386 Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 03 610 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 10 014 Gebühren und tarifliche Entgelte.............. 200 000 200 000 -- 166 Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 10 und 524 10 112 10 014 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten......... 190 000 190 000 -- 262 113 10 014 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände............. 17 000 17 000 -- 23 119 10 014 Vermischte Einnahmem.................. 250 000 435 000-185 000 83 119 20 014 Einnahmen aus Veröffentlichungen............ 390 000 390 000 -- 709 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. 124 10 014 Mieten und Pachten.................... 32 000 32 000 -- 24 132 10 014 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.. -- -- -- 9
387 Kapitel 03 610 Erläuterungen Zu Titel 111 10: Veranschlagt sind die Teilnehmergebühren für ADV-Fortbildungsseminare, die von Nichtlandesbediensteten zu zahlen sind. Zu Titel 112 10: Nach der VO über die Zuständigkeit zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Statistik vom 19.4.1963 -(SGV.NW.45)- ist das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Verwaltungsbehörde im Sinne des 73 Ges. über Ordnungswidrigkeiten vom 25.3.1952 -(BGBl.I S. 177). Zu Titel 124 10: 1. Einnahmen aus 4 (4 ) Dienstwohnungen......................................... 32 000 DM 2. Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden.............................. --DM 3. Sonstiges........................................................ --DM Zusammen........................................................ 32 000 DM
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 388 Übrige Einnahmen 231 00 014 Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund..... -- -- -- -- 241 00 014 Sonstige Erstattungen vom Bund............. 170 000 -- +170 000 -- 256 00 014 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit.......... -- -- -- -- 271 00 014 Erstattung von Verwaltungskosten für die Benutzung der Datenbank....................... 41 000 41 000 -- 40 281 10 014 Beiträge anderer Verwaltungen und Dritter zur Durchführung von Sonderarbeiten................. -- -- -- 1 629 Bis zu 75 v.h. der Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die bei den Titeln 427 10, 427 20, 511 10, 512 10, 513 10, 515 10, 515 40, 518 20, 522 00, 527 10 und 538 00 veranschlagten Mittel hinaus verausgabt werden. 281 20 014 Beiträge anderer Verwaltungen und Dritter zur Durchführung von Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz.. -- -- -- -- Einnahmen bei Titel 281 20 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die bei den Titeln 427 10, 427 20, 511 10, 512 10, 513 10, 515 10, 515 40, 518 20, 522 00, 527 10 und 538 00 veranschlagten Mittel hinaus verausgabt werden. 286 00 014 Erstattung der Kosten einmaliger Erhebungen durch die Europäischen Gemeinschaften.............. 300 000 300 000 -- 211 Die Einnahmen fließen den Titeln 427 10 und 515 10 zu. Gesamteinnahmen Kapitel 03 610............. 1 590 000 1 605 000-15 000 3 155
389 Kapitel 03 610 Erläuterungen Zu Titel 241 00: Veranschlagt ist die Erstattung von Personalkosten durch den Deutschen Bundestag für vom LDS NRW übernommene DV-Aufgaben. Zu Titel 271 00: Veranschlagt ist die Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Landesdatenbank durch Dritte. Anfragen des Landtags, der Landesregierung sowie sämtlicher Behörden und Einrichtungen des Landes werden kostenfrei bearbeitet. Zu Titel 286 00: Veranschlagt sind die zu erwartenden anteiligen Kostenerstattungen durch die EG.
