadtarchiv Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen 34,70 361 Stadtarchiv 34,70 362 36200 2/362000+828000 440 18 Denkmalpflege Denkmalpflege Rückersätze von Ausgaben 6,43 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 124
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/360000-728250 101 24 Gebäudereinigung 5.000,00 5.000,00 2.379,83 Sonst. Firmenleist 360 Heimatmuseum 591.800,00 1.700,00-590.100,00 265.040,14 361 Stadtarchiv 36100 Stadtarchiv 1/361000-400000 101 23 Geringwertige 500,00 500,00 656,80 Wirtschaftsgüter 1 /361 000-4001 00 101 23 Dienstkleider 100,00 100,00 66,00 (Geringwertige WG.) 1/361000-456000 101 23 Büromittel 400,00 400,00 251,63 1 /361 000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 100,00 100,00 1/361000-457000 101 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 350,53 1/361 000-459000 101 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 32,46 1/361000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 80.800,00 80.800,00 112.597,28 Angestellte 1/361 000-560000 101 20 Reisegebühren 500,00 500,00 1 /361 000-563000 101 20 Kilometergeld 500,00 500,00 211,29 1/361 000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 200,00 200,00 184,05 1/361 000-569000 310 20 Sonstige 3.500,00 3.500,00 4.065,93 Nebengebühren 1/361000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 3.800,00 3.800,00 3.778,51 für Familienbeihilfen 1/361000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 16.300,00 16.300,00 18.065,09 sozialen Sicherheit 1 /361 000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 500,00 500,00 522,22 Mitarbeitervorsorgekasse 1/361000-6181 10 201 24 Instandhaltung EDV 300,00 300,00 (Sonstige Anlagen) 1/361 000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 300,00 300,00 313,44 1/361000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 800,00 800,00 574,94 EDV-Hardware 1 /361 000-725000 101 24 Bibliothekserfordernisse 1.200,00 1.200,00 922,92 1/361 000-728000 101 24 Sonstige 3.500,00 3.500,00 2.790,68 Firmenleistungen 1/361000-728120 201 24 EDV Programme i.i 00,00 i.i 00,00 2.294,47 Sonst. Firmenleistun 361 Stadtarchiv 115.600,00 115.600,00 147.678,24 362 Denkmalpflege 36200 Denkmalpflege 1/362000-600000 440 24 Strom 300,00 300,00 137,68 (Energiebezüge) 1/362000-619100 440 24 lnstandh. Denkmäler 14.000,00 14.000,00 33.403,03 (Sonderanlagen) rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 125
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!362 Denkmalpflege 6,43! 369 36900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege!369 So. Einrichtg. u. Maßn.der Heimatpflege 381 38100 2/381000+829000 2/381 000+861 500 2/381 000+868500 110 110 110 18 15 16 Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege Sonstige Einnahmen Subvention d.landes Nö (Lfd. Transfer. v.land) Spenden (Lfd.Tr.v.priv.Haush.) 1.000,00 10.000,00+ 10.000,00+ 11.000,00 10.000,00 2.000,00!381 Maßnahmen derkulturpflege 1.000,00 20.000,00+ 21.000,00 2.ooo,oo I 390 39000 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten!39000 Kirchliche Angelegenheiten 390 13 GrU[![!e Kunst, Kultur, Kultus 1.677.800,00 24.400,00+ 1.702.200,00 1.602.078,291 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 126
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 1/362000-619200 510 24 8.500,00 8.500,00 9.291,00 1 /362000-7571 00 110 27 2.400,00 2.400,00 2.400,00 362 25.200,00 25.200,00 45.231,71 369 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege 36900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege 1/369000-728000 101 24 Sonstige 2.500,00 2.500,00 20.210,36 Firmenleistungen 1/369000-7571 00 110 27 Subventionen 12.000,00 17.000,00+ 29.000,00 3.800,00 Lfd.Tr.an r.org.) 369. u. Maßn.der Heimat fle e 14.500 00 17.000,00+ 31.500,00 24.010 36 381 Maßnahmen der Kulturpflege 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 1/381000-728000 110 24 Sonstige 29.000,00 1.200,00+ 30.200,00 17.299,83 Firmenleistungen 1 /381 000-728003 110 24 Projekte 3.000,00 400,00+ 3.400,00 (Sonstige Firmenleistungen) 1/381 000-754300 110 26 Lfd. Transfer an sonst. Träger 10.000,00+ 10.000,00 öffentl. Rechtes 1/381000-757100 110 27 6.000,00 6.000,00 3.300,00 381 38.000,00 11.600,00+ 49.600,00 20.599,83 390 39000 1/390000-757300 110 27 20.300,00 20.300,00 25.300,00 39000 nheiten 20.300,00 20.30 0 25.300,00 1390 KirchlicheAngelegenheiten 20.300,00 20.300,00 25.3oo,oo 1 13 Gruppe Kunst, Kultur, Kultus 3.310.300,00 25.900,00+ 3.336.200,00 2.971.806,251 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 127
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) L Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 4 400 40000 2/400000+861 500 330 15 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Sozialamt Sozialamt Subvention d.landes NÖ (Lid. Transfer.v.Land) 2.500,00 400 Sozialamt 2.500,00 419 41900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffenti.wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt!419 So. Einrichtg. u. Maßn.d. öffenti.wohlfahrt 423 42300 Essen auf Rädern Essen auf Rädern rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 128
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 4 400 40000 1/400000-400000 1/400000-400100 1/400000-456000 330 330 330 23 23 23 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Sozialamt Sozialamt Geringwertige Wirtschaftsgüter Dienstkleider (Geringwertige WG.) Büromittel 500,00 200,00 300,00 500,00 200,00 300,00 379,43 99,00 237,24 1/400000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 174,20 1/400000-457000 330 23 Druckwerke 500,00 500,00 558,00 1/400000-459000 330 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 80,81 1 /400000-51 0000 1/400000-560000 310 330 20 20 Vertragsbedienstete Angestellte Reisegebühren 107.900,00 500,00 107.900,00 500,00 62.378,83 382,80 1/400000-563000 1/400000-565000 330 310 20 20 Kilometergeld Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00 100,00 100,00 84,90 1/400000-569000 1 /400000-5801 00 1/400000-581100 1/400000-581200 1/400000-631010 310 310 310 310 201 20 20 20 20 24 Sonstige Nebengebühren DGB z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse Mobiltelefone 6.400,00 4.100,00 17.300,00 500,00 100,00 6.400,00 4.100,00 17.300,00 500,00 100,00 5.348,29 3.052,75 14.000,62 334,45 20,00 1 /400000-702300 1/400000-711 000 1/400000-728000 1 /400000-728120 400 201 330 330 201 24 24 24 24 Finanzierungsleasing EDV-Hardware Geb. f. Benütz. von Gde.Einrichtungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) Sonstige Firmenleistungen EDV Programme (Sonst.Firmenleistung) Sozialamt 300,00 500,00 3.000,00 1.700,00 144.300 00 300,00 500,00 3.000,00 1.700,00 144.300 00 269,32 1.177,40 2.600,00 803,27 91.981,31 419 41900 1/419000-751400 1/419000-751700 419 330 330 26 26 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffenti.wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt Beitrag 56(1) SHG (Lfd.Transfer a. Land) Soz.hilfe Beitrag n. Fin.kraft 56 4 SHG 289.500,00 4.395.800,00 4.685.300 00 289.500,00 4.395.800,00 4.685.300 00 267.333,24 3.920.173,31 4.187.506,55 423 42300 Essen auf Rädern Essen auf Rädern rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 129
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 423 424 42400 Essen aufrädern Heimhilfe Heimhilfe 424 Heimhilfe 429 42900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt!42900 42910 So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt Seniorenbetreuung!42910 Seniorenbetreuung So. Einrichtg. u. Maßn.d. freien Wohlfahrt 439 43900 2/439000+860300 2/439000+861500 330 15 330 15 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund) Subvention d.landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) 11.600,00 23.000,00 11.600,00 23.000,00 11.600,00!439 So. Einrichtg. u. Maßn.der Jugendwohlfahrt 34.600,00 34.600,00 11.6oo,o0 I 44000 Einrichtungen 44000 Einrichtungen rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 130
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/423000-757000 330 27 4.000,00 4.000,00 3.633,64 423 4.000,00 4.000,00 3.633,64 424 Heimhilfe 42400 Heimhilfe 1/424000-757240 330 27 65.000,00 65.000,00 65.000,00 424 65.000,00 65.000,00 65.000,00 429 So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt 42900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt 1/429000-757255 330 27 Veranstaltungsbeitrag 8.400,00 8.400,00 8.400,00 {Lfd.Tr.an pr.org.) 1/429000-768200 001 27 Unterstützungen 1.000,00 1.000,00 790,00 (Zuw.an hys.personen) 42900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt 9.400,00 9.400,00 9.190,00 42910 Seniorenbetreuung 1/429100-620200 330 24 Fahrtkosten Ausflüge 12.000,00 12.000,00 9.170,00 (Transporte) 1 /429100-728000 330 24 Sonstige 24.000,00 24.000,00 18.383,85 Firmenleistungen 1/4291 00-7571 00 330 27 Subventionen 5.200,00 5.200,00 5.200,00 Lfd.Tr.an r.or. 42910 41.200,00 41.200,00 32.753,85!429 So. Einrichtg. u. Maßn.d. freien Wohlfahrt 50.600,00 50.600,00 41.943,85! 439 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt 43900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt 1/439000-403700 330 23 Säuglingswäschepakete 10.000,00 2.200,00-7.800,00 10.726,03 (Handelswaren) 1/439000-728000 330 24 Sonstige 11.289,40 Firmenleistungen 1/439000-751710 330 26 Jugendwohlfahrtsumlage 516.800,00 516.800,00 461.495,49 1/439000-757000 330 27 1.800,00 1.800,00 1 /439000-757520 330 27 1.500,00 1.500,00 120,00 439 530.100,00 2.200,00-527.900,00 483.630,92 44000 Einrichtungen 1/440000-768710 330 27 Heizkostenzuschüsse 14.000,00 14.000,00 11.200,00 (Zuw.an phys. Personen) 1/440000-768730 330 27 Mietzinsbeihilfe 4.000,00 4.000,00 2.724,00 44000 18.000,00 18.000,00 13.924,00 rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 131
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung laufend veranschlag 2014 440 Unterabschnitt 461 46100 Hausstandsgründung Hausstandsgründung!461 Hausstandsgründung 469 46900 Sonstige familienpol. Maßnahmen Sonstige familienpol Maßnahmen!469 Sonstige familienpoi.maßnahmen 480 48000 2/480000+2491 00 200 53 Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung WBD Rückzahlung 20.000,00 20.000,00 81.810,86 48000 Al erneine Wohnbauförderu 20.000,00 20.000 00 81.810,86 j480 AllgemeineWohnbauförderung 20.000,00 20.000,00 81.810,861 484 48400 2/484000+828450 48400 300 18 Förderung der Althaussanierung Förderung der Althaussanierung Rückersatz v. Ausgaben Subventionsrückford. Förderung der Althaussanierung 363,40 484 Förderu deraithaussanierun 4 Gru e 54.600 00 54.600,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 132
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!440 Unterabschnitt 18.000,00 18.000,00 13.924,oo I 461 46100 1 /461 000-768800 330 27 200,00 200,00 47,40 461 200,00 200,00 47,40 469 46900 1/469000-729220 330 24 2.000,00 2.000,00 1.105,56 469 2.000,00 2.000,00 1.105,56 480 48000 1/480000-249000 1/480000-768040 1 /480000-768800 48000 200 240 200 63 27 27 Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung Wohnungsbeschaffungsdarlehen an Private Wohnbeihilfe Startwohnungen (Zuwend. an phys. Pers.) Zinsenzuschüsse (Zuw.an phys.personen) örderu 20.000,00 30.000,00 12.000,00 62.000,00 20.000,00 30.000,00 12.000,00 62.00 0 4.458,75 4.458,75!480 AllgemeineWohnbauförderung 62.000,00 62.000,00 4.458,75! 484 48400 1 /484000-768020 48400 300 27 Förderung der Althaussanierung Förderung der Althaussanierung Wärmedämmung für Altbauten Zuw. an h s. Pers. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.252,19 16.252,19!484 Förderung der Althaussanierung 15.000,00 15.000,00 16.252,19! Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.576.500,00 2.200,00-5.574.300,00 4.909.484, 17! rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 133
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 5 511 51100 Gesundheit Familienberatung Mutterberatung Familienberatung Mutterberatung!511 516 51600 Familienberatung Mutterberatung Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst!516 519 51900 Schulgesundheitsdienst So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes 519 520 52000 So. Einricht. u. Maßn.d. Gesundheitsdienstes Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 134
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 5 511 51100 1/511000 400000 1/511000 614000 1/511000-728000!511 330 440 330 23 24 24 Gesundheit Familienberatung Mutterberatung Familienberatung Mutterberatung Geringwertige Wirtschaftsgüter Instandhaltung Gebäude Sonstige Firmenleistungen FamilienberatungMutterberatung 100,00 2.200,00 100,00 2.400,00 100,00 2.200,00 100,00 2.400,00 867,60 s67,6o I 516 51600 1 /516000-728560 120 24 20.500,00 20.500,00 20.110,00 516 20.500,00 20.500,00 20.110,00 519 51900 1/519000-757000 519 330 27 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes Lfd. Transfer an rivate Organisationen 2.000,00 2.000 00 2.000,00 2.000 00 520 52000 1/520000-042000 300 41 Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz Amtsausstattung 1.000,00 1.000,00 1/520000-042300 1 /520000-400000 1/520000-400100 1/520000-457000 201 300 300 300 41 23 23 23 Amtsausstattung Datenverarbeitung Geringwertige Wirtschaftsgüter Dienstkleider (Geringwertige WG.) Druckwerke 500,00 1.000,00 200,00 500,00 1.000,00 200,00 571,09 550,54 837,78 993,74 1/520000-459000 300 23 Sonstige Verbrauchsgüter 6.000,00 6.000,00 4.089,99 1/520000-51 0000 1/520000-511 000 1/520000-560000 310 310 300 20 20 20 Vertragsbedienstete Angestellte Vertragsbedienstete Arbeiter Reisegebühren 97.600,00 49.600,00 200,00 97.600,00 49.600,00 200,00 110.060,92 48.143,18 93,20 1/520000-563000 300 20 Kilometergeld 1.200,00 1.200,00 640,20 1 /520000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 2.500,00 2.500,00 2.247,04 1/520000-569000 1 /520000-5801 00 1/520000-581100 310 310 310 20 20 20 Sonstige Nebengebühren DGB z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 18.800,00 7.600,00 33.700,00 18.800,00 7.600,00 33.700,00 18.584,04 7.484,01 33.443,74 rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 135
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!520 Natur- und Landschaftsschutz 522 52200 2/522000+828450 2/522000+860300 2/522000+861500 300 300 300 18 15 15 Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft Rückersatz v. Ausgaben (Subventionsrückford.) Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund) Subvention d.landes NÖ {Lfd.Transfer.v.Land) 1.850,00 49.800,00 18.402,73!522 Reinhaltung derluft 7o.o52,73 I 527 52700 Müllbeseitigung Müllbeseitigung 527 Müllbeseitigung 530 53000 Rettungsdienst Rettungsdienst 530 Rettungsdienst 552 55200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg Standardkrankenanst. Klosterneuburg rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 136
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1 /520000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.500,00 1.500,00 1.374,80 Mitarbeitervorsorgekasse 1 /520000-617000 300 24 Instandhaltung 55,50 Fahrzeuge 1/520000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 144,00 1/520000-670000 300 24 Versicherungen 471,75 1 /520000-71 0000 300 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 231,00 ohne Gebühren gemäß FAG 1/520000-728000 300 24 Sonstige 8.000,00 8.000,00 4.082,47 Firmenleistungen 1 /520000-728120 201 24 EDV Programme 1.980,00 (Sonst. Firmenleistung) 1 /520000-757164 300 27 Kostenbeitr.Naturschutz 2.000,00 2.000,00 1.600,00 Lfd.Tr.an pr.org.) 520 Natur- und Landschaftsschutz 231.600,00 231.600,00 237.678,99 522 52200 1 /522000-600000 300 24 1.300,00 1.300,00 692,72 1/522000-728000 300 24 7.000,00 7.000,00 48.669,00 1/522000-768140 300 27 10.000,00 10.000,00 8.820,00 1 /522000-768150 300 27 3.228,94 522 18.300,00 18.300,00 61.410,66 527 52700 1/527000-768130 470 27 59.113,48 527 59.113,48 530 Rettungsdienst 53000 Rettungsdienst 1/530000-700000 510 24 Mietzinse 126.000,00 126.000,00 124.713,14 1/530000-757220 510 27 Betriebskostenzuschuss 3.500,00 3.500,00 3.381,87 (Lfd.Tr.an pr.org.) 1/530000-757255 510 27 Veranstaltungsbeitrag 3.000,00 3.000,00 (Lfd.Tr.an pr.org.) 1/530000-757800 510 27 Subvention Rotes Kreuz 80.400,00 80.400,00 68.723,18 (Lfd.Tr.an pr.org.) 1/530000-757802 510 27 Rettungsdienstbeitrag 124.000,00 124.000,00 119.116,80 Lfd.Tr.an r.or. 530 336.900,00 336.900,00 315.934,99 552 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 55200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 137
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 2/552000+81 0990 55200 210 13 Einnahmen aus Leistun en Standardkrankenanst. Klosterneuburg 2.017,21 2.017,21 1552 Standardkrankenanst.Kiosterneuburg 2.011,21 I 561 56110 2/5611 00+861250 210 15 Errichtung und Ausgestaltung Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) Annuitätenzuschuss Land NÖ. 305.400,00 305.400,00 406.816,20 2/5611 00+861260 2/5611 00+871530 56110 210 15 210 33 Zinsenzuschuss Land NÖ. (Betriebsmittelkredit Krankenhaus) lnv. Zuschuss NÖGUS BA 6 (Kap.Tr. v. Landesfonds Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 5.000,00 310.400,00 5.000,00 310.400,00 17.793,71 27.957,80 452.567,71 56120 2/561200+8271 00 21561200+868900 2/561200+86891 0 310 18 310 16 310 16 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung) Kostenersätze Personalüberlassung (Krankenhaus) Pensionsbeitr. Beamte (Lfd.Tr.priv.Haush.) Pens.Sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haushalte) 766.300,00 43.100,00 10.200,00 766.300,00 43.100,00 10.200,00 710.618,45 38.814,09 8.028,30 156120 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung 819.600,00 819.600,00 757.460,841 1561 Errichtung und Ausgestaltung 1.130.000,00 1.130.000,00 1.21 o.o28,55 I 562 56200 Sprengelbeiträge Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 138
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!55200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg!552 Standardkrankenanst.Kiosterneuburg 561 56110 1 /561 100-34691 0 1 /561 1 00-650200 1/561100-771100 56110 210 210 210 65 25 43 Errichtung und Ausgestaltung Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) Schuldenrückzahlungen Landesbeitrag Kreditzinsen Landesbeitrag Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil) Kapitaltransfer an Land Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 286.800,00 18.600,00 120.000,00 425.400,00 286.800,00 18.600,00 120.000,00 425.400,00 375.465,31 31.350,89 96.068,29 502.884,49 56120 1 /561 200-500100 1 /561 200-560000 1 /561200-563000 1 /561 200-565000 310 310 310 310 20 20 20 20 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung) Beamte Verwaltung Reisegebühren Kilometergeld Mehrleistungsvergütungen 319.800,00 400,00 4.000,00 57.800,00 319.800,00 400,00 4.000,00 57.800,00 292.023,00 145,20 673,02 38.536,90 1/561 200-569000 1/561200-569100 1 /561 200-5801 00 1/561200-581100 1/561200-581200 1/561200-751300 1 /561200-752900 56120 310 310 310 310 310 310 310 20 20 20 20 20 26 26 Sonstige Nebengebühren sonstige Nebengebühren Sondergebühren DGB z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse Personalkostenvergüt. (Ud. Transfer a. Land) Pensionen u.so.ruhebez. Lfd.Tr. an Gdeverb. Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung 10.500,00 26.200,00 18.600,00 8.200,00 1.900,00 35.000,00 257.200,00 739.600,00 10.500,00 26.200,00 18.600,00 8.200,00 1.900,00 35.000,00 257.200,00 739.600,00 10.670,54 25.653,28 16.518,32 7.622,65 1.761,57 120.221,85 304.059,92 817.886,25!561 Errichtung und Ausgestaltung 1.165.000,00 1.165.000,00 1.320.770,74! 562 56200 1 /562000-751 500 1/562000-752000 1/562000-752030 210 210 210 26 26 26 Sprengelbeiträge Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) Standortvorteile Krankenhäuser (Lfd. Tr. an L-Fonds, ab 2006) Laufende TransferzahL an Gemeindeverbände NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I) (Lfd. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006) 33.300,00 1.000,00 6.450.800,00 33.300,00 1.000,00 6.450.800,00 29.346,71 147,39 5.674.389,11 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 139
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 l56200 Sprengelbeiträge (NOGUS, NOKAS) 562 S re 581 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin Maßnahmen der Veterinärmedizin MaßnahmenderVeterinärmedizin 590 59000 Krankenanstaltenfonds Krankenanstaltenfonds 590 Krankenanstaltenfonds l5 Gruppe Gesundheit 1.130.000,00 1.130.000,00 1.282.098,49! rw_va k:larcrep\rwirw_ VANA3.QRP Seite: 140
