Haushaltsjahr Voranschlag. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

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1 GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 12,59 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2013

2 Das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages, des Mittelfristigen Finanzplanes und des Haushaltsbeschlusses folgt den Bestimmungen im 2. Abschnitt (Gemeindehaushalt) des III. Hauptstückes der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl i.d.g.f. Hebesätze gemäß 15 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 i.d.g.f. können innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Die Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer wirkt auf den Beginn des Jahres zurück. Wurden durch den Haushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Seite: II

3 Seite: III

4 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom a) Nutzhunde je Jahr und je Hund 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde je Jahr, für den 1. Hund 4 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 8 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial je Jahr, für den 1. Hund 65,40 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 15 EUR 5. Kartenabgabe vom Nettoverkauf laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, ab ,54 EUR 11. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Seite: IV

5 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte Seite: V

6 Vorbericht Der wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.f. erstellt. Zum Vergleich sind die Ziffern des Voranschlages 2012 i.d.f. des 2. Nachtragsvoranschlages 2012 ( ) sowie des Rechnungsabschlusses ( Rechnung ) angegeben. Dem sind Erläuterungen für jene Haushaltsstellen angeschlossen, bei denen ein zusätzlicher Informationsbedarf für erforderlich erachtet worden ist. Diese Erläuterungen mögen einer erleichterten Bearbeitung dienen. Der Dienstpostenplan 2013, der Mittelfristige Finanzplan nach Voranschlagsquerschnitt bzw. Haushaltsstellen sowie die Voranschläge 2013 der Perchtoldsdorfer Betriebs-GmbH und der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH sind in einer separaten Beilage zusammengefasst. Auf den nachfolgenden Seiten geben Tabellen, basierend auf den Zahlen des Voranschlages 2012 i.d.f. des 2. Nachtragsvoranschlages 2012, des Voranschlages 2013 und der Rechnungsabschlüsse 2007 bis, - die Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt, - die Entwicklung einzelner Gemeindesteuern und gesamt sowie - die Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt im Überblick wieder. Seite: VI

7 Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher Gesamt EINNAHMEN Haushalt Haushalt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,15 Voranschlag Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher AUSGABEN Haushalt Haushalt Gesamt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,15 Voranschlag GESAMTSOLL Einnahmen Ausgaben Überschuss (+)/ OH+AOH OH+AOH Fehlbetrag ( ) Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , ,63 +/ , ,15 +/ Voranschlag / / Seite: VII

8 Entwicklung einzelner Gemeindesteuern und gesamt Grundsteuer B Kommunalsteuer Geteilte Abgaben Sonstige eigene Steuern Abgabenertragsanteile Steuern gesamt Werte in EUR RA VA RA = Rechnungsabschluss, VA = Voranschlag Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt AUSGABEN Personalaufwand Schuldendienst Tilgungen und Zinsen Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag AUSGABEN Jugendwohl- Sozialhilfever- fahrtsumlage bandsumlage NÖKAS Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. 2. Nachtragsvoranschlag 2012: TEUR 2 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. : TEUR Seite: VIII

9 Haushaltsbeschluss Der Gemeinderat der hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2012 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2013 ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlagen der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2013 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Zusammengefasst ergeben sich folgende Schlusssummen: Einnahmen Ausgaben Ordentlicher Voranschlag EUR EUR Außerordentlicher Voranschlag EUR EUR Gesamtsumme EUR EUR 2, 3 Die 13. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973 vom 16. September 2009 reduzierte die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegenden Dokumente auf den Voranschlag einschließlich Dienstpostenplan und Mittelfristigen Finanzplan. Die Abgaben, insbesondere die jährlich festzusetzenden Abgabenhebesätze und die Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, entfallen. Die gesetzlich ferner nicht mehr vorgesehenen Punkte wie die Höhe der erforderlichen Kassenkredite sowie den Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Voranschlages aufzunehmen sind, werden als Information für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weiterhin angeführt. Seite: IX

