GEMEINDE 8474 DINHARD EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG Montag, 14. November 2016, 20.00 Uhr, in der Turnhalle Dinhard POLITISCHE GEMEINDE 1. Voranschlag 2017 2. Bauabrechnung energetische Massnahmen und Heizungsersatz Schulhaus im Betrage von Fr. 1 653 975.95 3. Allfälliges (Anfragen nach 51 Gemeindegesetz) 4. Mitteilungen REF. KIRCHGEMEINDE 1. Voranschlag 2017 2. Allfälliges (Anfragen nach 51 Gemeindegesetz) 3. Mitteilungen Rechnungen, Anträge und Stimmregister liegen ab 31. Oktober 2016 in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Anfragen nach 51 Gemeindegesetz sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich und unterschrieben den Gemeindebehörden einzureichen. Anschliessend an die Gemeindeversammlung werden die Versammlungsteilnehmer zu einem Umtrunk in den "Treffpunkt" eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Mitgliedern der Gemeindebehörden ins Gespräch zu kommen. Die Behördenmitglieder freuen sich darauf. 8474 Dinhard, 14. Oktober 2016 DIE GEMEINDEBEHÖRDEN
Weisungen zu den Geschäften der Politischen Gemeinde Voranschlag 2017 Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von 6 694 700 Franken und einem Aufwand von 6 712 400 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 17 700 Franken ab. Der Aufwand enthält nebst ordentlichen Abschreibungen von 10 % des Verwaltungsvermögens im Betrage von 241 000 Franken noch zusätzliche Abschreibungen von 420 000 Franken. Damit wird das Verwaltungsvermögen bis auf Fr. 1 647 000.-- abgeschrieben. Der Steueransatz der Politischen Gemeinde (inkl. Schule) wird unverändert bei 67 % belassen. Die Investitionsrechnung rechnet mit folgenden Einnahmen und Ausgaben: Photovoltaikanlage Schulhaus 100'000.-- Mobiliar Schulzimmer 80'000.-- Beteiligung Alterszentrum im Geeren 380'000.-- Strassensanierung Steinbüelstrasse oberer Teil 100'000.-- Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP 50'000.-- Wasserleitung Steinbüelstrasse 100'000.-- Baubeitrag ARA Ellikon 50'000.-- Genereller Entwässerungsplan GEP 100'000.-- Total Ausgaben 960'000.--./. Wasser- und Kanalisations-Anschlussgebühren 60'000.-- Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen 900'000.-- Bei den Investitionen im Finanzvermögen ergibt sich ein Ertrag von Fr. 380 000 aus der Bewertung der Grundeigentumsanteile beim Zweckverband Alterszentrum im Geeren, welcher mit den neuen Statuten ab dem 1. Januar 2017 vermögensfähig wird. Da die bisherigen Investitionsbeiträge ans AZiG vollumfänglich abgeschrieben waren, ergibt sich ein Buchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung. Dieser wird für zusätzliche Abschreibungen verwendet. In den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziale Wohlfahrt steigen die Ausgaben weiter an. Zudem wird im Jahr 2017 vorübergehend der Finanzausgleich kleiner ausfallen. Ein Teil der Mehrbelastung kann durch höhere Steuereinnahmen aufgefangen werden. Zur Erreichung eines ausgeglichenen Voranschlags wurden zusätzlich verschiedene Einsparungen vorgenommen. Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem vorliegenden Budget zuzustimmen. - 2 -