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz!Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 156200 Sprengelbeiträge (NOGUS, NOKAS) 6.485.100,00 6.485.100,00 5.703.883,21 I 1562 Sprengelbeiträge 6.485.100,00 6.485.100,00 5.703.883,21 I 581 58100 1/581000-757801 510 27 Maßnahmen der Veterinärmedizin Maßnahmen der Veterinärmedizin Zuschuss Tierschutzverein Maßnahmen derveterinärmedizin 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1o.ooo,oo I 590 59000 1/590000-640000 200 24 Krankenanstaltenfonds Krankenanstaltenfonds Rechtskosten 2.300,00 2.300,00 1590 Krankenanstaltenfonds 2.300,00 2.300,00 15 Gruppe Gesundheit 8.274.100,00 8.274.100,00 7.729.769,671 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 141
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) i. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 612 Gemeindestraßen 61200 Gemeindestraßen 2161 2000+2561 00 310 53 Bezugsvorschüsse Rückzahlung 2/61 2000+817000 470 13 Kostenbeitrag I. sonst. 2.000,00 Verwaltungsleistungen 2/61 2000+81 7300 470 13 Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg) 2161 2000+828000 470 18 Rückersätze von Ausgaben 2/61 2000+829000 470 18 Sonstige 500,00 Einnahmen 2/61 2000+82921 0 470 18 Schadenersätze 3.000,00 Sonstige Einnahmen 2/61 2000+861 250 210 15 Annuitätenzuschuss Land NÖ. 19.400,00 2/61 2000+868200 470 16 Strafgelder 75.000,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.) 2/61 2000+868201 510 16 Organstrafverfügung 240.000,00 Kurzparkzonenabgabe 2/61 2000+868202 510 16 Strafgelder 163.800,00 (Verkehrs- u. Sicherheitspaket) 2.000,00 500,00 3.000,00 19.400,00 75.000,00 240.000,00 163.800,00 600,00 7.335,75 32.751,47 360,80 473,51 11.396,56 72.962,96 73.947,25 271.605,28 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 142
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 612 Gemeindestraßen 61200 Gemeindestraßen 1 /612000 002100 470 40 Gehsteige 50.000,00 (Strassenbauten) 1 /612000-002200 420 40 Grundeinlösung Ö.G. 15.000,00 (Strassenbauten) 1/612000-010830 470 40 Gebäudeadaptierung 1 /612000-020100 470 41 Maschinen und 1.500,00 maschinelle Anlagen 1 /612000 030000 470 41 Werkzeuge u.sonst. 3.000,00 Erzeug.hilfsmittel 1/612000 040100 470 41 Fahrzeuge 6.000,00 Zusatzausstattung 1/612000-042300 201 41 Amtsausstattung Datenverarbeitung 1/612000-043000 470 41 Betriebsausstattung 2.000,00 1/612000-050000 470 40 Sonderanlagen 2.500,00 1/612000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 682.400,00 an Finanzunternehmung 1/612000-400000 470 23 Geringwertige 16.000,00 Wirtschaftsgüter 1/612000-400100 470 23 Dienstkleider 9.200,00 (Geringwertige WG.) 1/612000-400500 470 23 Benenn.-u.Orient.Tafel 3.000,00 (Geringwertige WG.) 1 /612000-451000 470 23 Brennstoffe 1.000,00 1 /612000 452000 470 23 Treibstoffe 53.000,00 1 /612000-453000 470 23 Schmier- und 3.900,00 Schleifmittel 1 /612000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.000,00 1 /612000 455000 470 23 Chemische u. sonstige 500,00 artverwandte Mittel 1/612000-456000 470 23 Büromittel 1.300,00 1/612000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 600,00 1/612000-457000 470 23 Druckwerke 2.000,00 1/612000-458000 470 23 Mittelzur 300,00 ärztlichen Betreuung 1 /612000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 5.500,00 1/612000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 618.700,00 Arbeiter 1/612000-521 000 310 20 Arbeiter 26.300,00 ganzjährig beschäftigt 1/612000-523000 310 20 Arbeiter nicht 70.300,00 ganzjährig beschäftigt 50.000,00 15.000,00 1.500,00 3.000,00 6.000,00 2.000,00 2.500,00 682.400,00 16.000,00 9.200,00 3.000,00 1.000,00 53.000,00 3.900,00 1.000,00 500,00 1.300,00 600,00 2.000,00 300,00 5.500,00 618.700,00 26.300,00 70.300,00 51.749,13 21.787,60 28.483,62 38.018,39 7.980,86 765,05 4.005,24 466.666,68 10.291,44 9.527,16 1.091,28 400,10 49.208,93 2.828,04 733,62 79,23 1.183,37 413,94 1.372,37 217,39 5.013,53 624.094,58 30.104,95 47.175,84 rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 143
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 144
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/612000-560000 470 20 Reisegebühren 500,00 500,00 269,00 1 /612000-563000 470 20 Kilometergeld 12.000,00 12.000,00 11.524,38 1/612000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 127.300,00 127.300,00 87.489,73 1/612000-569000 310 20 Sonstige 85.100,00 85.100,00 79.230,65 Nebengebühren 1 /612000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 41.700,00 41.700,00 37.786,41 für Familienbeihilfen 1/612000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 182.700,00 182.700,00 164.602,24 sozialen Sicherheit 1 /61 2000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 4.700,00 4.700,00 3.824,57 Mitarbeitervorsorgekasse 1/612000-600000 470 24 Strom 6.900,00 6.900,00 5.706,73 (Energiebezüge) 1/612000-603000 470 24 Wärme 16.500,00 16.500,00 12.358,58 (Energiebezüge) 1 /612000-611 000 470 24 Instandhaltung 550.000,00 550.000,00 356.259,28 Straßenbauten 1/612000-611100 470 24 Instandhaltung 130.000,00 130.000,00 55.289,09 Gehsteige 1/612000-611200 430 24 Instandhaltung 45.000,00 45.000,00 67.977,86 Straßenbrücken 1/612000-614000 470 24 Instandhaltung 7.000,00 7.000,00 2.127,78 Gebäude 1/612000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 6.000,00 6.000,00 8.333,37 u.maschinelle Anlagen 1/612000-617000 470 24 Instandhaltung 70.000,00 70.000,00 47.868,99 Fahrzeuge 1/612000-618100 470 24 lnst. Amtsausstattung 74,09 (Sonst. Anlagen) 1 /612000-618200 470 24 lnst.betriebsausstattg 1.500,00 1.500,00 5.421,28 (Sonstige Anlagen) 1 /612000-619000 470 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 11.736,11 Sonderanlagen 1/612000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 2.800,00 2.800,00 2.285,21 1/612000-631010 201 24 Mobiltelefone 5.000,00 5.000,00 4.594,89 1/612000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 216,00 (Internet, Standleitungen usw.) 1 /612000-650000 210 25 Kreditzinsen 166.700,00 166.700,00 179.439,27 1 /612000-670000 470 24 Versicherungen 10.000,00 10.000,00 7.212,61 1/612000-670100 470 24 Versicherungen 600,00 600,00 200,00 Selbstbehalte 1/612000-700000 470 24 Mietzinse 100,00 100,00 1/612000-701000 470 24 Pachtzinse 29.000,00 29.000,00 26.220,75 1/612000-71 0000 470 24 Öffentliche Abgaben {Ausgaben), 3.100,00 3.100,00 2.911,77 ohne Gebühren gemäß FAG rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 145
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!612 Gemeindestraßen 503.700,00 503.700,00 471.433,58! 616 61600 2/616000+828000 2/616000+87001 0 430 18 430 33 Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege Rückersätze von Ausgaben Kapitaltransferzahlungen des Bundes, Bundesfonds usw. 222.500,00+ 222.500,00 12.335,60 616 222.500 00+ 222.500,00 12.335 60 632 63200 Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen Wasserwehre und Schleusen!632 Wasserschutzbau,Wasserwehr u. Schleusen 633 63300 WildbachverbauunQ WildbachverbauunQ WildbachverbauunQ 639 63900 So. Einrichtg. u. Maßn. Jnstandhaltg. Gerinne So. Einrichtg. u. Maßn. lnstandhaltg. Gerinne rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 146
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/612000-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 6.000,00 6.000,00 7.118,86 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1 /612000-728000 470 24 Sonstige 70.000,00 70.000,00 60.915,76 Firmenleistungen 1/612000-728025 510 24 Verkehrs- und Sicherheitspaket 163.800,00 163.800,00 (Sonst. Firmenleist.) 1/612000-728120 201 24 EDV Programme 600,00 600,00 (Sonst. Firmenleistung) 1/612000-728820 430 24 Brückenüberprüfungen 25.900,00 25.900,00 21.791,62 SonstFirmenleist. 612 3.346.700,00 3.346.700,00 2.673.979,22 616 Sonstige Straßen und Wege 61600 Sonstige Straßen und Wege 1/616000-002400 430 40 Radwege 1.200,00+ 1.200,00 171.612,31 1/616000-611400 470 24 5.000,00 5.000,00 4.000,00 1 /616000-611600 470 24 5.000,00 5.000,00 4.000,00 1/616000-728600 430 24 29.000,00+ 29.000,00 616 10.000,00 30.200,00+ 40.200,00 179.612,31 632 Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen 63200 Wasserwehre und Schleusen 1/632000-004100 470 40 Sanierung 5.000,00 5.000,00 4.863,70 Kleine Traverse 632 Wasserschutzbau Wasserwehr u. Schleusen 5.000 00 5.000,00 4.863,70 633 WildbachverbauunQ 63300 WildbachverbauunQ 1 /633000-728600 430 24 Projektierungskosten 25.000,00 25.000,00 66.945,57 (Sonst.Firmenleistg.) 1/633000-750000 430 26 Laufende Transferzahlg 5.000,00 5.000,00 36.000,00 an den Bund 1/633000-751000 430 26 Laufende Transferzahlung ans Land 35.000,00 35.000,00 18.000,00!633 WildbachverbauunQ 65.000,00 65.000,00 120.945,57! 639 So. Einrichtg. u. Maßn. lnstandhaltg. Gerinne 63900 So. Einrichtg. u. Maßn. lnstandhaltg. Gerinne 1/639000-0201 00 470 41 Maschinen und 1.400,00 1.400,00 2.280,72 maschinelle Anlagen 1/639000-400000 470 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 504,00 Wirtschaftsgüter 1/639000-400100 470 23 Dienstkleider 1.100,00 1.100,00 1.056,40 (Geringwertige WG.) 1/639000-452000 470 23 Treibstoffe 1.500,00 1.500,00 1.320,00 1/639000-453000 470 23 Schmier- und 500,00 500,00 313,09 Schleifmittel rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 147
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1639 So. Einrichtg. u. Maßn.lnstandhaltg. Gerinne 640 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 64000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 2/640000+808000 470 18 Veräußerung geringw. 500,00 Wirtschaftsgüter 2/640000+817000 470 13 Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen 2/640000+828000 430 18 Rückersätze von Ausgaben 2/640000+82921 0 470 18 Schadenersätze 1.500,00 sonstige Einnahmen 500,00 1.500,00 2.783,88 1.848,48 222,70 2.039,24 1640 Einr. u. Maßn. nach derstraßenverkehrsordnung 2.000,00 2.000,00 6.894,301 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/649000+828310 430 18 Verkehrsverbund Ost 85.000,00 Rückersätze v. Ausgaben 2/649000+8291 10 500 18 Werbeeinnahmen (Sonstige Einnahmen) 2/649000+829700 220 18 VOR-Streifenkarten Klosterneuburg 36.000,00 (Sonstige Einnahmen steuerfrei) 2/649000+829720 430 18 2 Streifen Halbpreiskarten (Aktion 900,00 Jugend zum öffentl. Verkehr) 85.000,00 36.000,00 900,00 90.718,27 121,31 31.548,00 1.142,40 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 148
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/639000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 76.700,00 76.700,00 74.452,04 Arbeiter 1/639000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 6.200,00 6.200,00 1.366,47 1/639000-569000 310 20 Sonstige 11.300,00 11.300,00 9.955,64 Nebengebühren 1/639000-580100 310 20 DGB z.ausgleichslonds 4.200,00 4.200,00 3.859,84 für Familienbeihilfen 1/639000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 19.400,00 19.400,00 17.736,04 sozialen Sicherheit 1/639000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 Mitarbeitervorsorgekasse 1/639000-612000 470 24 Instandhaltung 30.000,00 30.000,00 24.000,00 wasserbauliche Anlagen 1/639000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 3.000,00 3.000,00 3.193,88 u. maschinelle Anlagen 1/639000-726500 460 24 Verbandsbeiträge Wasserver- 40.000,00 40.000,00 band 1 /639000-728000 470 24 Sonstige 25.000,00 25.000,00 22.885,56 Firmenleistun en 639 So. Einrichtg. u. Maßn.lnstandhaltg. Gerinne 221.700,00 221.700,00 162.923,68 640 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 64000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 1/640000-400000 470 23 Geringwertige 35.000,00 35.000,00 34.722,21 Wirtschaftsgüter 1 /640000-459000 430 23 Sonstige Verbrauchsgüter 600,00 600,00 1/640000-600000 430 24 Strom 6.200,00 6.200,00 5.732,79 (Energiebezüge) 1/640000-618200 430 24 lnst.betriebsausstattg 50,57 (Sonstige Anlagen) 1 /640000-619300 430 24 lnstandh. Verkehrsz. 28.900,00 28.900,00 27.513,12 (Sonderanlagen) 1/640000-728000 430 24 Sonstige 50.000,00 50.000,00 37.472,45 Firmenleistungen 1/640000-728015 430 24 Verkehrszeichenkataster 21.000,00 21.000,00 26.352,00 Ent. sonst. Leist. 640 Einr. u. Maßn. nach derstraßenverkehrsordnung 141.700,00 141.700,00 131.843,14 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/649000-010003 430 40 Wartehäuschen 6.000,00 6.000,00 3.862,84 (Gebäude) 1/649000-050110 430 40 Verkehrsanlagen 14.100,00 14.100,00 (Sonderanlagen) 1/649000-400000 430 23 Geringwertige 400,00 400,00 Wirtschaftsgüter 1/649000-614000 470 24 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 1.964,97 Gebäude 1 /649000-619000 430 24 Instandhaltung 500,00 500,00 Sonderanlagen 1/649000-620300 430 24 Anruf-Sammeltaxi 13.309,42 (Transporte) rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 149
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 164900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 121.900,00 121.900,00 123.529,98 I 64910 2/649100+810810 430 13 AST Anrufsammeltaxi Fahrausweise (Leistungserlöse) 12.000,00 12.000,00 18.081,82 164910 AST Anrufsammeltaxi 12.000,00 12.000,00 18.081,82 I 649 So nd Maßnahmen 133.900,00 133.900 00 141.611,80 16 Gruppe Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 639.600,00 222.500,00+ 862.100,00 632.275,28 I rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 150
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1 /649000-72801 0 430 24 1/649000-728030 220 24 j /649000-728840 430 24 1/649000-755010 430 27 64900 Verkehrskonzept (Sonst. Firmenleistg.) Provisionen (VOR-Streifenkarten Klosterneuburg) Öffentlichkeitsarbeit (Sonst.Firmenleistg.) Öffentlicher Verkehr Lfd.Tr.an so. Untern. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 10.000,00 1.800,00 19.100,00 1.036.600,00 1.090.500,00 10.000,00 7.804,19 1.800,00 1.577,40 19.100,00 17.880,13 1.036.600,00 977.584,60 1.090.500,00 1.023.983,55 64910 1 /6491 00-620300 430 24 AST Anrufsammeltaxi 87.000,00 87.000,00 83.259,09 1 /649100-631 300 430 24 110,00 j /6491 00-728840 430 24 500,00 500,00 345,00 64910 87.500,00 87.500,00 83.714,09 649 Sonst' Einri 1.178.000,00 1.178.000,00 1.107.697,64 6 Gru e Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 4.968.100 00 30.200 00+ 4.998.300,00 4.381.865,26 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 151
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 7 710 71000 Wirtschaftsförderung Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicherwegebau 742 74200 Produktionsförderung Produktionsförderung Produktionsförderung 771 77100 2/771 000+817000 500 13 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen 564,74 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 152
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 7 710 71000 1 171 0000-050000 1/71 0000-511 000 1/71 0000-565000 470 310 310 40 20 20 Wirtschaftsförderung Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Sonderanlagen Vertragsbedienstete 31.200,00 Arbeiter Mehrleistungsvergütungen 6.600,00 31.200,00 6.600,00 9.550,62 29.212,22 4.550,65 1/71 0000-569000 1 /71 0000-580100 1/710000-581100 1/71 0000-611500 1/71 0000-619000 710 310 310 310 470 470 20 20 20 24 24 Sonstige 5.800,00 Nebengebühren DGB z.ausgleichsfonds 2.000,00 für Familienbeihilfen Sonstige DGB zur 9.200,00 sozialen Sicherheit Instandhaltung 9.000,00 Güterwege Instandhaltung 1.000,00 Sonderanla en Land- und forstwirtschaftlicherwegebau 64.800,00 5.800,00 2.000,00 9.200,00 9.000,00 1.000,00 64.800,00 5.192,53 1.753,00 8.213,85 9.318,99 180,60 67.972,46 742 74200 1/742000-755100 240 27 1.600,00 1.600,00 289,96 117 42000-7571 00 240 27 1.200,00 1.200,00 1.348,61 742 2.800 00 2.800 00 1.638,57 771 77100 1/771 000-042000 440 41 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Amtsausstattung 500,00 500,00 1/771 000-457000 500 23 Druckwerke 100,00 100,00 1/771 000-726000 500 24 Mitgliedsbeiträge 14.000,00 14.000,00 12.870,00 1/771000-728130 500 24 Weinlesefest 30.000,00 30.000,00 5.361,44 1/771 000-728700 1/771000-728701 1/771 000-728845 1/771 000-757255 1/771000-757810 1/771000-757811 1/771 000-757820 500 500 500 500 500 500 500 24 24 24 27 27 27 27 Werbung 16.000,00 (Sonst.Firmenleistg.) Autofahrergesundh.Weg 300,00 (Sonst.Firmenleistg.) City Marketing (Sonst. Firmenleistungen) Veranstaltungsbeitrag 10.000,00 (Lfd.Tr.an pr.org.) Subvention FV-Vereine 98.000,00 (Lfd.Tr.an pr.org.) Subvention Werbung 8.000,00 2.000,00- (Lfd.Tr.an pr. Org.) Klosterneubg. Weintage 10.000,00 (Lfd.Tr.an pr.org.) 16.000,00 300,00 10.000,00 98.000,00 6.000,00 10.000,00 10.324,89 57,64 41.520,00 108.000,00 3.151,01 10.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 153
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) L Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 Im Maßnahmen ZurFremdenverkehrsförderung 564,74 I 789 78900 2/789000+824001 220 14 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung Miet-und Pachtzinse (steuerfrei) 1.500,00 1.500,00 1.456,92 178900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung 1.500,00 1.500,00 1.456,92 I 78910 2/7891 00+861500 500 15 Stadtmarketing Subvention d.landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) 14.900,00+ 14.900,00 178910 Stadtmarketing 14.900,00+ 14.900,00 1789 So. Einrichtg. u. Maßn.d. Wirtschaftsförderung 1.500,00 14.900,00+ 16.400,00 1.456,92 I rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 154
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag Im Maßnahmen ZurFremdenverkehrsförderung 186.900,00 2.000,0Q- 184.900,00 191.284,98! 789 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung 78900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung 1 /789000 400000 220 23 Geringwertige 100,00 100,00 67,20 Wirtschaftsgüter 11789000-618100 220 24 Ins!. Amtsausstattung 200,00 200,00 68,25 (Sonst. Anlagen) 1 /789000-728000 220 24 Sonstige 23.500,00 23.500,00 20.805,24 Firmenleistungen 1/789000-72871 0 500 24 Informations- Kommunikationsplatt- 10.000,00 10.000,00 form (sonst. Firmenleist.) 1 /789000-755200 220 27 Zinsenzuschüsse GW 6.000,00 6.000,00 4.657,39 (Lfd.Tr. an so. Untern.) 11789000-755300 220 27 Zinsenzuschüsse FV 2.500,00 2.500,00 1.548,36 (Lfd.Tr. an so. Untern.) 1/789000-755600 220 27 Sonst. Wirtschaftsfördg. 15.000,00 15.000,00-5.000,00 (Lfd.Tr. an so. Untern.) 1 /789000-755601 220 27 Zinsenzusch. Nahversorg. 500,00 500,00 383,21 (Lfd.Tr. an so. Untern.) 78900 So. Einricht. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderun 57.800,00 15.000 00-42.800 00 32.529 65 78910 Stadtmarketing 1 /7891 00-400000 500 23 Geringwertige 200,00 200,00 Wirtschaftsgüter 1/7891 00-456000 500 23 Büromittel 500,00 500,00 11789100-457000 500 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 11789100-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 60.900,00 60.900,00 der Verwaltung 1/7891 00-560000 500 20 Reise- 1.000,00 1.000,00 gebühren 11789100-563000 500 20 Kilometer- 500,00 500,00 geld 1/789100-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 800,00 800,00 1 /7891 00-569000 310 20 Sonstige 3.200,00 3.200,00 Nebengebühren 11789100-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 3.000,00 3.000,00 für Familienbeihilfen 11789100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 12.700,00 12.700,00 sozialen Sicherheit 11789100-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 900,00 900,00 Mitarbeitervorsorgekasse 1 /7891 00-728000 500 24 Sonstige 130.000,00 130.000,00 Firmenleistungen 78910 Stadtmarke 214.700 00 214.700,00 1789 So. Einrichtg. u. Maßn.d. Wirtschaftsförderung 272.500,00 15.000,00-257.500,00 32.529,651 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 155
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 Gruppe Wirtschaftsförderung 1.500,00 14.900,00+ 16.400,00 2.021,66! rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 156
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 Gruppe Wirtschaftsförderung 527.000,00 17.000,00-510.000,00 293.425,66! rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 157
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 8 801 80100 2/801 000+817000 240 13 Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen 1.200,00 1.200,00 1.235,71 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 158
