Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern 1 000 Grundsteuern A 0 0 0 0 0 2 001 Grundsteuern B 0 0 0 0 0 3 003 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 4 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 5 02,03 Sonstige Gemeindesteuern ( einschl. Restzahlungen ) 0 0 0 0 0 an Zuschlag zur Grundsteuer und Lohnsteuer 6 00-03 Steuern zusammen (lfd. Nr.1-5) 0 0 0 0 0 Allgemeine Zuweisungen 7 060 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 8 041,051,061 vom Land (einschl. Zuweisungen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen 3.464 3.391 3.474 3.640 3.798 nach neuem Recht) 9 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 0 0 10 07 Allgemeine Umlage 3.139 3.139 3.677 3.139 3.139 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 222 von 235
11 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (lfd. Nr.6-10) 6.603 6.530 7.151 6.779 6.937 12 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 838 810 794 794 794 13 13,14,15 Einahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und 45 42 50 50 50 Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen 14 160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 3 3 3 3 3 15 161,171 vom Land 412 473 449 449 449 16 162,163,172,173 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden 447 455 455 455 455 17 164-169,174-178 von sonstigen Bereichen 164 178 178 178 178 18 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (lfd. Nr. 12-17) 1.909 1.961 1.929 1.929 1.929 Sonstige Finanzeinnahmen 19 20 Zinseinnahmen 102 102 102 102 102 20 23 Schuldendiensthilfen 0 0 0 0 0 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 223 von 235
21 21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen 256 250 249 248 248 22 2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (lfd. Nr. 19-21) 358 352 351 350 350 23 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen ( lfd.nr. 11,18,22 ) 8.870 8.843 9.431 9.058 9.216 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 224 von 235
Einnahmen des Vermögenshaushalts 24 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 212 589 1.390 1.065 1.331 25 31 Entnahmen aus Rücklagen 0 645 305 0 0 26 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der 42 4 2 2 2 Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 27 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 28 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 29 361 vom Land 755 4.022 0 0 0 30 362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden 876 1.752 40 40 40 31 364-368 von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 32 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 33 371 vom Land 0 0 0 0 0 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 225 von 235
34 372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden 0 0 0 0 0 35 374,376,377,378 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt 1.407 449 576 0 0 36 379 Innere Darlehen 0 0 0 0 0 37 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (lfd. Nr. 24-36) 3.292 7.461 2.313 1.107 1.373 38 0-3 Summe der Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 12.162 16.304 11.744 10.165 10.589 (lfd. Nr. 23,37) 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 226 von 235
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 4 Personalausgaben 3.544 3.733 3.725 3.725 3.725 40 50-66 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 2.069 2.361 2.165 2.123 2.021 41 67 ohne 679 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 92 92 92 92 92 42 679 Innere Verechnungen 110 127 127 127 127 43 68 Kalkulatorische Kosten 253 248 247 246 245 44 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen 2.524 2.828 2.631 2.588 2.485 (lfd. Nr. 40-43) 45 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 0 0 0 0 0 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 46 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 47 711,721 an Land 0 0 0 0 0 48 712,713,722,723 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. 15 7 7 7 7 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 227 von 235
49 715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0 50 714,716-718,724,726,727 an übrige Bereiche 96 94 94 94 94 51 73-79 Leistungen der Sozialhilfe 0 0 0 0 0 52 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) (lfd. Nr. 45-51) 111 101 101 101 101 Sonstige Finanzausgaben 53 80 Sonstige Zinsen 242 224 216 211 206 54 810 Gewerbesteuerumlage 0 0 0 0 0 55 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1.653 1.253 1.253 1.253 1.253 56 84,85 Übrige Finanzausgaben 0 0 0 0 0 57 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 212 589 1.390 1.065 1.331 58 87 Zinsen für Kassenkredite 115 115 115 115 115 59 892, 893, 894 Deckung von Fehlbeträgen ( Soll-Fehlbeträgen ) 502 0 0 0 0 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 228 von 235
