Haushaltsjahr Nachtragsvoranschlag. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

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1 GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 12,59 km² 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2012 I

2 Der Bürgermeister ist gemäß 75 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verpflichtet, dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass der veranschlagte Ausgleich zwischen den Ausgaben und Einnahmen auch bei Ausnützung aller Sparmöglichkeiten nur durch eine Änderung des Voranschlages, insbesondere der Abgabenhebesätze, eingehalten werden kann. Hebesätze gemäß 15 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz 2008 können innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Für das Verfahren zur Erstellung des Nachtragsvoranschlages und Nachtragshaushaltsbeschlusses sind die Bestimmungen über das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages und Haushaltsbeschlusses nach 73 NÖ Gemeindeordnung 1973 maßgebend. Wurden durch den Nachtragshaushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Außerdem wird daran erinnert, dass ein Nachtragshaushaltsbeschluss öffentlich kundgemacht werden muss. II

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4 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom a) Nutzhunde 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde 4 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial 65,40 EUR 5. Kartenabgabe vom Nettoverkauf laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, ab ,50 EUR 11. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage IV

5 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte V

6 Vorbericht Der 1. Nachtragsvoranschlag 2012 wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996 in der geltenden Fassung erstellt. Zum Vergleich sind die Ziffern des Voranschlages 2012 ( Voranschlag ) sowie des Rechnungsabschlusses 2011 ( ) angegeben. Dem 1. Nachtragsvoranschlag 2012 sind Erläuterungen angeschlossen, die sich auf jene Haushaltsstellen beziehen, die vom 1. Nachtragsvoranschlag 2012 betroffen sind bzw. bei denen ein zusätzlicher Informationsbedarf für erforderlich erachtet worden ist. Die Erläuterungen sollen einer leichteren Bearbeitung dienen. Auf den nachfolgenden Seiten geben Tabellen, basierend auf den Zahlen des 1. Nachtragsvoranschlages 2012 und der Rechnungsabschlüsse 2007 bis 2011, - die Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt, - die Entwicklung einzelner Gemeindesteuern und gesamt sowie - die Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt im Überblick wieder. VI

7 Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher Gesamt EINNAHMEN Haushalt Haushalt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,15 Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher AUSGABEN Haushalt Haushalt Gesamt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,15 Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag GESAMTSOLL Einnahmen Ausgaben Überschuss (+)/ OH+AOH OH+AOH Fehlbetrag ( ) Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , ,63 +/ , ,15 +/ Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag / VII

8 Entwicklung einzelner Gemeindesteuern und gesamt Grundsteuer B Kommunalsteuer Geteilte Abgaben Sonstige eigene Steuern Abgabenertragsanteile Steuern gesamt Werte in EUR RA VA 2012 inkl. Nachtrag RA = Rechnungsabschluss, VA = Voranschlag Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt AUSGABEN Personalaufwand Schuldendienst Tilgungen und Zinsen Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag AUSGABEN Jugendwohl- Sozialhilfever- fahrtsumlage bandsumlage NÖKAS Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2011: TEUR 2 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. 1. Nachtragsvoranschlag 2012: TEUR (unverändert ggü. Voranschlag 2012) VIII

9 Haushaltsbeschluss Der Gemeinderat der hat in seiner Sitzung am 28. März 2012 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2012 ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlagen der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2012 werden die im beigeschlossenen 1. Nachtragsvoranschlag 2012 bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im 1. Nachtragsvoranschlag 2012 festgesetzten Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Schlusssummen: Einnahmen Ausgaben Ordentlicher Haushalt EUR EUR Außerordentlicher Haushalt EUR EUR Gesamtsumme EUR EUR 2, 3 Die 13. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973 vom 16. September 2009 reduzierte die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegenden Dokumente auf den Voranschlag einschließlich Dienstpostenplan und Mittelfristigen Finanzplan. Die Abgaben, insbesondere die jährlich festzusetzenden Abgabenhebesätze und die Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, entfallen. Die gesetzlich ferner nicht mehr vorgesehenen Punkte wie die Höhe der erforderlichen Kassenkredite sowie den Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Voranschlages aufzunehmen sind, werden als Information für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weiter angeführt. IX