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 8 Dienstleistungen 801 Liegenschaftsverwaltung 80100 Liegenschaftsverwaltung 1 /801 000-042000 240 41 Amtsausstattung 1.977,37 1/801 000-400000 240 23 Geringwertige 2.000,00 2.000,00 387,37 Wirtschaftsgüter 1 /801 000-400100 240 23 Dienstkleider 500,00 500,00 164,79 (Geringwertige WG.) 1/801000-456000 240 23 Büromittel 500,00 500,00 408,02 1/801000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 100,00 100,00 1/801000-457000 240 23 Druckwerke 2.000,00 2.000,00 815,16 1/801000-459000 240 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000,00 1.000,00 19,16 1/801000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 62.000,00 62.000,00 59.350,14 Angestellte 1/801000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 48.100,00 48.100,00 46.211,16 Arbeiter 1/801 000-521 000 310 20 Arbeiter 800,00 800,00 ganzjährig beschäftigt 1/801 000-522000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 12.000,00 12.000,00 beschäftigten Angestellten 1/801000-523000 310 20 Arbeiter nicht 383,53 ganzjährig beschäftigt 1/801000-560000 240 20 Reisegebühren 200,00 200,00 1/801000-563000 240 20 Kilometergeld 1.000,00 1.000,00 669,48 1/801 000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.400,00 1.400,00 1.018,36 1/801 000-569000 310 20 Sonstige 14.800,00 14.800,00 13.910,30 Nebengebühren 1/801000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 6.200,00 6.200,00 5.439,30 für Familienbeihilfen 1/801000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 27.400,00 27.400,00 24.128,18 sozialen Sicherheit 1 /801000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 900,00 900,00 707,95 Mitarbeitervorsorgekasse 1/801000-618100 240 24 lnst. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen) 1/801 000-630000 240 24 Postdienste 4.000,00 4.000,00 3.830,32 1/801000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 1.500,00 1.500,00 1.051,02 1 /801000-631010 201 24 Mobiltelefone 600,00 600,00 565,06 1/801000-640000 240 24 Rechtskosten 17.000,00 17.000,00 7.327,77 1/801000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.300,00 1.300,00 1.303,47 EDV-Hardware 1/801000-728120 201 24 EDV Programme 1.500,00 1.500,00 803,27 (Sonst. Firmenleistung) rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 159
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag!8o1 Liegenschaftsverwaltung 1.200,00 2014 1.200,00 1.2as,11 I 814 Straßenreinigung 81400 Straßenreinigung 2/81 4000+040000 470 31 Veräußerung v.wg d. 8.000,00 Anlagevermögens(Fahrz.) 2/81 4000+805000 470 18 Erlös Betriebsstoffe 500,00 und Verbrauchsgüter 2/81 4000+817000 470 13 Kostenbeitrag I. sonst. 21.000,00 Verwaltungsleistungen 2/81 4000+828000 470 18 Rückersätze von Ausgaben 2181 4000+829210 470 18 Schadenersätze 1.000,00 Sonstige Einnahmen 2/81 4000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 4.200,00 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslands) 8.000,00 500,00 21.000,00 1.000,00 4.200,00 11.500,00 786,21 13.720,15 40,49 976,16 4.200,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 160
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag J8o1 Liegenschaftsverwaltung 207.000,00 207.000,00 170.471,181 814 Straßenreinigung 81400 Straßenreinigung 1/814000-010830 470 40 Gebäude- 1.700,00 1.700,00 adaptierung 1/814000-020100 470 41 Maschinen und 10.000,00 10.000,00 1.704,30 maschinelle Anlagen 1/814000-040000 470 41 Fahrzeuge 323.000,00 323.000,00 224.120,54 1 /814000-040100 470 41 Fahrzeuge 104.900,00 104.900,00 109.487,52 Zusatzausstattung 1/814000-042300 201 41 Amtsausstattung 2.518,80 Datenverarbeitung 1 /814000-043000 470 41 Betriebsausstattung 775,22 1/814000-050000 470 40 Sonderanlagen 6.500,00 6.500,00 18.168,00 1 /814000-400000 470 23 Geringwertige 15.500,00 15.500,00 16.012,32 Wirtschaftsgüter 1 /814000-4001 00 470 23 Dienstkleider 6.800,00 6.800,00 6.463,01 (Geringwertige WG.) 1/814000-452000 470 23 Treibstoffe 75.000,00 75.000,00 71.264,75 1/814000-453000 470 23 Schmier- und 5.200,00 5.200,00 3.272,24 Schleifmittel 1 /81 4000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.500,00 1.500,00 887,39 1/814000-455000 470 23 Chemische u. sonstige 5.000,00 5.000,00 2.739,60 artverwandte Mittel 1/814000-457000 470 23 Druckwerke 1.300,00 1.300,00 448,23 1/814000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 220.000,00 11.000,00-209.000,00 103.924,77 1/814000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 34.400,00 34.400,00 32.633,40 Angestellte 1 /814000-511 000 3i0 20 Vertragsbedienstete 603.200,00 603.200,00 575.507,92 Arbeiter 1/814000-560000 470 20 Reisegebühren 100,00 100,00 13,20 1/814000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 90.100,00 90.100,00 51.687,21 1/814000-569000 310 20 Sonstige 85.200,00 85.200,00 81.858,85 Nebengebühren 1 /814000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 32.200,00 32.200,00 30.770,86 für Familienbeihilfen 1/814000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 161.500,00 161.500,00 149.330,79 sozialen Sicherheit 1/814000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 2.600,00 2.600,00 2.194,89 Mitarbeitervorsorgekasse 1/814000-600000 470 24 Strom 1.000,00 1.000,00 618,08 (Energiebezüge) 1/814000-61 4000 470 24 Instandhaltung 500,00 500,00 268,77 Gebäude rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 161
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1814 Straßenreinigung 34.700,00 34.700,00 31.223,01 1 815 Park- und Gartenanlagen 81500 Park- und Gartenanlagen 2/815000+817000 470 13 Kostenbeitrag f. sonst. 1.500,00 Verwaltungsleistungen 2/815000+828000 470 18 Rückersätze von Ausgaben 2/815000+829000 470 18 Sonstige Einnahmen 2/815000+82921 0 470 18 Schadenersätze Sonstige Einnahmen 2/815000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 3.100,00 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslands) 1.500,00 3.100,00 1.782,59 216,73 36,00 709,01 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 162
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) I. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 1/814000-616000 1/814000-617000 I /8 I 4000-61 8200 1/814000-619000 I /814000-631000 470 470 470 470 201 24 24 24 24 24 Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen Instandhaltung Fahrzeuge lnst.betriebsausstattg (Sonstige Anlagen) Instandhaltung Sonderanlagen Telekommunikationsdienste 17.000,00 67.000,00 4.400,00 500,00 800,00 17.000,00 16.650,91 67.000,00 50.986,77 4.400,00 1.115,06 500,00 272,88 800,00 578,88 I /814000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.600,00 1.600,00 316,71 1/814000-670000 470 24 Versicherungen 6.000,00 6.000,00 4.362,90 1/814000-670100 1/814000-710000 1/814000-711 000 1 /814000-728000 1/814000-728120 814 470 470 470 470 201 24 24 24 24 24 Versicherungen Selbstbehalte Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Geb. f. Benütz. von Gde.Einrichtungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) Sonstige Firmenleistungen EDV Programme Sonst. Firmenleistung) Straße 400,00 3.200,00 300,00 220.000,00 2.108.400 00 11.000,00-400,00 3.200,00 3.370,55 300,00 288,85 220.000,00 148.465,90 287,28 2.097.400 00 1.713.367,35 815 81500 1/815000-010830 1 /815000-020100 1 /8 I 5000-0401 00 1/815000-043000 470 470 470 470 40 41 41 41 Park- und Gartenanlagen Park- und Gartenanlagen Gebäudeadaptierung Maschinen und maschinelle Anlagen Fahrzeuge Zusatzausstattung Betriebsausstattung 1.700,00 8.200,00 2.000,00 18.800,00 11.000,00+ 1.700,00 8.200,00 5.181,40 2.000,00 29.800,00 3.200,00 1/815000-400000 1/815000-400100 1/815000-420000 1/815000-452000 470 470 470 470 23 23 23 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter Dienstkleider (Geringwertige WG.) Pflanzen u. Sämereien (Pflanz!. Rohstoffe) Treibstoffe 32.000,00 9.000,00 50.000,00 33.000,00 32.000,00 12.142,61 9.000,00 6.691,95 50.000,00 64.342,45 33.000,00 30.303,06 1/815000-453000 I /815000-454000 470 470 23 23 Schmier- und Schleifmittel Reinigungsmittel 600,00 400,00 600,00 404,44 400,00 281,37 1/815000-455000 1/815000-456000 470 470 23 23 Chemische u. sonstige artverwandte Mittel Büromittel 1.000,00 400,00 1.000,00 844,74 400,00 477,54 1/81 5000-457000 470 23 Druckwerke 1.300,00 1.300,00 581,92 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 163
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 164
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) i. Nachtrags- 20i 4 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1 /815000-45BOOO 470 23 Mittel zur 100,00 100,00 5,90 ärztlichen Betreuung 1 /Bi 5000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 3.200,00 3.200,00 3.515,05 1/B15000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 2B7.400,00 287.400,00 328.558,08 Arbeiter i /8i 5000-523000 310 20 Arbeiter nicht 22B.200,00 228.200,00 236.126,17 ganzjährig beschäftigt 1/B15000-560000 470 20 Reisegebühren 200,00 200,00 39,60 1 /Bi 5000-563000 470 20 Kilometergeld 3.BOO,OO 3.800,00 3.147,06 1 /B15000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 36.600,00 36.600,00 27.550,74 i /Bi 5000-569000 310 20 Sonstige 33.800,00 33.800,00 53.014,41 Nebengebühren 1 /B1 5000-5BO 100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 19.300,00 19.300,00 28.232,59 für Familienbeihilfen 1 /B15000-581 100 3i0 20 Sonstige DGB zur 12i.500,00 121.500,00 i28.238,36 sozialen Sicherheit 1/815000-5B1200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 5.BOO,OO 5.800,00 5.5i8,84 Mitarbeitervorsorgekasse 1 /B15000-600000 470 24 Strom 3.800,00 3.800,00 2.461,68 (Energiebezüge) 1 /Bi 5000-601000 470 24 Gas 6.000,00 6.000,00 5.831,85 (Energiebezüge) 1/B15000-603000 470 24 Wärme 4.000,00 4.000,00 2.921,14 (Energiebezüge) 1 /B15000-610000 470 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 1.215,00 Grund und Boden 1/815000-614000 470 24 Instandhaltung 500,00 500,00 53,75 Gebäude 1/B15000-614100 470 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 896,i9 Heizanlagen i /B15000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 4.500,00 4.500,00 5.361,50 u.maschinelle Anlagen 1 /8i 5000-617000 470 24 Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 9.345,27 Fahrzeuge 1 /B15000-6i 8200 470 24 lnst.betriebsausstattg 3.700,00 3.700,00 277,42 (Sonstige Anlagen) 1 /B15000-619000 470 24 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 1.137,12 Sonderanlagen 1 /8i 5000-631000 20i 24 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 115,76 1/815000-631010 201 24 Mobiltelefone 700,00 700,00 1 /B15000-670000 470 24 Versicherungen 5.000,00 5.000,00 4.254,i4 i/b15000-670100 470 24 Versicherungen i.000,00 1.000,00 i.400,00 Selbstbehalte 1/Bi5000-710000 470 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 3.500,00 3.500,00 3.276,47 ohne Gebühren gemäß FAG 1/815000-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 3.300,00 3.300,00 2.785,5i ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 165
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) i. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 20i 4 Ergebnis 20i 2!8i500 Park und Gartenanlagen 4.600,00 4.600,00 2.744,33! 81510 Kinderspielplätze 181510 Kinderspielplätze 8i520 2/8i 5200+82400i 240 14 2.400,00 81520 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.254,55 2.254,55 81530 Parkanlage Aupark 2/8i 5300+82400i 470 i4 Miet-und Pachtzinse 3.500,00 (steuerfrei) 2/8 i 5300+828000 470 i8 Rückersätze von Ausgaben 2/8i 5300+8292i 0 470 i8 Schadenersätze Sonstige Einnahmen 3.500,00 3.267,i0 7.984,99 i09,50 rw_va k:larcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 166
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/815000-728000 470 24 Sonstige 85.000,00 85.000,00 88.308,81 Firmenleistun en 81500 1.043.500,00 11.000,00+ 1.054.500,00 1.068.039,89 81510 Kinderspielplätze 1/815100-050000 470 40 Sonderanlagen 1.200,00 1.200,00 20.471,03 1 /815100-400000 470 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 1.696,85 Wirtschaftsgüter 1/8151 00-420000 470 23 Pflanzen u. Sämereien 2.000,00 2.000,00 (Pflanz!. Rohstoffe) 1 /815100-452000 470 23 Treib- 2.500,00 2.500,00 stalle 1/815100-455000 470 23 Chemische u. sonstige 500,00 500,00 256,44 artverwandte Mittel 1 /8151 00-457000 470 23 Druckwerke 100,00 100,00 1/815100-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.500,00 1.500,00 1.95ü,48 1/815100-617000 470 24 Instandhaltung 1.500,00 1.500,00 Fahrzeuge 1/815100-619000 470 24 Instandhaltung 5.000,00 5.000,00 15.240,10 Sonderanlagen 1/815100-670000 470 24 Ver- 600,00 600,00 sicherungen 1 /8151 00-701 000 470 24 Pachtzinse 2.600,00 2.600,00 2.449,03 1/815100-710000 470 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 400,00 400,00 ohne Gebühren gemäß FAG 1/815100-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 200,00 200,00 360,52 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1 /8151 00-728000 470 24 Sonstige 2.600,00 2.600,00 2.402,40 Firmenleistungen 81510 Kinders iel Iätze 21.700 00 21.700 00 44.826 85 81520 Parkanlage Höfleiner Graben 1 /815200-728000 240 24 Sonstige 9.748,04 Firmenleistungen [81520 Parkanlage Höfleiner Graben 9.748,04 t 81530 Parkanlage Aupark 1/815300-050000 470 40 Sonder- 1.312,98 anlagen 1 /815300-400000 470 23 Geringwertige 144,00 Wirtschaftsgüter 1/815300-420000 470 23 Pflanzen u. Sämereien 500,00 500,00 960,00 (Pflanz!. Rohstoffe) 1/815300-600000 470 24 Strom 2.600,00 2.600,00 2.967,70 (Energiebezüge) 1/815300-619000 470 24 Instandhaltung 7.000,00 7.000,00 8.192,02 Sonderanlagen 1 /815300-670000 470 24 Ver- 200,00 200,00 121,23 Sicherungen rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.0rp Seite: 167
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 181530 Parkanlage Aupark 3.500,00 3.500,00 11.361,591 1815 Park- undgartenanlagen 10.500,00 10.500,00 16.360,471 816 9ttentl. Beleuchtung und Uhren 81600 Offentl. Beleuchtung und Uhren 2/816000+817000 470 13 Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen 2/816000+828000 470 18 Rückersätze von Ausgaben 2/816000+829000 470 18 Sonstige 100,00 Einnahmen 2/816000+82921 0 470 18 Schadenersätze Sonstige Einnahmen 2/816000+861500 470 15 Subvention d.landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) 100,00 53,39 18.689,98 120,93 464,50 5.000,00 rw_va k:larcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 168
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/815300-701000 470 24 Pacht- 19.200,00 19.200,00 12.509,77 zinse 1/815300-71 0000 470 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 540,90 ohne Gebühren gemäß FAG 1/815300-728000 470 24 Sonstige 2.000,00 2.000,00 1.528,80 181530 Firmenleistungen Parkanlage Aupark 31.500,00 31.500,00 28.277,401 1815 Park- undgartenanlagen 1.096.700,00 11.000,00+ 1.1 07.700,00 1.150.892,181 816 Öffentl. Beleuchtung und Uhren 81600 Öffentl. Beleuchtung und Uhren 1/816000-030000 470 41 Werkzeuge u. sonst. 3.000,00 3.000,00 Erzeug.hilfsmittel 1/816000 043000 470 41 Betriebsausstattung 6.186,86 1 /816000-050800 470 40 Ausbau Öff.Beleuchtung 135.000,00 90.000,00-45.000,00 127.379,73 (Sonderanlagen) 1/81 6000 400000 470 23 Geringwertige 2.000,00 2.000,00 1.462,00 Wirtschaftsgüter 1/816000-400100 470 23 Dienstkleider 600,00 600,00 674,26 (Geringwertige WG.) 1/816000 409000 470 23 Ersatzteile 5.000,00 5.000,00 4.872,64 (Geringwertige) 1 /81 6000-452000 470 23 Treib- 6.500,00 6.500,00 5.123,69 steife 1/816000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.000,00 1.000,00 680,94 1/816000-455000 470 23 Chemische u. sonstige 200,00 200,00 199,68 artverwandte Mittel 1/81 6000-456000 470 23 Büromittel 100,00 100,00 100,55 1/816000 457000 470 23 Druckwerke 600,00 600,00 200,95 1 /816000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 15.000,00 15.000,00 11.611,86 1/81 6000 511 000 310 20 Vertragsbedienstete 83.900,00 83.900,00 80.067,02 Arbeiter 1/816000-560000 470 20 Reise- 300,00 300,00 752,00 gebühren 1/816000-563000 470 20 Kilometergeld 3.900,00 3.900,00 3.836,28 1/816000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 20.200,00 20.200,00 15.783,90 1/816000-569000 310 20 Sonstige 10.900,00 10.900,00 10.407,74 Nebengebühren 1 /81 6000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 5.200,00 5.200,00 4.781,82 für Familienbeihilfen 1/816000 581100 310 20 Sonstige DGB zur 22.900,00 22.900,00 21.544,20 sozialen Sicherheit 1 /81 6000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 700,00 685,88 Mitarbeitervorsorgekasse 1/81 6000 600000 470 24 Strom 300.000,00 36.000,00 264.000,00 252.235,08 (Energiebezüge) rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 169
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 j816 Offentl. Beleuchtungund Uhren 100,00 100,00 24.328,801 817 Friedhöfe 81700 Friedhöfe 2/81 7000+806000 510 18 Veräußerung von 1.000,00 Altmaterial 2/817000+817000 510 13 Kostenbeitrag I. sonst. 100,00 Verwaltungsleistungen 2/81 7000+828000 510 18 Rückersätze von Ausgaben 2/81 7000+852600 510 12 Friedhofsgebühren 90.000,00 2/817000+852610 510 12 Friedhof 99.000,00 Verlängerungsgebühren 1.000,00 100,00 90.000,00 99.000,00 1.940,00 244,92 59,52 88.839,72 107.180,95 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 170
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/816000-611100 470 24 Instandhaltung 11.000,00 11.000,00 10.522,21 Gehsteige 1/816000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 200,00 200,00 u.maschinelle Anlagen 1/816000-617000 470 24 Instandhaltung 2.500,00 2.500,00 1.299,18 Fahrzeuge 1/816000-619700 470 24 lnst.öff.beleuchtung 160.000,00 160.000,00 163.665,42 (Sonderanlagen) 1/816000-619800 470 24 lnstandh.öff. Uhren 3.000,00 3.000,00 1.603,20 (Sonderanlagen) 1/816000-619810 470 24 Schadensfälle 25.000,00 25.000,00 26.465,51 (Sonderanlagen) 1/816000-631010 201 24 Mobiltelefone 500,00 500,00 319,38 1/816000-670000 470 24 Ver- 500,00 500,00 336,11 sicherungen 1/816000-701000 470 24 Pachtzinse 700,00 700,00 546,74 1 /816000-71 0000 470 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 ohne Gebühren gemäß FAG 1/816000-728000 470 24 Sonstige 1.000,00 1.000,00 Firmenleistungen 1/816000-728120 201 24 EDV Programme 200,00 200,00 Sonst. Firmenleistung) 816 Offentl. Beleuchtun nd Uhren 821.800 00 126.000,0ü- 695.800 00 753.344,83 817 Friedhöfe 81700 Friedhöfe 1/817000-400000 510 23 Geringwertige 700,00 700,00 78,99 Wirtschaftsgüter 1 /81 7000-4001 00 510 23 Dienstkleider 100,00 100,00 33,00 (Geringwertige WG.) 1/817000-420000 510 23 Pflanzen u. Sämereien 1.000,00+ 1.000,00 200,00 (Pflanz!. Rohstoffe) 1/817000-454000 510 23 Reinigungsmittel 400,00 400,00 450,16 1/817000-456000 510 23 Büromittel 200,00 200,00 104,55 1 /817000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 1/817000-457000 510 23 Druckwerke 200,00 200,00+ 400,00 268,80 1/817000-458000 510 23 Mittel zur 100,00 100,00 36,25 ärztlichen Betreuung 1/817000-459000 510 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 1/817000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 30.600,00 30.600,00 22.028,96 Angestellte 1/817000-563000 510 20 Kilometergeld 100,00 100,00 1 /817000-569000 310 20 Sonstige 1.700,00 1.700,00 1.364,24 Nebengebühren 1 /817000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 1.400,00 1.400,00 1.052,70 für Familienbeihilfen rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 171
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 Friedhöfe 190.100,00 190.100,00 198.265,11! 820 82000 2/820000+828000 2/820000+860400 440 310 18 15 Wirtschaftshof (Tischlerei) Wirtschaftshof (Tischlerei) Rückersätze von Ausgaben Mittel d. Ausgleichstaxfonds (BEinstG, Iid. Tr. v. Bundeslands) 54,80 2.400,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 172
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} L Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/817000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 6.800,00 6.800,00 4.961,52 sozialen Sicherheit 1/817000-600000 510 24 Strom 1.800,00 1.800,00 725,49 (Energiebezüge) 1/817000-601000 510 24 Gas 1.500,00 1.500,00 1.591,71 (Energiebezüge) 1/817000-610000 510 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 6.386,49 Grund und Boden 1/817000-614000 510 24 Instandhaltung 500,00 500,00 91.878,02 Gebäude 1/817000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 660,95 (Sonstige Anlagen) 1/817000-618200 510 24 lnst.betriebsausstattg 600,00 600,00 841,19 (Sonstige Anlagen) 1/817000-619000 510 24 Instandhaltung 17.500,00 17.500,00 Sonderanlagen 1/817000-619820 510 24 lnstandh.kriegsgräber 200,00 200,00 57,60 (Sonderanlagen) 1/817000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 400,37 1/817000-670000 510 24 Versicherungen 500,00 500,00 448,06 1/817000-700000 510 24 Mietzinse 1.200,00 1.200,00 1/817000-710000 510 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 306,56 ohne Gebühren gemäß FAG 1/817000-711000 510 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 4.000,00 4.000,00 3.633,30 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/817000-728000 510 24 Sonstige 95.000,00 95.000,00 96.753,91 Firmenleistungen 1/817000-728120 201 24 EDV Programme 200,00 200,00 (Sonst. Firmenleistung) 1 /817000-728200 510 24 Friedhofskontrahent 75.000,00 75.000,00 70.960,25 (Sonst.Firmenleistg.) 1 /81 7000-728250 240 24 Gebäudereinigung 10.700,00 10.700,00 (Sonst.Firmenleist.) 1/817000-728810 510 24 Müllentsorgung 3.000,00 3.000,00 2.489,07 Sonst. Firmenleist 817 Friedhöfe 256.000,00 1.200,00+ 257.200,00 307.712,14 820 Wirtschaftshof (Tischlerei) 82000 Wirtschaftshof (Tischlerei) 1/820000-030000 440 41 Werkzeuge u.sonst. 637,39 Erzeug.hilfsmittel 1/820000-400000 440 23 Geringwertige 3.000,00 3.000,00 1.344,76 Wirtschaftsgüter 1/820000-400100 440 23 Dienstkleider 1.000,00 1.000,00 1.002,18 (Geringwertige WG.) 1 /820000-452000 440 23 Treibstoffe 2.500,00 2.500,00 2.503,06 1/820000-453000 440 23 Schmier- und 600,00 600,00 Schleifmittel 1/820000-455000 440 23 Chemische u. sonstige 3.200,00 3.200,00 2.404,00 artverwandte Mittel rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 173