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 390 Ausgaben Personalausgaben 1. 0 (66) Stellen des mittleren Dienstes sind kw ab 1.1.2000 - Org.U. 1998-; 20 (20) Stellen des mittleren Dienstes sind kw ab 1.1.2001 - Org.U. 1998-. Die Spezifizierung der kw-vermerke wird im Haushaltsplan 2001 vorgenommen. 2. Auf Beschluß der Landesregierung besteht ein jährlicher Einstellungskorridor im Umfang von 15 % der im mittleren Dienst ausscheidenden Beamten und Angestellten. 422 10 014 Bezüge der Beamten (und Richter)............ 20 900 000 20 176 000 +724 000 20 268 2000 1999 Planstellen Bes.Gr. B 5 1 1 Präsident/Präsidentin des Landesamts für Datenverarbeitung und Statistik Bes.Gr. B 2 4 4 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin Bes.Gr. A 16 8 8 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Bes.Gr. A 15 32 32 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Bes.Gr. A 14 44 44 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Bes.Gr. A 13 20 20 Regierungsrat/Regierungsrätin Bes.Gr. A 13 8 8 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bes.Gr. A 12 17 17 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bes.Gr. A 11 39 39 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 1 Stelle ohne Besoldungsaufwand 1 1 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau 40 40 Stellen Bes.Gr. A 10 14 14 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Bes.Gr. A 9 7 7 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
391 Kapitel 03 610 Erläuterungen Zu Titel 422 10: 1. Dienstbezüge...................................................... 18 398 500 DM 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen........................ 2500 000 DM 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen Lehrzulage für 1 Ausbildungsleiter, monatlich 125,- DM................................... 1 500 DM Zusammen........................................................ 20 900 000 DM Mehr durch Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses. Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 1999 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2000 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- B 2 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- A 16 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 -- A 15 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32 -- A 14 44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 44 -- A 13 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- A 13 g.d. 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 -- A 12 17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17 -- A 11 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40 -- A 10 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14 -- A 9 g.d. 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 -- A 9 m.d. 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25 -- A 8 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32 -- A 7 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 -- A 6 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- A 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Zusammen 295 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 295 -- Zu den Bes.Gr. A 13 - A 9 Von den 86 (86) Planstellen sind 71 (71) Planstellen gem. 3 Nr. 2 der VO zu 26 Abs. 4 des Bundesbesoldungsgesetzes vom 23.12.1971 (BGBl. I S. 2162/71) geschlüsselt worden. zu Bes.Gr. A 11 Auf der Planstelle ohne Besoldungsaufwand wird ein zum Innenministerium NRW abgeordneter Beamter geführt. Zu den Bes.Gr. A 9 - A 6 Von den 100 (100) Planstellen sind 15 (15) Planstellen gemäß 3 Nr. 2 und 20 (20) Planstellen gemäß 3 Nr. 3 der VO zu 26 Abs. 4 des Bundesbesoldungsgesetzes vom 23.12.1971 (BGBL. I S. 2162/71) geschlüsselt worden.
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 392 Bes.Gr. A 9 25 25 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 8 (8) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon 1 Stelle(n) kw ( 42 LPVG) Bes.Gr. A 8 32 32 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Bes.Gr. A 7 28 28 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin Bes.Gr. A 6 15 15 Regierungssekretär/Regierungssekretärin Bes.Gr. A 5 -- -- Regierungsassistent/Regierungsassistentin 295 295 Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 109 109 Höherer Dienst 86 86 Gehobener Dienst 100 100 Mittlerer Dienst -- -- Einfacher Dienst
393 Kapitel 03 610 Erläuterungen Stellen für beamtete Hilfskräfte Bes.Gruppe Dienstbezeichnung 2000 1999 a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung A 9 Regierungsinspektor z.a. -- -- A 6 Regierungsassistent z.a. -- -- Zusammen a) -- -- b) Sonstige Beamte -- -- Insgesamt -- -- c) Abgeordnete Beamte -- -- Das Innenministerium NRW ordnet im Rahmen der Einführungsfortbildung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamte, beamtete Hilfskräfte und Angestellte an oberste Landesbehörden im Rahmen des sogenannten "oberen Durchlaufs" für jeweils 5 Monate ab. Da sowohl die Zahl der abzuordnenden Bediensteten als auch die der aufnehmenden obersten Landesbehörden variieren, ist das Innenministerium NRW ermächtigt, für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge weiter aus Kapitel 03 610 zu zahlen.
