Sachstandsbericht zur Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 1
13. Einwohner 5 Ortsteile Insgesamt 122 Mitarbeiter davon in der Kernverwaltung 38 Bauhof 8 Mitarbeiter eine Grundschule 4 Kindertagesstätten mit 71 Plätzen Haushaltsvolumen 27 24 Mio EUR davon 11 Mio EUR für Investitionen Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 2
Verwaltungsstruktur Bürgermeister Sekretariat Fachbereich I Zentraler Service Fachbereich II Bürgerdienste Fachdienst I.1 Innere Verwaltung Fachdienst I.2 Finanzverwaltung Fachdienst II.1 Ordnungsangelegenheiten Fachdienst II.2 Infrastruktur und Umwelt Fachdienst II.3 Bauhof Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 3
Einführung der Doppik Dezember 24 - Entscheidung zur Umstellung der Software zur Firma H&H 25 - Umstellung erfolgte zunächst im kameralen System August 26 - Beschluss der GV zur Einführung der Doppik zum 1.1.28 Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 4
Projektorganisation Lenkungsgruppe Leiter Bürgermeister Teilprojekt 1 Organisation Personal Qualifizierung Teilprojekt 2 Erfassung und Bewertung des Vermögens Eröffnungsbilanz Teilprojekt 3 Produktplan Kosten- und Leistungsrechnung Budgetierung Controlling 5
43 Produkte ein Produkt Kinderbetreuung, die Aufteilung erfolgt über die KLR Produkte sind Kostenstellen flächendeckende Einführung der KLR 28 nur auf Kostenstellenebene Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 6
Stellenanteil Produkt Bezeichnung Kostenstelle Kostenträger/Leistungen 1111 Gemeindeorgane 11111 Gemeindeorgane 1,8 1112 Verwaltungssteuerung 11121 Verwaltungssteuerung 3,8 1113 zentrale Verwaltung 11131 zentrale Verwaltung 3,2 1114 Finanzverwaltung 11141 Finanzverwaltung 9,63 1115 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement 11151 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement 2,4 1116 Bauhof 11161 Bauhof 8,6 1211 Statistik und Wahlen 12111 Wahlen 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 3,6 12212 Gewerbeangelegenheiten 1, 12213 Bürgerbüro 1,5 1222 Meldewesen 12221 Meldewesen 1,6 1223 Personenstandswesen 12231 Personenstandswesen,7 Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 7
1261 Brandschutz/ Feuerwehr 1261999 Feuerwehrverwaltung 1, 12611 allg. Brandschutz 12612 FFW OT Ahrensfelde 126121 126122 126123 Brandeinsätze technische Einsätze vorbeugender Brandschutz 12613 FFW OT Blumberg 12614 FFW OT Eiche 12615 FFW OT Lindenberg 12616 FFW OT Mehrow 1281 Katastrophenschutz 12811 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz,5 2111 Grundschule 2111999 Schulverwaltung,1 21111 Grundschule Friedrich von Canitz 21112 Beschulung außerhalb der Gemeinde 2721 Öffentliche Büchereien 2721999 Verwaltungskosten,5 27211 Bücherei AH 27212 Bücherei BL 27213 Bücherei Ei 27214 Bücherei ME Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 8
2811 Heimat und sonstige Kulturpflege 28111 Heimat und sonstige Kulturpflege,6 2911 Förderung von Kirchengemeinden 29111 Förderung von Kirchengemeinden 3122 Mehraufwandsentschädigung 31221 Mehraufwandsentschädigung 3311 Förderung von sozialen Einrichtungen 33111 Förderung von sozialen Einrichtungen 3621 Jugendkoordinatorin 36211 Jugendkoordinatorin,5 3651 Kinderbetreuung 3651999 Kitaverwaltungskosten,8 36511 Kita AH 365111 365112 365113 365114 365115 365116 Betreuung -2 Jahre < 6 Stunden Betreuung -2 Jahre > 6 Stunden Betreuung 3- Schuleintritt < 6 Stunden Betreuung 3- Schuleintritt > 6 Stunden Betreuung Hortkinder < 4 Stunden Betreuung Hortkinder > 4 Stunden 36512 36513 36514 36515 36516 Kita BL Kita EI Kita LI Hort Blumberg Externe Betreuung 365161 365162 Außerhalb der Gemeinde Berlin Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 9
4211 Förderung der Sportvereine 42111 Förderung der Sportvereine,2 4241 Sportstätten 4241999 Sportstättenverwaltung 42411 Sportlerheim AH 42412 Sportlerheim BL 42413 Turnhalle LI 42414 Kegelbahn LI 42415 Sportplätze 5111 Räumliche Planung und Entwicklung 51111 Räumliche Planung und Entwicklung,4 5211 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung 52111 Gemeindliche Bauordnung 1,2 5221 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes 52211 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes 5311 Elektrizitätsversorgung 53111 Elektrizitätsversorgung 5321 Gasversorgung 53211 Gasversorgung 5371 Abfallwirtschaft 53711 Abfallwirtschaft,5 5411 Gemeindestraßen 54111 Gemeindestraßen 3,25 5431 Landesstraßen 54311 Landesstraßen 5441 Bundesstraßen 5441 Bundesstraßen Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 1
5451 Straßenreinigung und Winterdienst 5451999 Verwaltungskosten,25 54511 Straßenreinigung, 54512 Winterdienst 5461 Parkeinrichtungen 54611 öffentliche Parkplätze 5511 Öffentliches Grün 55111 Öffentliches Grün,5 5521 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 55211 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 5531 Friedhofs-und Bestattungswesen 5531999 Verwaltungskosten,2 55311 Trauerhalle BL 55312 Trauerhalle EI 55313 Trauerhalle LI 55314 Trauerhalle ME 55315 Friedhof LI 55316 Friedhof ME 55317 Kriegsgräber Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 11
5711 Wirtschaft und Tourismus 5711999 Verwaltungskosten,2 57111 wirtschaftsförderung 57112 Barnimer Feldmark 5731 Allgemeine Einrichtungen und unternehmen 5731999 Verwaltungskosten 57311 Rathaus 57312 Ortszentrum AH 57313 Ortszentrum BL 57314 Ortszentrum EI 57315 Ortszentrum LI 57316 Ortszentrum ME 57317 Werbeanlagen 57318 Kulturhaus Eiche 6111 Steuern/ Allg. Zu-weisungen/ Umlagen 61111 Steuern/ Allg. Zuweisungen/ Umlagen 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 12
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Kämmererfachtagung Berlin 7.11.27 13