10 Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Haushalts aufzunehmen sind, wird mit festgesetzt EUR Dieser Gesamtbetrag beinhaltet Darlehensaufnahmen für nachstehende Vorhaben: 4 Straßen- und Brückenbau EUR 5 Wasserversorgung EUR 8 Öffentliche Beleuchtung EUR 27 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung EUR 45 Verkehrsmaßnahmen (Schutzwege etc.) EUR 65 Abwasserbeseitigung (Baulos 18) EUR 66 P Card neu (Ortsmarketing) EUR 68 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz EUR 70 Abwasserbeseitigung (Baulos 19) EUR 72 Kanal- und Wasserleitungskataster EUR 5 Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushalts bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite gemäß 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 bis zum Höchstbetrag von EUR aufzunehmen. In den Höchstbetrag sind am Ende des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlte, aufgrund früherer Ermächtigungen in Anspruch genommene derartige Kassenverstärkungen mit einzurechnen. Seite: X

11 6 Die Ausgaben des ordentlichen Haushalts dürfen nur bis zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (bspw. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredits und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. Der Budgetvollzug hat nicht nur die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch deren Struktur zu beachten. Neuanschaffungen sind ausreichend zu begründen und die Entwicklung der Folgekosten (Haushaltsjahr und weitere drei Folgejahre) ist darzustellen. Gemeindevorstands- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen mit finanziellen Auswirkungen ist ein Nachweis der Kostendeckung anzuschließen. Auf die Bestimmungen der 75 und 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 (betreffend außer- oder überplanmäßiger Ausgaben) wird verwiesen. 7 Die Ausgabensätze des ordentlichen Haushalts werden, soweit diese den Voranschlagsbetrag von 7.00 EUR übersteigen, im Haushaltsjahr 2013 mit 15 % gesperrt. Die Aufhebung der Ausgabensperre kann, im Einzelfall oder generell, frühestens mit Beginn des 2. Halbjahres 2013 vom Gemeindevorstand beschlossen werden. Die Ausgabensperre gilt nicht für Personalausgaben, Darlehenszahlungen, Energiekosten, Umlagen (bspw. Sozialhilfeverbandsumlage, Krankenanstaltensprengelbeitrag, Schulumlagen, Schulverbandsumlagen, Standesamtsbeitrag, Staatsbürgerschaftsverbandsumlage) sowie für Fixkosten aus Dauerschuldverhältnissen wie bspw. Leasing-, Miet- und Wartungsverträge. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Inanspruchnahme der Ausgabenkredite während des Haushaltsjahres durch die Festsetzung zeitlicher Prioritäten zu steuern. 8 Gemäß 72 Abs 8 NÖ Gemeindeordnung 1973 beschließt der Gemeinderat, dass Einsparungen von Ausgaben einer oder mehrerer Voranschlagsstellen im ordentlichen Haushalt, zwischen denen ein enger verwaltungsmäßiger und sachlich-ökonomischer Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ohne besondere Beschlussfassung zwecks Deckung des Mehraufwandes bei einer oder mehreren anderen Voranschlagsstellen herangezogen werden dürfen. Seite: XI

12 Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird innerhalb eines Ansatzes (Unterabschnitt) und den Postenklassen 0 Anlagen 3 Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 4 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswarenverbrauch 5 Leistungen für Personal 6 und 7 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand bestimmt. Personal- und Sachausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben der bezogenen Voranschlagsstelle(n) dürfen in Summe nicht die Minderausgaben der deckenden Voranschlagsstelle(n) überschreiten. Ferner dürfen Deckungsfähigkeiten nur unter der Voraussetzung ausgenützt werden, dass das Maastricht-Ergebnis nicht verschlechtert wird. 9 Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf, ebenso wie die Besoldung, nur nach dem Dienstpostenplan 2013 erfolgen. 10 Bei der Beschlussfassung über den hat sich die Gemeinde gemäß 72 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 an den Vorgaben des mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren, der für einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren aufzustellen ist. Gemäß 72 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist der mittelfristige Finanzplan zumindest jährlich der Entwicklung anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Perchtoldsdorf, 12. Dezember 2012 Der Bürgermeister: Martin Schuster e.h. Seite: XII