10 Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Haushalts aufzunehmen sind, wird mit EUR festgesetzt und bleibt gemäß Voranschlag 2012, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2011, TOP 9 in unveränderter Höhe aufrecht. Der Gemeinderat hat in der genannten Sitzung unter TOP 12 die Aufnahme der Darlehen bei der BAWAG PSK AG beschlossen. Dieser Gesamtbetrag beinhaltet Darlehensaufnahmen für nachstehende Vorhaben: 4 Straßen- und Brückenbau EUR 5 Wasserversorgung EUR 8 Öffentliche Beleuchtung EUR 15 Friedhof EUR 27 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung EUR 65 Abwasserbeseitigung (Baulos 18) EUR 68 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz EUR 70 Abwasserbeseitigung (Baulos 19) EUR 72 Kanal- und Wasserleitungskataster EUR 5 Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushalts bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite gemäß 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 bis zum Höchstbetrag von EUR aufzunehmen. In diesen Höchstbetrag sind am Ende des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlte, aufgrund früherer Ermächtigungen in Anspruch genommene derartige Kassenverstärkungen mit einzurechnen. Der Kassenkredit-Höchstbetrag bleibt gemäß Voranschlag 2012, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2011, TOP 9 in unveränderter Höhe aufrecht. X

11 6 Die Ausgaben des ordentlichen Haushalts dürfen nur bis zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (bspw. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredits und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. Der Budgetvollzug hat nicht nur die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch deren Struktur zu beachten. Neuanschaffungen sind ausreichend zu begründen und die Entwicklung der Folgekosten (Haushaltsjahr und weitere drei Folgejahre) ist darzustellen. Gemeindevorstands- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen mit finanziellen Auswirkungen ist ein Nachweis der Kostendeckung anzuschließen. Auf die Bestimmungen der 75 und 76 NÖ Gemeindeordnung (betreffend außer- oder überplanmäßiger Ausgaben) wird verwiesen. 7 Die Ausgabensätze des ordentlichen Haushalts werden, soweit diese den Voranschlagsbetrag von 7.00 EUR übersteigen, im Haushaltsjahr 2012 mit 15 % gesperrt. Die Aufhebung der Ausgabensperre kann, im Einzelfall oder generell, frühestens mit Beginn des 2. Halbjahres 2012 vom Gemeindevorstand beschlossen werden. Die Ausgabensperre gilt nicht für Personalausgaben, Darlehenszahlungen, Energiekosten, Umlagen (bspw. Sozialhilfeverbandsumlage, Krankenanstaltensprengelbeitrag, Schulumlagen, Schulverbandsumlagen, Standesamtsbeitrag, Staatsbürgerschaftsverbandsumlage) sowie für Fixkosten aus Dauerschuldverhältnissen wie bspw. Leasing-, Miet- und Wartungsverträge. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Inanspruchnahme der Ausgabenkredite während des Haushaltsjahres durch die Festsetzung zeitlicher Prioritäten zu steuern. 8 Gemäß 72 Abs 8 NÖ Gemeindeordnung beschließt der Gemeinderat, dass Einsparungen von Ausgaben einer oder mehrerer Voranschlagsstellen im ordentlichen Haushalt, zwischen denen ein enger verwaltungsmäßiger und sachlich-ökonomischer Zusammenhang besteht, XI

12 zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ohne besondere Beschlussfassung zwecks Deckung des Mehraufwandes bei einer oder mehreren anderen Voranschlagsstellen herangezogen werden dürfen. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird innerhalb eines Ansatzes (Unterabschnitt) und den Postenklassen bestimmt. 0 Anlagen 3 Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 4 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswarenverbrauch 5 Leistungen für Personal 6 und 7 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Personal- und Sachausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben der bezogenen Voranschlagsstelle(n) dürfen in Summe nicht die Minderausgaben der deckenden Voranschlagsstelle(n) überschreiten. Ferner dürfen Deckungsfähigkeiten nur unter der Voraussetzung ausgenützt werden, dass das Maastricht-Ergebnis nicht verschlechtert (negativ) wird. 9 Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf, ebenso wie die Besoldung, nur nach dem Dienstpostenplan erfolgen. Durch den vorliegenden 1. Nachtragsvoranschlag 2012 erfährt der Dienstpostenplan 2012, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2011, TOP 9 keine Änderungen. Der Dienstpostenplan 2012 bleibt daher in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. XII

