Land Burgenland BEILAGEN zum RECHNUNGSABSCHLUSS der Burgenländischen Landesgebarung für das Jahr 2012
SEITE 1 INHALTSVERZEICHNIS BEILAGEN ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2012 NACHWEIS ÜBER DIE LEISTUNGEN FÜR PERSONAL AKTIVBEZÜGE 6 SEITE NACHWEIS ÜBER DIE LEISTUNGEN FÜR PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE 30 NACHWEIS ÜBER DIE TATSÄCHLICH BESETZTEN DIENSTPOSTEN NACH VERWENDUNGSGRUPPEN 38 KRANKEN UND PFLEGEANSTALTEN 54 LEHRER / LEHRERINNEN (ALLGEMEIN UND BERUFSBILDENDE SCHULEN) 62 PENSIONISTEN / PENSIONISTINNEN 66 PERSONALSTAND PER 31.12. 69 NACHWEIS ÜBER FINANZZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE ODER BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN TRANSFERZAHLUNGEN AN DEN BUND 72 TRANSFERZAHLUNGEN AN DIE LÄNDER 73 TRANSFERZAHLUNGEN AN DIE GEMEINDEN 74 TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND (ORDENTLICHER HAUSHALT) 75 TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND (AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT) 76 TRANSFERZAHLUNGEN VON DEN LÄNDERN 77 TRANSFERZAHLUNGEN VON DEN GEMEINDEN 78
SEITE 2 SEITE NACHWEIS ÜBER ZUFÜHRUNGEN AN UND ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN HOHEITSVERWALTUNG 80 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT EISENSTADT UND UMGEBUNG 97 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT OBERPULLENDORF 98 LANDESBERUFSSCHULE PINKAFELD 99 LANDESFACHSCHULE FÜR KERAMIK UND OFENBAU IN STOOB 100 BGLD. LANDESJUGENDHEIM ALTENMARKT IM PONGAU 101 LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE EISENSTADT 102 LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE GÜSSING 103 LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE NEUSIEDL AM SEE 104 BIOLOGISCHE STATION ILLMITZ 105 JOSEPH HAYDN-KONSERVATORIUM 106 BGLD. LANDESMUSEEN 107 LANDESGALERIE 107 UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT 108 LANDESFORSTGÄRTEN 109 LANDWIRTSCHAFTLICHER SIEDLUNGSFONDS 110 LANDSCHAFTSPFLEGEFONDS 111 LANDESFONDS FÜR DIE OPFER DES KRIEGES UND FASCHISMUS 112 GEMEINDE INVESTITIONSFONDS 113 NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND UND DEN SCHULDENDIENST LANDESDARLEHEN 116
SEITE 3 SEITE NACHWEIS ÜBER DEN STAND DER NOCH NICHT FÄLLIGEN VERWALTUNGSFORDERUNGEN UND SCHULDEN 118 NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN WERTPAPIEREN 124 NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN BETEILIGUNGEN 126 NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN HAFTUNGEN 130 NACHWEIS DER VERGÜTUNGEN ZWISCHEN VERWALTUNGSZWEIGEN 132 NACHWEIS DER VORSCHÜSSE UND VERWAHRGELDER HOHEITSVERWALTUNG 134 SONDERVORANSCHLÄGE 172 KONKURRENZGEBARUNG 173 VERMÖGENSNACHWEIS LANDESVERMÖGEN 176 FONDSVERMÖGEN 179 GELDBESTANDSNACHWEIS UND KASSENABSCHLUSS 184 KONKURRENZGEBARUNG GESAMT 204 WASSERBAU 206 GÜTERWEGEBAU 218 AGRARISCHE OPERATIONEN 232
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SEITE 5 HAUSHALTSRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2012 NACHWEIS ÜBER DIE LEISTUNGEN FÜR PERSONAL AKTIVBEZÜGE
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 6 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEM.VERWALTUNG 1/00 LANDTAG 1/001 LANDTAGSDIREKTION 1/001100 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 235.796,06 230.200,00 5.596,06 5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 533.530,64 682.000,00 148.469,36-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 3.472,67 3.900,00 427,33-5601 REISEGEBÜHREN 2.383,55 2.500,00 116,45-5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 13.744,13 15.000,00 1.255,87-5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 58.041,57 53.000,00 5.041,57 5660 ZUWENDUNG AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 6.350,80 15.900,00 9.549,20-5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 10.425,12 12.500,00 2.074,88-5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 8.560,60 9.100,00 539,40-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 24.889,59 29.000,00 4.110,41-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 105.801,80 122.300,00 16.498,20-5902 FREIW. SOZIALLEISTUNGEN 0,00 100,00 100,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 4.216,83 6.200,00 1.983,17- -/001 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.007.213,36 1.181.700,00 174.486,64-1/002 LANDESRECHNUNGSHOF 1/002000 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 144.369,71 196.500,00 52.130,29-5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 173.796,67 207.300,00 33.503,33-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 2.270,09 3.000,00 729,91-5601 REISEGEBÜHREN 1.935,66 3.000,00 1.064,34-5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 7.434,62 6.800,00 634,62 5660 ZUWENDUNG AUS ANLASS FÜR DIENSTJUBILÄEN 6.514,48 100,00 6.414,48 5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 7.009,70 9.100,00 2.090,30-5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 5.465,49 8.000,00 2.534,51-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 8.047,70 9.500,00 1.452,30-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 36.412,14 43.200,00 6.787,86-5900 SCHULUNGSKOSTEN 486,00 10.000,00 9.514,00-5902 FREIW. SOZIALLEISTUNGEN 0,00 100,00 100,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 2.376,93 3.000,00 623,07-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 7 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED -/002 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 396.119,19 499.600,00 103.480,81- -/00 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.403.332,55 1.681.300,00 277.967,45-1/02 AMT DER LANDESREGIERUNG 1/020 ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN 1/0200 AMTSBETRIEB 1/02000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/020000 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 16.027.273,62 18.079.700,00 2.052.426,38-5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 21.564.777,17 22.032.000,00 467.222,83-5100 004 GELDBEZÜGE, VB I, ASFINAG 26.132,24 26.000,00 132,24 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 1.352.592,56 1.750.400,00 397.807,44-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 175.338,52 162.000,00 13.338,52 5600 004 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, VB I, ASFINAG 0,00 100,00 100,00-5601 REISEGEBÜHREN, VERSTÄRKUNGSMITTEL 0,00 13.600,00 13.600,00-5601 001 REISEGEBÜHREN, LANDESAMTSDIREKTION 133.374,49 130.000,00 3.374,49 5601 002 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 1 - PERSONAL 933,07 4.000,00 3.066,93-5601 003 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 2 - GEMEINDEN 9.583,34 12.000,00 2.416,66-5601 004 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 3 - FINANZEN 1.712,59 2.500,00 787,41-5601 005 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 3 - BUCHHALTUNG 2.567,14 2.500,00 67,14 5601 006 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 5 - UMWELTSCHUTZ 43.599,29 40.500,00 3.099,29 5601 007 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 4A - AGRARWESEN 6.622,76 18.000,00 11.377,24-5601 008 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 4B - AGRARTECHNIK 14.854,93 35.000,00 20.145,07-5601 009 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 5 - ANLAGENRECHT 3.365,65 5.000,00 1.634,35-5601 010 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 5 - VERKEHR 5.949,69 5.300,00 649,69 5601 011 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 5 - FREMDENVERKEHR 2.885,37 5.000,00 2.114,63-5601 012 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 2 - SCHULEN 8.204,58 10.000,00 1.795,42-5601 013 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 6 - SOZIALES U.GESUNDHEIT 96.833,66 99.800,00 2.966,34-5601 016 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 4A - VETERINÄRWESEN 2.022,43 4.000,00 1.977,57-5601 018 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 4B - FORSTTECHNIK 10.413,76 15.000,00 4.586,24-5601 019 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 7 - KULTUR, WISSENSCHAFT 6.145,73 6.000,00 145,73 5601 020 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 7 - ARCHIV 6.297,20 8.000,00 1.702,80-5601 022 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 8 - STRASSENBAU 6.928,22 16.000,00 9.071,78-5601 023 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 8 - STRASSENBAU 62.398,83 83.000,00 20.601,17-5601 024 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 9 - WASSER- U.ABFALLW. 