Haushaltsjahr Nachtragsvoranschlag. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GKZ: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

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1 GKZ: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 12,59 km² 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2018

2 Der Bürgermeister ist gemäß 75 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verpflichtet, dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass der veranschlagte Ausgleich zwischen den Ausgaben und Einnahmen auch bei Ausnützung aller Sparmöglichkeiten nur durch eine Änderung des Voranschlages, insbesondere der Abgabenhebesätze, eingehalten werden kann. Hebesätze gemäß 17 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz 2017 können innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Für das Verfahren zur Erstellung des Nachtragsvoranschlages und Nachtragshaushaltsbeschlusses sind die Bestimmungen über das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages und Haushaltsbeschlusses nach 73 NÖ Gemeindeordnung 1973 maßgebend. Wurden durch den Nachtragshaushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Außerdem wird daran erinnert, dass ein Nachtragshaushaltsbeschluss öffentlich kundgemacht werden muss. Seite: II

3 Seite: III

4 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom a) Nutzhunde je Jahr und je Hund 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde je Jahr, für den 1. Hund 4 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 8 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial je Jahr, für den 1. Hund 65,40 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 15 EUR 5. Kartenabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Stellplatz-Ausgleichsabgabe KFZ / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Stellplatz-Ausgleichsabgabe Fahrräder / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Richtwert Spielplatz-Ausgleichsabgabe / m 2 lt Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, seit ,60 EUR 13. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Seite: IV

5 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte Hinweis: In dieser Übersicht angeführte Datumsangaben bezeichnen den Tag des Inkrafttretens. Seite: V

6 Vorbericht Der 1. wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.f. erstellt. Zum Vergleich sind die Ziffern des Voranschlages 2018 idf des 1. Nachtragsvoranschlages 2018 ( Voranschlag 2018 ) sowie des Rechnungsabschlusses 2017 ( Rechnung 2017 ) angegeben. Dem 1. sind Erläuterungen für jene Haushaltsstellen angeschlossen, bei denen ein zusätzlicher Informationsbedarf erforderlich erschienen ist. Diese Erläuterungen sollen der Leserin bzw. dem Leser dabei helfen, das vorliegende Zahlenwerk besser zu verstehen und leichter zu interpretieren. Auf den nachfolgenden Seiten VII und VIII geben Tabellen, basierend auf den Zahlen des 1. Nachtragsvoranschlages 2018 sowie der Rechnungsabschlüsse 2013 bis 2017, - die Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt, - die Entwicklung wesentlicher Gemeindesteuern, der Abgabenertragsanteile und gesamt sowie - die Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt im Überblick wieder. Seite: VI

7 Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher Gesamt EINNAHMEN Haushalt Haushalt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,90 Voranschlag 2018 inkl. 1. Nachtrag Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher AUSGABEN Haushalt Haushalt Gesamt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,90 Voranschlag 2018 inkl. 1. Nachtrag GESAMTSOLL Einnahmen Ausgaben Überschuss (+)/ OH+AOH OH+AOH Fehlbetrag ( ) Werte in EUR Rechnungsabschluss , ,79 +/ , ,81 +/ , ,61 +/ , ,99 +/ , ,90 +/ Voranschlag 2018 inkl. 1. Nachtrag / OH = Ordentlicher Haushalt, AOH = Außerordentlicher Haushalt Seite: VII

