Haushaltsjahr Nachtragsvoranschlag. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GKZ: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

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1 GKZ: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 12,59 km² 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2015

2 Der Bürgermeister ist gemäß 75 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verpflichtet, dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass der veranschlagte Ausgleich zwischen den Ausgaben und Einnahmen auch bei Ausnützung aller Sparmöglichkeiten nur durch eine Änderung des Voranschlages, insbesondere der Abgabenhebesätze, eingehalten werden kann. Hebesätze gemäß 15 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz 2008 können innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Für das Verfahren zur Erstellung des Nachtragsvoranschlages und Nachtragshaushaltsbeschlusses sind die Bestimmungen über das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages und Haushaltsbeschlusses nach 73 NÖ Gemeindeordnung 1973 maßgebend. Wurden durch den Nachtragshaushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Außerdem wird daran erinnert, dass ein Nachtragshaushaltsbeschluss öffentlich kundgemacht werden muss. Seite: II

3 Seite: III

4 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom a) Nutzhunde je Jahr und je Hund 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde je Jahr, für den 1. Hund 40,00 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 80,00 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial je Jahr, für den 1. Hund 65,40 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 150,00 EUR 5. Kartenabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, ab ,50 EUR 11. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Seite: IV

5 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte Seite: V

6 Vorbericht Der 1. wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.f. erstellt. Zum Vergleich sind die Ziffern des Voranschlages 2015 ( Voranschlag 2015 ) sowie des Rechnungsabschlusses 2014 ( Rechnung 2014 ) angegeben. Dem 1. sind Erläuterungen für jene Haushaltsstellen angeschlossen, bei denen ein zusätzlicher Informationsbedarf erforderlich erschienen ist. Diese Erläuterungen sollen der Leserin bzw. dem Leser dabei helfen, das vorliegende Zahlenwerk besser zu verstehen und leichter zu interpretieren. Auf den nachfolgenden Seiten VII und VIII geben Tabellen, basierend auf den Zahlen des 1. Nachtragsvoranschlages 2015 sowie der Rechnungsabschlüsse 2010 bis 2014, - die Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt, - die Entwicklung wesentlicher Gemeindesteuern, der Abgabenertragsanteile und gesamt sowie - die Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt im Überblick wieder. Seite: VI

7 Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher Gesamt EINNAHMEN Haushalt Haushalt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,81 Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag , , ,00 Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher AUSGABEN Haushalt Haushalt Gesamt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,81 Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag , , ,00 GESAMTSOLL Einnahmen Ausgaben Überschuss (+)/ OH+AOH OH+AOH Fehlbetrag ( ) Werte in EUR Rechnungsabschluss , ,63 +/ 0, , ,15 +/ 0, , ,09 +/ 0, , ,79 +/ 0, , ,81 +/ 0,00 Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag , ,00 +/ 0,00 OH = Ordentlicher Haushalt, AOH = Außerordentlicher Haushalt Seite: VII

8 Entwicklung wesentlicher Gemeindesteuern, der Abgabenertragsanteile und gesamt Grundsteuer B Kommunalsteuer Geteilte Abgaben Sonstige eigene Steuern Werte in EUR Abgabenertragsanteile Gesamt RA VA 2015 inkl Nachtrag RA = Rechnungsabschluss, VA = Voranschlag Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt AUSGABEN Personalaufwand Schuldendienst Tilgungen und Zinsen Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag AUSGABEN Jugendwohl- Sozialhilfever- fahrtsumlage bandsumlage NÖKAS Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2011: TEUR 2 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2012: TEUR 3 darin TEUR aus Umschuldungen 4 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2013: TEUR 5 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2014: TEUR 6 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. 1. : TEUR (Veränderung ggü. dem Voranschlag 2015: TEUR; exkl. Ausgaben für Pensionen u. sonstige Ruhebezüge von 668 TEUR (diese Ausgabenart war bis inkl im Personalaufwand enthalten) Seite: VIII