72.014,69 85.000,00 12.985,31-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 8 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/020000 5601 025 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 8 - SICHERH.- U. UMWELTT. 28.000,00 28.000,00 0,00 5601 026 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 4B - GÜTERWEGE 4.695,40 9.000,00 4.304,60-5601 028 REISEGEBÜHREN, LANDESPERSONALAUSSCHUSS 5.654,02 4.000,00 1.654,02 5601 029 REISEGEBÜHREN, WEININSTITUT 152,67 200,00 47,33-5601 030 REISEGEBÜHREN, LANDESSCHULRAT 2.387,06 3.000,00 612,94-5601 031 REISEGEBÜHREN, LANDESAMTSDIREKTION (GARAGE) 60.518,82 65.500,00 4.981,18-5601 051 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 4B - AUSSENST. OBERWART 29.884,83 40.000,00 10.115,17-5601 052 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 8 - AUSSENST. OBERWART 11.461,23 18.000,00 6.538,77-5601 053 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 8 - BDLZ NORD 50.000,00 50.000,00 0,00 5601 054 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 8 - BDLZ SÜD 66.407,98 77.000,00 10.592,02-5601 057 REISEGEBÜHREN, ABTEILUNG 4B - AUSSENST. OBERWART 14.156,20 14.000,00 156,20 5601 064 REISEGEBÜHREN, VB I, ASFINAG 0,00 100,00 100,00-5602 TRENNUNGSENTSCHÄDIGUNGEN 0,00 100,00 100,00-5603 REISEPAUSCHALEN 0,00 100,00 100,00-5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 549.493,68 500.000,00 49.493,68 5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 748.455,36 980.000,00 231.544,64-5650 004 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, VB I, ASFINAG 0,00 200,00 200,00-5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 389.844,22 517.300,00 127.455,78-5660 004 DIENSTJUBILÄEN, VB I, ASFINAG 0,00 100,00 100,00-5670 BELOHNUNGEN UND AUSHILFEN 5.762,29 30.000,00 24.237,71-5670 004 BELOHNUNGEN UND AUSHILFEN, VB I, ASFINAG 0,00 100,00 100,00-5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 633.307,96 800.000,00 166.692,04-5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 538.155,25 672.200,00 134.044,75-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 984.026,77 974.200,00 9.826,77 5820 004 BEITRAG ZUM FLAG, VB, ASFINAG 0,00 100,00 100,00-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 4.611.908,31 4.614.700,00 2.791,69-5830 004 DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB I, ASFINAG 5.543,08 4.500,00 1.043,08 5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U.HEIRATSAUSHILFEN 3.150,00 5.000,00 1.850,00-5902 004 FREIW.SOZIALLEIST.,GEB.-U.HEIRATSAUSH., ASFINAG 0,00 100,00 100,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 250.028,08 297.300,00 47.271,92-2/020005 8270 001 RÜCKERSATZ DER BEZÜGE VON LANDESBEDIENSTETEN 1.274.762,56 1.750.000,00 475.237,44-8270 002 ÖSAG, RÜCKERSATZ DER BEZÜGE VON LANDESBEDIENSTETEN 0,00 10.000,00 10.000,00-8270 004 RÜCKERSATZ DER BEZÜGE DURCH AMS 0,00 135.400,00 135.400,00-8280 004 RÜCKERSATZ D. BEZÜGE, VB I, ASFINAG 28.929,24 30.500,00 1.570,76-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 9 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/02000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 48.635.814,74 52.355.200,00 3.719.385,26-2/02000 SUMME TEILABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.303.691,80 1.925.900,00 622.208,20- -/02000 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 47.332.122,94 50.429.300,00 3.097.177,06-1/020 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 48.635.814,74 52.355.200,00 3.719.385,26-2/020 SUMME UNTERABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.303.691,80 1.925.900,00 622.208,20- -/020 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 47.332.122,94 50.429.300,00 3.097.177,06-1/02 SUMME ABSCHNITT BRUTTO 48.635.814,74 52.355.200,00 3.719.385,26-2/02 SUMME ABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.303.691,80 1.925.900,00 622.208,20- -/02 SUMME ABSCHNITT NETTO 47.332.122,94 50.429.300,00 3.097.177,06-1/03 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFTEN 1/030 ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN 1/0300 AMTSBETRIEB 1/03001 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT EISENSTADT-UMGEBUNG 1/030010 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 687.420,25 684.600,00 2.820,25 5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 1.321.804,73 1.309.300,00 12.504,73 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 35.819,42 36.000,00 180,58-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 9.151,81 6.500,00 2.651,81 5601 REISEGEBÜHREN 23.803,76 30.000,00 6.196,24-5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 7.268,62 7.300,00 31,38-5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 1.461,18 2.500,00 1.038,82-5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 13.059,68 19.000,00 5.940,32-5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 32.857,32 29.500,00 3.357,32 5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 21.244,26 26.900,00 5.655,74-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 58.483,80 58.800,00 316,20-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 270.448,99 274.700,00 4.251,01-5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U.HEIRATSAUSHILFEN 1.050,00 500,00 550,00 5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 13.378,10 15.000,00 1.621,90- -/03001 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 2.497.251,92 2.500.600,00 3.348,08-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 10 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/03002 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT NEUSIEDL AM SEE 1/030020 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 451.972,33 450.900,00 1.072,33 5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 1.971.022,24 1.957.000,00 14.022,24 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 67.035,53 125.200,00 58.164,47-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 14.076,36 10.700,00 3.376,36 5601 REISEGEBÜHREN 35.000,00 35.000,00 0,00 5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 5.955,51 6.000,00 44,49-5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 19.031,26 16.000,00 3.031,26 5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 6.093,24 21.400,00 15.306,76-5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 17.054,96 20.400,00 3.345,04-5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 15.485,95 17.400,00 1.914,05-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 80.796,26 80.100,00 696,26 5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 425.571,53 409.500,00 16.071,53 5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U. HEIRATSAUSHILFEN 750,00 500,00 250,00 