Bauabrechnung energetische Massnahmen und Heizungsersatz Schulhaus im Betrage von Fr. 1 653 975.95 Die Stimmberechtigten hatten am 30. November 2014 dem Projekt und Kredit über Fr. 1 900 000 für energetische Massnahmen und Heizungsersatz am Schulhaus zugestimmt. Die Arbeiten wurden mehrheitlich im Jahr 2015 ausgeführt. In den Sommerferien 2016 sind die letzten Arbeiten abgeschlossen worden. Voranschlag Abrechnung Vorbereitungsarbeiten Fr. 45 000 Fr. 25 823.65 Gebäude Fr. 1 593 000 Fr. 1 458 60430 Im Detail Rohbau 1 Fr. 30 000 Fr. 33 855.85 Rohbau 2(Fenster, Türen, Dämmungen, Sonnenschutz, Anpassungen) Fr. 691 000 Fr. 515 784.15 Elektroanlagen Fr. 108 000 Fr. 97 493.65 Heizungsanlage Fr. 516 000 Fr. 516 797.90 Sanitäranlagen Fr. 3 000 Fr. 3 152.75 Ausbau 1 (Anpassungsarbeiten) Fr. 30 000 Fr. 58 149.75 Ausbau 2 (Anpassungsarbeiten) Fr. 27 000 Fr. 32 464.05 Honorare (ca. 10 %) Fr. 188 000 Fr. 200 906.20 Umgebung Fr. 145 000 Fr. 124 514.80 Plätze neu anlegen nach Bohrungen Baunebenkosten Fr. 117 000 Fr. 45 033.20 Inkl. ca. 1 % Reserve (Fr. 32 700) Total Fr. 1 900 000 Fr.1 653 975.95 Kreditunterschreitung Fr. 246 024.05 Abweichungen: Minderkosten Kostenvoranschlag Abrechnung Abweichung Begründung Fenster Fr. 383 000 Fr. 222 349.60 Fr. 160 650.40 sehr günstige Vergaben; anstelle von Total-ersatz nur Glasersatz bei Fenstern in Turnhalle und Gang Anbau 1990 Türen Fr. 130 000 Fr. 96 765.95 Fr. 33 234.50 sehr günstige Vergabe Elektroanlagen Fr. 108 000 Fr. 97 493.65 Fr. 10 506.35 günstige Vergabe, weniger Aufwand als angenommen Nachtauskühlung mit Lüftungsanlagen Fr. 14 000 Fr. 0 Fr. 14 000.00 gesteuerten Fenstern anstatt Lüftungsanlage neue Lüftungen und Umgebung Fr. 145 000 Fr. 124 514.80 Fr. 20 485.20 Anpassungen waren nicht nötig; dafür - 3 -
Elektro Anschlussgebühren Nachtauskühlung via angesteuerte Fenster teilweise wurden Kosten vom EKZ übernommen, dies wurde im KV nicht berücksichtigt Beträge für Bauherrenleistungen, Spesen, Aufrichte wurden nicht benötigt da Abrechnung tiefer ausfällt als Kredit, mussten die Reserven nicht angetastet werden Bauherrenleistungen/Spesen Fr. 59 000 Fr. 39 171.35 Fr. 19 828.65 Fr. 9 000 Fr. 0 Fr. 9 000 Reserven Fr. 32 700 Fr. 0 Fr. 32 700 Mehrkosten Steildächer Fr. 20 000 Fr. 35 278.20 Fr. 15 278.20 Sonnenstoren Fr. 20 000 Fr. 28 806.00 Fr. 8 806.00 Schliessanlagen Fr. 4 000 Fr. 36 479.50 Fr. 32 479.50 div. Honorare Fr. 188 000 Fr. 200 906.20 Fr. 12 906.20 der ganze Zwischenbau wurde neu eingedeckt (geplant war nur die Südseite) die Sonnenstoren bei der Turnhalle wurden komplett ersetzt geplant waren nur Anpassungen, es wurde aber die ganze Schliessanlage erneuert Honorar für Elektroingenieur (8'000.00) + Geologe (6'275.65) waren im KV nicht vorgesehen Mehrertrag Gebäudeprogramm Fördergelder Fr. 0 Fr. 10 660.00 Fr. 10 660.00 Fördergelder wurden im KV nicht berücksichtigt Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen. 8474 Dinhard, 14. Oktober 2016 Gemeinderat Dinhard - 4 -