9 Haushaltsbeschluss Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in seiner Sitzung am 23. September 2015 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2015 ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlagen der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2015 werden die im beigeschlossenen 1. bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Zusammengefasst ergeben sich folgende Schlusssummen: Einnahmen Ausgaben Ordentlicher Haushalt ,00 EUR ,00 EUR Außerordentlicher Haushalt ,00 EUR ,00 EUR Schlusssummen ,00 EUR ,00.EUR 2, 3 Die 13. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973 vom 16. September 2009 reduzierte die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegenden Dokumente auf den Voranschlag einschließlich Dienstpostenplan und Mittelfristigen Finanzplan. Die Abgaben, insbesondere die jährlich festzusetzenden Abgabenhebesätze und die Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, entfallen. Die gesetzlich ferner nicht mehr vorgesehenen Punkte wie die Höhe der erforderlichen Kassenkredite sowie den Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Voranschlages aufzunehmen sind, werden als Information für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weiterhin angeführt. 4 a) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Haushalts aufzunehmen sind, wird mit Seite: IX

10 ,00 EUR festgesetzt und bleibt damit, wie in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2014, TOP 4 beschlossen, in unveränderter Höhe aufrecht. Dieser Gesamtbetrag beinhaltet Darlehensaufnahmen für nachstehende Vorhaben: 4 Straßen- und Brückenbau ,00 EUR 5 Wasserversorgung ,00 EUR 6 Straßenentwässerung im Ortsgebiet ,00 EUR 8 Öffentliche Beleuchtung ,00 EUR 27 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung ,00 EUR 28 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen ,00 EUR 45 Verkehrsmaßnahmen isd StVO ,00 EUR 70 Abwasserbeseitigung (Baulos 19) ,00 EUR 72 Kanal- und Wasserleitungskataster ,00 EUR 85 Aufschließung Theresienau ,00 EUR 87 Neue Brunnen ,00 EUR 90 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt ,00 EUR b) Infolge zeitlicher Verschiebungen konnten die Vorhaben 86 Quellsanierungen Priesnitz und Vering (80.000,00 EUR) und 87 Neue Brunnen (30.000,00 EUR) im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr begonnen werden. Diese Darlehensbeträge wurden daher, wie auf Seite X im Haushaltsbeschluss zum Voranschlag 2015 ausgeführt, ohne neuerlichen Beschluss in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in seiner Sitzung vom 18. März 2015, TOP 16 beschlossen, Darlehen der Vorhaben 86, 87 und 90 mit einem Gesamtwert von ,00 EUR gänzlich bzw. teilweise zu Gunsten des Vorhabens 85 Aufschließung Theresienau wie folgt umzuwidmen: Ursprünglich Haushaltsjahr 2014, übertragen in das Haushaltsjahr 2015 Vorhaben 86 Quellsanierungen Priesnitz und Vering ,00 EUR (gänzlich) Vorhaben 87 Neue Brunnen ,00 EUR (teilweise) Haushaltsjahr 2015 Vorhaben 87 Neue Brunnen ,00 EUR (gänzlich) Vorhaben 90 Aufschl. Theresienau Ringschluss Karl-Wirt ,00 EUR (teilweise) Seite: X

11 5 Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushalts bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite gemäß 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 bis zum Höchstbetrag von ,00 EUR aufzunehmen. In diesen Höchstbetrag sind am Ende des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlte, aufgrund früherer Ermächtigungen in Anspruch genommene derartige Kassenverstärkungen mit einzurechnen. Der Kassenkredit-Höchstbetrag bleibt damit gemäß Voranschlag 2015, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2014, TOP 4 in unveränderter Höhe aufrecht. 6 Die Ausgaben des ordentlichen Haushalts dürfen nur bis zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (bspw. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredits und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. Der Budgetvollzug hat nicht nur die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch deren Struktur zu beachten. Neuanschaffungen sind ausreichend zu begründen und die Entwicklung der Folgekosten (Haushaltsjahr und weitere vier Folgejahre) ist darzustellen. Gemeindevorstands- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen mit finanziellen Auswirkungen ist ein Nachweis der Kostendeckung anzuschließen. Auf die Bestimmungen der 75 und 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 (betreffend außer- oder überplanmäßige Ausgaben) wird verwiesen. 7 Gemäß 72 Abs 8 NÖ Gemeindeordnung 1973 beschließt der Gemeinderat, dass Einsparungen von Ausgaben einer oder mehrerer Voranschlagsstellen im ordentlichen Haushalt, zwischen denen ein enger verwaltungsmäßiger und sachlich-ökonomischer Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ohne besondere Seite: XI