5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 17.522,51 18.100,00 577,49- -/03002 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 3.127.367,68 3.168.200,00 40.832,32-1/03003 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT MATTERSBURG 1/030030 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 844.512,32 847.100,00 2.587,68-5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 1.199.885,90 1.027.000,00 172.885,90 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 102.442,56 97.600,00 4.842,56 5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 4.742,22 3.800,00 942,22 5601 REISEGEBÜHREN 16.619,45 26.000,00 9.380,55-5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 7.384,68 7.500,00 115,32-5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 235,89 2.000,00 1.764,11-5660 ZUWENDUNG AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 11.485,44 10.700,00 785,44 5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 35.820,25 36.000,00 179,75-5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 31.276,21 34.500,00 3.223,79-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 50.767,06 46.900,00 3.867,06 5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 267.250,15 236.000,00 31.250,15 5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U. HEIRATSAUSHILFEN 150,00 500,00 350,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 15.207,68 14.700,00 507,68
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 11 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED -/03003 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 2.587.779,81 2.390.300,00 197.479,81 1/03004 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT OBERPULLENDORF 1/030040 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 758.330,06 847.700,00 89.369,94-5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 1.290.326,63 1.177.800,00 112.526,63 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 89.257,26 87.600,00 1.657,26 5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 8.133,40 7.900,00 233,40 5601 REISEGEBÜHREN 34.000,00 34.000,00 0,00 5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 13.766,21 13.500,00 266,21 5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 3.077,79 5.000,00 1.922,21-5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 30.253,84 22.300,00 7.953,84 5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 33.712,62 36.000,00 2.287,38-5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 27.201,36 32.900,00 5.698,64-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 61.114,75 55.000,00 6.114,75 5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 287.124,23 258.300,00 28.824,23 5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U. HEIRATSAUSHILFEN 0,00 500,00 500,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 14.705,65 15.400,00 694,35- -/03004 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 2.651.003,80 2.593.900,00 57.103,80 1/03005 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT OBERWART 1/030050 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 1.073.016,58 1.100.100,00 27.083,42-5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 1.362.198,54 1.567.500,00 205.301,46-5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 59.067,14 77.800,00 18.732,86-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 9.027,61 9.000,00 27,61 5601 REISEGEBÜHREN 47.000,00 47.000,00 0,00 5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 10.859,92 11.000,00 140,08-5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 2.617,70 5.000,00 2.382,30-5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 11.840,32 64.200,00 52.359,68-5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 48.819,56 44.400,00 4.419,56 5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 37.769,01 43.100,00 5.330,99-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 57.949,03 60.700,00 2.750,97-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 289.515,65 300.600,00 11.084,35-5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U. HEIRATSAUSHILFEN 450,00 500,00 50,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 17.232,64 19.000,00 1.767,36-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 12 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED -/03005 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 3.027.363,70 3.349.900,00 322.536,30-1/03006 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT GÜSSING 1/030060 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 345.924,07 400.600,00 54.675,93-5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 973.959,40 1.017.100,00 43.140,60-5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 66.879,74 72.600,00 5.720,26-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 4.991,00 4.100,00 891,00 5601 REISEGEBÜHREN 26.000,00 26.000,00 0,00 5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 7.384,68 7.300,00 84,68 5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 1.019,40 6.000,00 4.980,60-5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 14.258,80 28.300,00 14.041,20-5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 14.582,25 18.200,00 3.617,75-5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 11.462,23 16.000,00 4.537,77-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 41.331,04 39.000,00 2.331,04 5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 204.254,55 196.100,00 8.154,55 5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U. HEIRATSAUSHILFEN 0,00 500,00 500,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 9.232,30 10.000,00 767,70- -/03006 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.721.279,46 1.841.800,00 120.520,54-1/03007 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT JENNERSDORF 1/030070 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 470.199,11 517.300,00 47.100,89-5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 720.981,90 666.300,00 54.681,90 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 101.564,25 108.600,00 7.035,75-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 5.414,10 4.300,00 1.114,10 5601 REISEGEBÜHREN 28.718,95 29.000,00 281,05-5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 6.926,71 6.300,00 626,71 5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 6.721,33 3.600,00 3.121,33 5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 13.698,06 28.500,00 14.801,94-5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 9.421,03 16.700,00 7.278,97-5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 14.968,07 18.900,00 3.931,93-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 31.856,17 28.800,00 3.056,17 5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 169.743,76 147.700,00 22.043,76 5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U. HEIRATSAUSHILFEN 450,00 500,00 50,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 8.859,70 9.100,00 240,30-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 13 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED -/03007 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.589.523,14 1.585.600,00 3.923,14 -/030 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 17.201.569,51 17.430.300,00 228.730,49- -/03 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 17.201.569,51 17.430.300,00 228.730,49-1/04 SONDERÄMTER 1/045 UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENATE IN DEN LÄNDERN 1/04500 UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT, UV 1/045000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 