13 Bei der Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag 2012 hat sich die Gemeinde 10 gemäß 72 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 an den Vorgaben des Mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren, der für einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren aufzustellen ist. Gemäß 72 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist der Mittelfristige Finanzplan zumindest jährlich der Entwicklung anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Der Mittelfristige Finanzplan , beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2011, TOP 9 bleibt in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. Perchtoldsdorf, 28. März 2012 Der Vizebürgermeister: Der Bürgermeister. RegR Franz Kamtner e.h. Martin Schuster e.h. XIII

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15 INHALTSVERZEICHNIS Seite(n) Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher Haushalt, Einnahmen 2 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher Haushalt, Ausgaben 3 Gesamtübersicht nach Gruppen außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 4 Gesamtübersicht nach Gruppen außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 5 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 6-7 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 8-9 Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden Haushaltsrechnung ordentlicher Haushalt Haushaltsrechnung außerordentlicher Haushalt Nachweise zum Nachtragsvoranschlag: Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß 9 Z 2a und Z 2b VRV) Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) Nachweis über Haftungen Nachweis über Leasing Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 9 Abs 2 Z 3 VRV) 200 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen 201 Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden 202 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß 9 Abs 2 Z 2 VRV) Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gemäß 9 Abs 2 Z 5 VRV) 205 Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag: Erläuterungen zum ordentlichen Haushalt Erläuterungen zum außerordentlichen Haushalt 210 1

16 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gruppe Gruppe Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 1 2

17 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 2 3

18 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 3 4

19 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 4 5

20 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben Straßen- und Brückenbau Vorhaben Wasserversorgung Vorhaben Öffentliche Beleuchtung Vorhaben Grundbesitz Vorhaben Friedhof Vorhaben Raumordnungsprogramm inkl Grundlagenforschung Vorhaben Burgumbau Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Klimaschutzmaßnahmen Vorhaben Errichtung Sporthalle (EHZ-Erweiterung) Vorhaben Errichtung Skaterplatz Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz Vorhaben Errichtung Kindergartengruppe KIGA KUZ Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Kanal- und Wasserleitungskataster rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 5 6

21 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 6 7

22 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben Straßen- und Brückenbau Vorhaben Wasserversorgung Vorhaben Öffentliche Beleuchtung Vorhaben Grundbesitz Vorhaben Friedhof Vorhaben Raumordnungsprogramm inkl Grundlagenforschung Vorhaben Burgumbau Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Klimaschutzmaßnahmen Vorhaben Errichtung Sporthalle (EHZ-Erweiterung) Vorhaben Errichtung Skaterplatz Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz Vorhaben Errichtung Kindergartengruppe KIGA KUZ Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Kanal- und Wasserleitungskataster rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 7 8

23 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 8 9

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25 I. Querschnitt 10 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Mödling Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2012 Anlage 5b (Beträge gerundet auf Ganze) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppe 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis e Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und e Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rwquerva 10 9

26 Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung Summe 3 minus Summe 4 92 ohne Finanztransaktionen rwquerva 10 11

27 Bezeichnung Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe marktbest. Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rwquerva 11 12

28 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 rwquerva 12 13

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30 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ e Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge , Gewählte Gemeindeorgane , Gewählte Gemeindeorgane , Amtsdirektion Amtsdirektion 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 2/ Sonstige Einnahmen , , Amtsdirektion ,52 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 13 14

31 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Versicherungen ,87 1/ Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag ,64 1/ Bezüge der gewählten Organe ,82 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,15 1/ Anrechnungsbetrag Bürgermeister / e Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine ,64 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB , Gewählte Gemeindeorgane , Gewählte Gemeindeorgane , Amtsdirektion Amtsdirektion 1/ Amtsausstattung ,74 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,36 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,60 1/ Kopierpapier ,71 1/ Druckwerke ,40 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,65 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung ,22 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,28 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten ,42 1/ Reisegebühren ,28 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen ,00 1/ Mehrleistungsvergütungen ,86 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen / Sonstige Nebengebühren ,79 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,98 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf Sonstige Bedienstete 139,20 1/ Dienstgeberbeitrag pragmatisierte Bedienstete ,47 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,84 1/ Dienstgeberbeitrag Sonstige Bedienstete ,85 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,15 1/ Postdienste ,94 1/ Telekommunikationsdienste ,37 1/ Rechtskosten ,71 1/ Beratungskosten ,92 1/ Versicherungen ,45 1/ Mietzinse ,22 1/ Ausgaben für Finanzierungsleasing (Kuvertiermaschine) ,20 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,28 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,57 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,19 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Sonstige Ausgaben ,00 1/ e Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fon Amtsdirektion ,65 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 14 15