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 394 2000 1999 Leerstellen Bes.Gr. A 14 1 1 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Bes.Gr. A 13 2 2 Regierungsrat/Regierungsrätin Bes.Gr. A 12 1 1 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bes.Gr. A 9 2 2 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Bes.Gr. A 8 1 1 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Bes.Gr. A 6 1 1 Regierungssekretär/Regierungssekretärin Bes.Gr. A 5 -- -- Regierungsassistent/Regierungsassistentin 8 8 Leerstellen
395 Kapitel 03 610 Erläuterungen Leerstellen beurlaubte beurlaubte Erziehungs- Schuldienst, Bund, sonstige Beamte Beamte urlaub Entwick- supranatio- Leerstelnach nach lungshilfe, nale Orga- len 85a LBG 78e LBG Forschung nisationen 6a LRiG 6b LRiG Erläuterungen 2000 1999 Planmäßige Beamte A 14 -- -- -- -- -- -- -- 1 A 13 2 -- -- -- -- -- 2 2 A 12 -- 1 -- -- -- -- 1 1 A 9 1 -- -- -- -- -- 1 2 A 9 m.d. -- -- -- -- -- -- -- -- A 8 1 -- -- -- -- -- 1 1 A 6 1 -- -- -- -- -- 1 1 A 5 -- -- -- -- -- -- -- -- Zusammen 5 1 -- -- -- -- 6 8
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 396 425 10 014 Bezüge der Angestellten.................. 88 000 000 90 000 000-2 000 000 89 388
397 Kapitel 03 610 Erläuterungen Zu Titel 425 10: 1. Gesamtbezüge..................................................... 64 995 000 DM 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen...................... 23 000 000 DM 3. Sonstige (Vergütung Praktikanten)............................................ 5000 DM Zusammen........................................................ 88 000 000 DM Weniger durch Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses unter Berücksichtigung der Stellenveränderungen. Stellen für Angestellte 2000 1999 Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 3 3 BAT Ia 1 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 5 5 BAT Ib 2 -- -- -- -- 1 2 -- -- -- -- 2 5 BAT Ib/IIa 1 -- -- -- -- -- 1-3 -- -- -- -- 8 8 BAT IIa 1 -- -- -- -- 7 -- -- -- -- -- 18 18 BAT IIa/III 14 -- -- -- -- 2 2 -- -- -- -- 8 8 BAT III 1 -- -- -- -- 5 2 -- -- -- -- 214 212 BAT III/IVa 46 -- -- -- -- 136 +2 32 -- -- -- -- 87 83 BAT IVa 22 -- -- -- -- 50 +4 15 -- -- -- -- 65 65 BAT IVa/IVb -- -- -- -- -- 63 2 -- -- -- -- 55 55 BAT IVb 43 -- 1 -- -- 1 10 -- -- -- -- 29 29 BAT IVb/Vb 25 -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- 2 2 BAT Vb -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 113 113 BAT Vb/Vc -- 91 -- -- -- 13 9 -- -- -- -- 68 68 BAT Vc -- 33 2 -- -- 22 11 -- -- -- -- 169 169 BAT VIb -- 103 7 -- -- 39 20 -- -- -- -- 293 324 BAT VIb/VII -- 206-12 -- -- -- 42 45-19 -- -- -- -- 25 29 BAT VII -- -- 12-4 -- -- -- 13 -- -- -- -- 1 3 BAT VII/VIII -- -- -- 1-2 -- -- -- -- -- -- -- 5 5 BAT IXa/IXb -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- BAT IXb/X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1170 1204 156 433-12 22-4 1-2 5 385 +6 168-22 -- -- -- -- Zugang: Vergütungsgr./ Dienstart neue Stellen Verlagerungen (Umsetzungen) Höhergruppie- Erläuterungen Lohngruppe innerhalb der sonstiger Art rungen/herab- Dienstarten u. Umwandl. stufungen 1 2 3 4 5 6 7 BAT III/IVa 06 2 -- -- -- Einrichtung 2 neuer Stellen kw 31.12.2003 für die Übernahme von DVAufgaben des Deutschen Bundestages gegen Erstattung der Personalkosten BAT IVa 06 4 -- -- -- Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg auf dem Gebiet der Festsetzung und Zahlbarmachung der Bezüge 6 -- -- --
Kapitel 03 610 398 Erläuterungen Abgang: Vergütungsgr./ Dienstart Stellenwegfall Verlagerungen Umwandlungen Erläuterungen Lohngruppe (Umsetzungen) 1 2 3 4 5 6 BAT Ib/IIa 07 3 -- -- Erfüllung von kw-vermerken ab 1.1.1999 - Org.Unters.1998- BAT VIb/VII 02 12 -- -- Erfüllung von kw-vermerken ab 1.1.1999 - Org.Unters.1998- BAT VIb/VII 06 19 -- -- Erfüllung von kw-vermerken ab 1.1.1999 - Org.Unters.1998- BAT VII 03 4 -- -- Erfüllung von kw-vermerken ab 1.1.1999 Org.Unters.1998- BAT VII/VIII 04 2 -- -- Erfüllung von kw-vermerken ab 1.1.1999 Org.Unters.1998- -- -- -- 40 -- -- Dienstart 01: Dezernenten, Sachbearbeiter Dienstart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst Dienstart 03: Kanzlei, Vorzimmerdienst Dienstart 04: Fernsprech-, Fernschreibdienst Dienstart 05: Boten-, Pförtnerdienst Dienstart 06: Maschinelle Datenverarbeitung Dienstart 07: Statistiken / IT-Unterstützung Zu Verg.Gr. Ib/IIa BAT Dienstart 07: davon 0 (3) Stellen kw ab 1.1.1999 -Org.Unters.1998- Zu Verg.Gr. VIb BAT Dienstart 06: davon 5 (5) Stellen kw ab 1.1.1999 -Org.Unters.1998- Zu Verg.Gr. VIb/VII BAT Dienstart 02: davon 41(53) Stellen