13 INHALTSVERZEICHNIS Seite(n) Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 2 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 3 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 4 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 5 Voranschlagsquerschnitt Haushaltsrechnung ordentlicher Haushalt Haushaltsrechnung außerordentlicher Haushalt Nachweise zum : Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß 9 Z 2a und 2b VRV) Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter *) Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) Nachweis über Haftungen Nachweis über Leasing Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 9 Abs 2 Z 3 VRV) 232 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen 233 Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden 234 *) Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß 9 Abs 2 Z 2 VRV) Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gemäß 9 Abs 2 Z 5 VRV) 238 Erläuterungen zum : Ordentlicher Haushalt Außerordentlicher Haushalt *) aus EDV-technischen Gründen folgt den Seiten 176 bzw. 234 jeweils eine Leerseite. Seite: 1

14 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,80 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,93 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,45 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,66 GESUNDHEIT ,95 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,35 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,48 FINANZWIRTSCHAFT ,43 Summe Ordentlicher Haushalt ,08 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,46 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,51 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,00 GESUNDHEIT ,95 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,74 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,47 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,13 rw_vagesamt K:\arcrep\RW\RW_VAGE.QRP Seite: 1 Seite: 2

15 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,38 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,39 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,27 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,81 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,06 GESUNDHEIT ,81 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,89 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,57 DIENSTLEISTUNGEN ,36 FINANZWIRTSCHAFT ,54 Summe Ordentlicher Haushalt ,08 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,46 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,51 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,00 GESUNDHEIT ,95 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,74 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,47 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,13 rw_vagesamt K:\arcrep\RW\RW_VAGE.QRP Seite: 2 Seite: 3

16 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche Bezeichnung des Vorhabens Rechnung Außerordentlicher Haushalt Straßen- und Brückenbau ,74 Wasserversorgung ,53 Abwasserbeseitigung 0,01 Öffentliche Beleuchtung ,31 Grundbesitz Friedhof Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung ,46 Burgumbau ,96 Verkehrsmaßnahmen Schutzwege, etc Erweiterung KG Hochstrasse ,52 Abwasserbeseitigung Baulos ,94 Klimaschutzmaßnahmen ,45 Errichtung Sporthalle FZZ - SLH ,57 Errichtung Skaterplatz ,00 Abwasserbeseitigung Baulos ,15 P card NEU Ortsmarketing Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz ,50 Errichtung Kindergartengruppe KIGA KUZ ,99 Abwasserbeseitigung Baulos Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung Kanal- und Wasserleitungskataster Sanierung Sportplatz Höhenstraße Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen Umschuldung Kommunalkredit ABA BA 11, BA Umschuldung Kommunalkredit Verkehr/Straßen-u.Brückenbau Umschuldung Kommunalkredit Öffentliche Beleuchtung Umschuldung Kommunalkredit Sanierung Wohnhausanlagen Sanierung Kindergarten Summe Außerordentlicher Haushalt ,13 rw_vagesamt K:\arcrep\RW\RW_VAGE.QRP Seite: 3 Seite: 4

17 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche Bezeichnung des Vorhabens Rechnung Außerordentlicher Haushalt Straßen- und Brückenbau ,74 Wasserversorgung ,53 Abwasserbeseitigung 0,01 Öffentliche Beleuchtung ,31 Grundbesitz Friedhof Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung ,46 Burgumbau ,96 Verkehrsmaßnahmen Schutzwege, etc Erweiterung KG Hochstrasse ,52 Abwasserbeseitigung Baulos ,94 Klimaschutzmaßnahmen ,45 Errichtung Sporthalle FZZ - SLH ,57 Errichtung Skaterplatz ,00 Abwasserbeseitigung Baulos ,15 P card NEU Ortsmarketing Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz ,50 Errichtung Kindergartengruppe KIGA KUZ ,99 Abwasserbeseitigung Baulos Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung Kanal- und Wasserleitungskataster Sanierung Sportplatz Höhenstraße Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen Umschuldung Kommunalkredit ABA BA 11, BA Umschuldung Kommunalkredit Verkehr/Straßen-u.Brückenbau Umschuldung Kommunalkredit Öffentliche Beleuchtung Umschuldung Kommunalkredit Sanierung Wohnhausanlagen Sanierung Kindergarten Summe Außerordentlicher Haushalt ,13 rw_vagesamt K:\arcrep\RW\RW_VAGE.QRP Seite: 4 Seite: 5