8 Entwicklung wesentlicher Gemeindesteuern der Abgabenertragsanteile und gesamt Grundsteuer B Kommunalsteuer Geteilte Abgaben Sonstige eigene Steuern Werte in EUR Abgabenertragsanteile Steuern gesamt RA VA 2018 inkl. 1. Nachtrag RA = Rechnungsabschluss, VA = Voranschlag Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt AUSGABEN Personalaufwand Schuldendienst Tilgungen und Zinsen Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2018 inkl. 1. Nachtrag AUSGABEN Jugendwohl- Sozialhilfever- fahrtsumlage bandsumlage NÖKAS Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2018 inkl. 1. Nachtrag zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2013: TEUR 2 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2014: TEUR 3 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2015: TEUR; exkl. 635 TEUR für Pensionen u. sonstige Ruhebezüge (bis inkl in den Personalausgaben enthalten) 4 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2016: TEUR; exkl. 646 TEUR für Pensionen u. sonstige Ruhebezüge (bis inkl in den Personalausgaben enthalten) 5 darin Personalausgaben für Volks-, Haupt-/Mittel- u. Sonderschulgemeinde sowie Schülerhort Roseggergasse von 742 TEUR, denen Rückersätze in gleicher Höhe gegenüberstehen (geänderte Darstellung ggü. Vorperioden) 6 darin TEUR aus Tilgung Lombarddarlehen sowie 336 TEUR aus vorzeitiger Rückführung zweier Darlehen betr. FZZ/MZH 7 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2017: TEUR; exkl. 651 TEUR für Pensionen u. sonstige Ruhebezüge (bis inkl in den Personalausgaben enthalten) 8 darin Personalausgaben für Volks-, Haupt-/Mittel- u. Sonderschulgemeinde sowie Schülerhort Roseggergasse von 547 TEUR, denen Rückersätze in gleicher Höhe gegenüberstehen (geänderte Darstellung ggü. Vorperioden) 9 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Voranschlag 2018 idf des 1. NTVA 2018: TEUR; exkl. 682 TEUR für Pensionen und sonstige Ruhebezüge (bis inkl in den Personalausgaben enthalten) 10 darin Personalausgaben für Volks-, Haupt-/Mittel- u. Sonderschulgemeinde von 433 TEUR, denen Rückersätze in gleicher Höhe gegenüberstehen (geänderte Darstellung ggü. Vorperioden) Seite: VIII

9 Haushaltsbeschluss Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in seiner Sitzung am 26. September 2018 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2018 ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlagen der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2018 werden die im beigeschlossenen 1. bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Zusammengefasst ergeben sich folgende Schlusssummen: Einnahmen Ausgaben Ordentlicher Haushalt EUR EUR Außerordentlicher Haushalt EUR EUR Schlusssummen EUR EUR 2, 3 Die 13. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973 vom 16. September 2009 reduzierte die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegenden Dokumente auf den Voranschlag einschließlich Dienstpostenplan und Mittelfristigen Finanzplan. Die Abgaben, insbesondere die jährlich festzusetzenden Abgabenhebesätze und die Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, entfallen. Die gesetzlich ferner nicht mehr vorgesehenen Punkte wie die Höhe der erforderlichen Kassenkredite sowie den Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Voranschlages aufzunehmen sind, werden als Information für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weiterhin angeführt. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Haushalts aufzunehmen sind, wird mit 4 Seite: IX

10 EUR festgesetzt und bleibt damit, wie in der Sitzung des Gemeinderates am 6. Dezember 2017, TOP 5, beschlossen, in unveränderter Höhe aufrecht. 2 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling EUR 4 Straßen- und Brückenbau EUR 8 Öffentliche Beleuchtung EUR 27 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung EUR 45 Verkehrsmaßnahmen isd StVO EUR 80 Sanierung Kindergarten EUR 92 Altstoffsammelzentrum Sanierung EUR Die Wasserwirtschaftsfonds-Darlehen sind sowohl im Vorhaben (Seite 160 f.) als auch im Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) auf Seite 242 ff. abgebildet. Durch Kapitalisierung der in einem Haushaltsjahr anfallenden Zinsen steigen die Darlehensreste zum jeweiligen Jahresende bis hin zur Endfälligkeit. Diese Darstellungsform beruht auf buchhalterischen Erfordernissen und entspricht den Vorgaben der Gemeindeaufsicht. 5 Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushalts bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite gemäß 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 bis zum Höchstbetrag von EUR aufzunehmen. In diesen Höchstbetrag sind am Ende des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlte, aufgrund früherer Ermächtigungen in Anspruch genommene derartige Kassenverstärkungen mit einzurechnen. Der Kassenkredit-Höchstbetrag bleibt damit gemäß Voranschlag 2018, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 6. Dezember 2017, TOP 5, in unveränderter Höhe aufrecht. Seite: X