12 Beschlussfassung zwecks Deckung des Mehraufwandes bei einer oder mehreren anderen Voranschlagsstellen herangezogen werden dürfen. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird innerhalb eines Ansatzes (Unterabschnitt) und den Postenklassen bestimmt. 0 Anlagen 3 Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 4 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswarenverbrauch 5 Leistungen für Personal 6 und 7 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Personal- und Sachausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben der bezogenen Voranschlagsstelle(n) dürfen in Summe nicht die Minderausgaben der deckenden Voranschlagsstelle(n) überschreiten. Ferner dürfen Deckungsfähigkeiten nur unter der Voraussetzung ausgenützt werden, dass das Maastricht-Ergebnis nicht verschlechtert wird. 8 Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf, ebenso wie die Besoldung, nur nach dem Dienstpostenplan erfolgen. Durch den vorliegenden 1. erfährt der Dienstpostenplan 2015, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2014, TOP 4 keine Änderungen. Der Dienstpostenplan 2015 bleibt daher in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. 9 Bei der Beschlussfassung über den 1. hat sich die Gemeinde gemäß 72 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 an den Vorgaben des Mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren, der für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren aufzustellen ist. Gemäß 72 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist der Mittelfristige Finanzplan zumindest jährlich der Entwicklung anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Seite: XII

13 Der Mittelfristige Finanzplan , beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2014, TOP 4 bleibt in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. Perchtoldsdorf, 23. September 2015 Der Bürgermeister: Martin Schuster e.h. Seite: XIII

14 INHALTSVERZEICHNIS 1. Seite(n) Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 1-2 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 3 1 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 5-6 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 7 1 Voranschlagsquerschnitt Haushaltsrechnung ordentlicher Haushalt Haushaltsrechnung außerordentlicher Haushalt Nachweise zum 1. Nachweis über Leistungen für Personal ( 9 Abs 2 Z 1 lit a VRV) Nachweis über Ge- u. Verbrauchsgüter Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Nachweis über Aufwand für Leasingpersonal Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes ( 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) Nachweis über Leasing Nachweis über den Stand an Haftungen ( 17 Abs 2 Z 8 VRV) inkl. Zusammenfassung nach Risikoklassen Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen ( 17 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden ( 17 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen ( 9 Abs 2 Z 3 VRV) Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen Nachweis über die veranschlagten Vergütungen ( 9 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts ( 9 Abs 2 Z 2 VRV) Erläuterungen zum 1. Generelle Erläuterungen für bestimmte VA-Posten 335 Ordentlicher Haushalt Außerordentlicher Haushalt Aus EDV-technischen Gründen folgt eine Leerseite. 2 Gegliedert nach der Kategorie (Schuldenart), der Bedeckung sowie den Gläubigern.

