EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB. Gemeinde Graben

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1 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB 2018

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3 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und , ,95 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und , ,95 Bezirksorgane 0200 Hauptamt , , Öffentlichkeitsarbeit , Amt für Gleichstellungsfrage ,00 02 Hauptverwaltung , , Kämmerei , , Gemeindekasse , , Gemeindekasse ,00-03 Finanzverwaltung , , Standesamt , Wahlen ,00 227,83 05 Besondere Dienststellen der , ,95 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt , ,14 Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte , ,14 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen ,54 für Verwaltungsangehörige 08 Einrichtungen und Maßnahmen ,54 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Ordnung ,41 11 Öffentliche Ordnung , Brandschutz , ,69 13 Brandschutz , ,69 1 Öffentliche Sicherheit , ,10 und Ordnung 2110 Grundschulen , , Sporthalle Grundschule Grabe , Mittelschulen ,00 21 Grund- und Mittelschulen , , Schulvorbereitende Einrichtu , ,84 27 Förderschulen , , Schülerbeförderung , , Sonstige schulische Aufgaben ,95 29 Übrige schulische Aufgaben , ,07 2 Schulen , , Theater und Musikpflege , Musikpflege ,00 (ohne Musikschulen) 3330 Musikschulen ,97 33 Theater und Musikpflege , Allgemeine Kulturpflege und , ,62 Bürgerfeste 3410 Kulturzentrum Via Claudia , ,68 34 Heimat- und sonstige , ,30 Kulturpflege 3500 Volkshochschulen ,53 197,40 erstellt am Seite 1 von 7

4 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3520 Öffentliche Büchereien , , Sonstige Volksbildung , ,83 35 Volksbildung , , Denkmalschutz und -pflege ,00 36 Naturschutz, Denkmalschutz ,00 und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten , ,27 37 Kirchliche Angelegenheiten , ,27 3 Wissenschaft, Forschung, , ,10 Kulturpflege 4310 Soziale Einrichtungen für , ,60 Ältere (ohne Pflegeein- richtungen) 4350 Soziale Einrichtungen für ,00 Wohnungslose 43 Soziale Einrichtungen (ohne , ,60 Einrichtungen der Jugendhilfe) 4515 Jugendarbeit , ,60 45 Maßnahmen der Jugendhilfe , ,60 nach dem SGB VIII 4600 Einrichtungen der Jugendarbe , , Einrichtungen der Jugendarbe , ,82 - Jugendhaus 4602 Einrichtungen der Jugendarbe , Einrichtungen für werdende ,40 Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) 4640 Tageseinrichtungen für Kinde , , Kindergarten Graben , ,46 Pfiffikus 4642 Kindergarten Lagerlechfeld , ,54 Villa Kunterbunt 4643 Kleinkindbetreuung , ,83 Villa Kunterbunt 4644 Hort Graben , ,95 Pfiffikus 46 Eigene Einrichtungen der , ,53 Jugendhilfe 4700 Förderung der Wohlfahrtspfle ,72 47 Förderung anderer Träger der ,72 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4980 Sonstige soziale ,15 Angelegenheiten - örtlicher Bereich Inklusions- und Sozialraum ,86 projekt - Wir Daheim in Graben 49 Sonstige soziale ,01 Angelegenheiten 4 Soziale Sicherung , , Sonstige Einrichtungen und ,81 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 54 Sonstige Einrichtungen und ,81 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports ,99 55 Förderung des Sports ,99 Seite 2 von 7 erstellt am

5 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5600 Eigene Sportstätten ,00 0,00 56 Eigene Sportstätten ,00 0, Park- und Gartenanlagen ,47 58 Park- und Gartenanlagen , Sonstige Erholungs , ,82 einrichtungen 59 Sonstige Erholungs , ,82 einrichtungen 5 Gesundheit, Sport und Erholung , , Orts- und Regionalplanung , ,51 61 Städtebauliche Planung, , ,51 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6300 Gemeindestraßen , ,46 63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung ,17 67 Straßenbeleuchtung und ,17 -reinigung 6801 Parkeinrichtung ,00 P+R-Anlage Bahnhofstraße 68 Parkeinrichtungen ,00 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,14 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , ,18 70 Abwasserbeseitigung , , Abfallbeseitigung , ,01 72 Abfallbeseitigung , , Bestattungswesen , , Friedhof Graben , , Friedhof Lagerlechfeld ,00 864,44 75 Bestattungswesen , , Kabelanlagen, Umsetzer, ,00 - Gemeinschaftsantennenanlage 7640 Bürgerhaus , , Alte Schule , , Öffentliche Waagen ,00 0, Altes Lazarett , , Pfarrhof Graben Sonstige öffentliche , ,52 Einrichtungen 7710 Bauhof , ,30 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , , Förderung der Land- und , ,29 Forstwirtschaft 7810 Feldwege und Waschplatz , ,37 78 Förderung der Land- und , ,66 Forstwirtschaft 7910 Sonstige Förderung von ,00 Wirtschaft und Verkehr erstellt am Seite 3 von 7