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!820 Wirtschaftshof(Tischlerei) 2.4s4,8o I 828 Sonstige Märkte 82800 Sonstige Märkte 2/828000+81521 0 510 13 Marktstandsgebühren 36.000,00 (Geb.f.so.Verw.Leist) 2/828000+828000 510 18 Rückersätze von Ausgaben 2/828000+829030 510 18 Stromkostenersätze 6.000,00 (Sonst.Einn.) 36.000,00 6.000,00 36.735,78 236,24 6.917,03 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 174
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/820000-459000 440 23 Sonstige Verbrauchsgüter 3.000,00 3.000,00 2.654,47 1/820000-511 000 310 20 Vertragsbedienstete 58.600,00 58.600,00 92.882,82 Arbeiter 1/820000-560000 440 20 Reisegebühren 300,00 300,00 1/820000-563000 440 20 Kilometergeld 17,64 1/820000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 600,00 600,00 227,42 1/820000-569000 310 20 Sonstige 6.000,00 6.000,00 7.041,55 Nebengebühren 1/820000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 2.900,00 2.900,00 3.481,29 für Familienbeihilfen 1/820000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 13.600,00 13.600,00 19.233,25 sozialen Sicherheit 1/820000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 300,00 300,00 Mitarbeitervorsorgekasse 1/820000-600000 440 24 Strom 1.100,00 1.100,00 804,14 (Energiebezüge) 1/820000-603000 440 24 Wärme 2.500,00 2.500,00 2.247,03 (Energiebezüge) 1/820000-614000 440 24 Instandhaltung 6.000,00 6.000,00 531,39 Gebäude 1/820000-616000 440 24 Instandhaltung Masch. 2.000,00 2.000,00 2.754,19 u.maschinelle Anlagen 1/820000-617000 440 24 Instandhaltung 5.500,00 5.500,00 3.834,22 Fahrzeuge 1/820000-618200 440 24 lnst.betriebsausstattg 1.000,00 1.000,00 125,93 (Sonstige Anlagen) 1/820000-670000 440 24 Versicherungen 3.500,00 3.500,00 2.765,35 1/820000-71 0000 440 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 1.000,00 1.000,00 740,60 ohne Gebühren gemäß FAG 1/820000-711 000 440 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 1.000,00 1.000,00 792,95 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/820000-728000 440 24 Sonstige 200,00 200,00 15,00 Firmenleistun en 820 Wirtschaftshof Tischlerei 119.400 00 119.400 00 148.040 63 828 Sonstige Märkte 82800 Sonstige Märkte 1/828000-042300 201 41 Amtsausstattung 830,84 Datenverarbeitung 1/828000-400000 510 23 Geringwertige 600,00 600,00 376,07 Wirtschaftsgüter 1/828000-4001 00 510 23 Dienstkleider 100,00 100,00 363,00 (Geringwertige WG.) 1/828000-400501 510 23 Verkehrszeichen 400,00 400,00 288,67 Geringwertige WG 1/828000-456000 510 23 Büromittel 600,00 600,00 414,57 1/828000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 179,45 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.0RP Seite: 175
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!828 SonstigeMärkte 42.000,00 42.000,00 43.889,05! 831 Freibäder 83100 Strandbad Klosterneuburg 2/831 000+298000 210 51 Allgem. Ausgl. Rücklage Entnahme 2/831 000+81 0800 250 13 Tageskarten 185.000,00 (Leistungserlöse) 2/831 000+813200 250 13 Warmduschen 900,00 (Nebenerlöse) 2/831 000+813300 250 13 Wasserlieferungen 1.300,00 (Nebenerlöse) 2/831000+813310 250 13 Nebenerlöse 10 % 1.500,00 (u. a. Fäkalienabfuhr usw.) 2/831000+814300 250 13 Rückersatz 37.000,00 Abfallwirtschaft 2/831000+814310 250 13 Rückersatz 2.500,00 Seuchenvorsorgeabgabe 2/831000+817000 440 13 Kostenbeitrag!.sonst. Verwaltungsleistungen 185.000,00 900,00 1.300,00 1.500,00 37.000,00 2.500,00 11.702,72 205.559,56 1.259,54 2.298,00 1.465,05 15.950,12 2.515,70 4,74 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 176
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/828000-457000 510 23 Druckwerke 200,00 300,00+ 500,00 1.002,00 1 /828000 459000 510 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 1/828000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 64.600,00 64.600,00 56.085,40 Angestellte 1/828000-560000 510 20 Reisegebühren 100,00 100,00 13,20 1/828000-563000 510 20 Kilometergeld 100,00 100,00 29,40 1/828000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 4.600,00 4.600,00 2.746,94 1/828000-569000 310 20 Sonstige 4.900,00 4.900,00 4.614,08 Nebengebühren 1/828000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 3.300,00 3.300,00 2.842,93 für Familienbeihilfen 1/828000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 15.100,00 15.100,00 12.994,37 sozialen Sicherheit 1 /828000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 270,31 Mitarbeitervorsorgekasse 1/828000-600000 510 24 Strom 5.200,00 5.200,00 5.404,08 (Energiebezüge) 1 /828000 61 8100 510 24 Ins!. Amtsausstattung 100,00 100,00 (Sonst. Anlagen) 1/828000-631010 201 24 Mobil- 200,00 200,00 145,22 telefone 1/828000-700000 510 24 Mietzinse 400,00 400,00 250,00 1 /828000-728000 510 24 Sonstige 7.000,00 7.000,00 5.162,79 Firmenleistungen 1/828000-728120 201 24 EDV Programme 2.400,00 2.400,00 1.821,77 (Sonst. Firmenleistung) 1 /828000-729000 510 24 Sonstige 100,00 100,00 Ausgaben 1828 SonstigeMärkte 110.800,00 300,00+ 111.100,00 95.835,091 831 Freibäder 83100 Strandbad Klosterneuburg 1/831000-042300 201 41 Amtsausstattung 637,54 Datenverarbeitung 1/831 000-043000 250 41 Betriebsausstattung 2.500,00 12.500,00+ 15.000,00 11.133,28 1/831 000-050000 250 40 Sonderanlagen 8.500,00 8.500,00 22.359,00 1/831000-400000 250 23 Geringwertige 19.000,00 19.000,00 21.488,01 Wirtschaftsgüter 1/831000-400100 250 23 Dienstkleider 4.500,00 4.500,00 6.032,17 (Geringwertige WG.) 1/831000-451000 250 23 Brennstoffe 300,00 300,00 205,27 1/831 000-452000 250 23 Treibstoffe 2.000,00 2.000,00 2.481,08 1/831000-453000 250 23 Schmier- und 500,00 500,00 381,61 Schleifmittel rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 177
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2/831000+817800 250 13 Vertragskosteners. u. ä. 14.500,00 14.500,00 19.563,47 (Kostenb.so.Verw-Lstg) 2/831 000+824000 250 14 Miet-und Pachtzinse 7.400,00 7.400,00 7.123,53 (10% Umsätze) 2/831 000+824002 250 14 Miet- und Pachtzinse 296.000,00 296.000,00 286.081,96 Wohnkabinen 10 % USt 2/831 000+824003 250 14 Miet-und Pachtzinse 190.500,00 190.500,00 187.495,67 Parz. Umkleidek. 20% USt 2/831 000+8241 00 250 14 Bootsstegmieten und 10.900,00 10.900,00 10.902,95 Bootslagerung 2/831 000+82421 0 250 14 Gewerbepacht 22.000,00 22.000,00 22.741,65 (20% Umsätze) 2/831 000+824600 250 14 Bootsvermietung 10.000,00 10.000,00 10.975,84 2/831 000+8251 00 250 14 Parkgebühren 18.300,00 18.300,00 18.245,33 (20% Umsatz) 2/831 000+828000 250 18 Rückersätze von 200,00 200,00 1.458,50 Ausgaben 2/831 000+829000 250 18 Sonstige 8.400,00 8.400,00 9.416,96 Einnahmen 2/831 000+829300 250 18 Versicherungsersätze 371,25 (Sonstige Einnahmen) 2/831 000+849000 250 10 Neben- 200,00 200,00 139,45 ansprüche 2/831 000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 6.600,00 6.600,00 3.600,00 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslands) 2/831 000+86831 0 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 1.100,00 1.100,00 2.101,12 (Lfd.Tr.priv.Haush.) rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 178
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/831 000-454000 250 23 Reinigungsmittel 9.000,00 9.000,00 8.670,22 1 /831 000-455000 250 23 Chemische u. sonstige 8.500,00 8.500,00 7.288,11 artverwandte Mittel 1 /831 000-456000 250 23 Büromittel 400,00 400,00 488,14 1 /831 000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 400,00 113,00 1 /831 000-457000 250 23 Druckwerke 1.400,00 1.400,00 1.525,51 1 /831 000-458000 250 23 Mittelzur 600,00 600,00 367,76 ärztlichen Betreuung 1/831000-459000 250 23 Sonstige Verbrauchsgüter 5.500,00 5.500,00 4.053,68 1/831000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 32.000,00 32.000,00 23.352,22 Angestellte 1/831000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 205.400,00 205.400,00 195.798,13 Arbeiter 1/831000-523000 310 20 Arbeiter nicht 114.600,00 114.600,00 111.634,98 ganzjährig beschäftigt 1/831 000-560000 250 20 Reisegebühren 300,00 300,00 1/831000-563000 250 20 Kilometergeld 700,00 700,00 52,08 1/831 000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 5.100,00 5.100,00 9.455,72 1 /831 000-569000 310 20 Sonstige 27.600,00 27.600,00 48.305,80 Nebengebühren 1 /831 000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 15.500,00 15.500,00 15.617,15 für Familienbeihilfen 1/831000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 77.100,00 77.100,00 78.024,61 sozialen Sicherheit 1 /831 000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.100,00 3.100,00 2.790,55 Mitarbeitervorsorgekasse 1/831 000-600000 250 24 Strom 22.300,00 2.700,00-19.600,00 20.239,72 (Energiebezüge) 1/831 000-61 0000 250 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 470,42 Grund und Boden 1/831000-610100 250 24 Schlägerung 7.000,00 8.000,00+ 15.000,00 11.715,00 und Pflanzung 1/831000-611000 250 24 Instandhaltung 19.000,00 19.000,00 6.829,95 Straßenbauten 1/831000-614000 250 24 Instandhaltung 28.000,00 12.000,00+ 40.000,00 39.462,89 Gebäude 1 /831 000-616000 250 24 Instandhaltung Masch. 1.500,00 1.500,00 2.466,69 u.maschinelle Anlagen 1/831 000-617000 250 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 2.281,55 Fahrzeuge 1/831000-618100 250 24 lnst. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen) 1 /831 000-618200 250 24 lnst.betriebsausstattg 8.000,00 8.000,00 1.652,02 (Sonstige Anlagen) 1/831000-619000 250 24 Instandhaltung 61.000,00 61.000,00 48.727,90 Sonderanlagen rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 179
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!83100 Strandbad Klosterneuburg 814.300,00 814.300,00 820.973,11 I 83110 Strombad Kritzendorf 2/8311 00+803500 250 18 Veräußerung v.handelsw. 100,00 (Bücher) 2/8311 00+813200 250 13 Warmduschen 800,00 (Nebenerlöse) 2/8311 00+814300 250 13 Rückersatz 345.000,00 Abfallwirtschaft rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 180 100,00 800,00 345.000,00 72,72 577,00 40.961,83
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/831000-619700 250 24 Instöff.Beleuchtung 3.000,00 3.000,00 3.136,11 (Sonderanlagen) 1/831 000 630000 250 24 Postdienste 2.900,00 2.900,00 2.589,87 1/831000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 3.000,00 3.000,00 3.054,23 1/831 000 631 010 201 24 Mobiltelefone 500,00 500,00 487,00 1/831 000-640000 250 24 Rechtskosten 500,00 500,00 498,12 1/831 000 642000 210 24 Beratungskosten 3.800,00 3.800,00 2.655,00 1/831 000-64200011 250 24 Beratungs- 10.000,00 10.000,00- kosten 1/831000-657100 250 24 Disagiogebühren 200,00 200,00 37,59 1/831000-670000 250 24 Versicherungen 9.300,00 9.300,00 9.133,39 1/831000-670100 250 24 Versicherungen 400,00 400,00 650,00 Selbstbehalte 1/831 000-690000 250 24 Ausfall von 100,00 100,00 63,83 Einnahmerückständen 1/831000-690100 250 24 Schadenersatz an 200,00 200,00 Dritte 1/831 000-701 000 250 24 Pachtzinse 44.000,00 44.000,00 41.946,13 1/831 000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 300,00 300,00 198,75 EDV-Hardware 1/831 000-702340 250 24 Finanzierungsleasing 4.600,00 4.600,00 4.544,13 Kraftfahrzeuge 1/831000-710000 250 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 600,00 600,00 718,64 ohne Gebühren gemäß FAG 1/831 000-71 0200 310 24 Kommunalsteuer 9.400,00 9.400,00 10.075,89 (Öffentliche Abgaben) 1/831000-711000 250 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 116.000,00 116.000,00 113.471,64 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) 1/831 000-728000 250 24 Sonstige 43.000,00 43.000,00 34.263,43 Firmenleistungen 1/831 000-728120 201 24 EDV Programme 1.600,00 1.600,00 1.172,24 (Sonsti.Firmenleistung) 1/831000-728810 250 24 Müllentsorgung 22.000,00 22.000,00 20.001,70 (Sonst.Firmenleist.) 1/831 000-729000 250 24 Sonstige 200,00 200,00 180,00 Ausgaben 1/831000-752200 310 26 Pensionen u.so.ruhebez. 34.100,00 34.100,00 67.410,72 (Lfd.Tr.an Gdeverb. 83100 Strandbad Klosterneuburg 1.003.200,00 19.800,00+ 1.023.000,00 1.022.390,17 83110 Strombad Kritzendorf 1/831100-043000 250 41 Betriebsausstattung 439,00 1/831100-050000 250 40 Sonderanlagen 3.000,00 3.000,00 2.777,51 1/8311 00-400000 250 23 Geringwertige 9.500,00 9.500,00 7.550,22 Wirtschaftsgüter rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 181
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz!PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 218311 00+81431 0 250 13 Rückersatz 4.100,00 4.100,00 4.047,45 Seuchenvorsorgeabgabe 218311 00+817800 250 13 Vertragskosteners. u. ä. 13.000,00 13.000,00 11.496,83 (Kostenb.so.Verw-Lstg) 2/8311 00+824000 250 14 Miet-und Pachtzinse 3.700,00 3.700,00 3.615,89 (10% Umsätze) 2/8311 00+824002 250 14 Miet- und Pachtzinse 118.800,00 118.800,00 i 13.123,41 Wohnkabinen 10% Ust 218311 00+824003 250 14 Miet-und Pachtzinse 557.700,00 557.700,00 547.141,83 Parz. Umkleidek. 20% Ust 2/8311 00+82421 0 250 14 Gewerbepacht 8.900,00 8.900,00 7.104,35 (20% Umsätze) 2/8311 00+824500 250 14 Miet- und Pachtzinse 5.000,00 5.000,00 5.423,74 (20% Umsätze) 2/8311 00+828000 250 18 Rückersätze von 176,40 Ausgaben 2/8311 00+829000 250 18 Sonstige 1.700,00 1.700,00 1.239,58 Einnahmen 2/831100+829010 250 18 Wassergebührenersätze 3.900,00 3.900,00 4.040,35 (Sonst.Einn.1 0% Ust) 2/8311 00+849000 250 10 Nebenansprüche 400,00 400,00 337,09 2/8311 00+86831 0 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 2.000,00 2.000,00 1.401,52 (Lid.Tr.priv.Haush.) rw_va k:larcrep\rwirw _VANA3.QRP Seite: 182
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1 /8311 00-4001 00 250 23 Dienstkleider 1.500,00 1.500,00 1.049,07 (Geringwertige WG.) 1 /8311 00-451000 250 23 Brennstoffe 200,00 200,00 116,67 1/831100-452000 250 23 Treibstoffe 2.000,00 2.000,00 1.524,80 1/831100-453000 250 23 Schmier- und 200,00 200,00 86,06 Schleifmittel 1/8311 00-454000 250 23 Reinigungsmittel 5.500,00 5.500,00 5.232,28 1/831100-455000 250 23 Chemische u. sonstige 1.800,00 1.800,00 716,52 artverwandte Mittel 1/8311 00-456000 250 23 Büromittel 300,00 300,00 74,00 1/8311 00-457000 250 23 Druckwerke 500,00 500,00 605,56 1/831100-458000 250 23 Mittel zur 200,00 200,00 133,75 ärztlichen Betreuung 1/8311 00-459000 250 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.200,00 1.200,00 1.056,03 1/831100-510000 310 20 Vertragsbedienstete 68.900,00 68.900,00 65.152,10 Angestellte 1/831100-511000 310 20 Vertragsbedienstete 153.500,00 153.500,00 107.559,25 Arbeiter 1/831 100-523000 310 20 Arbeiter nicht 4.800,00 4.800,00 31.474,21 ganzjährig beschäftigt 1/831100-560000 250 20 Reisegebühren 200,00 200,00 189,99 1/831100-563000 250 20 Kilometergeld 700,00 700,00 1.012,33 1/831100-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 2.000,00 2.000,00 3.070,56 1/831100-569000 310 20 Sonstige 19.300,00 19.300,00 21.817,27 Nebengebühren 1/831100-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 10.200,00 10.200,00 8.292,72 für Familienbeihilfen 1/831100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 44.300,00 44.300,00 44.205,45 sozialen Sicherheit 1/831100-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.100,00 1.100,00 1.449,09 Mitarbeitervorsorgekasse 1/831100-600000 250 24 Strom 5.800,00 5.800,00 4.560,27 (Energiebezüge) 1/831100-610000 250 24 Instandhaltung 1.800,00 1.800,00 2.546,62 Grund und Boden 1/831100-610100 250 24 Schlägerung 4.000,00 4.000,00 6.575,00 und Pflanzung 1/8311 00-611 000 250 24 Instandhaltung 40.000,00 40.000,00 15.731,52 Straßenbauten 1/831100-614000 250 24 Instandhaltung 24.000,00 24.000,00 4.591,05 Gebäude 1/831100-616000 250 24 Instandhaltung Masch. 2.000,00 2.000,00 3.332,37 u.maschinelle Anlagen 1/831100-617000 250 24 Instandhaltung 1.900,00 1.900,00 75,13 Fahrzeuge rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 183
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) L Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!83110 Strombad Kritzendorf 1.065.100,00 1.065.100,00 740.759,99! 83120 Sportanlage Pressierwiese 2/831200+824500 250 14 Miet-und Pachtzinse 3.000,00 (20% Umsätze) 2/831200+828000 250 18 Rückersätze von Ausgaben 3.000,00 808,42 109,15 rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 184
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/831100-618100 250 24 Ins!. Amtsausstattung 100,00 100,00 (Sonst. Anlagen) 1/831100-618200 250 24 lnst.betriebsausstattg 300,00 300,00 202,74 (Sonstige Anlagen) 1/831100-619000 250 24 Instandhaltung 33.000,00 33.000,00 2.704,34 Sonderanlagen 1/8311 00-619700 250 24 Instöff.Beleuchtung 2.500,00 2.500,00 2.935,72 (Sonderanlagen) 1/8311 00-630000 250 24 Postdienste 3.100,00 3.100,00 2.874,84 1/831100-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 600,00 600,00 457,24 1/831100-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 120,57 1/831100-640000 250 24 Rechtskosten 500,00 500,00 410,49 1/8311 00-642000 210 24 Beratungskosten 3.800,00 3.800,00 2.655,00 1/831100-642000/1 250 24 Beratungs- 10.000,00 10.000,00- kosten 1/831100-657100 250 24 Disagiogebühren 300,00 300,00 102,04 1/831100-670000 250 24 Versicherungen 6.600,00 6.600,00 6.394,55 1/831100-670100 250 24 Versicherungen 200,00 200,00 Selbstbehalte 1/831100-690000 250 24 Ausfall von 500,00 500,00 1.663,19 Einnahmerückständen 1/831100-701000 250 24 Pachtzinse 54.000,00 54.000,00 49.497,01 1 /8311 00-702300 201 24 Finanzierungsleasing 300,00 300,00 198,75 EDV-Hardware 1/831100-710000 250 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 300,48 ohne Gebühren gemäß FAG 1/8311 00-71 0200 310 24 Kommunalsteuer 5.400,00 5.400,00 6.394,82 {Öffentliche Abgaben) 1/831100-711000 250 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 156.000,00 156.000,00 155.869,70 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) 1/831100-728000 250 24 Sonstige 16.000,00 16.000,00 11.387,06 Firmenleistungen 1/831100-728810 250 24 Müllentsorgung 40.000,00 40.000,00 35.687,69 (Sonst.Firmenleist.) 1/831100-752200 310 26 Pensionen u.so.ruhebez. 63.800,00 63.800,00 62.688,08 Lfd.Tr.an Gdeverb.) 83110 Strombad Kritzendorf 807.800,00 10.000,00-797.800,00 685.540,71 83120 Sportanlage Pressierwiese 1 /831200-400000 250 23 Geringwertige 200,00 200,00 120,47 Wirtschaftsgüter 1 /831200-452000 250 23 Treib- 200,00 200,00 stoffe 1/831200-455000 250 23 Chemische u. sonstige 1.300,00 1.300,00 796,82 artverwandte Mittel 1 /831200-523000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 7.100,00 7.100,00 7.148,15 beschäftigten Arbeiter rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 185
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!83120 Sportanlage Pressierwiese 3.000,00 3.000,00 917,57!!831 Freibäder 1.882.400,00 1.882.400,00 1.562.650,67! 839 83901 2/83901 0+828000 500 18 So.Betriebe und betriebsähni.einrichtg Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten Rückersätze von Ausgaben 5.876,50 So.Betriebe undbetriebsähni.einrichtg 5.876,5o I 840 84000 2/840000+824001 2/840000+828000 2/840000+829000 240 240 240 14 18 18 Grundbesitz Grundbesitz Miet-und Pachtzinse (steuerfrei) Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen 45.000,00 45.000,00 37.202,81 0,78 143,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 186