15 NVA Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 1

16 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , ,00 700, ,18 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 100,00 100, ,48 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , , ,75 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , ,41 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , , ,30 5 GESUNDHEIT , , , ,14 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,44 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 360,00 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,37 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , ,06 Summe Ordentlicher Haushalt , , , ,13 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , ,13 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , ,66 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , , KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT , , , ,12 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,30 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , ,65 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,65 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt , , , ,74 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , ,44 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , , , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 2

17 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , ,64 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , ,58 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , , ,79 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , ,78 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , , ,37 5 GESUNDHEIT , , , ,82 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,65 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , ,51 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,72 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , ,27 Summe Ordentlicher Haushalt , , , ,13 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , ,13 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , , ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,73 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT , , , ,76 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,99 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , ,00 57,31 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,29 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt , , , , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) ,70 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , ,44 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen , , , ,44 Ausgaben , , , ,44 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 3

18 Seite 4

19 NVA Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 5

20 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung Umbau Amtshaus , , , Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling , , Straßen- und Brückenbau , , , , Wasserversorgung , , , Straßenentwässerung im Ortsgebiet , , , Öffentliche Beleuchtung , , , Grundbesitz , , , , Friedhof , , , Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung , , , , Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen , , , , Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße , Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO , , , Abwasserbeseitigung Baulos 17 90, Klimaschutzmaßnahmen , , , , Erweiterung Anlage bei Skaterplatz Pipergergasse , Abwasserbeseitigung Baulos , P card NEU , Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz , , , Errichtung/Erweiterung Gruppen KIGA KUZ , Abwasserbeseitigung Baulos , , , , Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung , , , Kanal- und Wasserleitungskataster , , , Sanierung Sportplatz Höhenstraße , Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen 3.274, Public-WLAN , Sanierung Kindergarten , , , Aufschließung Kriegler-Gründe 2.000, , , Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen , , , , Aufschließung Theresienau , , , , Quellsanierungen Priesnitz und Vering , , Neue Brunnen , , , Free-Gym Anlage , , Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmanng. / Petyrekg , , Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt , , , Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds 2.500, , ,00 Summe Außerordentlicher Haushalt , , , ,44 Seite 6

21 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung Umbau Amtshaus , , , Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling , , Straßen- und Brückenbau , , , , Wasserversorgung , , , Straßenentwässerung im Ortsgebiet , , , Öffentliche Beleuchtung , , , Grundbesitz , , , , Friedhof , , , Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung , , , , Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen , , , , Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße , Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO , , , Abwasserbeseitigung Baulos 17 90, Klimaschutzmaßnahmen , , , , Erweiterung Anlage bei Skaterplatz Pipergergasse , Abwasserbeseitigung Baulos , P card NEU , Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz , , , Errichtung/Erweiterung Gruppen KIGA KUZ , Abwasserbeseitigung Baulos , , , , Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung , , , Kanal- und Wasserleitungskataster , , , Sanierung Sportplatz Höhenstraße , Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen 3.274, Public-WLAN , Sanierung Kindergarten , , , Aufschließung Kriegler-Gründe 2.000, , , Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen , , , , Aufschließung Theresienau , , , , Quellsanierungen Priesnitz und Vering , , Neue Brunnen , , , Free-Gym Anlage , , Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmanng. / Petyrekg , , Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt , , , Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds 2.500, , ,00 Summe Außerordentlicher Haushalt , , , ,44 Seite 7

22 Seite 8

23 Voranschlagsquerschnitt Seite 9

24 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, ,00 900, ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , , ,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,00 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , , ,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , , ,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,00 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Seite 10

25 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , ,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , ,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, , ,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse , ,00 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , , ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,00 Seite 11

26 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe , ,00 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe , , ,00 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe , ,00 900,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 0, , ,00 Seite 12

27 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 8.800,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 13

28 Seite 14

29 NVA Haushaltskonten OH Seite 15

30 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge , , , Gewählte Gemeindeorgane 7.300, ,00 0, ,78 00 Gewählte Gemeindeorgane 7.300, ,00 0, ,78 01 Hauptverwaltung 011 Amtsdirektion Amtsdirektion 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , ,86 2/ Sonstige Einnahmen , , ,50 Seite 16