11 6 Die Ausgaben des ordentlichen Haushalts dürfen nur bis zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (bspw. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredits und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. Der Budgetvollzug hat nicht nur die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch deren Struktur zu beachten. Neuanschaffungen sind ausreichend zu begründen und die Entwicklung der Folgekosten (Haushaltsjahr und weitere vier Folgejahre) ist darzustellen. Gemeindevorstands- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen mit finanziellen Auswirkungen ist ein Nachweis der Kostendeckung anzuschließen. Auf die Bestimmungen der 75 und 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 (betreffend außer- oder überplanmäßige Ausgaben) wird verwiesen. Gemäß 72 Abs 8 NÖ Gemeindeordnung 1973 beschließt der Gemeinderat, dass 7 Einsparungen von Ausgaben einer oder mehrerer Voranschlagsstellen im ordentlichen Haushalt, zwischen denen ein enger verwaltungsmäßiger und sachlich-ökonomischer Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ohne besondere Beschlussfassung zwecks Deckung des Mehraufwandes bei einer oder mehreren anderen Voranschlagsstellen herangezogen werden dürfen. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird innerhalb eines Ansatzes (Unterabschnitt) und den Postenklassen bestimmt. 0 Anlagen 3 Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 4 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswarenverbrauch 5 Leistungen für Personal 6 und 7 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Seite: XI

12 Personal- und Sachausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben der bezogenen Voranschlagsstelle(n) dürfen in Summe nicht die Minderausgaben der deckenden Voranschlagsstelle(n) überschreiten. Ferner dürfen Deckungsfähigkeiten nur unter der Voraussetzung ausgenützt werden, dass das Maastricht-Ergebnis nicht verschlechtert wird. 8 Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf, ebenso wie die Besoldung, nur nach dem Dienstpostenplan erfolgen. Durch den vorliegenden 1. erfährt der Dienstpostenplan 2018, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 6. Dezember 2017, TOP 5, keine Änderungen. Der Dienstpostenplan 2018 bleibt daher in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. 9 Bei der Beschlussfassung über den 1. hat sich die Gemeinde gemäß 72 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 an den Vorgaben des Mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren, der für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren aufzustellen ist. Gemäß 72 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist der Mittelfristige Finanzplan zumindest jährlich der Entwicklung anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Der Mittelfristige Finanzplan , beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 6. Dezember 2017, TOP 5, bleibt in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. Perchtoldsdorf, 26. September 2018 Der Bürgermeister: Martin Schuster e.h. Seite: XII

13 Wertgrenzen Die NÖ Gemeindeordung 1973, LGBl i.d.g.f. normiert für den Haushaltsvollzug eine Reihe von Wertgrenzen, die zum Teil jedes Jahr neu zu bemessen sind (abhängig von der Höhe der veranschlagten Einnahmen im ordentlichen Haushalt) oder in der Gemeindeordnung betraglich exakt genannt werden. Zur Erleichterung werden die Wertgrenzen, die beim Vollzug des Voranschlages 2018 idf des 1. Nachtragsvoranschlages 2018 zu beachten sind, nachstehend aufgeführt. Im Beurteilungsfall ist es dringend geboten, die aktuelle Fassung der NÖ Gemeindeordnung 1973 heranzuziehen. Ferner ist im Beurteilungsfall zwischen dem hoheitlichen und dem privatwirtschaftlichbetrieblichen Bereich zu unterscheiden. Im hoheitlichen Bereich ist die Umsatzsteuer sowohl zahlungs- als auch budgetwirksam. Im privatwirtschaftlich-betrieblichen Bereich besteht für die Marktgemeinde Perchtoldsdorf in der Regel das Recht auf 100 %-igen Vorsteuerabzug. Die Umsatzsteuer ist in diesem Fall nur zahlungs- aber nicht budgetwirksam, und damit bei den Wertgrenzen unbeachtlich. 1) 90 Abs 2 - Genehmigungspflicht - Einzelmaßnahmen mehr als 3 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Haushalts ab ,01 EUR - Gesamtwert aller in einem Haushaltsjahr getätigten Maßnahmen mehr als 10 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Haushalts ab ,01 EUR 2) 35 Z 22 lit d (Gemeinderat) ab ,01 EUR 3) 36 Abs 2 Z 3 (Gemeindevorstand) bis ,00 EUR 4) 35 Z 22 lit f (Gemeinderat) - bei Vorhaben des ordentlichen Haushalts 0,5 % der Einnahmen des ordentlichen Haushalts, ab ,00 EUR - bei Vorhaben des außerordentlichen Haushalts über 10 % des jeweiligen Vorhabensbetrages lt. Voranschlag 5) 36 Abs 2 Z 2 (Gemeindevorstand) - bei Vorhaben des ordentlichen Haushalts 0,5 % der Einnahmen des ordentlichen Haushalts, bis ,00 EUR - bei Vorhaben des außerordentlichen Haushalts bis zu 10 % des jeweiligen Vorhabensbetrages lt. Voranschlag 6) 35 Z 22 lit g (Gemeinderat) Grundsatzentscheidungen ab ,01 EUR 7) 36 Abs 2 Z 4 (Gemeindevorstand) Grundsatzentscheidungen bis ,00 EUR