kw ab 1.1.1999 -Org.Unters.1998- Zu Verg.Gr. VIb/VII BAT Dienstart 06: davon 23(42) Stellen kw ab 1.1.1999 -Org.Unters.1998- Zu Verg.Gr. VII BAT Dienstart 03: davon 0 (4) Stellen kw ab 1.1.1999 -Org.Unters.1998- Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT Dienstart 04: davon 0 (2) Stellen kw ab 1.1.1999 -Org.Unters.1998- zu Verg.Gr. VIb BAT Dienstart 06: davon 11 (0) Stellen kw ab 1.1.2000 -Org.Unters.1998- zu Verg.Gr. VIb/VII BAT Dienstart 02: davon 52 (0) Stellen kw ab 1.1.2000 -Org.Unters.1998- Zu Verg.Gr. IV a BAT Dienstart 06: davon 4 (0) Stelle(n) kw 1.1.2003 zu Dienstart 03: 22 Stellen für Schreibkräfte, Verhältnis zu Diktatberechtigten 1 : 30,91 109 Beamte höherer Dienst 86 Beamte gehobener Dienst 10 Angestellte höherer Dienst 480 Angestellte gehobener Dienst --- 685 5 Vorzimmerberechtigte --- 680 Diktatberechtigte Zu Verg.Gr. IIa/III BAT Dienstart 01: 1 kw ( 42 LPVG) Zu Verg.Gr. III/ IVa BAT Dienstart 06: 1 kw ( 42 LPVG) Zu Verg.Gr. III/ IVa BAT Dienstart 06: 2 (0) kw 31.12.2003 Zu Verg.Gr. IVa/IVb BAT Dienstart 06: 3 (3) kw 31.12.2001 (31.12.1999)
399 Kapitel 03 610 Erläuterungen Stellen für Auszubildende Bezeichnung 2000 1999 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen -- -- b) nicht verwaltungsbezogen 7 7 2. Praktikanten -- -- 3. Schüler a) mit Entgelt 50 50 b) ohne Entgelt -- -- Zusammen 57 57
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 400 426 10 014 Bezüge der Arbeiter.................... 3 600 000 4 146 000-546 000 3 738 427 10 014 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.. 5 400 000 5 400 000 -- 5 330 1. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10, 281 20 und 286 00. 3. Einnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 427 20 014 Kosten der Aushilfe..................... 340 000 340 000 -- -- vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20. 451 10 014 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten....... 200 200 -- --
401 Kapitel 03 610 Erläuterungen Zu Titel 426 10: 1. Gesamtbezüge..................................................... 2 785 000 DM 2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen................ 815 000 DM Zusammen........................................................ 3 600 000 DM Weniger durch Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses unter Berücksichtigung erfüllter kw-vermerke. Stellen für Arbeiter 2000 1999 Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 6 6 MTArb 6a-5 -- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 2 13 13 MTArb 5a-4 -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- 5 8 MTArb 4a-4 5-3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- MTArb 4a-3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12 12 MTArb 3a-2a -- 5 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- MTArb 3-2a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 36 39 5-3 5 7 19 -- -- -- -- -- -- 2 Abgang: Vergütungsgr./ Dienstart Stellenwegfall Verlagerungen Umwandlungen Erläuterungen Lohngruppe (Umsetzungen) 1 2 3 4 5 6 MTArb 4a/4 01 3 -- -- Erfüllung von kw-vermerken ab 1.1.1999 - Org.Unters.1998- -- -- -- 3 -- -- Dienstart 01: Fahrdienst Dienstart 02: Hausarbeiter Dienstart 03: Pförtner, Boten Dienstart 04: Technischer Dienst zu Lohngr. 5a-4 MTArb Dienstart 04: davon 3 (0) Stelle(n) kw ab 1.1.2000 -Org.Untzers.1998- zu Lohngr. 4a-4 MTArb Dienstart 01: davon 0 (3) Stelle(n) kw ab 1.1.1998 -Org.Untersuchung 1998- zu Lohngr. 4a-4 MTArb Dienstart 01: 1 Stelle kw ( 42 LPVG) Zu Titel 427 10: 1. Kosten für die Durchführung von Kontrollen bei statistischen Erhebungen und für die Schulung von amtlichen Ermittlern und Berichterstattern.................................................... 60000DM 2. Unterrichtsvergütung an nebenamtlich Tätige...................................... 750 000 DM 3. Vergütungen für Berichterstatter............................................. 4 590 000 DM Zusammen........................................................ 5 400 000 DM
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 402 453 10 014 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. 28 000 28 000 -- 12 Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 511 10 014 Geschäftsbedarf...................... 880 000 800 000 +80 000 878 Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20. 512 10 014 Bücher und Zeitschriften.................. 139 000 139 000 -- 128 Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20. 513 10 014 Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren........ 13 300 000 12 960 000 +340 000 11 625 Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20. 514 10 014 Haltung von Dienstfahrzeugen............... 60 000 60 000 -- 62 515 10 014 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.................... 2 000 000 1 600 000 +400 000 2 991 Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10, 281 20 und 286 00. 515 20 014 Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen............................. 5 000 5 000 -- 2 515 40 014 Wartung der Datenverarbeitungsgeräte.......... 4 500 000 4 500 000 -- 3 412 vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20.