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20 Gemeindekennziffer Gemeinde Bezirk Mödling Voranschlagsquerschnitt 2013 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) I. Querschnitt Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Seite: Seite: 6 5

21 Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Seite: Seite: 7 6

22 Bezeichnung Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: Seite: 8 7

23 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 Seite: Seite: 9 8

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26 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane / Gewählte Gemeindeorgane Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge , Gewählte Gemeindeorgane , Gewählte Gemeindeorgane , Amtsdirektion Amtsdirektion 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,57 2/ Sonstige Einnahmen , Amtsdirektion , Amtsdirektion , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ,03 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 9 Seite: 10

27 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Versicherungen ,87 1/ Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag ,64 1/ Bezüge der gewählten Organe ,82 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,15 1/ Anrechnungsbetrag Bürgermeister / Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine ,64 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB , Gewählte Gemeindeorgane , Gewählte Gemeindeorgane , Amtsdirektion Amtsdirektion 1/ Amtsausstattung 3.978,74 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,36 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,60 1/ Kopierpapier ,71 1/ Druckwerke ,40 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,65 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung ,22 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,28 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten ,42 1/ Reisegebühren ,28 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen ,00 1/ Mehrleistungsvergütungen ,86 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen / Sonstige Nebengebühren ,79 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,98 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf Sonstige Bedienstete 139,20 1/ Dienstgeberbeitrag pragmatisierte Bedienstete ,47 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,84 1/ Dienstgeberbeitrag Sonstige Bedienstete ,85 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,15 1/ Postdienste ,94 1/ Telekommunikationsdienste ,37 1/ Rechtskosten ,71 1/ Beratungskosten ,92 1/ Versicherungen ,45 1/ Mietzinse ,22 1/ Ausgaben für Finanzierungsleasing (Kuvertiermaschine) 4.105,20 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,28 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,57 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,19 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Sonstige Ausgaben 10 35,00 1/ Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds Amtsdirektion , Amtsdirektion , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 1/ Versicherungen ,88 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 10 Seite: 11

28 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Verwaltungsabteilung , Verwaltungsabteilung , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/ Nebenerlöse (Inserate) ,46 2/ Sonstige Einnahmen , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , Homepage-Wartung Homepage-Wartung Informationsveranstaltungen d. Gemeinde Informationsveranstaltungen d. Gemeinde Referat für Europafragen Referat für Europafragen 015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 016 Elektronische Datenverarbeitung 022 Standesamt Standesamt 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ,40 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 11 Seite: 12

29 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Verwaltungsabteilung , Verwaltungsabteilung , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/ Druckaufträge ,07 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 40 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,57 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,32 1/ Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) ,08 1/ sonstige Entgelte (0% Ust) , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , Homepage-Wartung 1/ Telekommunikationsdienste ,44 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Homepage-Wartung , Informationsveranstaltungen d. Gemeinde 1/ Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.) / Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bürgerbet. usw.) Informationsveranstaltungen d. Gemeinde Referat für Europafragen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Referat für Europafragen Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Amtsausstattung ,01 1/ Betriebsausstattung ,22 1/ Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf ,99 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,19 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,27 1/ Druckwerke EDV ,18 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,08 1/ Reisegebühren ,82 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen ,36 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,42 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,63 1/ Instandhaltung Hardware ,46 1/ Instandhaltung Software ,53 1/ Telekommunikationsdienste , Elektronische Datenverarbeitung , Elektronische Datenverarbeitung , Standesamt Standesamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 12 Seite: 13

30 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Standesamt , Standesamt , Einwohneramt Meldeamt Meldeamt 023 Einwohneramt 024 Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/ Kostenersätze für sonstige Leistungen (Bund) ,72 2/ Kostenersätze für sonstige Leistungen (Land) , Wahlangelegenheiten , Wahlamt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband Staatsbürgerschaftsverband rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 13 Seite: 14