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/831200-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 300,00 300,00 65,16 1/831 200-569000 310 20 Sonstige 300,00 300,00 1.605,19 Nebengebühren 1 /831200-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 300,00 300,00 396,83 für Familienbeihilfen 1 /831200-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 1.400,00 1.400,00 1.728,77 sozialen Sicherheit 1 /831200-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 100,00 100,00 84,42 Mitarbeitervorsorgekasse 1/831200-600000 250 24 Strom 2.200,00 2.200,00 1.632,76 (Energiebezüge) 1/831200-610000 250 24 Instandhaltung 2.500,00 2.500,00 8.226,51 Grund und Boden 1/831200-610100 250 24 Schlägerung 700,00 700,00 1.740,00 und Pflanzung 1/831200-614000 250 24 Instandhaltung 800,00 1.200,00+ 2.000,00 Gebäude 1/831200-616000 250 24 Instandhaltung Masch. 400,00 400,00 u.maschinelle Anlagen 1/831200-619000 250 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 3.332,26 Sonderanlagen 1/831200-670000 250 24 Ver- 300,00 300,00 224,63 sicherungen 1/831200-711000 250 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 1.700,00 1.700,00 1.636,06 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/831200-728000 250 24 Sonstige 1.500,00 1.500,00 1.826,71 Firmenleistun en 83120 22.300,00 1.200,00+ 23.500,00 30.564,74!831 Freibäder 1.833.300,00 11.000,00+ 1.844.300,00 1.738.495,62! 839 So.Betriebe und betriebsähni.einrichtg 83901 Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten 1/839010-650000 210 25 Kredit- 68.000,00 68.000,00 zinsen 1/839010-779100 500 66 Abgangsdeckung 650.000,00 650.000,00 700.000,00 Sportstätten Klbg GmbH 1/839010-779110 500 66 Investitionszuschuss 150.000,00 Sportstätten Klbg GmbH 1/839010-779120 330 66 Familienkartenzuschuss 35.000,00 35.000,00 33.938,20 Sportstätten Klbg GmbH 1/839010-779130 500 66 Transferzahlungen an 64.300,00 64.300,00 58.493,93 Sportstätten Klbg GmbH!839 So.Betriebe undbetriebsähni.einrichtg 817.300,00 817.300,00 942.432, 13! 840 Grundbesitz 84000 Grundbesitz 1/840000-01 0050 240 40 Geräteschuppen -54,74 (Neubau Mühlberg) 1 /840000-400000 240 23 Geringwertige 100,00 100,00 Wirtschaftsgüter 1/840000-459000 240 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 187
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags Hw/Ansatz!Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 2/840000+8291 01 240 18 Sonstige Einnahmen 200,00 steuerfrei 2/840000+878000 240 34 Interessentenbeiträge (Kap.Tr.v.priv.Haush.) 2/840000+87801 0 240 34 Interessentenbeitrag (steuerfrei) (Kap.Tr.v.priv.Haush.) 200,00 450,00 892,44 1.733,70 1840 Grundbesitz 45.200,00 45.200,00 40.422,731 841 Grundstücksgleiche Rechte 84100 Grundstücksgleiche Rechte 2/841 000+824800 240 14 Baurechtszinse 209.000,00 209.000,00 255.397,58 1841 Grundstücksgleiche Rechte 209.000,00 209.000,00 255.397,581 842 Waldbesitz 84200 Waldbesitz 2/842000+80711 0 510 18 Erlös Holzverkauf 25.000,00 8.000,00+ (Erzeugnisse) 33.000,00 44.763,22 1842 Waldbesitz 25.000,00 8.000,00+ 33.000,00 44.763,221 850 Betriebe der Wasserversorgung 85000 Betriebe der Wasserversorgung 2/850000+040000 460 31 Veräußerung v.wg d. Anlagevermögens(Fahrz.) 2/850000+2561 00 310 53 Bezugsvorschüsse 1.200,00 Rückzahlung 2/850000+81 0000/420 410 13 Leistungs- 500,00 erlöse 2/850000+81 0000/460 460 13 Leistungs- 2.500,00 erlöse 1.200,00 500,00 2.500,00 250,00 1.240,00 697,80 3.616,36 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 188
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/840000-600000 240 24 Strom 200,00 200,00 66,66 (Energiebezüge) 1/840000-61 0000 240 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 265,52 Grund und Boden 1/840000-61 4000 240 24 Instandhaltung 2.500,00 2.500,00 1.230,34 Gebäude 1/840000-650000 210 25 Kredit- 73.000,00 73.000,00 zinsen 1 /840000-670000 240 24 Versicherungen 500,00 500,00 423,74 1/840000-670100 240 24 Versicherungen 120,00 Selbstbehalte 1 /840000-710000 240 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 9.000,00 9.000,00 6.947,11 ohne Gebühren gemäß FAG 1/840000-71 1000 240 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 1.200,00 1.200,00 1.229,00 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/840000-728000 240 24 Sonstige 15.000,00 15.000,00 5.539,52 Firmenleistungen 1/840000-764000 240 27 Ent- 5.136,14 schädi un en 840 Grundbesitz 102.600,00 102.600,00 20.903,29 841 Grundstücksgleiche Rechte 84100 Grundstücksgleiche Rechte 1 /841000-710000 240 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 30.000,00 30.000,00 32.072,85 ohne Gebühren gemäß FAG 1/841 000-728000 240 24 Sonstige 25.000,00 25.000,00 3.972,44 Firmenleistun en 841 Grundstücksgleiche Rechte 55.000,00 55.000,00 36.045,29 842 Waldbesitz 84200 Waldbesitz 1/842000-400000 510 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 Wirtschaftsgüter 1 /842000-420000 510 23 Pflanzen u. Sämereien 4.801,54 (Pflanzl. Rohstoffe) 1/842000-670000 510 24 Versicherungen 1.000,00 1.000,00 867,77 1/842000-71 0000 510 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 100,00 100,00 129,70 ohne Gebühren gemäß FAG 1 /842000-728000 510 24 Sonstige 7.500,00 7.000,00+ 14.500,00 8.330,85 Firmenleistun en 842 Waldbesitz 9.600,00 7.000,00+ 16.600,00 14.129,86 850 Betriebe der Wasserversorgung 85000 Betriebe der Wasserversorgung 1/850000-020100 460 41 Maschinen und 65.000,00 65.000,00 maschinelle Anlagen 1/850000-040000 460 41 Fahrzeuge 35.000,00 35.000,00 17.786,08 1/850000-043000 460 41 Betriebsausstattung 12.000,00 12.000,00 847,78 1 /850000-043200 460 41 Groß-Wassermesser 2.500,00 2.500,00 395,00 (Betriebsausstattung) rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 189
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2/850000+817000 460 13 Kostenbeitrag f.sonst. 585,41 Verwaltungsleistungen 2/850000+828000 460 18 Rückersätze von 500,00 500,00 18.870,54 Ausgaben 2/850000+829000 460 18 Sonstige 10.000,00 10.000,00 14.750,08 Einnahmen 2/850000+849011 410 10 Neben- 1.300,00 1.300,00 1.321,22 ansprüche 2/850000+849011/1 460 10 Neben- 1.000,00 1.000,00 216,03 ansprüche 2/850000+852001 460 12 Bereitstellungsgebühr 130.500,00 130.500,00 129.098,25 2/850000+8521 00 460 12 Wassergebühren 3.200.000,00 3.200.000,00 3.162.206,45 2/850000+85211 0 460 12 Wasseranschlussabgabe 350.000,00 350.000,00 374.462,09 2/850000+860250 210 15 Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 219.300,00 219.300,00 229.188,47 (Wasserbauten) 2/850000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 4.800,00 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslands) 2/850000+868200 460 16 Strafgelder 300,00 300,00 (Lid.Tr.priv.Haush.) 2/850000+86831 0 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 1.000,00 1.000,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.) 2/850000+8751 00 460 34 Sponsoring 19.000,00+ 19.000,00 (Kap.Tr.so.Untern.) rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 190
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1 /850000-050550 460 40 Hausanschlüsse 80.000,00 80.000,00 82.737,99 (Sonderanlagen) 1 /850000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 607.900,00 607.900,00 671.931,79 an Finanzunternehmung 1/850000-400000 460 23 Geringwertige 2.500,00 2.500,00 1.999,19 Wirtschaftsgüter 1/850000-400100 460 23 Dienstkleider 5.000,00 5.000,00 1.470,40 (Geringwertige WG.) 1/850000-400200 460 23 Wassermesser 30.000,00 30.000,00 28.675,60 (Geringwertige WG.) 1/850000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 10.500,00 10.500,00 8.041,05 (Handelswaren) 1 /850000-40341 0 310 23 Gutscheine 2.500,00 2.500,00 1.734,63 (Handelswaren) 1/850000-403900 460 23 Wasserbezug 50.000,00 50.000,00 47.839,43 (Handelswaren) 1 /850000-423000 460 23 Material 170.000,00 170.000,00 124.286,70 Roh- u. Hilfsstoffe Bau 1/850000-451000 460 23 Brennstoffe 100,00 100,00 1 /850000-452000 460 23 Treibstoffe 7.500,00 7.500,00 7.373,27 1/850000-453000 460 23 Schmier- und 100,00 100,00 52,61 Schleifmittel 1 /850000-454000 460 23 Reinigungsmittel 500,00 500,00 462,80 1/850000-455000 460 23 Chemische u. sonstige 1.700,00 1.700,00 1.454,09 artverwandte Mittel 1/850000-456000 460 23 Büromittel 600,00 600,00 623,01 1/850000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 332,68 1/850000-457000 460 23 Druckwerke 1.300,00 1.300,00 1.260,65 1 /850000-458000 460 23 Mittel zur 100,00 100,00 ärztlichen Betreuung 1/850000-459000 460 23 Sonstige Verbrauchsgüter 700,00 700,00 623,33 1 /850000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 89.700,00 89.700,00 122.707,62 Angestellte 1/850000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 327.900,00 327.900,00 287.363,39 Arbeiter 1/850000-560000 460 20 Reisegebühren 600,00 600,00 385,90 1 /850000-563000 460 20 Kilometergeld 2.000,00 2.000,00 1.541,82 1/850000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 27.700,00 27.700,00 28.058,54 1/850000-569000 310 20 Sonstige 67.700,00 67.700,00 66.160,43 Nebengebühren 1 /850000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 23.000,00 23.000,00 20.392,98 für Familienbeihilfen 1/850000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 104.200,00 104.200,00 97.999,67 sozialen Sicherheit rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 191
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 192
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Ergebnis 201 2 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/850000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 2.300,00 2.300,00 1.628,85 Mitarbeitervorsorgekasse 1/850000-600000 460 24 Strom 200.000,00 24.000,00-176.000,00 179.317,41 (Energiebezüge) 1/850000-601000 460 24 Gas 7.500,00 7.500,00 6.122,42 (Energiebezüge) 1/850000-614000 460 24 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 268,76 Gebäude 1/850000-61 41 00 460 24 Instandhaltung 500,00 500,00 788,i0 Heizanlagen i /850000-61 6000 460 24 Instandhaltung Masch. 50.000,00 50.000,00 32.035,60 u.maschinelle Anlagen 1/850000-617000 460 24 Instandhaltung 6.000,00 6.000,00 10.999,68 Fahrzeuge 1/850000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 5.500,00 5.500,00 4.639,62 (Sonstige Anlagen) 1/850000-61 8200 460 24 lnst.betriebsausstattg 3.000,00 3.000,00 863,17 (Sonstige Anlagen) 1/850000-61 9400 460 24 lnstandh. Rohrnetz 750.000,00 750.000,00 727.878,65 (Sonderanlagen) 1/850000-61 9500 460 24 lnstandh.so.baui.anl. 2.000,00 2.000,00 34.671,57 (Sonderanlagen) 1/850000-620000 460 24 Transporte 100,00 100,00 1 /850000-630000 460 24 Postdienste 14.000,00 14.000,00 13.693,01 1/850000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 8.000,00 8.000,00 7.897,71 i/850000-631010 201 24 Mobiltelefone 2.000,00 2.000,00 2.382,43 1/850000-631 400 201 24 Telekommunikationsdienste 5.300,00 5.300,00 5.250,60 (Internet, Standleitungen usw.) i /850000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 300,00 1 /850000-650000 210 25 Kreditzinsen 157.100,00 157.100,00 145.794,06 1/850000-670000 460 24 Versicherungen 25.000,00 25.000,00 24.121,21 1/850000-670100 460 24 Versicherungen 200,00 200,00 300,00 Selbstbehalte 1/850000-6901 00 460 24 Schadenersatz an 500,00 500,00 Dritte 1/850000-701000 460 24 Pachtzinse 7.000,00 7.000,00 6.783,98 i /850000-702300 20i 24 Finanzierungsleasing 800,00 800,00 907,38 EDV-Hardware 1/850000-71 0000 460 24 Öffentliche Abgaben {Ausgaben), 82.000,00 82.000,00 79.968,73 ohne Gebühren gemäß FAG 1/850000-71 0200 310 24 Kommunalsteuer 15.300,00 15.300,00 13.595,33 {Öffentliche Abgaben) 1/850000-71 1000 460 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 5.400,00 5.400,00 5.191,18 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1 /850000-728000 460 24 Sonstige 100.000,00 20.000,00+ 120.000,00 26.311,63 Firmenleistungen rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 193
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 l85ooo Betriebe der Wasserversorgung 3.918.100,00 19.000,00+ 3.937.100,00 3.941.3o2,7o I 85010 Wassermesserprüfstation 185010 Wassermesserprüfstation 85090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 185090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen I850 Betriebe derwasserversorgung 3.918.100,00 19.000,00+ 3.937.100,00 3.941.3o2,7o I 851 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebe der Abwasserbeseitigung rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 194
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/850000-728120 201 24 EDV Programme 2.800,00 2.800,00 1.778,54 (Sonst. Firmenleistung) 1 /850000-728250 240 24 Gebäudereinigung 13.600,00 13.600,00 10.878,63 (Sonst.Firmenleist.) 1 /850000-752200 310 26 Pensionen u.so.ruhebez. 21.128,44 (Lfd.Tr.an Gdeverb.) 1/850000-764000 460 27 Entschädigungen 83.000,00 83.000,00 78.833,65 185000 Betriebe der Wasserversorgung 3.279.800,00 4.000,00-3.275.800,00 3.068.568,771 85010 Wassermesserprüfstation 1/8501 00-400000 460 23 Geringwertige 700,00 700,00 404,72 Wirtschaftsgüter 1/850100-409000 460 23 Ersatzteile 10.000,00 10.000,00 1.772,30 (Geringwertige) 1/8501 00-455000 460 23 Chemische u. sonstige 500,00 500,00 457,60 artverwandte Mittel 1/850100-511000 310 20 Vertragsbedienstete 24.700,00 24.700,00 23.754,83 Arbeiter 1/8501 00-560000 460 20 Reisegebühren 66,00 1/8501 00-563000 460 20 Kilometer- 500,00 500,00 318,36 geld 1/850100-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00 1/8501 00-569000 310 20 Sonstige 2.600,00 2.600,00 2.410,58 Nebengebühren 1 /8501 00-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 1.200,00 1.200,00 1.164,15 für Familienbeihilfen 1/850100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 5.300,00 5.300,00 5.126,48 sozialen Sicherheit 1 /8501 00-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 359,03 Mitarbeitervorsorgekasse 1/8501 00-618200 460 24 lnst.betriebsausstattg 1.000,00 1.000,00 2.785,80 (Sonstige Anlagen) 1/850100-618300 460 24 lnstandh. Wassermesser 19.000,00 19.000,00 12.730,00 (Sonstige Anlagen) 1/850100-710200 310 24 Kommunalsteuer 800,00 800,00 776,10 (Öffentliche Abgaben) 1/8501 00-729700 460 24 Eichgebühren 3.900,00 3.900,00 3.760,22 Sonsti e Aus aben 85010 70.700,00 70.700,00 55.886,17 85090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 1/850900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 567.600,00 23.000,00+ 590.600,00 816.847,76 Unternehrnun en u. marktbest. Betr. 85090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 567.600,00 23.000,00+ 590.600,00 816.847,76 850 Betriebe derwasserversor 3.918.100,00 19.000,00+ 3.937.100 00 3.941.302,70 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 195
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen {Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2/851 000+2561 00 310 53 Bezugsvorschüsse 1.200,00 1.200,00 Rückzahlung 2/851 000+810600 450 13 Behebg.Kanalgebrechen 10.000,00 10.000,00 9.299,09 (Leistungserlöse) 2/851000+817000 450 13 Kostenbeitrag!.sonst. 300,00 300,00 316,67 Verwaltungsleistungen 2/851 000+828000 450 18 Rückersätze von 500,00 500,00 Ausgaben 2/851 000+82821 0 450 18 Rückersätze von 10.000,00 10.000,00 9.950,93 Ausgaben 20% 2/851 000+829000 450 18 Sonstige 400,00 400,00 2.393,49 Einnahmen 2/851 000+82921 0 450 18 Schadenersätze 7.009,23 Sonstige Einnahmen 2/851 000+849011 410 10 Neben- 3.000,00 3.000,00 1.553,06 ansprüche 2/851 000+849100 450 10 Nebengebühren -164,94 2/851 000+852200 450 12 Kanalbenützungsgebühr 5.510.000,00 5.510.000,00 5.428.818,73 2/851 000+852210 450 12 Kanaleinmündungsabgabe 350.000,00 350.000,00 451.411,06 2/851 000+852400 450 12 Benützungsentgelt 120.000,00 120.000,00 115.806,82 Kläranlage 2/851 000+860251 210 15 Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 762.100,00 762.100,00 763.682,82 (Kanalbauten) 2/851 000+868200 450 16 Strafgelder 200,00 200,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.) 2/851 000+86831 0 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 2.300,00 2.300,00 1.293,88 (Lfd.Tr.priv.Haush.) rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 196
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/851000-002201 420 40 Grundeinlösungen Ö.G. 30.000,00 30.000,00 19.400,00 (Kanalbauten) 1/851000-010830 450 40 Gebäudeadaptierung 8.000,00 8.000,00 1/851000-020100 450 41 Maschinen und 24.000,00 24.000,00 10.757,64 maschinelle Anlagen 1/851000-030000 450 41 Werkzeuge u.sonst. 1.900,00 1.900,00 1.696,62 Erzeug.hilfsmittel 1/851 000-042000 450 41 Amtsausstattung 2.500,67 1/851000-043000 450 41 Betriebsausstattung 5.000,00 5.000,00 864,36 1/851 000-050000 450 40 Sonderanlagen 30.000,00 30.000,00 1 /851000-050550 450 40 Hausanschlüsse 100.000,00 100.000,00 85.117,11 (Sonderanlagen) 1/851000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 2.047.600,00 2.047.600,00 1.995.981,24 an Finanzunternehmung 1/851000-400000 450 23 Geringwertige 7.000,00 7.000,00 5.112,64 Wirtschaftsgüter 1/851000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 37,42 (EDV) 1/851000-400100 450 23 Dienstkleider 8.900,00 8.900,00 7.256,92 (Geringwertige WG.) 1/851000-403401 310 23 Mittagstisch ab U.96 14.500,00 14.500,00 13.163,27 (Handelswaren) 1 /851000-403410 310 23 Gutscheine 2.500,00 2.500,00 1.948,69 (Handelswaren) 1/851000-451000 450 23 Brennstoffe 500,00 500,00 76,44 1/851000-452000 450 23 Treibstoffe 22.500,00 22.500,00 22.516,65 1/851 000-453000 450 23 Schmier- und 8.000,00 8.000,00 4.103,73 Schleifmittel 1/851 000-454000 450 23 Reinigungsmittel 1.600,00 1.600,00 1.273,77 1/851000-455000 450 23 Chemische u. sonstige 205.000,00 205.000,00 186.178,09 artverwandte Mittel 1/851 000-456000 450 23 Büromittel 500,00 500,00 771,93 1/851000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 290,10 1/851000-457000 450 23 Druckwerke 900,00 900,00 867,30 1/851000-458000 450 23 Mittelzur 500,00 500,00 267,75 ärztlichen Betreuung 1/851000-459000 450 23 Sonstige Verbrauchsgüter 9.500,00 9.500,00 6.002,15 1/851000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 261.400,00 261.400,00 244.015,54 Angestellte 1/851000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 389.500,00 389.500,00 335.302,95 Arbeiter 1/851000-521000 310 20 Geldbezüge der ganzjährig 17.600,00 17.600,00 7.697,64 beschäftigten Arbeiter rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 197
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 198
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/851 000-560000 450 20 Reisegebühren 2.000,00 2.000,00 1.559,82 1/851000-563000 450 20 Kilometergeld 4.000,00 4.000,00 2.419,46 1 /851 000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 50.800,00 50.800,00 46.374,28 1 /851 000-569000 310 20 Sonstige 80.600,00 80.600,00 78.173,73 Nebengebühren 1/851000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 33.000,00 33.000,00 30.703,77 für Familienbeihilfen 1/851000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 154.900,00 154.900,00 141.477,20 sozialen Sicherheit 1/851000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.700,00 3.700,00 3.220,35 Mitarbeitervorsorgekasse 1/851 000-600000 450 24 Strom 78.000,00 9.400,00-68.600,00 104.515,35 (Energiebezüge) 1 /851 000-601 000 450 24 Gas 52.000,00 52.000,00 3.655,58 (Energiebezüge) 1/851000-614000 450 24 Instandhaltung 5.500,00 5.500,00 70.892,09 Gebäude 1/851000-614100 450 24 Instandhaltung 1.500,00 1.500,00 831,53 Heizanlagen 1/851000-616000 450 24 Instandhaltung Masch. 65.000,00 65.000,00 40.634,60 u.maschinelle Anlagen 1/851000-617000 450 24 Instandhaltung 29.000,00 29.000,00 22.743,47 Fahrzeuge 1/851000-618100 450 24 lnst. Amtsausstattung 300,00 300,00 75,00 (Sonst. Anlagen) 1/851000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 9.400,00 9.400,00 8.495,45 (Sonstige Anlagen) 1/851000-618200 450 24 lnst.betriebsausstattg 2.000,00 2.000,00 4.312,09 (Sonstige Anlagen) 1/851000-619000 450 24 Instandhaltung 6.000,00 6.000,00 8.831,00 Sonderanlagen 1/851000-619500 450 24 lnstandh.so.baui.anl. 1.000,00 1.000,00 854,00 (Sonderanlagen) 1/851 000-619600 450 24 lnstandh.kanalnetz 350.000,00 350.000,00 324.074,14 (Sonderanlagen) 1/851000-630000 450 24 Postdienste 5.800,00 5.800,00 5.271,92 1/851000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 9.000,00 9.000,00 8.251,08 1/851000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.600,00 1.600,00 1.615,58 1 /851 000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 5.400,00 5.400,00 5.250,60 (Internet, Standleitungen usw.) 1/851 000-640000 410 24 Rechtskosten 800,00 800,00 233,33 1/851 000-650000 210 25 Kreditzinsen 529.800,00 529.800,00 503.596,64 1/851000-670000 450 24 Versicherungen 50.500,00 50.500,00 48.679,22 1/851 000-6701 00 450 24 Versicherungen 500,00 500,00 Selbstbehalte rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 199
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6. 770.000,00 6. 770.000,00 6.791.370,84! 85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen!85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen!851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6.770.000,00 6.770.000,00 6. 791.370,84! 852 85200 2/852000+040000 470 31 2/852000+2561 00 310 53 2/852000+8071 00 470 18 2/852000+808000 470 18 Betriebe der Müllbeseitigung Betriebe der Müllbeseitigung Veräußerung v.wg d. Anlagevermögens(Fahrz.) Bezugsvorschüsse Rückzahlung Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse) Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter 8.000,00 8.000,00-700,00 500,00 100,00 700,00 500,00 100,00 6.875,00 3.227,40 962,24 175,20 rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 200