716.875,08 664.200,00 52.675,08 -/04500 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 716.875,08 664.200,00 52.675,08 -/045 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 716.875,08 664.200,00 52.675,08 -/04 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 716.875,08 664.200,00 52.675,08 1/07 PERSONALVERTRETUNG (OHNE LANDESLEHRER) 1/070005 5900 FREIW. SOZIALLEISTUNGEN, BETRIEBSAUSFLUG 57.910,35 55.000,00 2.910,35 -/070 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 57.910,35 55.000,00 2.910,35 -/07 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 57.910,35 55.000,00 2.910,35 1/09 PERSONALBETREUUNG 1/095 KRANKEN- UND STERBEFÜRSORGE 1/095018 5901 FREIW. SOZIALLEISTUNGEN, ZUSATZKRANKENFÜRSORGE VB 3.788,00 6.000,00 2.212,00- -/095 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 3.788,00 6.000,00 2.212,00- -/09 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 3.788,00 6.000,00 2.212,00-1/0 SUMME GRUPPE BRUTTO 68.019.290,23 72.192.000,00 4.172.709,77-2/0 SUMME GRUPPE REFUNDIERUNGEN 1.303.691,80 1.925.900,00 622.208,20- -/0 SUMME GRUPPE NETTO 66.715.598,43 70.266.100,00 3.550.501,57-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 14 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG,SPORT U.WISSENSCH. 1/21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT 1/210 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN,GEMEINS.KOSTEN 1/21000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/210000 5005 GELDBEZÜGE PRAGM.LEHRER 60.061.325,85 68.117.900,00 8.056.574,15-5106 001 GELDBEZÜGE VERTRAGSLEHRER I L 27.915.145,98 21.317.100,00 6.598.045,98 5106 002 GELDBEZÜGE RELIGIONSLEHRER I L 3.010.733,98 3.092.800,00 82.066,02-5107 001 GELDBEZÜGE VERTRAGSLEHRER II L 6.141.984,13 2.135.500,00 4.006.484,13 5107 002 GELDBEZÜGE RELIGIONSLEHRER II L 1.003.172,17 1.027.700,00 24.527,83-5607 001 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, PRAGM. LEHRER 47.407,49 43.000,00 4.407,49 5607 002 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, VERTRAGSLEHRER 81.727,83 64.000,00 17.727,83 5607 003 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, RELIGIONSLEHRER 610,92 1.900,00 1.289,08-5609 001 REISEGEBÜHREN INLAND (SCHIK.,WANDERT.,SCHULLANDW.) 234.727,80 248.600,00 13.872,20-5609 002 REISEGEBÜHREN INLAND (SONSTIGE) 578.099,75 717.500,00 139.400,25-5609 003 REISEGEBÜHREN (SONST.VERW.) 9.939,18 100,00 9.839,18 5635 001 BILDUNGSZULAGEN, PRAGM.LEHRER 0,00 141.000,00 141.000,00-5635 002 BILDUNGSZULAGEN, VERTRAGSLEHRER 0,00 35.200,00 35.200,00-5635 003 BILDUNGSZULAGEN, RELIGIONSLEHRER 0,00 9.800,00 9.800,00-5655 001 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, PRAGM.LEHRER 726.493,70 1.676.300,00 949.806,30-5655 003 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, VERTRAGSLEHRER 342.755,27 375.500,00 32.744,73-5669 001 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUB., PRAGM.LEHR. 2.213.288,34 1.027.700,00 1.185.588,34 5679 001 BELOHNUNGEN U.GELDAUSHILFEN, PRAGM.LEHRER 30.054,11 44.800,00 14.745,89-5679 002 BELOHNUNGEN U.GELDAUSHILFEN, VERTRAGSLEHRER 25.757,29 53.000,00 27.242,71-5690 BEAMTENENTSCHÄDIGUNGEN GEM.BGBL.NR.181/1952 0,00 100,00 100,00-5805 DGB Z.AUSGLEICHSFONDS F.FAMILIENBEIH., PRAGM.LEHR. 2.618.206,16 3.561.200,00 942.993,84-5815 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, PRAGM.LEHRER 2.366.551,72 3.406.000,00 1.039.448,28-5826 001 DGB Z.AUSGLEICHSFONDS F.FAMILIENBEIH., VERTR.LEHR. 1.715.225,52 934.100,00 781.125,52 5831 001 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VERTR.LEHRER 7.688.172,34 4.982.700,00 2.705.472,34 5832 DGB Z. ABFERTIGUNGSVORSORGE 333.748,56 167.000,00 166.748,56 5903 BEIT.D.LDS.Z.PENSIONSK.D.LDS.LEHR.ALLG.B.PFLICHTS. 637.251,67 536.800,00 100.451,67 2/210000 8500 LEHRERBESOLDUNG, ERSATZ DURCH DEN BUND GEM. FAG 116.528.932,14 111.276.100,00 5.252.832,14 1/21000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 117.782.379,76 113.717.300,00 4.065.079,76 2/21000 SUMME TEILABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 116.528.932,14 111.276.100,00 5.252.832,14 -/21000 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 1.253.447,62 2.441.200,00 1.187.752,38-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 15 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/210 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 117.782.379,76 113.717.300,00 4.065.079,76 2/210 SUMME UNTERABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 116.528.932,14 111.276.100,00 5.252.832,14 -/210 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 1.253.447,62 2.441.200,00 1.187.752,38-1/21 SUMME ABSCHNITT BRUTTO 117.782.379,76 113.717.300,00 4.065.079,76 2/21 SUMME ABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 116.528.932,14 111.276.100,00 5.252.832,14 -/21 SUMME ABSCHNITT NETTO 1.253.447,62 2.441.200,00 1.187.752,38-1/22 BERUFSBILD. UNTERRICHT,ANST.D.LEHRER-U.ERZ.BILDUNG 1/220 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN 1/22000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/220000 5005 GELDBEZÜGE PRAGM.LEHRER 2.396.287,48 3.584.700,00 1.188.412,52-5106 001 GELDBEZÜGE VERTRAGSLEHRER I L 2.635.876,33 2.006.500,00 629.376,33 5107 001 GELDBEZÜGE VERTRAGSLEHRER II L 89.367,21 104.400,00 15.032,79-5107 002 GELDBEZÜGE RELIGIONSLEHRER II L 28.650,73 38.200,00 9.549,27-5607 001 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, PRAGM. LEHRER 9.166,13 14.600,00 5.433,87-5607 002 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, VERTRAGSLEHRER 17.057,31 8.700,00 8.357,31 5609 001 REISEGEBÜHREN INLAND (SCHIK.,WANDERT.,SCHULLANDW.) 39.061,54 41.700,00 2.638,46-5635 001 BILDUNGSZULAGEN, PRAGM.LEHRER 0,00 5.900,00 5.900,00-5635 002 BILDUNGSZULAGEN, VERTRAGSLEHRER 0,00 4.000,00 4.000,00-5655 001 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, PRAGM.LEHRER 339.049,24 446.500,00 107.450,76-5655 002 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, VERTRAGSLEHRER 381.810,86 166.100,00 215.710,86 5669 001 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUB., PRAGM.LEHR. 16.774,40 35.000,00 18.225,60-5679 001 BELOHNUNGEN U.GELDAUSHILFEN, PRAGM.LEHRER 0,00 8.900,00 8.900,00-5679 002 BELOHNUNGEN U.GELDAUSHILFEN, VERTRAGSLEHRER 2.003,20 5.000,00 2.996,80-5805 DGB Z.AUSGLEICHSFONDS F.FAMILIENBEIH., PRAGM.LEHR. 115.160,63 195.500,00 80.339,37-5815 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, PRAGM.LEHRER 90.527,81 144.200,00 53.672,19-5826 001 DGB Z.AUSGLEICHSFONDS F.FAMILIENBEIH., VERTR.LEHR. 139.863,22 111.700,00 28.163,22 5831 001 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VERTR.LEHRER 591.234,13 455.100,00 136.134,13 5832 DGB Z. ABFERTIGUNGSVORSORGE 24.027,45 10.500,00 13.527,45 5903 BEIT.D.LDS.Z.PENSIONSK.D.LDS.LEHR.BERUFSB.PFL.SCH. 35.830,71 29.700,00 6.130,71 2/220000 8500 LEHRERBESOLDUNG, TEILERSATZ GEM. FAG 3.027.736,01 3.336.600,00 308.863,99-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 16 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/22000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 6.951.748,38 7.416.900,00 465.151,62-2/22000 SUMME TEILABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 3.027.736,01 3.336.600,00 308.863,99- -/22000 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 3.924.012,37 4.080.300,00 156.287,63-1/2201 BERUFSSCHULEN 1/22010 LANDESBERUFSSCHULE PINKAFELD, UV 1/220100 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 323.263,61 415.100,00 91.836,39- -/22010 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 323.263,61 415.100,00 91.836,39-1/22014 VEREIN Z.FÖRD.D.HTBL PINKAFELD, INTERNAT