31 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Druckwerke ,01 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,29 1/ Reisegebühren ,44 1/ Mehrleistungsvergütungen ,09 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,38 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,44 1/ Telekommunikationsdienste ,18 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,50 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) / Entgelte für sonstige Leistungen , Standesamt , Standesamt , Einwohneramt Meldeamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 10 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,13 1/ Mehrleistungsvergütungen ,49 1/ Sonstige Nebengebühren ,88 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,07 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,77 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,92 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,22 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Meldeamt , Einwohneramt , Wahlamt Wahlangelegenheiten 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 50 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 90 1/ Druckwerke / Sonstige Verbrauchsgüter 70 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,49 1/ Mehrleistungsvergütungen 30 23,88 1/ Sonstige Nebengebühren 20,60 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,27 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,76 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,27 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,67 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben / Sonstige Ausgaben Wahlangelegenheiten , Wahlamt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , Staatsbürgerschaftsverband ,41 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 14 Seite: 15

32 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 025 Staatsbürgerschaft 029 Amtsgebäude Amtshaus 2/ Sonstige Einnahmen , Amtshaus , Rathaus 2/ Einnahmen Miete + BK Heizkosten / Sonstige Einnahmen Rathaus Amtsgebäude , Bauamt Bauamt 2/ Sonstige Einnahmen 1.263,60 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 15 Seite: 16

33 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 025 Staatsbürgerschaft , Amtsgebäude Amtshaus 1/ Amtsausstattung / Fernwärme Anschlusskosten / Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,75 1/ Reinigungsmittel / Sonstige Verbrauchsgüter ,90 1/ Strom ,87 1/ Gas ,15 1/ Wärmelieferung EVN / Instandhaltung von Gebäuden ,60 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,75 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen ,74 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,96 1/ Versicherungen ,10 1/ Miet- und Pachtzinse / Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH ,74 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,85 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,10 1/ / Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung / Sonstige Ausgaben ,34 1/ Sonstige Ausgaben , Amtshaus , Rathaus 1/ Fernwärme Anschlusskosten / Darlehenstilgung Raiffeisenbank ,46 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,70 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,04 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,22 1/ Mehrleistungsvergütungen ,36 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,16 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,72 1/ Strom ,82 1/ Gas ,24 1/ Wärmelieferung EVN / Instandhaltung von Gebäuden ,73 1/ Darlehenszinsen Raiffeisenbank ,90 1/ Versicherungen ,01 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH ,92 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,50 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,10 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,32 1/ / Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung Rathaus , Amtsgebäude , Bauamt Bauamt 1/ Amtsausstattung 2.141,76 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,10 1/ Dienstbekleidung / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel / Druckwerke ,59 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 16 Seite: 17

34 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Bauamt 1.263, Bauamt 1.263, Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 032 Vermessungsamt Vermessungen Vermessungen 032 Vermessungsamt 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Gemeindevertreterverbände Gemeindevertreterverbände rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 17 Seite: 18

35 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung ,82 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,18 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung / Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 2.520,78 1/ Reisegebühren ,04 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen ,08 1/ Mehrleistungsvergütungen ,58 1/ Zuwendungen-Dienstjubiläum 4.140,08 1/ Sonstige Nebengebühren ,86 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,03 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf Sonstige Bedienstete 113,44 1/ Dienstgeberbeitrag pragmatisierte Bedienstete ,83 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,51 1/ Dienstgeberbeitrag Sonstige Bedienstete 505,91 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,12 1/ Telekommunikationsdienste ,43 1/ Telekommunikationsdienste ,42 1/ Versicherungen ,06 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,95 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,86 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,65 1/ Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) 8.675, Bauamt , Bauamt , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 1/ Darlehenstilgung Bank-Austria AG ,73 1/ Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG ,24 1/ Darlehenstilgung BAWAG/PSK / Druckwerke (Bebauungsplan) ,12 1/ Darlehenszinsen Bank-Austria AG ,15 1/ Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG ,94 1/ Darlehenszinsen BAWAG/PSK / Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungsplan) Raumordnung und Raumplanung , Amt für Raumordnung und Raumplanung , Vermessungsamt Vermessungen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Baufall) Vermessungen Vermessungsamt Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Gemeindevertreterverbände 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) , Gemeindevertreterverbände ,89 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 18 Seite: 19