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/851000-690100 450 24 Schadenersatz an 500,00 500,00 Dritte 1 /851 000-700000 450 24 Mietzinse 4.200,00 4.200,00 4.116,00 1 /851000-701000 450 24 Pachtzinse 53.000,00 53.000,00 52.101,08 1/851 000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.000,00 2.000,00 1.905,63 EDV-Hardware 1 /851 000-710000 450 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 86.000,00 86.000,00 121.346,25 ohne Gebühren gemäß FAG 1/851000-710200 310 24 Kommunalsteuer 22.000,00 22.000,00 20.469,24 (Öffentliche Abgaben) 1/851000-711000 450 24 Geb.!. Benütz. von Gde.Einricht- 35.000,00 35.000,00 46.631,00 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/851 000-726000 450 24 Mitgliedsbeiträge 1.200,00 1.200,00 1.010,00 1/851000-728000 450 24 Sonstige 34.000,00 34.000,00 15.797,24 Firmenleistungen 1/851000-728120 201 24 EDV Programme 2.700,00 2.700,00 1.959,54 (Sonst.Firmenleistung) 1 /851 000-728250 240 24 Gebäudereinigung 28.000,00 28.000,00 27.045,93 (Sonst.Firmenleist.) 1/851000-728610 450 24 Kanalkataster 5.000,00 5.000,00 911,00 (Sonstige Firmenleistungen) 1 /851 000-728620 450 24 Impfungen 200,00 200,00 (Sonst.Firmenleistg.) 1 /851000-72881 0 450 24 Müllentsorgung 150.000,00 150.000,00 122.518,32 (Sonst.Firmenleist.) 1/851000-752200 310 26 Pensionen u.so.ruhebez. 74.000,00 74.000,00 73.183,95 (Lfd.Tr.an Gdeverb.) 1/851000-764000 450 27 Ent- 2.500,00 schädigungen 1/851000-778110 450 44 Förd. v. Privatkanälen 20.000,00 20.000,00 4.360,37 (Ka.Tr.an pri.haushalt 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 5.247.100,00 9.400,00-5.237. 700,00 4.915.797,45 85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen 1 /851 900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 1.522.900,00 9.400,00+ 1.532.300,00 1.875.573,39 185190 Unternehmungen u. marktbest. Betr. Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen 1.522.900,00 9.400,00+ 1.532.300,00 1.875.573,391!851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6.770.000,00 6.770.000,00 6.791.370,841 852 Betriebe der Müllbeseitigung 85200 Betriebe der Müllbeseitigung 1/852000-01 0830 470 40 Gebäude- 1.500,00 1.500,00 adaptierung 1/852000-020100 470 41 Maschinen und 42.800,00 42.800,00 16.900,00 maschinelle Anlagen 1/852000-040000 470 41 Fahrzeuge 194.000,00 194.000,00-220.053,34 1 /852000-0401 00 470 41 Fahrzeuge 24.500,00 24.500,00 4.720,00 Zusatzausstattung rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 201
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen {Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2/852000+810011 470 13 Entg.Haushaltsschrott 38.000,00 38.000,00 38.616,92 (Leistungserlöse 20%) 2/852000+81 0012 470 13 Entg.Aitpapier 120.000,00 120.000,00 115.262,25 (Leistungserlöse 20%) 2/852000+81 0013 470 13 Entgelt Dosen (ARGEV) 77.000,00 77.000,00 78.512,06 (Leistungserlöse 20%) 2/852000+81 0014 470 13 Entgelt Altglas (AGR) 15.000,00 15.000,00 15.306,24 (Leistungserlöse 20%) 2/852000+81 0015 470 13 Entgelt Altspeisefett 200,00 200,00 180,00 Leistungserlöse 20% 2/852000+81 0016 470 13 Entgelt Schuhe 100,00 100,00 146,00 Leistungserlöse 20% 2/852000+81 0018 470 13 Entgelt Humus 1.000,00 1.000,00 1.308,75 (Leistungserlöse 20 %) 2/852000+81 001 9 470 13 Entgelt Elektro-Aitgeräte 1.000,00 1.000,00 1.124,75 (Leistungserl20 %; ab 13.8.2005) 2/852000+81 0021 470 13 Entgelt gefährl. Stoffe 1.500,00 1.500,00 1.578,60 (Leist.erlöse 20 %) 2/852000+81 0030 470 13 Entg.Entsorgung (ARO) 53.000,00 53.000,00 54.639,63 (Leistungserlöse 10%) 2/852000+81 0040 470 13 Entgelt Elektro-Aitgeräte 22.000,00 22.000,00 25.579,91 (Leistungserlöse 10 %) 2/852000+81 0050 470 13 Entsorgung Abfallstoffe 5.500,00 5.500,00 5.602,86 (Leistungserlöse 10 %) 2/852000+813000 470 13 Nebenerlöse 400,00 400,00 586,96 2/852000+815000 470 13 Gebühren für sonstige 300,00 300,00 341,68 Leistungen 2/852000+817000 470 13 Kostenbeitrag!.sonst. 100,00 100,00 123,30 Verwaltungsleistungen 2/852000+817605 470 13 Ers.Abfallwirt.beratung 10.900,00 10.900,00 10.712,32 (Kostenb.so.Verw-Lstg.) 2/852000+824500 470 14 Miet-und Pachtzinse 10.542,00 (20% Umsätze) 2/852000+828000 470 18 Rückersätze von 316,54 Ausgaben 2/852000+829200 470 18 Schadenersätze (20%) 300,00 300,00 1.112,50 (Sonstige Einnahmen) 2/852000+829300 470 18 Versicherungsersätze 856,66 (Sonstige Einnahmen) 2/852000+852500 470 12 Abfallwirtschaftsgebühr 3.590.000,00 3.590.000,00 3.589.137,64 2/852000+854000 470 10 Abfallwirtschaftsabgabe 143.600,00 143.600,00 143.605,04 2/852000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 3.600,00 3.600,00 3.600,00 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslands) 2/852000+86151 0 470 15 Beihilfe d. Landes NÖ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 (Ltd.Transfer v.land) 2/852000+86831 0 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 1.000,00 1.000,00 903,28 (Lfd.Tr.priv.Haush.) rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 202
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz!Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1 /852000-043000 470 41 Betriebsausstattung 4.300,00 4.300,00 4.731,50 1/852000-050000 470 40 Sonderanlagen 7.000,00 7.000,00 22.356,04 1 /852000-256000 310 63 Bezugsvorschüsse 3.500,00 1/852000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 28.000,00 28.000,00 29.346,92 an Finanzunternehmung 1/852000-400000 470 23 Geringwertige 65.000,00 65.000,00 51.682,08 Wirtschaftsgüter 1/852000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 2.440,66 (EDV) 1/852000-400100 470 23 Dienstkleider 5.200,00 5.200,00 5.126,60 (Geringwertige WG.) 1/852000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 16.500,00 16.500,00 14.434,81 (Handelswaren) 1/852000-40341 0 310 23 Gutscheine 3.500,00 3.500,00 2.987,86 (Handelswaren) 1/852000-403910 470 23 Müllsäcke 476,28 (Handelswaren) 1/852000-451000 470 23 Brennstoffe 10.500,00 10.500,00 8.770,39 1/852000-452000 470 23 Treibstoffe 90.000,00 90.000,00 82.165,09 1 /852000-453000 470 23 Schmier- und 6.000,00 6.000,00 4.475,54 Schleifmittel 1/852000-454000 470 23 Reinigungsmittel 2.000,00 2.000,00 2.259,22 1 /852000-456000 470 23 Büromittel 1.000,00 1.000,00 301,53 1/852000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 500,00 500,00 481,83 1/852000-457000 470 23 Druckwerke 2.500,00 2.500,00 2.284,74 1 /852000-458000 470 23 Mittel zur 300,00 300,00 345,54 ärztlichen Betreuung 1/852000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 2.500,00 2.500,00 1.982,04 1/852000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 104.600,00 104.600,00 90.424,33 Angestellte 1/852000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 514.100,00 514.100,00 511.337,33 Arbeiter 1/852000-521000 310 20 Geldbezüge der ganzjährig 7.200,00 7.200,00 6.281,63 beschäftigten Arbeiter 1/852000-560000 470 20 Reisegebühren 400,00 400,00 347,30 1/852000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 66.400,00 66.400,00 50.233,54 1/852000-569000 310 20 Sonstige 87.700,00 87.700,00 87.700,21 Nebengebühren 1 /852000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 31.000,00 31.000,00 27.995,23 für Familienbeihilfen 1/852000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 150.800,00 150.800,00 141.050,72 sozialen Sicherheit rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 203
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 204
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) i. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 1/852000-581 200 340 20 Sonstige DG-Beiträge 4.000,00 4.000,00 3.730,88 Mitarbeitervorsorgekasse 1 /852000-600000 470 24 Strom 6.000,00 6.000,00 4.867,87 (Energiebezüge) 1/852000-601 000 470 24 Gas 1.900,00 1.900,00 1.276,75 (Energiebezüge) 1/852000-603000 470 24 Wärme 5.500,00 5.500,00 4.119,54 (Energiebezüge) 1/852000-61 4000 470 24 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 1.267,18 Gebäude 1/852000-61 41 00 470 24 Instandhaltung 500,00 500,00 903,43 Heizanlagen 1/852000-61 6000 470 24 Instandhaltung Masch. 15.000,00 15.000,00 6.445,65 u.maschinelle Anlagen 1/852000-617000 470 24 Instandhaltung 75.000,00 75.000,00 75.135,57 Fahrzeuge 1/852000-6181 10 201 24 Instandhaltung EDV 5.300,00 5.300,00 4.141,73 (Sonstige Anlagen) 1/852000-61 8200 470 24 lnst.betriebsausstattg 9.000,00 9.000,00 5.903,29 (Sonstige Anlagen) 1 /852000-61 9000 470 24 Instandhaltung 4.000,00 4.000,00 2.612,75 Sonderanlagen 1/852000-630000 470 24 Postdienste 9.500,00 9.500,00 9.009,81 1 /852000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 5.500,00 5.500,00 3.820,50 1 /852000-631 01 0 201 24 Mobiltelefone 9.200,00 9.200,00 8.059,32 1 /852000-631 400 201 24 Telekommunikationsdienste 5.800,00 5.800,00 5.394,60 (Internet, Standleitungen usw.) 1/852000-650000 240 25 Kreditzinsen 6.500,00 6.500,00 4.538,74 1/852000-670000 470 24 Versicherungen 18.000,00 18.000,00 14.629,78 1/852000-6701 00 470 24 Versicherungen 400,00 400,00 200,00 Selbstbehalte 1/852000-700000 470 24 Mietzinse 2.900,00 2.900,00 2.515,67 1 /852000-701 000 470 24 Pachtzinse 49.000,00 49.000,00 45.974,35 1/852000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.400,00 1.400,00 988,52 EDV-Hardware 1/852000-71 0000 470 24 Öffentliche Abgaben {Ausgaben), 13.000,00 13.000,00 12.322,93 ohne Gebühren gemäß FAG 1/852000-71 0200 310 24 Kommunalsteuer 20.100,00 20.100,00 19.142,46 (Öffentliche Abgaben) 1/852000-71 1000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 3.900,00 3.900,00 3.854,73 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/852000-726000 470 24 Mitgliedsbeiträge i.600,00 1.600,00 1.052,16 1/852000-728000 470 24 Sonstige 120.000,00 120.000,00 56.874,22 Firmenleistungen 1 /852000-7281 20 201 24 EDV Programme 3.400,00 3.400,00 2.943,83 (Sonst. Firmenleistung) rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 205
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!85200 Betriebe der Müllbeseitigung 4.095.300,00 8.000,00-4.087.300,00 4.112.435,73! 85290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen 185290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen 1852 Betriebe dermüllbeseitigung 4.095.300,00 8.000,00-4.087.300,00 4.112.435,731 853 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 85300 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 2/853000+823000 240 14 Zinsen 2/853000+824000 240 14 Miet-und Pachtzinse 475.000,00 (10% Umsätze) 2/853000+824350 240 14 Miete Garconnieren 55.000,00 (10%USt) 2/853000+824500 240 14 Miet- und Pachtzinse 240.000,00 (20% Umsätze) 2/853000+828000 240 18 Rückersätze von Ausgaben 2/853000+829000 240 18 Sonstige Einnahmen 2/853000+829300 240 18 Versicherungsersätze 4.000,00 (Sonstige Einnahmen) 2/853000+849000 240 jq Nebenansprüche 2/853000+861 250 2i0 15 Annuitätenzuschuss Land NÖ. i01.700,00 475.000,00 55.000,00 240.000,00 4.000,00 10i.700,00 1.655,66 495.771,28 63.461,85 269.700,51 357,62 25,00 7.859,52 421,37 109.605,16 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 206
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1 /852000 728250 240 24 Gebäudereinigung 26.400,00 26.400,00 15.710,16 (Sonst.Firmenleist.) 1/852000-728800 470 24 Müllabfuhr 441.000,00 441.000,00 403.113,79 (Sonst.Firmenleistg.) 1 /852000 72881 0 470 24 Müllentsorgung 1.043.000,00 1.043.000,00 976.442,66 (Sonst.Firmenleist.) 1/852000-729000 470 24 Sonstige 10.900,00 10.900,00 9.167,73 Ausgaben 1 /852000-752200 310 26 Pensionen u.so.ruhebez. 30.600,00 30.600,00 30.021,08 Lfd.Tr.an Gdeverb. 85200 Betriebe der Müllbeseitigung 3.420.100,00 194.000,00-3.226.100,00 3.133.373,98 85290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen 1/852900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 675.200,00 186.000,00+ 861.200,00 979.061,75 Unternehrnun en u. marktbest. Betr. 85290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen 675.200,00 186.000,00+ 861.200,00 979.061,75!852 Betriebe dermüllbeseitigung 4.095.300,00 8.000,00-4.087.300,00 4.112.435,73 I 853 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 85300 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 1/853000-010910 240 40 Aktivier.Ausgaben 115.000,00 100.000,00+ 215.000,00 340.920,53 Gebarung Gebäude Verw. 1/853000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 246.900,00 246.900,00 383.849,54 an Finanzunternehmung 1/853000-400000 240 23 Geringwertige 200,00 200,00 36,20 Wirtschaftsgüter 1/853000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 700,00 700,00 589,17 (Handelswaren) 1/853000-40341 0 310 23 Gutscheine 200,00 200,00 179,90 (Handelswaren) 1/853000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 46.700,00 46.700,00 32.664,32 Angestellte 1/853000-560000 240 20 Reisegebühren 100,00 100,00 23,20 1/853000-563000 240 20 Kilometer- 500,00 500,00 geld 1/853000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 2.100,00 2.100,00 147,53 1 /853000-569000 310 20 Sonstige 3.900,00 3.900,00 2.453,77 Nebengebühren 1/853000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 2.400,00 2.400,00 1.586,96 für Familienbeihilfen 1/853000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 10.400,00 10.400,00 6.907,11 sozialen Sicherheit 1/853000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 700,00 499,76 Mitarbeitervorsorgekasse 1/853000-600000 240 24 Strom 500,00 500,00 27,79 (Energiebezüge) 1/853000-601 000 240 24 Gas 2.000,00 2.000,00 1.272,54 (Energiebezüge) 1/853000-614000 240 24 Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 16.649,46 Gebäude rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 207
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Posi/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!853 Betriebe f. Erricht. Verw.v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 875.700,00 875.700,00 948.857,97! 87000 2/870000+81 0000 300 13 Photovoltaikanlagen Leistungserlöse 20.000,00 20.000,00 187000 Photovoltaikanlagen 20.000,00 20.000,00 1870 Unterabschnitt 20.000,00 20.000,00 882 88200 2/882000+81 0150 220 13 Werbebetriebe Werbebetriebe Plakatierungsentgelt 9.500,00 3.000,00-6.500,00 8.290,10 2/882000+810160 2/882000+829000 220 210 13 18 Plakatierungsentgelte (Transparente) Sonstige Einnahmen 24.000,00 7.000,00-1.000,00 17.000,00 1.000,00 1.314,28 1.187,43 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 208
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1/853000-650000 210 25 Kreditzinsen 43.600,00 43.600,00 32.837,58 1/853000-670000 240 24 Versicherungen 2.000,00 2.000,00 1.555,84 1/853000-670100 1/853000-700000 240 240 24 24 Versicherungen Selbstbehalte Mietzinse 40.000,00 40.000,00 200,00 29.886,85 1/853000-700002 1/853000-700100 240 240 24 24 Aufwendungen Gebarung Gebäude Verw. Nutzungsentgelt 403.500,00 28.000,00 403.500,00 28.000,00 460.010,43 24.085,99 1/853000-710100 1/853000-71 0200 1/853000-71 1000 1/853000-728000 1/853000-729000 853 240 310 240 240 240 24 24 24 24 24 Kapitalertragsteuer {öffentliche Abgaben) Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben) Geb. f. Benütz. von Gde.Einrichtungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) Sonstige Firmenleistungen Sonstige Aus aben Betriebe f. Erricht. Verw.v. Wohn- u. Geschättsgeb. 1.600,00 3.000,00 2.000,00 200,00 976.200,00 100.000,00+ 1.600,00 3.000,00 2.000,00 200,00 1.076.200,00 413,94 1.057,98 3.328,25 1.909,41 1,50 1.343.095,55 87000 1 /870000-346900 1/870000-600000 1/870000-642000 1 /870000-650000 1/870000-670000 1/870000-728000 1/870000-729600 87000 210 300 300 210 300 300 310 65 24 24 25 24 24 24 Photovoltaikanlagen Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung Strom (Energiebezüge) Beratungskosten Kreditzinsen Versicherungen Sonstige Firmenleistungen Verwaltungstangente Sonstige Ausgaben Photovoltaikanlagen 16.000,00 300,00 3.000,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 36.800,00 16.000,00 300,00 3.000,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 36.800,00 1.987,20 2.998,84 4.986,04 870 Unterabschnitt 36.800,00 4.986,04 882 88200 1/882000-043000 470 41 Werbebetriebe Werbebetriebe Betriebsausstattung 7.839,34 1 /882000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 1/882000-642000 1/882000-71 0000 210 220 24 24 Beratungskosten Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 3.000,00+ 600,00 2.900,00+ 3.000,00 3.500,00 150,00 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 209
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1882 Werbebetriebe 34.500,00 10.000,00-24.500,00 10.791,81 I 891 Gast- und Schankbetriebe 89100 Gast- und Schankbetriebe 2/891 000+824211 240 14 Gewerbepacht 2.500,00 (steuerfrei) 2.500,00 2.583,00 1891 Gast- UndSchankbetriebe 2.500,00 2.500,00 2.583,oo I 894 Stadthallen, Kongresshäuser 89400 Babenbergerhalle 2/894000+81 091 0 111 13 Erlös Eigenveranstaltg 55.000,00 (Leistungserlöse) 2/894000+813000 111 13 Nebenerlöse 5.000,00 2/894000+8131 00 111 13 Inseratenerlöse (Nebenerlöse) 2/894000+817000 111 13 Kostenbeitrag f. sonst. 100,00 Verwaltungsleistungen 2/894000+8171 00 201 13 Telefongebührenersätze 100,00 (Kostenb.so.Verw-Lstg) 2/894000+82421 0 111 14 Gewerbepacht 6.500,00 (20% Umsätze) 2/894000+82441 0 111 14 Betriebskostenersätze 3.500,00 (20% Umsätze) 2/894000+824500 111 14 Miet-und Pachtzinse 118.000,00 (20% Umsätze) 2/894000+828000 111 18 Rückersätze von 100,00 Ausgaben 2/894000+829000 111 18 Sonstige 2.100,00 Einnahmen 2/894000+829300 111 18 Versicherungsersätze 100,00 (Sonstige Einnahmen) 2/894000+861500 111 15 Subvention d.landes NÖ 12.000,00 (Lfd.Transfer.v.Land) 2/894000+8751 00 111 34 Sponsoring (Kap.Tr.so.Untern.) 55.000,00 5.000,00 100,00 100,00 6.500,00 3.500,00 118.000,00 100,00 2.100,00 100,00 12.000,00 51.534,01 4.086,18 200,00 55,00 6.394,67 3.133,35 119.844,75 855,94 5.367,21 12.500,00 400,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 210
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben {Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/882000-728000 470 24 Sonstige 2.500,00 2.500,00 Firmenleistungen 1 /882000-728150 220 24 Plakatierung 9.500,00 9.500,00 8.691,30 Heimatwerbung 1/882000-729600 310 24 Verwaltungstangente 10.000,00 10.000,00 19.952,43 (Sonstige Ausgaben)!882 Werbebetriebe 23.100,00 5.900,00+ 29.000,00 36.633,07! 891 Gast- und Schankbetriebe 89100 Gast- und Schankbetriebe 1/891000-670000 240 24 Versicherungen 500,00 500,00 479,78 1/891000-710000 240 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 123,12 ohne Gebühren emäß FAG 891 Gast- UndSchankbetriebe 700,00 700,00 602,90 894 Stadthallen, Kongresshäuser 89400 Babenbergerhalle 1/894000-043000 111 41 Betriebsausstattung 5.000,00 5.000,00 4.734,53 1/894000-400000 111 23 Geringwertige 2.500,00 2.500,00 1.960,06 Wirtschaftsgüter 1/894000-400100 111 23 Dienstkleider 200,00 200,00 168,94 (Geringwertige WG.) 1/894000-409000 111 23 Ersatzteile 100,00 100,00 (Geringwertige) 1 /894000-454000 111 23 Reinigungsmittel 5.500,00 5.500,00 8.460,42 1/894000-455000 111 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel 1/894000-456000 111 23 Büromittel 200,00 200,00 245,25 1/894000-457000 111 23 Druckwerke 3.000,00 3.000,00 1.995,08 1/894000-458000 111 23 Mittel zur 100,00 100,00 19,00 ärztlichen Betreuung 1/894000-459000 111 23 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000,00 2.000,00 830,32 1/894000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 28.000,00 28.000,00 26.781,70 Angestellte 1/894000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 83.100,00 83.100,00 80.068,10 Arbeiter 1/894000-523000 310 20 Arbeiter nicht 750,21 ganzjährig beschäftigt 1/894000-560000 111 20 Reisegebühren 100,00 100,00 1/894000-563000 111 20 Kilometergeld 200,00 200,00 1/894000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 20.600,00 20.600,00 18.744,63 1/894000-569000 310 20 Sonstige 9.300,00 9.300,00 9.243,49 Nebengebühren 1/894000-580100 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 5.600,00 5.600,00 6.101,49 für Familienbeihilfen rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 211
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 212