D.LBS 1/220140 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 90.109,81 135.200,00 45.090,19-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 4.054,81 4.000,00 54,81 5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 19.001,72 24.100,00 5.098,28-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 607,91 900,00 292,09- -/22014 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 113.774,25 164.200,00 50.425,75-1/2202 BERUFSSCHULEN 1/22020 LANDESBERUFSSCHULE EISENSTADT, UV 1/220200 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 639.520,22 840.300,00 200.779,78- -/22020 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 639.520,22 840.300,00 200.779,78-1/220 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 8.028.306,46 8.836.500,00 808.193,54-2/220 SUMME UNTERABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 3.027.736,01 3.336.600,00 308.863,99- -/220 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 5.000.570,45 5.499.900,00 499.329,55-1/221 BERUFSBILDENDE MITTLERE SCHULEN 1/22100 LANDESFACHSCHULE F. KERAMIK U.OFENBAU IN STOOB, UV 1/221000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 518.223,97 607.400,00 89.176,03- -/22100 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 518.223,97 607.400,00 89.176,03-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 17 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/2211 LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULEN 1/22110 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/221100 5005 GELDBEZÜGE PRAGM.LEHRER 441.906,44 717.900,00 275.993,56-5106 GELDBEZÜGE VERTRAGSLEHRER I L 1.075.840,84 1.001.500,00 74.340,84 5607 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, PRAGM.LEHRER 316,36-2.900,00 3.216,36-5607 001 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, VERTRAGSLEHRER 5.195,27 4.100,00 1.095,27 5609 REISEGEBÜHREN INLAND (SCHIK.,WANDERT.,SCHULLANDW.) 15.772,80 17.000,00 1.227,20-5609 001 REISEGEBÜHREN AUSLAND 1.930,26 2.000,00 69,74-5635 BILDUNGSZULAGEN, PRAGM.LEHRER 0,00 1.000,00 1.000,00-5635 001 BILDUNGSZULAGEN, VERTRAGSLEHRER 0,00 1.500,00 1.500,00-5655 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, PRAGM.LEHRER 35.826,12 138.400,00 102.573,88-5655 001 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, VERTRAGSLEHRER 76.377,33 90.000,00 13.622,67-5660 ZUWENDUNG AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 36.075,52 42.700,00 6.624,48-5679 BELOHNUNGEN U.GELDAUSHILFEN, PRAGM.LEHRER 1.544,46 2.000,00 455,54-5679 001 BELOHNUNGEN U.GELDAUSHILFEN, VERTRAGSLEHRER 1.701,67 500,00 1.201,67 5805 BEITRAG ZUM FLAG, PRAGM. LEHRER 16.441,24 28.000,00 11.558,76-5815 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, PRAGM.LEHRER 16.952,13 28.800,00 11.847,87-5826 BEITRAG ZUM FLAG, VERTRAGSLEHRER 46.803,97 41.000,00 5.803,97 5831 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VERTR.LEHRER 218.831,74 202.400,00 16.431,74 5832 DGB Z. MITARBEITERVORSORGEKASSE, VERTR.LEHRER 11.224,11 9.100,00 2.124,11 5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 9.221,38 10.800,00 1.578,62-2/221100 8500 LEHRERBESOLDUNG, TEILERSATZ GEM. FAG 818.000,00 1.000.000,00 182.000,00-1/22110 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 2.011.328,92 2.341.600,00 330.271,08-2/22110 SUMME TEILABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 818.000,00 1.000.000,00 182.000,00- -/22110 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 1.193.328,92 1.341.600,00 148.271,08-1/22120 LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE EISENSTADT, UV 1/221200 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 611.744,46 735.000,00 123.255,54- -/22120 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 611.744,46 735.000,00 123.255,54-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 18 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/22130 LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE GÜSSING, UV 1/221300 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 519.252,70 543.900,00 24.647,30- -/22130 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 519.252,70 543.900,00 24.647,30-1/22140 LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE NEUSIEDL AM SEE, UV 1/221400 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 129.009,10 111.900,00 17.109,10 -/22140 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 129.009,10 111.900,00 17.109,10 1/221 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 3.789.559,15 4.339.800,00 550.240,85-2/221 SUMME UNTERABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 818.000,00 1.000.000,00 182.000,00- -/221 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 2.971.559,15 3.339.800,00 368.240,85-1/228 BERUFSAUSBILDUNG SCHULENTLASSENER JUGENDLICHER 1/228000 5111 LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG 268.514,90 360.000,00 91.485,10-5820 BEITRAG ZUM FLAG, LEHRLINGE 12.035,72 16.200,00 4.164,28-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT 45.445,72 63.100,00 17.654,28- -/228 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 325.996,34 439.300,00 113.303,66-1/22 SUMME ABSCHNITT BRUTTO 12.143.861,95 13.615.600,00 1.471.738,05-2/22 SUMME ABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 3.845.736,01 4.336.600,00 490.863,99- -/22 SUMME ABSCHNITT NETTO 8.298.125,94 9.279.000,00 980.874,06-1/24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG 1/240 KINDERGÄRTEN 1/2400 KINDERGARTENAUFSICHT 1/24000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/240000 5101 VERTRAGSBEDIENSTETE I 55.149,66 108.500,00 53.350,34-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 651,60 700,00 48,40-5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 2.183,16 4.300,00 2.116,84-5660 ZUWENDUNGEN A.ANLASS V.DIENSTJUB. 0,00 100,00 100,00-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 2.609,25 5.100,00 2.490,75-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 12.161,56 23.500,00 11.338,44-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 19 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/240000 5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 416,93 800,00 383,07- -/24000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 73.172,16 143.000,00 69.827,84-1/24001 FACHBERATER UND ASSISTENZKINDERGÄRTNERINNEN 1/240010 5101 VERTRAGSBEDIENSTETE I 225.804,06 381.100,00 155.295,94-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 2.744,53 4.600,00 1.855,47-5601 REISEGEBÜHREN 19.154,86 45.000,00 25.845,14-5660 ZUWENDUNGEN A.ANLASS V.DIENSTJUB. 