14 INHALTSVERZEICHNIS 1. Seite(n) Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 1-2 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 3 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 5-6, 8 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 7, 9 Voranschlagsquerschnitt 2018 (idf 1. ) Haushaltsrechnung ordentlicher Haushalt Haushaltsrechnung außerordentlicher Haushalt Nachweise zum 1. Nachweis über Leistungen für Personal ( 9 Abs 2 Z 1 lit a VRV) Nachweis über Aufwand für Leasingpersonal Nachweis über Ge- u. Verbrauchsgüter Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes ( 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) Nachweis über Leasing Nachweis über den Stand an Haftungen ( 17 Abs 2 Z 8 VRV) inkl. Zusammenfassung nach Risikoklassen Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen ( 17 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden ( 17 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen ( 9 Abs 2 Z 3 VRV) Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen Nachweis über die veranschlagten Vergütungen ( 9 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts ( 9 Abs 2 Z 2 VRV) Erläuterungen zum 1. Generelle Erläuterungen für bestimmte VA-Ansätze und Posten (Konten) sowie für allgemeine Sachverhalte Ordentlicher Haushalt Außerordentlicher Haushalt Gegliedert nach der Kategorie (Schuldenart), der Bedeckung sowie den Gläubigern.

15 NVA Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 1

16 Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Einnahmen VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung 2017 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,70 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,08 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,81 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,77 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,47 5 GESUNDHEIT ,53 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,67 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,80 9 FINANZWIRTSCHAFT ,10 Summe Ordentlicher Haushalt ,93 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,93 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,44 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,96 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT ,84 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,91 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,65 8 DIENSTLEISTUNGEN ,33 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,13 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,52 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , ,93 Seite 2

17 Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Ausgaben VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung 2017 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,56 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,84 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,01 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,18 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,87 5 GESUNDHEIT ,16 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,78 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,72 8 DIENSTLEISTUNGEN ,64 9 FINANZWIRTSCHAFT ,17 Summe Ordentlicher Haushalt ,93 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,93 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,44 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT ,84 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,25 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,31 8 DIENSTLEISTUNGEN ,96 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) 481,39 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,52 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen ,52 Ausgaben ,52 Ergebnis (+/-) AOH Seite 3

18 Seite 4

19 NVA Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 5

20 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Umbau Amtshaus , Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling , Straßen- und Brückenbau , Wasserversorgung , Straßenentwässerung im Ortsgebiet , Öffentliche Beleuchtung , Leonhardiberg Sanierung Verwaltungsgebäude Grundbesitz Leonhardiberg - Sanierung Kindergarten NEU , Friedhof , Park & Ride Anlage Bahnhof Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung , Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen , Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße 6.132, Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO , Abwasserbeseitigung Baulos Klimaschutzmaßnahmen 38, Abwasserbeseitigung Baulos , P card NEU 19, Abwasserbeseitigung Baulos , Erhaltung Güterwege/Forststraßen Infrastrukturförderung , Kanal- und Wasserleitungskataster , Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn 49, Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen 74, Sanierung Kindergarten , Aufschließung Kriegler-Gründe Aufschließung Theresienau , BA 11 Sanierung Gussleitungen , Neue Brunnen Free-Gym Anlage Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmanng. / Petyrekg. BA , Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt , BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung , Altstoffsammelzentrum Sanierung , Weinbaulagerhallen Spitalskirche Außenstrahler Umstellung LED Errichtung Wasserzisterne Sportplatz Höhenstraße FZZ - Stiegenanlage Hallenbad - Sauna Errichtung Kunstrasenplatz/ Beleuchtung/Lärmschutz Seite 6