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1/894000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 28.100,00 28.100,00 27.114,91 sozialen Sicherheit 1 /894000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 700,00 688,48 Mitarbeitervorsorgekasse 1 /894000-600000 111 24 Strom 18.000,00 2.200,00-15.800,00 13.355,73 (Energiebezüge) 1 /894000-601 000 111 24 Gas 1.300,00 1.300,00 860,94 (Energiebezüge) 1/894000-603000 111 24 Wärme 31.000,00 31.000,00 25.905,51 (Energiebezüge) 1/894000-61 4000 111 24 Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 11.364,73 Gebäude 1/894000-6141 00 111 24 Instandhaltung 5.000,00 5.000,00 2.936,11 Heizanlagen 1/894000-616000 111 24 Instandhaltung Masch. 2.300,00 2.300,00 1.691,62 u.maschinelle Anlagen 1/894000-618200 111 24 lnst.betriebsausstattg 2.000,00 2.000,00 473,29 (Sonstige Anlagen) 1/894000-619000 111 24 Instandhaltung 5.000,00 5.000,00 3.615,32 Sonderanlagen 1/894000-630000 111 24 Postdienste 3.400,00 3.400,00 3.339,11 1/894000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 1.000,00 1.000,00 806,21 1/894000-631010 201 24 Mobiltelefone 300,00 300,00 287,68 1/894000-640000 111 24 Rechtskosten 200,00 200,00 1 /894000-6571 00 111 24 Disagio- 500,00 500,00 195,05 gebühren 1/894000-670000 111 24 Versicherungen 12.200,00 12.200,00 11.719,63 1/894000-690100 111 24 Schadenersatz an 100,00 100,00 119,95 Dritte 1/894000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 700,00 700,00 466,14 EDV-Hardware 1/894000-71 0000 111 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 5.000,00 5.000,00 559,12 ohne Gebühren gemäß FAG 1/894000-71 0200 310 24 Kommunalsteuer 4.200,00 4.200,00 4.045,36 (Öffentliche Abgaben) 1/894000-711 000 111 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 20.000,00 20.000,00 18.824,90 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe) 1/894000-723100 111 24 Repräsentationsausgaben 700,00 700,00 765,55 1/894000-728000 111 24 Sonstige 13.000,00 13.000,00 8.058,70 Firmenleistungen 1/894000-728120 201 24 EDV Programme 1.500,00 1.500,00 4.672,24 (Sonst. Firmenleistung) 1/894000-728700 111 24 Werbung 1.000,00 1.000,00 (Sonst.Firmenleistg.) 1/894000-728830 111 24 Eigenveranstaltungen 48.000,00 48.000,00 47.473,31 (Sonst.Firmenleistg.) 1/894000-728850 111 24 Openairkino Klosterneuburg 22.000,00 22.000,00 18.528,77 (Sonstige Firmenleistungen) rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 213
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1894 Stadthallen,Kongresshäuser 202.500,00 18 Gruppe Dienstleistungen 18.358.800,00 9.000,00+ 2014 202.500,00 18.367.800,00 204.371,11 I 18.238.580,81 I rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 214
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 1894 Stadthallen,Kongresshäuser 412.800,00 2.200,0D- Ia Gruppe Dienstleistungen 23.770.900,00 8.200,00+ 2014 410.600,00 23.779.100,00 367.971,ssl 23.69o.o6s,oo I rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 215
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen). 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 9 Finanzwirtschaft 900 Finanzverwaltung 90000 Finanzverwaltung 2/900000+817000 210 13 Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen 2/900000+817200 210 13 Portoersätze 100,00 (Kostenb.so.Verw.Lstg) 2/900000+817910 220 13 Einheb. Seuchenvorsorgeabgabe 10.800,00 (Kostenb.so.Verw-Lstg.) 2/900000+878400 240 34 lnkamerierung Jagdpa. 10.000,00 (Kap.Tr.v.priv.Haush.) 100,00 10.800,00 10.000,00 10,30 10.965,88 10.121,58 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 216
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 9 Finanzwirtschaft 900 Finanzverwaltung 90000 Finanzverwaltung 1/900000-042000 210 41 Amtsausstattung 15.000,00 1/900000-400000 210 23 Geringwertige 4.000,00 Wirtschaftsgüter 1/900000-40001 0 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV) 1/900000-400100 210 23 Dienstkleider 200,00 (Geringwertige WG.) 1/900000-456000 210 23 Büromittel 6.000,00 1/900000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 1.500,00 1/900000-457000 210 23 Druckwerke 32.000,00 1 /900000-459000 210 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 1/900000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 658.700,00 Angestellte 1/900000-560000 210 20 Reisegebühren 1.000,00 1/900000-563000 210 20 Kilometergeld 1.300,00 1/900000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 14.700,00 1 /900000-569000 310 20 Sonstige 51.800,00 Nebengebühren 1/900000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 32.600,00 für Familienbeihilfen 1/900000-581 100 310 20 Sonstige DGB zur 146.900,00 sozialen Sicherheit 1/900000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 2.100,00 Mitarbeitervorsorgekasse 1/900000-61 81 00 210 24 Ins!. Amtsausstattung 1.500,00 (Sonst. Anlagen) 1/900000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 6.700,00 (Sonstige Anlagen) 1/900000-630000 210 24 Postdienste 7.500,00 1/900000-631000 201 24 Telekommunikations- 600,00 diensie 1 /900000-631 01 0 201 24 Mobiltelefone 300,00 1/900000-640000 220 24 Rechtskosten 10.000,00 1 /900000-640000/1 210 24 Rechtskosten 1/900000-6571 00 210 24 Disagio- 800,00 gebühren 1/900000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 6.000,00 EDV-Hardware 1/900000-71 0000 210 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 100,00 ohne Gebühren gemäß FAG 15.000,00 4.000,00 200,00 6.000,00 1.500,00 32.000,00 300,00 658.700,00 1.000,00 1.300,00 14.700,00 51.800,00 32.600,00 146.900,00 2.100,00 1.500,00 6.700,00 7.500,00 600,00 300,00 10.000,00 800,00 6.000,00 100,00 725,73 514,45 3.547,59 1.340,86 26.089,71 89,50 585.740,34 600,10 749,63 12.370,19 48.495,79 29.047,09 132.923,68 1.453,29 332,86 6.609,47 7.182,90 268,32 144,14 2.260,70 2.456,50 595,73 3.103,17 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 217
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) I. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!9oo Finanzverwaltung 20.900,00 20.900,00 21.097,76! 910 91000 2/91 0000+823000 210 14 Geldverkehr Geldverkehr Zinsen 5.000,00 5.000,00 7.283,84 1910 Geldverkehr 5.000,00 5.000,00 7.283,841 912 91200 2/91 2000+823000 210 14 Rücklagen Rücklagen Zinsen 13.549,16 1912 Rücklagen 13.549,161 913 91300 2/91 3000+0851 00 2/91 3000+820000 210 210 50 14 Wertpapiere Wertpapiere Zarboch Schenkung (Tilgung, Verlosung) Zinsen von Dar!. u. Wertpap. 100,00 400,00 100,00 400,00 115,00 rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 218
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 1/900000-728000 1/900000-728120 1 /900000-729000 1/900000-757600 900 210 201 210 240 24 24 24 27 Sonstige Firmenleistungen EDV Programme (Sonst.Firmenleistung) Sonstige Ausgaben Jagdpachtschilling Lfd.Tr.an r.or. 500,00 7.400,00 300,00 9.000,00 1.018.800,00 500,00 231,55 7.400,00 4.672,89 300,00 3,49 9.000,00 7.476,95 1.018.800,00 879.026,62 910 91000 1/91 0000-650000 210 25 Geldverkehr Geldverkehr Kreditzinsen 2.000,00 2.000,00 84,19 1/910000-657000 210 24 Geldverkehrsspesen 32.000,00 32.000,00 22.268,03 1/91 0000-65701 0 1/910000-710100 1/910000-729150 910 210 210 201 24 24 24 electronic payment standard (Bankspesen) Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben) Bürgerportal (Transaktionskosten) Sonstige Firmenleistungen Geldverkehr 500,00 1.300,00 2.200,00 38.000 00 500,00 1.300,00 2.506,28 2.200,00 1.941,68 38.000 00 26.80018 912 91200 1/912000-298000 1/912000-298100 1/912000-298700 1/912000-298810 1/912000-298940 1/912000-298950 1/912000-298990 1/912000-710100 912 210 210 210 210 210 210 210 210 61 61 61 61 61 61 61 24 Rücklagen Rücklagen Allg.Ausgi.-Rücklage Zuführung Grunderwerbsrücklage Zuführung Rücklage Wohnhaus-Invest Zuführung Rücklage WVA-Invest Zuführung Rücklage ABA-lnvest Zuführung Rücki.Müii-Invest Zuführung Rücklage Kautionen Miete Zuführung Kapitalertragsteuer öffentliche Ab aben 886.482,21 3.566,89 200.106,70 200.400,00 1.144.000,00 200.000,00 6,07 3.387,29 2.637.949,16 913 91300 1/913000-085200 1/913000-710100 1/913000-729800 210 210 210 60 24 24 Wertpapiere Wertpapiere Zarbach Schenkung (Ankauf) Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben) Zinsen I. VS. Krdf. (Sonstige Ausgaben) 100,00 100,00 300,00 100,00 100,00 24,84 300,00 90,16 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 219
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag!913 Wertpapiere 500,00 500,00 115,oo I 914 Beteiligungen 91400 Beteiligungen 2/914000+822000 210 14 Dividenden 100,00 100,00 2/914000+8691 00 210 17 Gewinnentnahme- Betrieb der 567.600,00 23.000,00+ 590.600,00 816.847,76 Wasserversorgung 2/914000+86911 0 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 1.522.900,00 9.400,00+ 1.532.300,00 1.875.573,39 Abwasserbeseitigung 2/914000+869120 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 675.200,00 186.000,00+ 861.200,00 979.061,75 191400 Müllbeseitigung Beteiligungen 2.765.800,00 218.400,00+ 2.984.200,00 3.671.482,90 1 1914 Beteiligungen 2. 765.800,00 218.400,00+ 2.984.200,00 3.671.482,90 1 916 Schadenersätze 91600 Schadenersätze 2/916000+86201 0 210 15 Abgeltung f. Bod.~nschatzförderungen 5.000,00 5.000,00 10.703,10 (Ud. Tr. Bund NO. Erdöl-/-gasgem.) 1916 Schadenersätze 5.000,00 5.000,00 1o.1o3,1o 1 917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 91700 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2/91 7000+828000 330 18 Rückersätze von 100,00 100,00 600,00 Ausgaben 2/917000+829000 330 18 Sonstige 9.809,05 Einnahmen 2/917000+8291 00 330 18 Weihnachtssammlung 2.800,00 2.800,00 7.523,71 (Sonstige Einnahmen) 2/917000+8651 00 330 16 Schömerstiftung 8.000,00 8.000,00 8.710,00 (Ud. Tr. v. so. Untern.) 2/917000+868520 330 16 Spenden Notwohnungsprojekt 10.000,00 (Ud. Transfer) 2/917000+875200 330 34 Strafgelder-Sozialfonds (vormals 200,00 200,00 Armenfonds, Ka.Tr.so.Untern. 917 Stiftungen ohne eigenerechtspersönlichkeit 11.100,00 11.100,00 36.642,76 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 2/920000+817510 510 13 Druckkostenbeiträge 1.000,00 1.000,00 940,00 (Kurzparkzonenscheine) 2/920000+830000 220 10 Grundsteuer A 17.100,00 17.100,00 17.147,52 (Land- u. Forstw.) 2/920000+831 000 220 10 Grundsteuer B 2.517.000,00 2.517.000,00 2.457.675,30 2/920000+8331 00 220 10 Kommunalsteuer 5.000.000,00 5.000.000,00 4.896.239,85 2/920000+834000 220 10 Interessentenbeitrag (Fremdenverk.Förd.Beitr) -722,38 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 220
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014!913 Wertpapiere 500,00 500,00 115,oo I 914 91400 Beteiligungen Beteiligungen 91400 Beteiligungen 914 Beteiligungen 916 91600 1/916000-690100 1/916000-752000!916 310 210 24 26 Schadenersätze Schadenersätze Schadenersatz an Dritte Laufende TransferzahL an Gemeindeverbände Schadenersätze 2.000,00 2.200,00 4.200,00 2.000,00 2.200,00 4.200,00 3.023,45 1.160,00 4.183,45! 917 91700 1/917000-768110 1/917000-768220 1/917000-768230 1/917000-768240 330 330 330 330 27 27 27 27 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Schömer-Stiltung (Zuw.an.phys.Personen) Sozialfonds (vormals Armenfonds, Zuw.an phys.personen) Sozialfonds (Wohnungsunterstütz., Zuwend. phys. Personen) Sozialfonds (Legat Behinderungen) (Zuwend. an phys. Pers.) 8.100,00 3.000,00 8.100,00 3.000,00 9.310,00 7.523,71 10.000,00 9.809,05!917 Stiftungen ohne eigenerechtspersönlichkeit 11.100,00 11.100,00 36.642,76! 920 92000 1/920000-400600 1/920000-457100 1/920000-51 0000 1/920000-563000 1/920000-565000 510 510 310 510 310 23 23 20 20 20 Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Geringw.Wirtsch.güter Kurzparkzonen Druckwerke Kurzparkzonenabgabe Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Kilometergeld Mehrleistungsvergütungen 400,00 17.400,00 23.700,00 100,00 900,00 400,00 17.400,00 23.700,00 100,00 900,00 123,48 9.031,68 21.963,12 754,04 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 221
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen} 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2/920000+836000 220 10 Getränke und 336,29 Speiseeisabgabe 2/920000+838000 220 10 Hundeabgabe 89.000,00 89.000,00 90.314,52 2/920000+841 000 220 10 Gebrauchsabgabe 320.000,00 320.000,00 338.551,15 2/920000+841 000/1 410 10 Gebrauchsabgabe 30.000,00 30.000,00 1.941,00 Baupolizei 2/920000+841 000/2 430 10 Gebrauchsabgabe 18.000,00 18.000,00 21.254,74 Tiefbauamt 2/920000+842000 510 10 Kurzparkzonenabgabe 212.500,00 212.500,00 203.516,00 2/920000+849000 220 10 Nebenansprüche 23.000,00 23.000,00 25.981,56 2/920000+849000/2 410 10 Neben- 2.500,00 2.500,00 2.034,02 ansprüche 2/920000+849000/5 430 10 Neben- -1,09 ansprüche 2/920000+849000/6 510 10 Neben- 362,64 ansprüche 2/920000+850000 410 10 Aufschließungs- 400.000,00 400.000,00 766.100,36 abgabe NÖ.BO 2/920000+8501 00 410 10 Abstellplatzausgleichsabgabe 99.664,14 2/920000+850300 410 10 Spielplatzausgleichs- 42.160,00 abgabe 2/920000+856000 340 10 Verwaltungsabgabe 6.000,00 6.000,00 6.964,70 Standesamt 2/920000+8561 00 340 10 Verwaltungsabgabe 4.000,00 4.000,00 5.017,35 Staatsbürgerschaft 2/920000+856200/1 410 10 Verwaltungsabgabe 55.000,00 55.000,00 74.986,40 (Baupolizei) 2/920000+856200/2 430 10 Verwaltungsabgabe 21.000,00 21.000,00 31.136,66 (Tiefbauamt) 2/920000+856200/3 410 10 Verwaltungsabgabe 500,00 500,00 280,50 (Gebührenstelle) 2/920000+856200/4 420 10 Verwaltungsabgabe 500,00 500,00 (Stadtplanung) 2/920000+856300 340 10 Verwaltungsabgabe 25.000,00+ 25.000,00 25.408,50 Totenbeschau 2/920000+856400 450 10 Verwaltungsabgabe 1.500,00 1.500,00 2.822,30 Kanal-/Senkgrubenbefunde 2/920000+856600 510 10 Sonstige 2.300,00 2.300,00 5.022,02 Verwaltungsabgaben 2/920000+856600/1 340 10 Sonstige 155,00 Verwaltungsabgaben (Standesamt) 2/920000+856600/2 220 10 Sonstige 5.000,00 5.000,00 6.702,15 Verwaltungsabgaben (Abgabenamt) 2/920000+856600/3 320 10 Sonstige 3.293,10 Verwaltungsabgaben (Meldeamt) 2/920000+85701 0 340 10 Kommissionsgebühren 15.000,00 15.000,00 13.080,00 Standesamt (Sondergebühr Trauungen) 2/920000+8571 00 410 10 Kommissionsgebühren 8.000,00 8.000,00 6.498,88 Bau- und Feuerpolizei rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 222
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 1/920000-569000 310 20 Sonstige 1.400,00 1.400,00 1.451,87 Nebengebühren 1 /920000-5801 00 310 20 DGB z.ausgleichsfonds 1.200,00 1.200,00 1.087,62 für Familienbeihilfen 1/920000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 5.100,00 5.100,00 4.731,27 sozialen Sicherheit 1 /920000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 336,04 Mitarbeitervorsorgekasse 1/920000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 300,00 153,00 1/920000-690000 300 24 Ausfall von 32,71 Einnahmerückständen 1/920000-728022 510 24 Provision 10.300,00 10.300,00 9.790,00 Kurzparkzonenabgabe 1/920000-728023 510 24 Überwachung 140.200,00 1.300,00+ 141.500,00 131.454,55 Kurzparkzonen 1/920000-728026 220 24 Überwachung Grünflächen 100,00+ 100,00 (Vergehen nach Hundeabgabengesetz) 1 /920000-728040 510 24 Handy-Parken 3.500,00 3.500,00 (Sonst. Firmenleistungen) rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 223
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 2/920000+868205 220 16 100,00+ 100,00 920 8.748.900,00 25.100,00+ 8.774.000,00 9.144.863,18 92100 2/921 000+83401 0 2/921 000+83411 0 921 220 10 220 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Interessentenbeiträge (Fremdenverk. ab 2011) Nächtigungstaxe ab 2011 155.000,00 50.000,00 205.000,00 155.000,00 50.000,00 205.000,00 146.715,96 54.561,95 201.277,91 925 92500 2/925000+859150 2/925000+859250 2/925000+859350 2/925000+859450 2/925000+859460 2/925000+859550 2/925000+859560 2/925000+859650 2/925000+859750 925 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben Ertragsanteile - Unterschiedsbetrag 10 FAG (ab 2001) Ertragsanteile Getränkesteuerersatz (ab 2001) Ertragsanteile Werbesteuerausgleich (ab 2001) Ertragsanteile nach Bevölk.schlüssel {ab 2001) Ertragsanteile Vorschüsse KeSt II (ab 2001) Ertragsanteile, Vorausanteil 11 Abs. 5 FAG 2008 Ertragsanteile, Vorausanteil 11 Abs. 6 FAG 2008 (ab 2011) Ertragsanteile, Ersatz Selbstträgerschalt Ertragsanteile Vorwegabzug Landes fle e eld 1.387.400,00 1.217.600,00 1.050.900,00 20.824.900,00 1.562.500,00 1.001.800,00 167.500,00-674.300,00 26.538.300,00 1.387.400,00 1.217.600,00 1.050.900,00 20.824.900,00 1.562.500,00 1.001.800,00 167.500,00-674.300,00 26.538.300,00 1.275.348,87 1.086.211,09 1.076.655,19 19.795.749,80 403.666,81 1.429.172,78 916.487,04 167.508,00-677.754,12 25.473.045,46 941 94100 2/941 000+860200 2/941 000+860202 941 210 15 210 15 So. Finanzzuweisungen nach FAG ( 20,21) So. Finanzzuweisungen nach FAG { 20,21) Finanzzuweisung Bund nach FAG (Stärkung d. Finanzkra!t) Finanzzuweisung Bund nach FAG Nahverkehrszuschuss So. Finanzzuweisungennach FAG { 20,21) 231.318,00 49.493,29 280.811,29 970 97000 Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel 970 Verstärkungsmittel 980 98000 Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 224
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 AusschließlicheGemeindeabgaben 204.900,00 1.400,00+ 206.300,00 180.909,38! 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921 Unterabschnitt 925 92500 Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben!925 Ertragsanteile an gem.bundesabgaben 941 94100 So. Finanzzuweisungen nach FAG ( 20,21) So. Finanzzuweisungen nach FAG ( 20,21)!941 So. Finanzzuweisungennach FAG ( 20,21) 970 97000 1/970000-729000 970 210 24 Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel Sonstige Aus aben 126.600,00 126.600,00 126.600,00 126.600,00 980 98000 1/980000-910100 210 85 Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt (Zu- bzw. Rückführungen) 1 08.500,00+ 108.500,00 1.510.593,69 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 225
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Ordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!980 Verrechnung zw. ord. u. außerord.haushalt 98100 2/981 000+298000!981 210 51 Haushaltsausgleich durch Rücklagen Allgem. Ausgl. Rücklage Entnahme Unterabschnitt 1.114.600,00 1.114.600,00 1.114.600,00 1.114.600,00 990 99000 2/990000+96351 0 2/990000+965000!990 210 82 Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge Abwicklung SOLL-Überschuss Vorvorjahr IST-Überschuss IId. Jahr Uberschüsse undabgänge 225.700,00 225.700,00 225.700,00 225.700,00 294.346,63 178.665,48 473.012,11 I 992 99200 2/992000+829000!992 210 18 Abschreibung von Rückständen Abschreibung von Rückständen Sonstige Einnahmen Abschreibung VonRückständen 100,00 100,00 100,00 100,00 7,80 7,8o I!9 Gruppe Finanzwirtschaft 39.640.900,00 243.500,00+ 39.884.400,00 39.333.892,27! Gesamtsumme 63.386.600,00 551.200,00+ 63.937.800,00 63.221.612,74! rw_va k:larcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 226
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014!980 Verrechnung zw. ord. u. außerord.haushalt 1 08.500,00+ 108.500,00 1.51 0.593,69! 98100 Haushaltsausgleich durch Rücklagen 981 Unterabschnitt 990 99000 1/990000-965000 1 /990000-967000!990 210 87 Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge IST-Überschuss IId. Jahr SOLL-Überschuss IId. Jahr Uberschüsse undabgänge 178.665,48 225.666,33 404.331,81 I 992 99200 1/992000-690000!992 210 24 Abschreibung von Rückständen Abschreibung von Rückständen Ausfall von Einnahmerückständen Abschreibung VonRückständen 400,00 400,00 400,00 400,00 148,44 148,44! Gruppe Finanzwirtschaft 1.404.500,00 1 09.900,00+ 1.514.400,00 5.680. 700,49! Gesamtsumme 63.386.600,00 551.200,00+ 63.937.800,00 63.221.612,74! rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 227
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AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT KURZFASSUNG DER BETROFFENEN KONTEN VA_aoh_NTVA_Konten Seite: 229
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Bezeichnung Laufend voranschlag Vorhaben 000006 Mobile Kindergärten 0,00 0,00 Vorhaben 000007 Freiwillige Feuerwehr 858.000,00 858.000,00 Weidling Vorhaben 000013 Gemeindestraßen 844.600,00 1 01.000,00+ 945.600,00 Vorhaben 000014 Betriebe der 1.114.600,00 1.114.600,00 Wasserversorgung Vorhaben 000015 Betriebe der 1.091.400,00 200.000,00+ 1.291.400,00 Abwasserbeseitigung Vorhaben 000016 Land- u. forstw. 0,00 0,00 Wegebau Vorhaben 000020 Grundbesitz 4.006.300,00 4.006.300,00 Vorhaben 000021 Betriebe f.erricht.verw. 250.000,00 250.000,00 v.wohn-u.geschäflsgeb. Vorhaben 000030 Katastrophenschäden 0,00 15.000,00+ 15.000,00 Wiederherstellung Vorhaben 000037 Kindergarten Kierling (Reissgasse) 0,00 0,00 Vorhaben 000040 Betriebe der 40.000,00 194.000,00+ 234.000,00 Müllbeseitigung Vorhaben 000041 Rücklagen 2.901.000,00 2.901.000,00 Konvertierung Vorhaben 000042 Sportstättenbau 8.130.000,00 8.130.000,00 (Generalsanierung Happyland) Vorhaben 000043 Photovoltaikanlagen 85.000,00 85.000,00 Summe 19.320.900,00 510.000,00+ 19.830.900,00 rw_nva k:larcrep\rwirw_navg3.qrp Seite: 230