6 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7920 Förderung des öffentlichen ,23 Personennahverkehrs 79 Fremdenverkehr, sonstige ,23 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,42 Wirtschaftsförderung 8100 Elektrizitätsversorgung , , Gasversorgung ,21 0, Wasserversorgung ,00-81 Versorgungsunternehmen , , Sonstige wirtschaftliche ,00 - Unternehmen 8750 Steinbrüche, Kies- und ,00 - Sandgruben 87 Sonstige wirtschaftliche ,00 - Unternehmen 8800 Bebauter Grundbesitz , , Bebauter Grundbesitz , ,90 Bahnhof Lagerlechfeld 8810 Unbebauter Grundbesitz , , Obdachlosen-, Flüchtlings-, , ,06 Asylbewerberunterkünfte 88 Allgemeines Grundvermögen , ,00 8 Wirtschaftliche Unternehmen, , ,28 allgemeines Grund- und Sondervermögen 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun , ,26 gen und allgemeine Umlagen 90 Steuern, allgemeine Zuweisun , ,26 gen und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine , ,81 Finanzwirtschaft 9110 Allgemeine Rücklage ,26 0,00 und Sonderrücklagen 9140 Deckungsreserve , Kalkulatorische Einnahmen , Zuführungen zwi. VerwHH+Verm ,11 0,00 91 Sonstige allgemeine , ,81 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,07 Verwaltungshaushalt , ,21 Seite 4 von 7 erstellt am

7 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0000 Allgemeine Verwaltung ,00 00 Allgemeine Verwaltung , Einrichtungen für die gesamt , ,93 Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte , ,93 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung , , Brandschutz , ,08 13 Brandschutz , ,08 1 Öffentliche Sicherheit , ,08 und Ordnung 2100 Grund- und Mittelschulen ,00 0, Grundschulen , , Sporthalle Grundschule Grabe Grund- und Mittelschulen , , Schulvorbereitende Einrichtu ,00 27 Förderschulen , Schülerbeförderung ,00 29 Übrige schulische Aufgaben ,00 2 Schulen , , Allgemeine Kulturpflege und , ,65 Bürgerfeste 3410 Kulturzentrum Via Claudia ,00 34 Heimat- und sonstige , ,65 Kulturpflege 3520 Büchereien , , Sonstige Volksbildung ,00 35 Volksbildung , , Naturschutz und Landschafts ,00 pflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz ,00 und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten ,00 37 Kirchliche Angelegenheiten ,00 3 Wissenschaft, Forschung, , ,77 Kulturpflege 4515 Jugendarbeit ,00 45 Maßnahmen der Jugendhilfe ,00 nach dem SGB VIII 4600 Einrichtungen der Jugendarbe , Einrichtungen der Jugendarbe ,32 - Jugendhaus 4640 Tageseinrichtungen für Kinde ,00 0, Kindergarten Graben , ,15 Pfiffikus 4642 Kindergarten Lagerlechfeld , ,47 Villa Kunterbunt 4643 Kleinkindbetreuung ,00 204,71- Villa Kunterbunt erstellt am Seite 5 von 7

8 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4644 Hort Graben ,00 0,00 Pfiffikus 46 Eigene Einrichtungen der , ,19 Jugendhilfe 4 Soziale Sicherung , , Förderung des Sports ,00 55 Förderung des Sports , Eigene Sportstätten ,00 56 Eigene Sportstätten , Sonstige Erholungs , ,86 einrichtungen 59 Sonstige Erholungs , ,86 einrichtungen 5 Gesundheit, Sport und Erholung , , Städtebauliche Sanierungs- u , ,05 Entwicklungsmaßnahmen 61 Städtebauliche Planung, , ,05 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und , ,90 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und , ,90 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , ,77 63 Gemeindestraßen , , Kreisstraßen , ,22 65 Kreisstraßen , , Straßenbeleuchtung , ,43 67 Straßenbeleuchtung und , ,43 Straßenreinigung 6801 Parkeinrichtung ,00 P+R-Anlage Bahnhofstraße 68 Bau- und Wohnungswesen, ,00 Verkehr 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,37 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , ,74 70 Abwasserbeseitigung , , Abfallbeseitigung ,00 0,00 72 Abfallbeseitigung ,00 0, Bestattungswesen , Friedhof Graben , Friedhof Lagerlechfeld ,00 75 Bestattungswesen , Bürgerhaus ,00 0, Alte Schule , Altes Lazarett , Pfarrhof Graben Sonstige öffentliche ,00 0,00 Einrichtungen 7710 Bauhof , ,93 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , ,93 Seite 6 von 7 erstellt am