403 Kapitel 03 610 Erläuterungen Zu Titel 453 10: 1. Trennungsentschädigung................................................ 20 000 DM 2. Umzugskostenvergütung................................................ 8 000 DM Zusammen........................................................ 28 000 DM Am 1.1.1999 waren 3 (3) Trennungsentschädigungsempfänger vorhanden. Zu Titel 511 10: 1. Büromaterial...................................................... 450 000 DM 2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten........................................ 20000DM 3. Druck- und Buchbinderarbeiten............................................. 360000DM 4. Sonstiges........................................................ 50 000 DM Zusammen........................................................ 880 000 DM Zu Titel 512 10: 1. Bücher und Druckschriften................................................ 54000DM 2. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter................................ 30000DM 3. Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer dem Hause................................. 5 000 DM 4. CD - ROM für das GON - Projekt............................................. 50 000 DM Zusammen........................................................ 139 000 DM Zu Titel 513 10: 1. Postgebühren...................................................... 3 500 000 DM 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen................................. 60 000 DM 3. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen................................. 900 000 DM 4. Lfde. Gebühren und Kosten für DV-Leitungen...................................... 8 840 000 DM Zusammen........................................................ 13 300 000 DM Zu Titel 514 10: 1. Treib- und Schmierstoffe................................................. 38 000 DM 2. Unterhaltung und Instandsetzung............................................ 20 000 DM 3. Sonstiges........................................................ 2 000 DM Zusammen........................................................ 60 000 DM Am 1. Januar 1999 waren vorhanden 4 (4) Personenkraftwagen 2 (2) Kombiwagen 2 (2) Lastkraftwagen Zu Titel 515 10: 1. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen................................ 570 000 DM 2. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen.................................... 100 000 DM 3. Unterhaltung...................................................... 100 000 DM 4. Beschaffung von ADV-Geräten............................................. 440 000 DM 5. Unterhaltung von ADV-Geräten............................................. 130 000 DM 6. Umsetzung der EG-Richtlinie Arbeitsschutz....................................... 660 000 DM Zusammen........................................................ 2 000 000 DM
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 404 516 10 014 Dienst- und Schutzkleidung................ 6 000 6 000 -- 4 517 10 014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 4 300 000 4 100 000 +200 000 4 197 518 10 014 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume........................... 1 900 000 2 000 000-100 000 1 697 Verpflichtungsermächtigung: 4 250 000 DM. 518 20 014 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.............................. 12 500 000 14 000 000-1 500 000 12 051 Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20. Verpflichtungsermächtigung: 24 000 000 DM. 519 10 014 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.................... 250 000 200 000 +50 000 257 522 00 014 Verbrauchsmittel...................... 1 100 000 1 250 000-150 000 860 Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20. 524 10 014 Lehr- und Lernmittel.................... 240 000 240 000 -- 31 Einnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