31 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Betriebsausstattung , ,00 + 1/ Telekommunikationsdienste Internetübertr. GR-Sitzungen ,00 600,00 + 1/ Versicherungen ,00 800,00 743,70 1/ Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag , , ,12 1/ Bezüge der gewählten Organe , , , ,09 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , , ,28 1/ Anrechnungsbetrag Bürgermeister , , ,48 1/ Laufende Transferzahlungen an Soz.Vers.Träger (Umlage) , ,00 + 1/ Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine , , , ,53 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB , , , Gewählte Gemeindeorgane , , , ,79 00 Gewählte Gemeindeorgane , , , ,79 01 Hauptverwaltung 011 Amtsdirektion Amtsdirektion 1/ Amtsausstattung ,75 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 500,00 180,71 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , , ,00 1/ Kopierpapier , , ,19 1/ Druckwerke , , ,60 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 100,00 24,21 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , , ,87 1/ Postdienste , , ,13 1/ Telekommunikationsdienste , , ,70 1/ Rechtskosten , , , ,45 1/ Beratungskosten , , ,99 1/ Versicherungen , , ,22 1/ Schadensfälle (sowie Ford. Abschreibung) , ,00 + 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,00 400,00 375,31 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , ,05 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) , ,00 300, ,98 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 500,00 425,76 1/ Sonstige Ausgaben , , , ,00 Seite 17

32 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung Amtsdirektion , ,00 0, , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , , , Verwaltungsabteilung , ,00 0, , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/ Nebenerlöse (Inserate) , , , ,99 2/ Sonstige Einnahmen , , , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , , , , Homepage-Wartung Homepage-Wartung 0,00 0,00 0,00 0, Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0, Referat für Europafragen Referat für Europafragen 0,00 0,00 0,00 0, Public WLAN 2/ Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg ,29 Seite 18

33 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung / Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds , , , , Amtsdirektion , , , , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 1/ Versicherungen ,00 500,00 200,00-309, Verwaltungsabteilung 300,00 500,00 200,00-309, Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 100,00 51,63 1/ Druckaufträge , , , ,96 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 100,00 1/ Postdienste Versand Rundschau , , ,57 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,19 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00 100,00 70,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , ,74 1/ Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) 24 10,24 1/ sonstige Entgelte (0% Ust) , , , , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , , , , Homepage-Wartung 1/ Telekommunikationsdienste ,00 100,00 + 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , , Homepage-Wartung , , , , Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 1/ Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.) , , ,08 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bürgerbet. usw.) , , , Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit , ,00 0, , Referat für Europafragen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 500, Referat für Europafragen 500,00 500,00 0,00 0, Public WLAN 1/ Darlehenstilgung BAWAG/PSK , , ,02 1/ Instandhaltung von Sonderanlagen , , ,00-1/ Telekommunikationsdienste , , ,95 Seite 19

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung Public WLAN 0,00 0,00 0, , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit , , , , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , ,00 600, Elektronische Datenverarbeitung 2.200, ,00 600,00 + 0,00 01 Hauptverwaltung , , , ,47 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , , , Standesamt , ,00 0, , Einwohneramt Meldeamt Seite 20

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung / Darlehenszinsen BAWAG/PSK ,00 200,00 91,39 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Public WLAN , , , , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit , , , , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Amtsausstattung , , ,85 1/ Betriebsausstattung ,00 500, ,75 1/ Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf , , , ,00 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , , ,32 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , , ,93 1/ Druckwerke EDV ,00 100,00 122,30 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , ,00 500, ,25 1/ Instandhaltung Hardware , , ,20 1/ Instandhaltung Software , , , ,48 1/ Telekommunikationsdienste , ,00 692,65 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , Elektronische Datenverarbeitung , ,00 500, ,73 01 Hauptverwaltung , , , ,54 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 1/ Betriebsausstattung , ,00 + 1/ Aktivierungsfähige Rechte ,20 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 200,00 13,66 1/ Druckwerke ,00 300,00 269,26 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , ,16 1/ Telekommunikationsdienste , ,00 332,01 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , , , ,67 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00 100,00 37,60 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 700,00 475,90 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen ,00 300,00 290, Standesamt , , , , Einwohneramt Meldeamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 100,00 Seite 21