36 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 061 Sonstige Subventionen Subventionen Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen Ehrungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth Partnerschaft Donauwörth 063 Städtekontakte und Partnerschaften 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 080 Pensionen Pensionen 2/ Laufende Transferzahlungen von Privaten zur Pensionsvorsorge , Pensionen , Pensionen , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse 2/ Rückzahlung von Bezugsvorschüssen , Bezugsvorschüsse , Bezugsvorschüsse und Darlehen , Personalausbildung und Personalfortbildung Schulungskosten rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 19 Seite: 20

37 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat , Sonstige Subventionen Subventionen 1/ Laufende Transferzahlungen für Bildung, Sport, Kultur & Vereine , Subventionen , Sonstige Subventionen , Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 1/ Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte , Ehrungen , Ehrungen und Auszeichnungen , Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,64 1/ Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine 132, Partnerschaft Donauwörth , Städtekontakte und Partnerschaften , Verfügungsmittel Verfügungsmittel 1/ Sonstige Ausgaben , Verfügungsmittel , Verfügungsmittel , Pensionen Pensionen 1/ Pensionskasse Bedienstete Pensionskassenbeitrag ,17 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB , Pensionen , Pensionen , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse 1/ Gewährung von Bezugsvorschüssen , Bezugsvorschüsse , Bezugsvorschüsse und Darlehen , Personalausbildung und Personalfortbildung Schulungskosten rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 20 Seite: 21

38 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Schulungskosten 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege Betriebsausflug und Betriebsfeiern Betriebsausflug und Betriebsfeiern 094 Gemeinschaftspflege Betriebsarzt Betriebsarzt 099 Unterabschnitt 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,03 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 21 Seite: 22

39 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Schulungsbeiträge ,98 1/ Schulungen f. geleastes Personal Schulungskosten , Personalausbildung und Personalfortbildung , Gemeinschaftspflege Betriebsausflug und Betriebsfeiern 1/ Sonstige Ausgaben , Betriebsausflug und Betriebsfeiern , Gemeinschaftspflege , Betriebsarzt 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Betriebsarzt , Unterabschnitt ,16 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,38 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 22 Seite: 23

40 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gemeindewacheorgan Gemeindewacheorgan 120 Unterabschnitt 131 Bau- und Feuerpolizei Sachverständigenhonorare Sachverständigenhonorare 131 Bau- und Feuerpolizei 133 Veterinärpolizei Hundemarken 2/ Veräußerung von Handelswaren , Hundemarken , Veterinärpolizei , Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung Feuerwehr Feuerwehr rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 23 Seite: 24

41 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gemeindewacheorgan 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Gemeindewacheorgan , Unterabschnitt , Bau- und Feuerpolizei Sachverständigenhonorare 1/ Prüfungskosten / Beratungskosten ,57 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , Sachverständigenhonorare , Bau- und Feuerpolizei , Veterinärpolizei Hundemarken Hundemarken 133 Veterinärpolizei 164 Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung Feuerwehr 1/ Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 50 1/ Betriebsausstattung ,00 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,92 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen 40 1/ Reinigungsmittel ,39 1/ Druckwerke ,84 1/ Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,12 1/ Sonstige Verbrauchsgüter / Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,30 1/ Mehrleistungsvergütungen ,43 1/ Sonstige Nebengebühren ,92 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,03 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,73 1/ Strom ,82 1/ Gas ,37 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,03 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,90 1/ Telekommunikationsdienste ,78 1/ Prüfungskosten ,02 1/ Versicherungen ,58 1/ Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH ,42 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG / Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,78 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,76 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,24 1/ Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , Feuerwehr ,65 rw_va K:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 24 Seite: 25