405 Kapitel 03 610 Erläuterungen Zu Titel 516 10: 1. Beschaffung....................................................... 5 000 DM 2. Unterhaltung...................................................... 1 000 DM 3. Sonstiges........................................................ -- DM Zusammen........................................................ 6 000 DM Zu Titel 517 10: 1. Heizung......................................................... 500 000 DM 2. Strom, Gas und Wasser................................................. 1 900 000 DM 3. Reinigung, Entsorgung................................................. 1 300 000 DM 4. Steuern und Abgaben.................................................. 200 000 DM 5. Sonstiges........................................................ 400 000 DM Zusammen........................................................ 4 300 000 DM Zu Titel 518 10: Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt- und Jahresmiete Nebenfläche (qm) (DM) Paderborn, Schulbrede 1 604 280 000 Oberhausen, Bero-Center 2 268 780 000 Düsseldorf, Grafenberger Allee 120 1 004 340 000 Düsseldorf, Grafenberger Allee 120 (5. Etage) 149 50 000 Düsseldorf, Werftstraße 47 1 590 450 000 Zu Titel 518 20: 1. Miete für die elektronischen Datenverarbeitungsanlagen................................. 12 100 000 DM 2. Mieten für kleinere Geräte und Maschinen........................................ 400 000 DM Zusammen........................................................ 12 500 000 DM Zu Titel 519 10: Die Neubauwerte 1970 der landeseigenen Gebäude betragen insgesamt 49.161.690 DM. Die zu unterhaltenden Außenanlagen haben eine Flächengröße von 23.844 qm. Der Ansatz berücksichtigt die besondere technische Ausstattung der Dienstgebäude. 1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke...................................... 220 000 DM 2. Unterhaltung der gemieteten Grundstücke........................................ 30 000 DM Zusammen........................................................ 250 000 DM Zu Titel 522 00: 1. Beschaffung von Farbbändern, Endlospapieren, Datenträgern u.a. für die elektronische Datenverarbeitung........ 1 098 000 DM 2. Kosten der Schädlingsbekämpfung, Streumittel, Kosten für Beschaffung von Verbandmaterial.............. 2 000 DM Zusammen........................................................ 1 100 000 DM Zu Titel 524 10: Lehr- und Lernmittel.................................................... 20000DM Interaktive Lehrprogramme, Multimedia........................................... 220 000 DM
Kapitel 03 610 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2000 1999 2000 1998 Kennziffer DM DM DM TDM 406 525 10 014 Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten.......... 645 000 575 000 +70 000 646 526 00 014 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten..... 630 000 630 000 -- 637 527 10 014 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen......... 300 000 300 000 -- 311 1. Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20. 2. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. 527 20 014 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten..... 13 500 13 500 -- 7 531 00 014 Kosten der Herstellung von Veröffentlichungen...... 200 000 200 000 -- 337 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 75,00 v.h. der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. 538 00 014 Ausgaben für Datenverarbeitung durch Dritte....... 13 500 000 10 400 000 +3 100 000 13 394 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 10 und 281 20. 546 10 014 Vermischte Ausgaben................... 25 000 25 000 -- 17 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) 685 00 014 Beiträge zu Verbänden und Vereinen........... 17 000 17 000 -- 10 Ausgaben für Investitionen 811 10 014 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen............. 80 000 80 000 -- 50 Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 816 10 812 10 014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.................... 4 986 000 5 056 500-70 500 3 421 Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 817 10 Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 DM. 813 10 014 Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland.. 20 000 20 000 -- -- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 818 10 816 10 014 Erwerb von Fahrzeugen im Ausland............ -- -- -- -- Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 10. 817 10 014 Erwerb von Geräten, Ausstatttungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland................. -- -- -- -- Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10. 818 10 014 Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Ausland. -- -- -- -- Siehe Deckungsvermerk bei Titel 813 10.