21 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Umbau Amtshaus , Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling , Straßen- und Brückenbau , Wasserversorgung , Straßenentwässerung im Ortsgebiet , Öffentliche Beleuchtung , Leonhardiberg Sanierung Verwaltungsgebäude Grundbesitz Leonhardiberg - Sanierung Kindergarten NEU , Friedhof , Park & Ride Anlage Bahnhof Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung , Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen , Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße 6.132, Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO , Abwasserbeseitigung Baulos Klimaschutzmaßnahmen 38, Abwasserbeseitigung Baulos , P card NEU 19, Abwasserbeseitigung Baulos , Erhaltung Güterwege/Forststraßen Infrastrukturförderung , Kanal- und Wasserleitungskataster , Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn 49, Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen 74, Sanierung Kindergarten , Aufschließung Kriegler-Gründe Aufschließung Theresienau , BA 11 Sanierung Gussleitungen , Neue Brunnen Free-Gym Anlage Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmanng. / Petyrekg. BA , Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt , BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung , Altstoffsammelzentrum Sanierung , Weinbaulagerhallen Spitalskirche Außenstrahler Umstellung LED Errichtung Wasserzisterne Sportplatz Höhenstraße FZZ - Stiegenanlage Hallenbad - Sauna Errichtung Kunstrasenplatz/ Beleuchtung/Lärmschutz Seite 7

22 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung BA 12 Netzverstärkung Drucksteigerung BA 13 Sanierung Gussleitungen Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds ,00 Summe Außerordentlicher Haushalt ,52 Seite 8

23 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung BA 12 Netzverstärkung Drucksteigerung BA 13 Sanierung Gussleitungen Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds ,00 Summe Außerordentlicher Haushalt ,52 Seite 9

24 Seite 10

25 Voranschlagsquerschnitt Seite 11

26 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Seite 12

27 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Seite 13

28 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite 14

29 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Seite 15

30 Seite 16

31 NVA Haushaltskonten OH Seite 17

32 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Rückersätze von Ausgaben ,30 2/ Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge , Gewählte Gemeindeorgane ,81 00 Gewählte Gemeindeorgane ,81 01 Hauptverwaltung 011 Amtsdirektion Amtsdirektion 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,96 2/ Rückersätze von Ausgaben ,24 2/ Sonstige Einnahmen ,00 2/ Laufende Transferzahlungen von sonst. Trägern des öffentl. Rechts , Amtsdirektion ,70 Seite 18

33 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Betriebsausstattung ,20 1/ Telekommunikationsdienste Internetübertr. GR-Sitzungen ,56 1/ Versicherungen ,17 1/ Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag ,72 1/ Bezüge der gewählten Organe ,28 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,05 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Verwaltungsaufw. GPV ,82 1/ Anrechnungsbetrag Bürgermeister ,12 1/ Laufende Transferzahlungen an selbst. Pensionskassen ,17 1/ Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine , Gewählte Gemeindeorgane ,52 00 Gewählte Gemeindeorgane ,52 01 Hauptverwaltung 011 Amtsdirektion Amtsdirektion 1/ Amtsausstattung ,49 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,79 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,12 1/ Kopierpapier ,36 1/ Druckwerke ,38 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,23 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis ,15 1/ Postdienste ,84 1/ Rechtskosten ,87 1/ Beratungskosten ,24 1/ Versicherungen ,74 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,15 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,89 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,08 1/ Sonstige Ausgaben ,10 1/ Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds , Amtsdirektion ,58 Seite 19

34 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , Verwaltungsabteilung , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/ Nebenerlöse (Inserate) ,06 2/ Sonstige Einnahmen 0% ,78 2/ Sonstige Einnahmen , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , Homepage-Wartung Homepage-Wartung Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 2/ Nebenerlöse Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit Referat für Europafragen Referat für Europafragen Public WLAN Public WLAN 015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit ,50 Seite 20