60 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) (lfd. Nr. 53-58) 2.724 2.181 2.974 2.644 2.905 61 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8) 8.903 8.843 9.431 9.058 9.216 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 229 von 235
Ausgaben des Vermögenshaushalts Ausgaben des Vermögenshaushalts 62 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 63 91 Zuführungen an Rücklagen 0 0 0 328 630 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 64 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 65 921,981 an Land 0 0 0 0 0 66 922,982,923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. 84 379 147 147 147 67 924-927,984-988 an übrige Bereiche 25 25 25 25 25 Vermögenserwerb 68 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0 0 0 0 69 932 Erwerb von Grundstücken 6 10 0 0 0 70 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 318 1.186 396 378 338 71 94,95,96 Baumaßnahmen 1.579 5.658 1.540 20 20 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 230 von 235
72 92-96,98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen 2.012 7.258 2.108 570 530 (lfd. Nr. 63-70) Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 73 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 74 971 an Land 0 0 0 0 0 75 972,973 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. 59 59 59 59 59 76 974,976,977,978 an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt 1.215 145 146 150 154 77 979 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0 0 0 78 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 6 0 0 0 0 79 990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes 0 0 0 0 0 80 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) 3.292 7.462 2.313 1.107 1.373 (lfd. Nr. 61,62,71,72-78) 81 4-9 Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögemshaushältes 12.195 16.305 11.744 10.165 10.589 (lfd. Nr. 60,79) 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 231 von 235
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 - Lfd. Gliederungs- Aufgabenbereiche Basisjahr HH-Jahr Planjahr F o l g e j a h r e 1 00-08 Allgemeine Verwaltung 39 512 258 258 13 2 10-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 249 340 298 60 265 Schulen 3 210 Grundschulen 1.365 3.241 1.337 37 37 4 214 Sonderschulen 31 1.325 11 11 11 5 211-213,215,216 Übriges allgemeinbildendes Schulwesen 0 0 0 0 0 6 25 Berufsbildendes Schulwesen 0 0 0 0 0 7 207 Kreisschulbauklasse 0 0 0 0 0 8 20(ohne 207),28,29 Übriges 34 400 147 147 147 9 2 Schulen 1.430 4.966 1.495 195 195 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 10 31 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 0 0 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 232 von 235
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 - Lfd. Gliederungs- Aufgabenbereiche Basisjahr HH-Jahr Planjahr F o l g e j a h r e 11 35 Volksbildung 0 0 0 0 0 12 30,32-34,36,37 Übriges 0 50 0 0 0 13 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 0 50 0 0 0 Soziale Sicherung 14 43,45,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe 58 115 31 31 31 15 40-42,44,45,47-49 Übriges 0 0 0 0 0 16 4 Soziale Sicherung 58 115 31 31 31 Gesundheit, Sport, Erholung 17 51 Krankenhäuser 0 0 0 0 0 18 50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 0 0 0 0 0 19 55,56,57 Sport, Badeanstalten 0 0 0 0 0 20 58,59 Übriges 0 0 0 0 0 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 233 von 235
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 - Lfd. Gliederungs- Aufgabenbereiche Basisjahr HH-Jahr Planjahr F o l g e j a h r e 21 5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 0 0 0 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 22 63-66 Straßen 0 0 0 0 0 23 60,61,62,67-69 Übriges 0 0 0 0 0 24 6 Bau- und Wohnwesen, Verkehr 0 0 0 0 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 25 70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 26 72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 27 73-79 Übriges 181 83 25 25 25 28 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 181 83 25 25 25 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 234 von 235
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 - Lfd. Gliederungs- Aufgabenbereiche Basisjahr HH-Jahr Planjahr F o l g e j a h r e 29 80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0 1.000 0 0 0 30 88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 56 10 0 0 0 31 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sozialvermögen 56 1.010 0 0 0 Allgemeine Finanzwirtschaft 32 90 Allgemeine Zuweisungen für Investitionen 0 182 0 0 0 33 0-9 Investitionen und Investitionsmaßnahmen insgesamt 2.013 7.258 2.107 569 529 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum 04.08.2009 Zeit 08:40 Seite 235 von 235