32 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 011 Amtsdirektion , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , Verwaltungsabteilung , Verwaltungsabteilung , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/ Nebenerlöse (Inserate) 2/ Sonstige Einnahmen ,46 25, Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , Homepage-Wartung Homepage-Wartung Referat für Europafragen Referat für Europafragen 015 Pressestelle, Amtsblatt u.öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 15 16

33 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 011 Amtsdirektion , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 1/ Versicherungen , Verwaltungsabteilung , Verwaltungsabteilung , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/ Druckaufträge ,07 1/ Sonstige Verbrauchsgüter / Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,57 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,32 1/ Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) ,08 1/ sonstige Entgelte (10 % Ust) / sonstige Entgelte (0% Ust) , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , Homepage-Wartung 1/ Telekommunikationsdienste ,44 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Homepage-Wartung , Referat für Europafragen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Referat für Europafragen Pressestelle, Amtsblatt u.öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Amtsausstattung ,01 1/ Betriebsausstattung ,22 1/ Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf ,99 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,19 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,27 1/ Druckwerke EDV ,18 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,08 1/ Reisegebühren ,82 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen ,36 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,42 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,63 1/ Instandhaltung Hardware ,46 1/ Instandhaltung Software ,53 1/ Telekommunikationsdienste , Elektronische Datenverarbeitung ,80 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 16 17

34 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 016 Elektronische Datenverarbeitung 022 Standesamt Standesamt 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , Standesamt , Standesamt , Einwohneramt Meldeamt Meldeamt 023 Einwohneramt Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/ Kostenersätze für sonstige Leistungen (Bund) 2/ Kostenersätze für sonstige Leistungen (Land) , , Wahlangelegenheiten , Wahlamt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 17 18

35 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 016 Elektronische Datenverarbeitung , Standesamt Standesamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens / Druckwerke ,01 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,29 1/ Reisegebühren ,44 1/ Mehrleistungsvergütungen ,09 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,38 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,44 1/ Telekommunikationsdienste ,18 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,50 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Standesamt , Standesamt , Einwohneramt Meldeamt 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,13 1/ Mehrleistungsvergütungen ,49 1/ Sonstige Nebengebühren ,88 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,07 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,77 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,92 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,22 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Meldeamt , Einwohneramt , Wahlamt Wahlangelegenheiten 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,49 1/ Mehrleistungsvergütungen 23,88 1/ Sonstige Nebengebühren 20,60 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,27 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,76 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,27 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB , Wahlangelegenheiten , Wahlamt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,41 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 18 19

36 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Staatsbürgerschaftsverband 025 Staatsbürgerschaft 029 Amtsgebäude Amtshaus 2/ Sonstige Einnahmen , Amtshaus , Rathaus 2/ Sonstige Einnahmen 2/ e Transferzahlungen (PIG) Refundierung Annuitäten Rathaus Amtsgebäude , Bauamt Bauamt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 19 20

37 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Staatsbürgerschaftsverband , Staatsbürgerschaft , Amtsgebäude Amtshaus 1/ Amtsausstattung / Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,75 1/ Reinigungsmittel / Sonstige Verbrauchsgüter ,90 1/ Strom ,87 1/ Gas ,15 1/ Wärmelieferung EVN / Instandhaltung von Gebäuden ,60 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,75 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen ,74 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,96 1/ Versicherungen ,10 1/ Miet- und Pachtzinse / Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH ,74 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,85 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,10 1/ Sonstige Ausgaben ,34 1/ Sonstige Ausgaben , Amtshaus , Rathaus 1/ Darlehenstilgung Raiffeisenbank ,46 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,70 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,04 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw ,22 1/ Mehrleistungsvergütungen ,36 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,16 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,72 1/ Strom ,82 1/ Gas ,24 1/ Wärmelieferung EVN / Instandhaltung von Gebäuden ,73 1/ Darlehenszinsen Raiffeisenbank ,90 1/ Versicherungen ,01 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH ,92 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,50 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,10 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Rathaus , Amtsgebäude , Bauamt Bauamt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 20 21

38 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2/ Sonstige Einnahmen 1.263, Bauamt 1.263, Bauamt 1.263, Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 031 Amt für Raumordnung undraumplanung 032 Vermessungsamt Vermessungen Vermessungen rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 21 22