407 Kapitel 03 610 Erläuterungen Zu Titel 525 10: 1. Vergütungen und Reisekosten an Vortragende...................................... 100 000 DM 2. Reisekostenvergütungen im Rahmen der Aus-und Fortbildung.............................. 544 500 DM 3. Studienfahrten..................................................... 500 DM Zusammen........................................................ 645 000 DM Zu Titel 526 00: 1. Kosten für Sachverständige............................................... 624 000 DM 2. Gerichts- und ähnliche Kosten.............................................. 6000DM Zusammen........................................................ 630 000 DM Der Ansatz beruht insbesondere auf Kostenerstattung an die Landwirtschaftskammern für die Besondere Ernteermittlung. Zu Titel 527 20: Veranschlagt sind Reisekosten für Fahrten in Personalvertretungsangelegenheiten zu den Außenstellen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik in Paderborn und Oberhausen sowie in Schwerbehindertenangelegenheiten (einschl. Reisekosten aus Anlaß von Fortbildungsveranstaltungen). Zu Titel 538 00: 1. Fremdprogrammierungskosten............................................. 1 300 000 DM 2. Datenerfassungskosten................................................. 500 000 DM 3. Softwarekosten..................................................... 11 700 000 DM Zusammen........................................................ 13 500 000 DM Zu Titel 811 10: Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von 1 Pkw und 1 PKW-Kombi. Zu Titel 812 10: Erstbeschaffung 1. Erweiterung des LAN.................................................. 290 000 DM 2. LAN-Server inkl. Magnetplattenspeicher......................................... 200 000 DM 3. Umsetzung des Sicherheitsgutachtens.......................................... 130 000 DM 4. Erweiterung der Internet-Server............................................. 250 000 DM 5. Erweiterung der Proxy- und DNS-Server......................................... 200 000 DM 6. Scanner für Beleglesung in der Datenerfassung..................................... 50 000 DM 7. Farbscanner DIN A 0 für die graphische Datenverarbeitung............................... 50 000 DM Wegen Störanfälligkeit sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich: 1. PC, Drucker...................................................... 1 800 000 DM 2. LAN-Server inkl. Magnetplattenspeicher......................................... 300 000 DM 3. Digitale Drucktechniken................................................. 500 000 DM 4. Firwall-Komponenten für den Internet-Anschluß..................................... 300 000 DM 5. PC - Ausstattungen, Tutorenschaltungen f.d. IT-Fortbildung............................... 300 000 DM 6. Austausch und Erweiterung von Servern (GON-Dienste)................................. 250 000 DM 7. Ersatz und Leistungssteigerung von LVN-Routern.................................... 250 000 DM 8. Videosensoren..................................................... 30 000 DM 9. Sicherheitstechnik (Außenstelle OB)........................................... 35000DM 10.Aufrüstung der Fernmeldeanlage (Außenstelle OB)................................... 35 000 DM 11.Aufrüstung der Gleitzeitanlage (Außenstelle OB)..................................... 16 000 DM Zusammen........................................................ 4 986 000 DM