0,00 100,00 100,00-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 10.283,22 20.600,00 10.316,78-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 46.134,13 76.300,00 30.165,87-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 1.584,63 2.900,00 1.315,37- -/24001 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 305.705,43 530.600,00 224.894,57- -/240 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 378.877,59 673.600,00 294.722,41- -/24 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 378.877,59 673.600,00 294.722,41-1/25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG 1/252 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME 1/25201 BGLD.LANDESJUGENDHEIM ALTENMARKT IM PONGAU, UV 1/252010 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 342.449,39 378.600,00 36.150,61- -/25201 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 342.449,39 378.600,00 36.150,61- -/252 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 342.449,39 378.600,00 36.150,61- -/25 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 342.449,39 378.600,00 36.150,61-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 20 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 1/289 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 1/28900 BIOLOGISCHE STATION ILLMITZ, UV 1/289000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1.001.811,14 1.133.400,00 131.588,86- -/28900 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.001.811,14 1.133.400,00 131.588,86- -/289 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.001.811,14 1.133.400,00 131.588,86- -/28 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.001.811,14 1.133.400,00 131.588,86-1/2 SUMME GRUPPE BRUTTO 131.649.379,83 129.518.500,00 2.130.879,83 2/2 SUMME GRUPPE REFUNDIERUNGEN 120.374.668,15 115.612.700,00 4.761.968,15 -/2 SUMME GRUPPE NETTO 11.274.711,68 13.905.800,00 2.631.088,32-1/3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 1/32 MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST 1/320 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST 1/32000 JOSEPH HAYDN-KONSERVATORIUM, UV 1/320000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 2.469.136,18 2.761.300,00 292.163,82- -/32000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 2.469.136,18 2.761.300,00 292.163,82- -/320 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 2.469.136,18 2.761.300,00 292.163,82- -/32 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 2.469.136,18 2.761.300,00 292.163,82-1/34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN 1/340 MUSEEN 1/34000 LANDESMUSEEN, UV 1/340000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1.024.216,05 1.463.100,00 438.883,95- -/34000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.024.216,05 1.463.100,00 438.883,95-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 21 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED -/340 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.024.216,05 1.463.100,00 438.883,95- -/34 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.024.216,05 1.463.100,00 438.883,95-1/38 SONSTIGE KULTURPFLEGE 1/380 EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE 1/3801 KULTURZENTREN 1/38015 KULTURZENTREN, LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/380150 5000 GELDBEZÜGE BEAMTE, VERWALTUNGSPERSONAL 179.357,31 176.000,00 3.357,31 5101 VERTRAGSBEDIENSTETE I 33.100,56 32.400,00 700,56 5102 VERTRAGSBEDIENSTETE II 141.851,40 139.100,00 2.751,40 5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 810,88 800,00 10,88 5601 REISEGEBÜHREN, INLAND 0,00 100,00 100,00-5611 REISEGEBÜHREN, AUSLAND 0,00 100,00 100,00-5630 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 14.541,63 14.500,00 41,63 5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 0,00 5.000,00 5.000,00-5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 0,00 100,00 100,00-5800 BEITRAG ZUM FLAG, BEAMTE 8.498,68 8.300,00 198,68 5810 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 4.768,35 5.100,00 331,65-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 7.093,94 7.200,00 106,06-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 37.852,33 38.700,00 847,67-5901 FREIW. SOZIALLEISTUNGEN, ZUSATZKRANKENFÜRSORGE VB 13,40 100,00 86,60-5902 FREIW. SOZIALLEIST., GEBURTS- U.HEIRATSAUSHILFEN 0,00 100,00 100,00-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 2.150,55 1.300,00 850,55 -/38015 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 430.039,03 428.900,00 1.139,03 -/380 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 430.039,03 428.900,00 1.139,03 -/38 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 430.039,03 428.900,00 1.139,03 -/3 SUMME GRUPPE BRUTTO/NETTO 3.923.391,26 4.653.300,00 729.908,74-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 22 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/5 GESUNDHEIT 1/51 GESUNDHEITSDIENST 1/512 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG 1/51212 FÜRSORGE UND REHABILITATION PSYCH.BEHINDERTER 1/512120 5100 GELDBEZÜGE VB I, VERWALTUNGSPERSONAL 201.450,90 198.100,00 3.350,90 5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 0,00 14.100,00 14.100,00-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 9.065,01 8.900,00 165,01 5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 42.601,04 42.400,00 201,04 5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 1.465,45 1.500,00 34,55- -/51212 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 254.582,40 265.000,00 10.417,60- -/512 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 254.582,40 265.000,00 10.417,60- -/51 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 254.582,40 265.000,00 10.417,60-1/55 EIGENE KRANKENANSTALTEN 1/552 STANDARDKRANKENANSTALTEN 1/55230 KRAGES-KRANKENANSTALTEN, PERSONALAUFWAND 1/552300 5000 100 VERRECHNUNG PERSONALAUFWAND KRAGES, AKTIVE 92.337.644,85 93.336.000,00 998.355,15-2/552301 8270 001 PERSONALAUFWAND, KOSTENERSATZ KRAGES 92.259.046,02 93.291.200,00 1.032.153,98-1/55230 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 92.337.644,85 93.336.000,00 998.355,15-2/55230 SUMME TEILABSCHNITT ERSÄTZE 92.259.046,02 93.291.200,00 1.032.153,98- -/55230 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 78.598,83 44.800,00 33.798,83 1/552 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 92.337.644,85 93.336.000,00 998.355,15-2/552 SUMME UNTERABSCHNITT ERSÄTZE 92.259.046,02 93.291.200,00 1.032.153,98- -/552 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 78.598,83 44.800,00 33.798,83
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 23 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/555 PFLEGEANSTALTEN FÜR CHRONISCH KRANKE 1/55500 KRAGES-PFLEGEANSTALTEN, PERSONALAUFWAND 1/555000 5000 100 VERRECHNUNG PERSONALAUFWAND KRAGES, AKTIVE 8.022.965,23 100,00 8.022.865,23 2/555001 8270 001 PERSONALAUFWAND, KOSTENERSATZ KRAGES 8.022.965,23 100,00 8.022.865,23 1/55500 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 8.022.965,23 100,00 8.022.865,23 2/55500 SUMME TEILABSCHNITT ERSÄTZE 8.022.965,23 100,00 8.022.865,23 -/55500 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 0,00 0,00 0,00 1/555 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 8.022.965,23 100,00 8.022.865,23 2/555 SUMME UNTERABSCHNITT ERSÄTZE 8.022.965,23 100,00 8.022.865,23 -/555 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 0,00 0,00 0,00 1/55 SUMME ABSCHNITT BRUTTO 100.360.610,08 93.336.100,00 7.024.510,08 2/55 SUMME ABSCHNITT ERSÄTZE 100.282.011,25 93.291.300,00 6.990.711,25 -/55 SUMME ABSCHNITT NETTO 78.598,83 44.800,00 33.798,83 1/5 SUMME GRUPPE BRUTTO 100.615.192,48 93.601.100,00 7.014.092,48 2/5 SUMME GRUPPE ERSÄTZE 100.282.011,25 93.291.300,00 6.990.711,25 -/5 SUMME GRUPPE NETTO 333.181,23 309.800,00 23.381,23 1/6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 1/61 STRASSENBAU 1/611 LANDESSTRASSEN 1/6114 LANDESSTRASSEN-INSTANDHALTUNG 1/61142 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/611420 5110 001 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL, LAND 6.755.550,91 7.505.300,00 749.749,09-5110 002 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL, BUND 3.408.905,00 4.262.100,00 853.195,00-5110 004 GELDBEZÜGE VB II, ASFINAG 906.732,93 1.012.000,00 105.267,07-5600 001 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, VB II, LAND 110.111,80 125.000,00 14.888,20-5600 002 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, VB II, BUND 53.090,21 90.000,00 36.909,79-5600 004 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, VB II ASFINAG 3.876,90 5.000,00 1.123,10-5601 