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung Einwohneramt 0,00 0,00 0,00 0, Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/ Kostenbeiträge-Kostenersätze für sonstige Leistungen (NÖLR) , , , ,60 2/ Kostenersätze für sonstige Leistungen (diverse Rechtsträger) ,00 100, , Wahlamt , , , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband 025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00 0, Amtsgebäude Amtshaus 2/ Rücklage Allg. Ortsbildpflege , , ,00 2/ Rückersätze von Ausgaben Betriebskostenabrechnung 18 70,31 Seite 22

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung / Personalkonten laut Sammelnachweis , ,00 400, ,13 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,00 400,00 356,10 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 100,00 200, Einwohneramt , ,00 400, , Wahlamt Wahlangelegenheiten 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 200,00 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00 300,00 391,35 1/ Druckwerke , , ,00-728,98 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 200,00 14,04 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , ,04 1/ Postdienste , , , ,52 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,00 200,00 152,63 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , , ,00 1/ Sonstige Ausgaben , , , , Wahlamt , , , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0, , Amtsgebäude Amtshaus 1/ Amtsausstattung , , ,32 1/ Fernwärme Anschlusskosten , , ,05 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , ,00-465,67 1/ Reinigungsmittel , , ,06 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 700, ,70 1/ Strom , , , ,46 1/ Wärmelieferung EVN , , , ,75 1/ Instandhaltung von Gebäuden , , ,37 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,00 500,00-341,71 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00 600,00 153,79 1/ Telekommunikationsdienste , , , ,82 1/ Versicherungen ,00 800,00 770,68 1/ Miet- und Pachtzinse , , , ,34 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH , , , ,20 Seite 23

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung Amtshaus 0, , , , Rathaus 2/ Rücklage Allg. Ortsbildpflege ,00 2/ Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% USt ,00 100,00 200, ,00 2/ Rückersätze von Ausgaben , Rathaus 300,00 100,00 200, , Amtsgebäude 300, , , ,10 02 Hauptverwaltung , , , ,45 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 2/ Sonstige Einnahmen ,00 800,00 + Seite 24

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung / Entgelte für sonstige Leistungen ,50 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung , , , ,70 1/ Sonstige Ausgaben ,00 200,00 64,82 1/ Sonstige Ausgaben , , , Amtshaus , , , , Rathaus 1/ Gebäude , ,00 + 1/ Amtsausstattung ,60 1/ Fernwärme Anschlusskosten , , ,24 1/ Darlehenstilgung Raiffeisenbank ,37 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 100,00 42,69 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 200,00 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , ,44 1/ Strom , ,00 708,92 1/ Wärmelieferung EVN , , , ,89 1/ Instandhaltung von Gebäuden , ,00 500, ,12 1/ Darlehenszinsen Raiffeisenbank 25-23,21 1/ Versicherungen ,00 700,00 500,00-42,57 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH , , , ,71 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00 100,00 47,00 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,00 200,00 253,67 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung , , , , Rathaus , , , , Amtsgebäude , , , ,01 02 Hauptverwaltung , , , ,30 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 1/ Amtsausstattung ,00 600, ,00 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 700,00 367,90 1/ Dienstbekleidung ,00 200,00 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00 500,00 644,42 1/ Druckwerke , ,00 100, ,26 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 200,00 83,58 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , , ,41 1/ Telekommunikationsdienste , , ,77 1/ Telekommunikationsdienste , , ,53 1/ Versicherungen , ,00 929,28 Seite 25

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung Bauamt 800,00 0,00 800,00 + 0, Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0,00 0, Vermessungsamt Vermessungswesen 032 Vermessungsamt 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Bauverwaltung 800,00 0,00 800,00 + 0,00 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Subventionen Subventionen 061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 0, Ehrungen und Auszeichnungen Seite 26