39 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Amtsausstattung 2.141,76 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,10 1/ Dienstbekleidung / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel / Druckwerke ,59 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung ,82 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,18 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 2.520,78 1/ Reisegebühren ,04 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen ,08 1/ Mehrleistungsvergütungen ,58 1/ Zuwendungen-Dienstjubiläum 4.140,08 1/ Sonstige Nebengebühren ,86 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,03 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf Sonstige Bedienstete 113,44 1/ Dienstgeberbeitrag pragmatisierte Bedienstete ,83 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,51 1/ Dienstgeberbeitrag Sonstige Bedienstete 505,91 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,12 1/ Telekommunikationsdienste ,43 1/ Telekommunikationsdienste ,42 1/ Versicherungen ,06 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,95 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,86 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,65 1/ Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) 8.675, Bauamt , Bauamt , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 1/ Darlehenstilgung Bank-Austria AG ,73 1/ Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG ,24 1/ Darlehenstilgung BAWAG/PSK / Druckwerke (Bebauungsplan) ,12 1/ Darlehenszinsen Bank-Austria AG ,15 1/ Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG ,94 1/ Darlehenszinsen BAWAG/PSK / Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungsplan) Raumordnung und Raumplanung , Amt für Raumordnung undraumplanung , Vermessungsamt Vermessungen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Baufall) Vermessungen rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 22 23

40 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 032 Vermessungsamt 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Gemeindevertreterverbände Gemeindevertreterverbände 060 Beiträge Verbände, Vereine u.sonst. Organisat. 061 Sonstige Subventionen Subventionen Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen Ehrungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth Partnerschaft Donauwörth 063 Städtekontakte und Partnerschaften 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 080 Pensionen Pensionen 2/ e Transferzahlungen von Privaten zur Pensionsvorsor , Pensionen ,99 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 23 24

41 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 032 Vermessungsamt Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Gemeindevertreterverbände 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) , Gemeindevertreterverbände , Beiträge Verbände, Vereine u.sonst. Organisat , Sonstige Subventionen Subventionen 1/ e Transferzahlungen für Bildung, Sport, Kultur & Verei , Subventionen , Sonstige Subventionen , Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 1/ Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte , Ehrungen , Ehrungen und Auszeichnungen , Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,64 1/ e Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine 132, Partnerschaft Donauwörth , Städtekontakte und Partnerschaften , Verfügungsmittel Verfügungsmittel 1/ Sonstige Ausgaben , Verfügungsmittel , Verfügungsmittel , Pensionen Pensionen 1/ Pensionskasse Bedienstete Pensionskassenbeitrag ,17 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB , Pensionen ,73 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 24 25

42 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 080 Pensionen , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse 2/ Rückzahlung von Bezugsvorschüssen , Bezugsvorschüsse , Bezugsvorschüsse und Darlehen , Personalausbildung und Personalfortbildung Schulungskosten Schulungskosten 091 Personalausbildung undpersonalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege Betriebsausflug und Betriebsfeiern Betriebsausflug und Betriebsfeiern 094 Gemeinschaftspflege Betriebsarzt Betriebsarzt 099 Unterabschnitt 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,03 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gemeindewacheorgan Gemeindewacheorgan 120 Unterabschnitt 131 Bau- und Feuerpolizei Sachverständigenhonorare Sachverständigenhonorare rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 25 26

43 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 080 Pensionen , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse 1/ Gewährung von Bezugsvorschüssen , Bezugsvorschüsse , Bezugsvorschüsse und Darlehen , Personalausbildung und Personalfortbildung Schulungskosten 1/ Schulungsbeiträge ,98 1/ Schulungen f. geleastes Personal Schulungskosten , Personalausbildung undpersonalfortbildung , Gemeinschaftspflege Betriebsausflug und Betriebsfeiern 1/ Sonstige Ausgaben , Betriebsausflug und Betriebsfeiern , Gemeinschaftspflege , Betriebsarzt 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Betriebsarzt , Unterabschnitt ,16 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,38 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gemeindewacheorgan 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Gemeindewacheorgan , Unterabschnitt , Bau- und Feuerpolizei Sachverständigenhonorare 1/ Prüfungskosten / Beratungskosten ,57 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , Sachverständigenhonorare ,39 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 26 27