001 REISEGEBÜHREN, LAND 744.782,01 845.000,00 100.217,99-5601 002 REISEGEBÜHREN, BUND 207.363,63 287.000,00 79.636,37-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 24 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/611420 5601 004 REISEGEBÜHREN, ASFINAG 0,00 100,00 100,00-5650 001 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, LAND 163.361,05 300.000,00 136.638,95-5650 002 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, BUND 80.712,10 200.000,00 119.287,90-5650 004 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN, ASFINAG 37.603,53 52.000,00 14.396,47-5660 001 JUBILÄUMSZUWENDUNGEN, LAND 16.040,80 42.300,00 26.259,20-5660 002 JUBILÄUMSZUWENDUNGEN, BUND 9.062,08 17.300,00 8.237,92-5660 004 JUBILÄUMSZUWENDUNGEN, ASFINAG 0,00 100,00 100,00-5820 001 BEITRAG ZUM FLAG, VB, LAND 280.587,50 310.000,00 29.412,50-5820 002 BEITRAG ZUM FLAG, VB, BUND 142.856,25 205.600,00 62.743,75-5820 004 BEITRAG ZUM FLAG, VB, ASFINAG 36.326,34 42.200,00 5.873,66-5830 001 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, LAND 1.352.545,61 1.496.000,00 143.454,39-5830 002 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, BUND 676.518,13 830.000,00 153.481,87-5830 004 DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, ASFINAG 176.378,68 190.000,00 13.621,32-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 74.975,63 89.000,00 14.024,37-2/611425 8500 KOSTENERS. D.BUNDES F.D.PERSONALAUFWAND GEM. FAG 5.508.502,52 4.800.000,00 708.502,52 8500 004 RÜCKERSATZ D. BEZÜGE, VB II, ASFINAG 1.141.657,84 1.200.000,00 58.342,16-1/61142 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 15.237.381,09 17.906.000,00 2.668.618,91-2/61142 SUMME TEILABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 6.650.160,36 6.000.000,00 650.160,36 -/61142 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 8.587.220,73 11.906.000,00 3.318.779,27-1/611 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 15.237.381,09 17.906.000,00 2.668.618,91-2/611 SUMME UNTERABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 6.650.160,36 6.000.000,00 650.160,36 -/611 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 8.587.220,73 11.906.000,00 3.318.779,27-1/61 SUMME ABSCHNITT BRUTTO 15.237.381,09 17.906.000,00 2.668.618,91-2/61 SUMME ABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 6.650.160,36 6.000.000,00 650.160,36 -/61 SUMME ABSCHNITT NETTO 8.587.220,73 11.906.000,00 3.318.779,27-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 25 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/63 SCHUTZWASSERBAU 1/631 KONKURRENZGEWÄSSER 1/6312 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/631200 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 1.232.159,26 1.515.400,00 283.240,74-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE, VB II 6.915,37 6.400,00 515,37 5601 REISEGEBÜHREN, INLAND 148.748,34 250.000,00 101.251,66-5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 292,78 4.500,00 4.207,22-5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 0,00 18.100,00 18.100,00-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 52.928,35 64.700,00 11.771,65-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 232.639,94 277.800,00 45.160,06-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 8.703,44 10.700,00 1.996,56-2/631201 8270 KOSTENERSÄTZE FÜR VB II 1.519.637,36 1.600.000,00 80.362,64-1/6313 FLUSSBAUTEN 1/63131 SCHUTZWASSERBAUL.ANLAGEN, SONDERFINANZIERUNGEN 1/631310 5203 LÖHNE DER KV BEDIENSTETEN 0,00 100,00 100,00-2/631315 8270 REFUNDIERUNG DER KV-LÖHNE 0,00 100,00 100,00-1/63131 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 1.682.387,48 2.147.700,00 465.312,52-2/63131 SUMME TEILABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.519.637,36 1.600.100,00 80.462,64- -/63131 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 162.750,12 547.600,00 384.849,88-1/631 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 1.682.387,48 2.147.700,00 465.312,52-2/631 SUMME UNTERABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.519.637,36 1.600.100,00 80.462,64- -/631 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 162.750,12 547.600,00 384.849,88-1/63 SUMME ABSCHNITT BRUTTO 1.682.387,48 2.147.700,00 465.312,52-2/63 SUMME ABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.519.637,36 1.600.100,00 80.462,64- -/63 SUMME ABSCHNITT NETTO 162.750,12 547.600,00 384.849,88-1/6 SUMME GRUPPE BRUTTO 16.919.768,57 20.053.700,00 3.133.931,43-2/6 SUMME GRUPPE REFUNDIERUNGEN 8.169.797,72 7.600.100,00 569.697,72 -/6 SUMME GRUPPE NETTO 8.749.970,85 12.453.600,00 3.703.629,15-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 26 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 1/71 GRUNDLAGENVERBESSER.I.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT 1/710 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU 1/7102 GÜTERWEGE, BAUMASCHINENBEWIRTSCHAFTUNG 1/71022 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/710220 5110 GELDBEZÜGE VB II, BETRIEBSPERSONAL 1.507.579,86 1.894.300,00 386.720,14-5600 FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE 14.395,11 20.000,00 5.604,89-5601 REISEGEBÜHREN, INLAND 162.102,60 300.000,00 137.897,40-5650 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN 4.483,72 25.000,00 20.516,28-5660 ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN 16.609,68 42.400,00 25.790,32-5820 BEITRAG ZUM FLAG, VB 64.592,63 81.200,00 16.607,37-5830 SONST. DGB Z. SOZIALEN SICHERHEIT, VB 285.341,68 373.000,00 87.658,32-5903 BEITR. D. LDS. Z. PENSIONSKASSE F. LDSBEDIENSTETE 10.623,12 13.500,00 2.876,88-2/710221 8270 REFUNDIERUNG DER BEZÜGE FÜR VB II 1.316.894,05 1.200.000,00 116.894,05 1/71022 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO 2.065.728,40 2.749.400,00 683.671,60-2/71022 SUMME TEILABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.316.894,05 1.200.000,00 116.894,05 -/71022 SUMME TEILABSCHNITT NETTO 748.834,35 1.549.400,00 800.565,65-1/710 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 2.065.728,40 2.749.400,00 683.671,60-2/710 SUMME UNTERABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.316.894,05 1.200.000,00 116.894,05 -/710 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 748.834,35 1.549.400,00 800.565,65-1/71 SUMME ABSCHNITT BRUTTO 2.065.728,40 2.749.400,00 683.671,60-2/71 SUMME ABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 1.316.894,05 1.200.000,00 116.894,05 -/71 SUMME ABSCHNITT NETTO 748.834,35 1.549.400,00 800.565,65-1/7 SUMME GRUPPE BRUTTO 2.065.728,40 2.749.400,00 683.671,60-2/7 SUMME GRUPPE REFUNDIERUNGEN 1.316.894,05 1.200.000,00 116.894,05 -/7 SUMME GRUPPE NETTO 748.834,35 1.549.400,00 800.565,65-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL SEITE 27 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/8 DIENSTLEISTUNGEN 1/86 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE 1/867 FORSTGÄRTEN, BAUMSCHULEN 1/86700 LANDESFORSTGÄRTEN, UV 1/867000 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 310.475,17 426.400,00 115.924,83- -/86700 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 310.475,17 426.400,00 115.924,83- -/867 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 310.475,17 426.400,00 115.924,83- -/86 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 310.475,17 426.400,00 115.924,83- -/8 SUMME GRUPPE BRUTTO/NETTO 310.475,17 426.400,00 115.924,83- SUMME GESAMT BRUTTO 323.503.225,94 323.194.400,00 308.825,94 SUMME GESAMT ERSÄTZE 100.282.011,25 93.291.300,00 6.990.711,25 SUMME GESAMT REFUNDIERUNGEN 131.165.051,72 126.338.700,00 4.826.351,72 SUMME GESAMT NETTO 92.056.162,97 103.564.400,00 11.508.237,03-