35 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 1/ Versicherungen , Verwaltungsabteilung , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens / Druckaufträge ,54 1/ Postdienste Versand Rundschau ,63 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,59 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) / Entgelte für sonstige Leistungen ,70 1/ Ausgaben für Werbung & Marketing / sonstige Entgelte (0% Ust) , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , Homepage-Wartung 1/ Miet- und Pachtzinse ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,67 1/ Entgelte für sonstige Leistungen - Relaunch Homepage, Onlineredakt Homepage-Wartung , Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 1/ Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.) ,72 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bürgerbet. usw.) , Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit , Referat für Europafragen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Referat für Europafragen Public WLAN 1/ Darlehenstilgung BAWAG/PSK ,04 1/ Telekommunikationsdienste ,20 1/ Darlehenszinsen BAWAG/PSK , Public WLAN , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit ,53 Seite 21

36 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 016 Elektronische Datenverarbeitung 01 Hauptverwaltung ,05 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , Standesamt , Einwohneramt Meldeamt 023 Einwohneramt Seite 22

37 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Amtsausstattung ,91 1/ Betriebsausstattung / Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf ,30 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,11 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,21 1/ Druckwerke EDV ,18 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis ,58 1/ Instandhaltung Hardware ,94 1/ Instandhaltung Software ,13 1/ Beratungskosten / Entgelte für sonstige Leistungen Elektronische Datenverarbeitung ,36 01 Hauptverwaltung ,63 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,55 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel / Druckwerke ,19 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis ,39 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,09 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) / Entgelte für sonstige Leistungen ,16 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen , Standesamt , Einwohneramt Meldeamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,84 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis ,03 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Einwohneramt ,67 Seite 23

38 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/ Kostenbeiträge-Kostenersätze für sonstige Leistungen (NÖLR) ,96 2/ Kostenersätze für sonstige Leistungen (Land) , Wahlamt , Amtsgebäude Amtshaus 2/ Rückersätze von Ausgaben, insb. Betriebskostenabrechnung Amtshaus Rathaus 2/ Rückersätze von Ausgaben, insb. Betriebskostenabrechnung ,93 Seite 24

39 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Wahlamt Wahlangelegenheiten 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,64 1/ Druckwerke / Sonstige Verbrauchsgüter ,64 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis ,27 1/ Postdienste ,79 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben / Sonstige Ausgaben , Wahlamt , Amtsgebäude Amtshaus 1/ Amtsausstattung ,19 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,38 1/ Reinigungsmittel ,71 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,26 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis / Strom ,76 1/ Wärmelieferung EVN ,39 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,59 1/ Contracting - Innenbeleuchtung LED / Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen / Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,53 1/ Telekommunikationsdienste ,24 1/ Telekommunikationsdienste/Mobil und sonstige Außenstellen ,19 1/ Versicherungen ,28 1/ Miet- und Pachtzinse ,81 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH ,40 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,91 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung ,01 1/ Sonstige Ausgaben ,13 1/ Sonstige Ausgaben , Amtshaus , Rathaus 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Seite 25

40 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Rathaus , Amtsgebäude ,93 02 Hauptverwaltung ,70 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 2/ Gebühren für sonstige Leistungen Amtssachverständiger ,00 2/ Sonstige Einnahmen , Bauamt , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Seite 26

41 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung / Personalkonten laut Sammelnachweis ,76 1/ Strom ,26 1/ Wärmelieferung EVN ,69 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,00 1/ Contracting - Innenbeleuchtung LED / Versicherungen ,90 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH ,08 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,50 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung ,53 1/ Lfd. Transferzahlungen (Investitions/Aufwandskostenersätze PIG) Rathaus , Amtsgebäude ,33 02 Hauptverwaltung ,35 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 1/ Amtsausstattung ,17 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,89 1/ Dienstbekleidung ,84 1/ Treibstoffe / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,94 1/ Druckwerke ,70 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,99 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis ,60 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen / Telekommunikationsdienste ,66 1/ Versicherungen ,76 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 24 21,00 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben / Entgelte für sonstige Leistungen , Bauamt , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 1/ Darlehenstilgung Bank-Austria AG ,79 1/ Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen / Darlehenstilgung HYPO Bgld / Darlehenstilgung RaiffeisenRegionalBank Seite 27

42 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ VA 2018 inkl. NVA Voranschlag 2018 NVA Rechnung Amt für Raumordnung und Raumplanung 032 Vermessungsamt Vermessungswesen 2/ Rückersätze von Ausgaben Vermessung Vermessungsamt Bauverwaltung ,30 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 061 Sonstige Subventionen Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth Seite 28