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Bezeichnung Laufend veranschlag Vorhaben 000006 Mobile Kindergärten 0,00 0,00 Vorhaben 000007 Freiwillige Feuerwehr 858.000,00 858.000,00 Weidling Vorhaben 000013 Gemeindestraßen 844.600,00 1 01.000,00+ 945.600,00 Vorhaben 000014 Betriebe der 1.114.600,00 1.114.600,00 Wasserversorgung Vorhaben 000015 Betriebe der 1.091.400,00 200.000,00+ 1.291.400,00 Abwasserbeseitigung Vorhaben 000016 Land- u. forstw. 0,00 0,00 Wegebau Vorhaben 000020 Grundbesitz 4.006.300,00 4.006.300,00 Vorhaben 000021 Betriebe f.erricht.verw. 250.000,00 250.000,00 v.wohn-u.geschäftsgeb. Vorhaben 000030 Katastrophenschäden 0,00 15.000,00+ 15.000,00 Wiederherstellung Vorhaben 000037 Kindergarten Kierling (Reissgasse) 0,00 0,00 Vorhaben 000040 Betriebe der 40.000,00 194.000,00+ 234.000,00 Müllbeseitigung Vorhaben 000041 Rücklagen 2.901.000,00 2.901.000,00 Konvertierung Vorhaben 000042 Sportstättenbau 8.130.000,00 8.130.000,00 (Generalsanierung Happyland) Vorhaben 000043 Photovoltaikanlagen 85.000,00 85.000,00 Summe 19.320.900,00 510.000,00+ 19.830.900,00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp Seite: 231
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000013 6/61 2000+91 0000 210 81 Gemeindestraßen Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.) 101.000,00+ 101.000,00 1.495. 727,95!000013 Gemeindestraßen 1 01.000,00+ 101.000,00 1.495.727,95! rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 232
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend 2014 000013 5/612000-002000 430 40 Gemeindestraßen Straßenbauten 11.000,00+ 11.000,00 1.460.655,11 5/612000-050800 470 40 100.000,00 90.000,00+ 190.000,00 61.245,02 000013 100.000,00 1 01.000,00+ 201.000,00 1.521.900,13 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.0RP Seite: 233
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend 2014 000015 6/851 000+298940 210 51 Betriebe der Abwasserbeseitigung Rücklage ABA lnvest Entnahme 192.700,00 200.000,00+ 392.700,00 991.399,49!000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 192.700,00 200.000,00+ 392.700,00 991.399,49! rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 234
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend 2014 000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 5/851000-050400 450 40 Stichkanäle (Sonderanlagen 50.000,00 40.000,00- ungefördert) 5/851000-050495 450 40 Stichkanäle BA 195 950.000,00 240.000,00+ 000015 1.000.000,00 200.000,00+ 10.000,00 1.190.000,00 1.200.000,00 26.104,05 26.104,05 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 235
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000030. Katastrophenschäden Wiederherstellung 6/1 79000+877000 430 34 Kapitaltrans!.Zahlungen 7.500,00+ v.priv.lnst.o.erw.char. 6/1 79000+91 0000 210 81 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. 7.500,00+ Haushalt Zu!ührg. bzw. Rückführg. 000030 Katastrophenschäden Wiederherstellung 15.000,00+ 7.500,00 7.500,00 15.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 236
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000030 5/179000-050000 430 40 Katastrophenschäden Wiederherstellung Sonderanlagen 15.000,00+ 15.000,00!000030 Katastrophenschäden Wiederherstellung 15.000,00+ 15.000,00 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 237
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000040 Betriebe der Müllbeseitigung 6/852000+040000 470 31 Veräußerung v.wg d. 8.000,00+ Anlagevermögens (Fahrzeuge) 6/852000+298950 210 51 Rücklage Müll-lnvest 40.000,00 186.000,00+ Entnahme!oooo4o Betriebe der Müllbeseitigung 40.000,00 194.000,00+ 8.000,00 226.000,00 234.000,00 Gesamtsumme 232.700,00 51 0.000,00+ 742.700,00 2.487.127,441 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 238
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000040 5/852000-040000 470 41 Betriebe der Müllbeseitigung Fahrzeuge 194.000,00+ 194.000,00!oooo4o Betriebe der Müllbeseitigung 194.000,00+ 194.000,00 Gesamtsumme 1.1 00.000,00 51 0.000,00+ 1.61 0.000,00 1.548.004,181 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 239
Seite: 240
AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT GESAMTAUSDRUCK VA_aoh_NTVA_gesamt Seite: 241
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Bezeichnung Laufend voranschlag Vorhaben 000006 Mobile Kindergärten 0,00 0,00 Vorhaben 000007 Freiwillige Feuerwehr 858.000,00 858.000,00 Weidling Vorhaben 000013 Gemeindestraßen 844.600,00 1 01.000,00+ 945.600,00 Vorhaben 000014 Betriebe der 1.114.600,00 1.114.600,00 Wasserversorgung Vorhaben 000015 Betriebe der 1.091.400,00 200.000,00+ 1.291.400,00 Abwasserbeseitigung Vorhaben 000016 Land- u. forstw. 0,00 0,00 Wegebau Vorhaben 000020 Grundbesitz 4.006.300,00 4.006.300,00 Vorhaben 000021 Betriebe f.erricht.verw. 250.000,00 250.000,00 v.wohn-u.geschäftsgeb. Vorhaben 000030 Katastrophenschäden 0,00 15.000,00+ 15.000,00 Wiederherstellung Vorhaben 000037 Kindergarten Kierling (Reissgasse) 0,00 0,00 Vorhaben 000040 Betriebe der 40.000,00 194.000,00+ 234.000,00 Müllbeseitigung Vorhaben 000041 Rücklagen 2.901.000,00 2.901.000,00 Konvertierung Vorhaben 000042 Sportstättenbau 8.130.000,00 8.130.000,00 (Generalsanierung Happyland) Vorhaben 000043 Photovoltaikanlagen 85.000,00 85.000,00 Summe 19.320.900,00 510.000,00+ 19.830.900,00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp Seite: 242
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Gesamtübersicht- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Bezeichnung Laufend veranschlag Vorhaben 000006 Mobile Kindergärten 0,00 0,00 Vorhaben 000007 Freiwillige Feuerwehr 858.000,00 858.000,00 Weidling Vorhaben 000013 Gemeindestraßen 844.600,00 101.000,00+ 945.600,00 Vorhaben 000014 Betriebe der 1.114.600,00 1.114.600,00 Wasserversorgung Vorhaben 000015 Betriebe der 1.091.400,00 200.000,00+ 1.291.400,00 Abwasserbeseitigung Vorhaben 000016 Land- u. forstw. 0,00 0,00 Wegebau Vorhaben 000020 Grundbesitz 4.006.300,00 4.006.300,00 Vorhaben 000021 Betriebe f.erricht.verw. 250.000,00 250.000,00 v. Wohn-u. Geschäftsgeb. Vorhaben 000030 Katastrophenschäden 0,00 15.000,00+ 15.000,00 Wiederherstellung Vorhaben 000037 Kindergarten Kierling (Reissgasse) 0,00 0,00 Vorhaben 000040 Betriebe der 40.000,00 194.000,00+ 234.000,00 Müllbeseitigung Vorhaben 000041 Rücklagen 2.901.000,00 2.901.000,00 Konvertierung Vorhaben 000042 Sportstättenbau 8.130.000,00 8.130.000,00 (Generalsanierung Happyland) Vorhaben 000043 Photovoltaikanlagen 85.000,00 85.000,00 Summe 19.320.900,00 510.000,00+ 19.830.900,00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw _NAVG3.QRP Seite: 243
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000006 6/240040+87111 0 6/240040+965000 440 33 Mobile Kindergärten Beitr. Schul. u. Kdg.-Fonds (Kap. Transfer d. Ld.) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr 61.900,00 41.339,96!ooooo6 Mobile Kindergärten 1 03.239,96! rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.0rp Seite: 244
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000006 5/240040-01 0830 5/240040-298310 5/240040-965000!000006 440 210 40 61 Mobile Kindergärten Gebäudeadaptierung Schul- u. Kiga-Rücklage Zuführung Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Mobile Kindergärten 411,88 61.488,12 41.339,96 103.239,961 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.QRP Seite: 245
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000007 Freiwillige Feuerwehr Weidling 6/163000+298000 210 51 Allg.-Ausgi.-Rücklage 212.800,00 Entnahme 6/163000+346000 210 55 Darlehensaufnahme von 447.600,00 Finanzunternehmungen 6/163000+871150 200 33 Bedarfszweisungen 37.300,00 (Kap.Transfer d. Ld.) 6/163000+871160 200 33 Bedarfszuweisungen (BZ 111) 37.300,00 (Kap. Transfer des Landes) 6/163000+871350 200 33 lnvest-beitrag Land, RU3 11.100,00 (Kap. Transfer des Landes) 6/163000+877000 510 34 Kapitaltransf.Zahlungen 111.900,00 v. riv.lnst.o.erw.char. 000007 Freiwillige Feuerwehr Weidling 858.000,00 212.800,00 447.600,00 37.300,00 37.300,00 11.100,00 111.900,00 858.000,00 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 246
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000007 Freiwillige Feuerwehr Weidling 5/163000-01 0000 440 40 Gebäude- 706.000,00 neubau 5/163000-728600 440 24 Projektierungskosten 152.000,00 (Sonst. Firmenleistg.) 706.000,00 152.000,00 j000007 Freiwillige Feuerwehr Weidling 858.000,00 858.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 247
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- 2014 Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 000013 Gemeindestraßen 6/61 2000+298000 210 51 Allg.-Ausgi.-Rücklage 834.600,00 834.600,00 120.000,00 Entnahme 6/61 2000+817000 430 13 Kostenbeitrag I. sonst. 83.890,20 Verwaltungsleistungen 6/61 2000+871 j 50 210 33 Bedarlszweisungen 10.000,00 10.000,00 j 1.600,00 (Kap. Transfer d. Ld.) 6/61 2000+910000 210 81 Verr. zw. ordentl. u. au ßerordentl. j 01.000,00+ 101.000,00 j.495. 727,95 Haushalt (Zulührg. bzw. Rücklührg.)!oooo13 Gemeindestraßen 844.600,00 1 01.000,00+ 945.600,00 1.711.218,15 I rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.qrp Seite: 248
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000013 Gemeindestraßen 5/612000-002000 430 40 Straßenbauten 11.000,00+ 5/612000-002300 430 40 Brückenneubau 10.000,00 (Straßenbauten) 5/612000-004000 430 40 Hochwasserschutzbauten 75.000,00 5/612000-050800 470 40 Ausbau äff. Beleuchtung 100.000,00 90.000,00+ (Sonderanlagen) 5/612000-728600 430 24 Projektierungskosten 354.000,00 (Sonst.Firmenleistg.) 5/612000-728603 430 24 Umgestaltung Landesstr. 305.600,00 Sonst.Firmenleistg.) 000013 Gemeindestraßen 844.600,00 101.000,00+ 11.000,00 10.000,00 75.000,00 190.000,00 354.000,00 305.600,00 945.600,00 1.460.655,11 61.245,02 21.856,19 167.461,83 1.711.218,15 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 249
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) i. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 Ergebnis 201 2 000014 Betriebe der Wasserversorgung 6/850000+298810 210 51 Rücklage WVA-Invest. 170.100,00 Entnahme 6/850000+34 i 000 460 54 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds 20.900,00 Darlehenszuzählungen 6/850000+346000 460 55 Darlehensaufnahme von 123.600,00 Finanzunternehmungen 6/850000+346022 460 55 Darlehensaufn. Finanz- 480.000,00 untern. UFG 93 BA 22 6/850000+346023 460 55 Darlehensaufn. Finanz- 320.000,00 untern. UFG 93 BA 23 6/850000+965000 IST-Überschuss IId. Jahr i70.i00,00 20.900,00 123.600,00 480.000,00 320.000,00 126.438,21 49.930,15 4.455,90 1000014 Betriebe der Wasserversorgung 1.114.600,00 1.114.600,00 180.824,26 I rw_va k:\arcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 250
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000014 Betriebe der Wasserversorgung 5/850000-050200 460 40 Rohrstrengausbau 50.000,00 (Sonderanlagen) 5/850000-050202 460 40 Rohrstrengerneuerung 30.000,00 (Sonderanlagen) 5/850000-050231 460 40 WVA BA 19 Reihergraben, Erweiterung Kollersteig (Sonderanlagen) 5/850000-050235 460 40 WVA BA 20 Umbau Hochbehälter Kollersteig (Sonderanlagen) 5/850000-050240 460 40 WVA BA 21 Sanierungsbauabschnitt 30.000,00 (Erw. HB Kollersteig, Vers. 2,4,5) 5/850000-050245 460 40 WVA BA 22 Adapt. d. Versorgungszone 600.000,00 Ölberg 5/850000-050250 460 40 WVA BA 23 Neubau Brunnenanlage 400.000,00 6 und 7 5/850000-650800 210 25 Kreditzinsen (Kapitalisierung Oarl. 4.600,00 NÖ.WWF) 5/850000-965000 IST-Überschuss IId. Jahr 1oooo14 Betriebe der Wasserversorgung 1.114.600,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 600.000,00 400.000,00 4.600,00 1.114.600,00 31.085,14 48.133,00 13.074,99 30.690,08 49.400,00 3.985,15 4.455,90 180.824,26/ rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 251
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6/851 000+298940 210 51 Rücklage ABA lnvest 192.700,00 200.000,00+ Entnahme 6/851 000+341 000 450 54 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds 82.700,00 Darlehenszuzählungen 6/851 000+346195 450 55 Darlehensaufn. Finanzuntern. 760.000,00 UFG 93 BA 195 6/851 000+346251 450 55 Darlehensaufn. Finanzuntern. 56.000,00 UFG 93 ABA 251 6/851 000+852247 410 12 Kanaleinmündungsabgabe BA 193 (100% ab 2002) 6/851 000+852248 410 12 Kanaleinmündungsabgabe BA 194 (1 00 % ab 2002) 6/851 000+966000 IST-Abgang IId. Jahr 392.700,00 82.700,00 760.000,00 56.000,00 991.399,49 95.999,95 4.710,76 26.438,86 69.873,18 joooo1s Betriebe der Abwasserbeseitigung 1.091.400,00 200.000,00+ 1.291.400,00 1.188.422,24 I rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 252
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen} i. Nachtrags- 2014 Hw/ Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend veranschlag 000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 5/85i 000-050400 450 40 Stichkanäle (Sonderanlagen 50.000,00 40.000,00- io.ooo,oo 26.104,05 ungefördert) 5/85i 000-050420 450 40 Steigerung Energieeffizienz 1ii.814,64 BA202 5/85i 000-050460 450 40 Neubau Kläranlage biologischer 47.540,00 Teil BA i8 (Sonderanlagen) 5/851000-050465 450 40 Sanierung Kläranlage mechanischer 10.993,50 Teil BA 20 (Sonderanlagen) 5/851000-050494 450 40 Stichkanäle BA 194 886.834,50 (Sonderanlagen) 5/851000-050495 450 40 Stichkanäle BA 195 950.000,00 240.000,00+ 1.190.000,00 (Sonderanlagen) 5/851000-050551 450 40 Stichkanäle BA 251 70.000,00 70.000,00 15.795,42 (Sonderanl. Kritzendorf) 5/851000-650800 2i0 25 Kreditzinsen (Kapitalisierung Darl. 21.400,00 21.400,00 19.466,95 NÖ. WWF) 5/851 000-966000 IST-Abgang 69.873,18 IId. Jahr [000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 1.091.400,00 200.000,00+ 1.291.400,00 1.188.422,241 rw_va k:larcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 253
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000016 6ni 0000+871 i 50 470 6/71 0000+91 0000 210 000016 33 Bi Land- u. forstw. Wegebau Bedarfszweisungen (Kap.Transfer d. Ld.) Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg. Land- u. forstw. Wegebau 7.500,00 14.865,74 22.365,74 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 254
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014 -Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 000016 5171 0000-611500 470 24 5171 0000-729600 470 24 000016 2014 5.013,29 17.352.45 22.365,74 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.0rp Seite: 255
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000020 Grundbesitz 6/840000+001900 240 30 Erlös aus Grundverkäufen 6/840000+346000 210 55 Darlehensaufnahme von 4.006.300,00 Finanzunternehmungen 6/840000+965000 IST-Überschuss lfd. Jahr 4.006.300,00 616.522,27 1.318.438,61!oooo2o Grundbesitz 4.006.300,00 4.006.300,00 1.934.960,88! rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 256
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va!Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000020 Grundbesitz 5/840000-000100 240 40 Versch. Grundankäufe 4.000.000,00 bebaute Grundstücke 5/840000-2981 00 240 61 Grunderwerbsrücklage Zuführung 5/840000-71 0000 240 24 Öltentliehe Abgaben 5/840000-728000 240 24 Sonstige 6.300,00 Firmenleistungen 5/840000-965000 IST-Überschuss IId. Jahr 1000020 Grundbesitz 4.006.300,00 4.000.000,00 6.300,00 4.006.300,00 1.476,60 605.010,68 9.975,00 59,99 1.318.438,61 1.934.960,881 rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 257
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend 2014 000021 6/853000+346000!oooo21 240 55 Betriebe f.erricht.verw. v.wohn-u.geschäflsgeb. Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen Betriebe f.erricht.verw. v.wohn-u.geschättsgeb. 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 rw_va k:\arcrep\rwirw_vana3.0rp Seite: 258
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000021 5/853000-010910!000021 240 40 Betriebe f.erricht.verw. v.wohn-u.geschäflsgeb. Aktivier.Ausgaben Gebarung Gebäude Verw. Betriebe f.erricht.verw. v.wohn-u.geschäflsgeb. 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 259
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend 2014 000030 Katastrophenschäden Wiederherstellung 6/179000+877000 430 34 Kapitaltransf.Zahlungen 7.500,00+ v.priv.lnst.o.erw.char. 6/179000+91 0000 210 81 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. 7.500,00+ Haushalt Zuführg. bzw. Rückführg. 000030 Katastrophenschäden Wiederherstellung 15.000,00+ 7.500,00 7.500,00 15.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 260
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000030 5/179000-050000 430 40 Katastrophenschäden Wiederherstellung Sonderanlagen 15.000,00+ 15.000,00!000030 Katastrophenschäden Wiederherstellung 15.000,00+ 15.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 261
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Req Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000037 6/24001 0+29831 0 210!oooo37 51 Kindergarten Kierling (Reissgasse) Schul- u. Kiga-Rücklage Entnahme Kindergarten Kierling (Reissgasse) 20.148,16 20.148,16! rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 262
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000037 5/240010-043000!000037 120 41 Kindergarten Kierling (Reissgasse) Betriebsausstattung Kindergarten Kierling (Reissgasse) 20.148,16 20.148,161 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.0rp Seite: 263
i. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 20'14- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend 2014 000040 Betriebe der Müllbeseitigung 6/852000+040000 470 31 Veräußerung v.wg d. 8.000,00+ Anlagevermögens (Fahrzeuge) 6/852000+298950 210 51 Rücklage Müll-lnvest 40.000,00 186.000,00+ Entnahme!oooo4o Betriebe der Müllbeseitigung 40.000,00 194.000,00+ 8.000,00 226.000,00 234.000,00 rw_va k:larcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 264
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000040 Betriebe der Müllbeseitigung 5/852000-040000 470 41 Fahrzeuge 194.000,00+ 5/852000-728601 470 24 Altlastenuntersuchung 40.000,00 Sonst. Firmenleistg. 000040 Betriebe der Müllbeseitigung 40.000,00 194.000,00+ 194.000,00 40.000,00 234.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_ VANA3.0RP Seite: 265
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000041 Rücklagen Konvertierung 6/9121 00+2981 00 210 51 Grunderwerbsrücklage 2.654.400,00 Entnahme 6/9121 00+298300 210 51 Schulbau-u.Erh.Rückl. 41.300,00 Entnahme 6/9121 00+298700 210 51 Rücklage Wohnhaus-lnvest 205.300,00 Entnahme 1oooo41 Rücklagen Konvertierung 2.901.000,00 2.654.400,00 41.300,00 205.300,00 2.901.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 266
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000041 5/912100-298000 210 61 Rücklagen Konverlierung Allg.Ausgi.-Rücklage Zuführung 2.901.000,00 2.901.000,00 I000041 Rücklagen Konvertierung 2.901.000,00 2.901.000,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 267
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000042 Sportstättenbau ( Generalsanierung Happyland) 6/839020+298000 210 51 Allg.-Ausgi.-Rücklage 2.699.300,00 Entnahme 6/839020+346000 500 55 Darlehensaufnahme von 4.645. 700,00 Finanzunternehmungen 6/839020+871150 500 33 Bedarfszweisungen 300.000,00 (Kap.Transfer d. Ld.) 6/839020+871160 500 33 Bedarfszuweisungen (BZ II I) 150.000,00 (Kap. Transfer des Landes) 6/839020+871300 500 33 lnvest-beitrag Land, Sport- 275.000,00 förderung (Kap. Transfer d. Landes) 6/839020+871350 500 33 lnvest-beitrag Land, RU3 60.000,00 (Kap. Transfer des Landes) 6/839020+965000 Abwicklung des Ist-Überschusses!oooo42 Sportstättenbau ( Generalsanierung Happyland) 8.130.000,00 2.699.300,00 4.645.700,00 300.000,00 150.000,00 275.000,00 60.000,00 8.130.000,00 370.000,00 250.000,00 60.000,00 370.000,00 1.oso.ooo,oo I rw_va k:\arcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 268
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000042 5/839020-298000 5/839020-7791 00 5/839020-965000 210 61 400 66 Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Allg.Ausgi.-Rücklage Zuführung Investitionszuschüsse (Kap.Tr. an eigene Unternehmungen) Abwicklung des Ist-Überschusses 8.130.000,00 8.130.000,00 680.000,00 370.000,00!000042 Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) 8.130.000,00 8.130.000,00 1.oso.ooo,oo I rw_va k:larcrep\rwirw _ VANA3.QRP Seite: 269
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1. Nachtrags- Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend veranschlag 2014 000043 6/870000+346000 300 55 80.000,00 80.000,00 6/870000+871150 200 33 5.000,00 5.000,00 000043 85.000,00 85.000,00 Gesamtsumme 19.320.900,00 51 0.000,00+ 19.830.900,00 6.211.179,391 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp Seite: 270
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2014- Außerordentlicher Haushalt- Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) L Nachtrags- Hw/Ansatz/Post!Unter AOB Va/Reg Bezeichnung Laufend voranschlag 2014 000043 Photovoltaikanlagen 5/870000-050000 300 40 Sonder- 85.000,00 anlagen 85.000,00!oooo43 Photovoltaikanlagen 85.000,00 85.000,00 Gesamtsumme 19.320.900,00 51 0.000,00+ 19.830.900,00 6.211.179,391 rw_va k:larcrep\rw\rw _ VANA3.QRP Seite: 271
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