SEITE 28
SEITE 29 HAUSHALTSRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2012 NACHWEIS ÜBER DIE LEISTUNGEN FÜR PERSONAL RUHEBEZÜGE
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE SEITE 30 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEM.VERWALTUNG 1/04 SONDERÄMTER 1/045 UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENATE IN DEN LÄNDERN 1/04500 UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT, UV 1/045008 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 131.612,85 135.600,00 3.987,15- -/04500 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 131.612,85 135.600,00 3.987,15- -/045 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 131.612,85 135.600,00 3.987,15- -/04 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 131.612,85 135.600,00 3.987,15-1/08 PENSIONEN (O.LANDESLEHRER),SOWEIT NICHT AUFGET. 1/08000 RUHE- UND VERSORGUNGSBEZÜGE 1/080008 7600 001 RUHEBEZÜGE AN ÖFFENTL.-RECHTL. BED. (LAND) 18.714.171,58 18.064.600,00 649.571,58 7600 002 RUHEBEZÜGE AN ÖFFENTL.-RECHTL. BED. (GEMEINDEBED.) 2.865.738,62 2.621.400,00 244.338,62 7600 003 RUHEBEZÜGE AN ÖFFENTL.-RECHTL. BED. (KINDERGÄRTN.) 0,00 100,00 100,00-7600 004 RUHEBEZÜGE AN ÖFFENTL.-RECHTL. BED. (KREISÄRZTE) 1.409.704,83 1.465.900,00 56.195,17-7600 005 RUHEBEZÜGE AN ÖFFENTL.-RECHTL. BED. (BÜRGERM.) 1.747.420,87 1.853.100,00 105.679,13-7600 007 RUHEBEZÜGE FÜR LSR-PRÄSIDENTEN 17.337,04 18.000,00 662,96-7601 001 VERSORGUNGSBEZÜGE (LAND) 5.128.276,08 5.466.900,00 338.623,92-7601 002 VERSORGUNGSBEZÜGE (GEMEINDEBED.) 1.555.279,76 1.354.000,00 201.279,76 7601 003 VERSORGUNGSBEZÜGE (KREISÄRZTE) 891.136,26 1.010.600,00 119.463,74-7601 004 VERSORGUNGSBEZÜGE (BÜRGERMEISTER) 293.505,74 291.600,00 1.905,74 7601 005 VERSORGUNGSBEZÜGE (LSR-PRÄS.) 0,00 100,00 100,00-7604 001 AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNGSBEZÜGE (LAND) 29.167,82 29.200,00 32,18-7604 002 AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNGSBEZÜGE (KREISÄRZTE) 0,00 100,00 100,00-7604 004 AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNGSBEZÜGE (GDE.BEAMTE) 0,00 100,00 100,00-7605 001 GELDAUSHILFEN AN RUHE- U.VERSORGUNGSBEZUGSEMPF. 0,00 100,00 100,00-7605 002 ÜBERBR.BEIHILFEN AN RUHE- U.VERSORGUNGSBEZUGSEMPF. 0,00 100,00 100,00-7606 001 DGB FÜR RUHE- UND VERSORGUNGSBEZUGSEMPFÄNGER 952.491,08 1.040.600,00 88.108,92-7609 RÜCKERSTATTUNG VON PENSIONSBEITRÄGEN (BÜRGERM.) 0,00 100,00 100,00-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE SEITE 31 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED -/08000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 33.604.229,68 33.216.600,00 387.629,68 1/08002 PENSIONSBEITRÄGE UND ÜBERWEISUNGSBETRÄGE 1/080028 7310 001 ÜBERWEISUNGSBETRÄGE (LAND) 22.445,13 50.000,00 27.554,87-7310 002 ÜBERWEISUNGSBETRÄGE (KREISÄRZTE) 2.776,38 20.000,00 17.223,62-7310 003 ÜBERWEISUNGSBETRÄGE (GEMEINDEBEAMTE) 19.922,51 20.000,00 77,49- -/08002 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 45.144,02 90.000,00 44.855,98- -/080 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 33.649.373,70 33.306.600,00 342.773,70 -/08 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 33.649.373,70 33.306.600,00 342.773,70 -/0 SUMME GRUPPE BRUTTO/NETTO 33.780.986,55 33.442.200,00 338.786,55 1/2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG,SPORT U.WISSENSCH. 1/20 GESONDERTE VERWALTUNG 1/208 PENSIONEN DER LANDESLEHRER 1/208008 7600 RUHEBEZÜGE AN ÖFFENTL.-RECHTL. BEDIENSTETE 59.197.775,57 53.612.800,00 5.584.975,57 7602 VERSORGUNGSBEZÜGE NACH ÖFFENTL.-RECHTL.BEDIENST. 6.460.535,24 8.597.500,00 2.136.964,76-7605 GELDAUSHILFEN AN RUHE- U.VERSORGUNGSBEZUGSEMPF. 293,67 1.500,00 1.206,33-7606 DGB FÜR RUHE- UND VERSORGUNGSBEZUGSEMPFÄNGER 1.980.591,93 2.235.800,00 255.208,07-2/208010 8500 ERSÄTZE DES BUNDES GEM. FAG 59.268.893,15 52.993.700,00 6.275.193,15 1/208028 7310 ÜBERWEISUNGSBETRÄGE 21.162,45 132.000,00 110.837,55-1/208 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO 67.660.358,86 64.579.600,00 3.080.758,86 2/208 SUMME UNTERABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 59.268.893,15 52.993.700,00 6.275.193,15 -/208 SUMME UNTERABSCHNITT NETTO 8.391.465,71 11.585.900,00 3.194.434,29-1/20 SUMME ABSCHNITT BRUTTO 67.660.358,86 64.579.600,00 3.080.758,86 2/20 SUMME ABSCHNITT REFUNDIERUNGEN 59.268.893,15 52.993.700,00 6.275.193,15 -/20 SUMME ABSCHNITT NETTO 8.391.465,71 11.585.900,00 3.194.434,29-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE SEITE 32 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/22 BERUFSBILD. UNTERRICHT,ANST.D.LEHRER-U.ERZ.BILDUNG 1/221 BERUFSBILDENDE MITTLERE SCHULEN 1/2211 LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULEN 1/22110 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/221108 7600 RUHEBEZÜGE AN ÖFFENTL.-RECHTL. BEDIENSTETE 953.523,41 794.200,00 159.323,41 7601 VERSORGUNGSBEZÜGE 108.570,12 69.700,00 38.870,12 7606 DGB FÜR RUHE- UND VERSORGUNGSBEZUGSEMPFÄNGER 31.242,43 27.900,00 3.342,43 -/22110 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.093.335,96 891.800,00 201.535,96 -/221 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.093.335,96 891.800,00 201.535,96 -/22 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 1.093.335,96 891.800,00 201.535,96 1/28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 1/289 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 1/28900 BIOLOGISCHE STATION ILLMITZ, UV 1/289008 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 217.008,51 113.000,00 104.008,51 -/28900 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 217.008,51 113.000,00 104.008,51 -/289 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 217.008,51 113.000,00 104.008,51 -/28 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 217.008,51 113.000,00 104.008,51 1/2 SUMME GRUPPE BRUTTO 68.970.703,33 65.584.400,00 3.386.303,33 2/2 SUMME GRUPPE REFUNDIERUNGEN 59.268.893,15 52.993.700,00 6.275.193,15 -/2 SUMME GRUPPE NETTO 9.701.810,18 12.590.700,00 2.888.889,82-
NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE SEITE 33 H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED 1/3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 1/32 MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST 1/320 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST 1/32000 JOSEPH HAYDN-KONSERVATORIUM, UV 1/320008 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 61.124,16 62.700,00 1.575,84- -/32000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 61.124,16 62.700,00 1.575,84- -/320 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 61.124,16 62.700,00 1.575,84- -/32 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 61.124,16 62.700,00 1.575,84-1/34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN 1/340 MUSEEN 1/34000 LANDESMUSEEN, UV 1/340008 SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 315.007,54 228.900,00 86.107,54 -/34000 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 315.007,54 228.900,00 86.107,54 -/340 SUMME UNTERABSCHNITT BRUTTO/NETTO 315.007,54 228.900,00 86.107,54 -/34 SUMME ABSCHNITT BRUTTO/NETTO 315.007,54 228.900,00 86.107,54 1/38 SONSTIGE KULTURPFLEGE 1/380 EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE 1/3801 KULTURZENTREN 1/38015 KULTURZENTREN, LEISTUNGEN FÜR PERSONAL 1/380158 7600 RUHEBEZÜGE 191.772,76 194.000,00 2.227,24-7601 VERSORGUNGSBEZÜGE 0,00 100,00 100,00-7606 DGB FÜR RUHE- UND VERSORGUNGSBEZÜGE 5.849,36 6.600,00 750,64- -/38015 SUMME TEILABSCHNITT BRUTTO/NETTO 197.622,12 200.700,00 3.077,88-