Weisungen zu den Geschäften der Ref. Kirchgemeinde Voranschlag 2017 Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von Fr. 401 760.-- und einem Aufwand von Fr. 412 050.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10 290.-- ab. Ein Antrag auf Finanzausgleich wird nicht gestellt. In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben vorgesehen. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Genehmigung des Voranschlags und die Festsetzung des Steuerfusses auf 14 % (wie bisher). 8474 Dinhard, 14. Oktober 2016 Ref. Kirchenpflege Dinhard - 5 -
Politische Gemeinde Dinhard Voranschlag 2017 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Kto.-Nr. Bezeichnung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 727'000 396'500 765'500 386'500 724'624.22 419'951.85 Nettoaufwand 330'500 379'000 304'672.37 1 RECHTSSCHUTZ U SICHERHEIT 309'600 43'000 322'500 40'100 303'768.63 45'414.55 Nettoaufwand 266'600 282'400 258'354.08 2 BILDUNG 2'374'300 419'800 2'282'700 400'700 2'204'169.49 379'005.95 Nettoaufwand 1'954'500 1'882'000 1'825'163.54 3 KULTUR UND FREIZEIT 127'400 14'000 134'500 14'500 168'095.67 9'969.95 Nettoaufwand 113'400 120'000 158'125.72 4 GESUNDHEIT 422'400 7'000 313'600 55'800 334'488.97 73'863.79 Nettoaufwand 415'400 257'800 260'625.18 5 SOZIALE WOHLFAHRT 570'100 239'000 525'000 265'800 564'420.73 340'633.10 Nettoaufwand 331'100 259'200 223'787.63 6 VERKEHR 347'000 126'400 410'400 91'400 368'509.16 93'716.15 Nettoaufwand 220'600 319'000 274'793.01 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 791'900 668'000 733'600 625'200 751'587.06 619'717.29 Nettoaufwand 123'900 108'400 131'869.77 8 VOLKSWIRTSCHAFT 42'100 138'600 53'200 120'600 42'036.28 119'149.55 Nettoertrag 96'500 67'400 77'113.27 9 FINANZEN UND STEUERN 1'000'600 4'642'400 1'186'800 4'028'600 1'547'416.80 4'434'563.05 Nettoertrag 3'641'800 2'841'800 2'887'146.25 6'712'400 6'694'700 6'727'800 6'029'200 7'009'117.01 6'535'985.23 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 17'700 698'600 473'131.78 6'712'400 6'712'400 6'727'800 6'727'800 7'009'117.01 7'009'117.01-6 -
Reformierte Kirchgemeinde Dinhard Ref. Kirchgemeinde Dinhard Voranschlag 2017 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 262'401.60 60'008.70 234'950 36'700 3 KIRCHWESEN 269'100 68'150 58'067.27 1'081.80 65'150 600 390 Gemeindeaufbau und Leitung 67'750 3'350 50'784.33 0.00 52'100 0 391 Verkündung und Gottesdienst 52'000 0 59'103.12 28'199.50 31'050 8'500 392 Diakonie und Seelsorge 60'250 34'200 35'543.63 4'732.40 37'350 3'700 393 Bildung und Spiritualität 36'500 4'700 5'553.55 5'345.00 5'800 3'000 394 Kultur 6'100 5'000 53'349.70 20'650.00 43'500 20'900 396 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 46'500 20'900 147'187.55 347'347.45 138'600 326'710 9 FINANZEN UND STEUERN 142'950 333'610 10'412.90 314'675.30 10'500 301'600 900 Gemeindesteuern 10'000 302'800 68'045.90 0.00 67'250 0 920 Finanzausgleich 69'550 0 1'718.45 446.15 1'750 810 940 Kapitaldienst 1'750 810 34'784.30 0.00 34'800 0 990 Abschreibungen 31'650 0 32'226.00 32'226.00 24'300 24'300 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 30'000 30'000 409'589.15 407'356.15 373'550 363'410 Total 412'050 401'760 2'233.00 10'140 Aufwandüberschuss 10'290 Ertragsüberschuss 409'589.15 409'589.15 373'550 373'550 Total 412'050 412'050-7 -