9 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7800 Förderung der Land- und ,00 Forstwirtschaft 7810 Feldwege und Waschplatz ,00 78 Förderung der Land- und ,00 Forstwirtschaft 7900 Fremdenverkehr , Sonstige Förderung von , ,40 Wirtschaft und Verkehr 79 Fremdenverkehr, sonstige , ,40 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,07 Wirtschaftsförderung 8100 Versorgungsunternehmen ,00 Elektrizitätsversorgung 8130 Gasversorgung , Wasserversorgung , ,00 81 Versorgungsunternehmen , , Steinbrüche, Kies- und ,00 0,00 Sandgruben 87 Sonstige wirtschaftliche ,00 0,00 Unternehmen 8800 Bebauter Grundbesitz ,00 0, Unbebauter Grundbesitz , , Obdachlosen-, Flüchtlings-, ,48 Asylbewerberunterkünfte 88 Allgemeines Grundvermögen , ,23 8 Wirtsch. Unternehmen, , ,23 allgemeines Grund- und Sondervermögen 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun ,00 - gen und allgemeine Umlagen 90 Steuern, allgemeine Zuweisun ,00 - gen und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine , ,69 Finanzwirtschaft 9110 Allgemeine Rücklage , ,36 und Sonderrücklagen 9160 Zuführungen zwi. VerwHH+Verm , ,11 91 Sonstige allgemeine , ,16 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,16 Vermögenshaushalt , ,85 Gesamthaushalt , ,06 erstellt am Seite 7 von 7

10 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 2018

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12 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,12 1 Öffentliche Sicherheit , ,10 und Ordnung 2 Schulen , ,43 3 Wissenschaft, Forschung, , ,10 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,46 5 Gesundheit, Sport und Erholung , ,09 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,14 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,42 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, , ,28 allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,07 Summe Verwaltungshaushalt , ,21 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,93 1 Öffentliche Sicherheit , ,08 und Ordnung 2 Schulen , ,19 3 Wissenschaft, Forschung, , ,77 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,19 5 Gesundheit, Sport und Erholung , ,86 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,37 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,07 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, , ,23 allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,16 Summe Vermögenshaushalt , ,85 Gesamthaushalt , ,06 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung 0 1 Öffentliche Sicherheit 0 und Ordnung 2 Schulen 0 3 Wissenschaft, Forschung, 0 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 0 5 Gesundheit, Sport und Erholung 0 6 Bau- und Wohnungswesen, 0 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, 0 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 0 allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt. 0 erstellt am Seite 1 von 1

13 HQ - Haushaltsquerschnitt 2018

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15 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Hauptverwaltung 0200 Hauptamt Öffentlichkeitsarbeit Amt für Gleichstellungsfragen Finanzverwaltung 0300 Kämmerei Gemeindekasse Gemeindekasse Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 0500 Standesamt Wahlen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung

16 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Öffentliche Ordnung Brandschutz 1300 Brandschutz Schulen 21 Grund- und Mittelschulen 2110 Grundschulen Sporthalle Grundschule Graben Mittelschulen Förderschulen 2750 Schulvorbereitende Einrichtung Übrige schulische Aufgaben 2900 Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 33 Theater und Musikpflege 3300 Theater und Musikpflege Musikpflege (ohne Musikschulen) Musikschulen Heimat- und sonstige Kulturpflege

17 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Allgemeine Kulturpflege und Bürgerfeste Kulturzentrum Via Claudia Volksbildung 3500 Volkshochschulen Öffentliche Büchereien Sonstige Volksbildung Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege Denkmalschutz und -pflege Kirchliche Angelegenheiten 3700 Kirchliche Angelegenheiten Soziale Sicherung 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein- richtungen) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 4515 Jugendarbeit Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

18 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Graben Pfiffikus Kindergarten Lagerlechfeld Villa Kunterbunt Kleinkindbetreuung Villa Kunterbunt Hort Graben Pfiffikus Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege Sonstige soziale Angelegenheiten 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich Inklusions- und Sozialraum- projekt - Wir Daheim in Graben Gesundheit, Sport und Erholung 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege

19 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Förderung des Sports 5500 Förderung des Sports Eigene Sportstätten 5600 Eigene Sportstätten Park- und Gartenanlagen 5800 Park- und Gartenanlagen Sonstige Erholungs- einrichtungen 5900 Sonstige Erholungs- einrichtungen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6100 Orts- und Regionalplanung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Gemeindestraßen 6300 Gemeindestraßen Kreisstraßen 6500 Kreisstraßen Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

20 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Straßenbeleuchtung Parkeinrichtungen 6801 Parkeinrichtung P+R-Anlage Bahnhofstraße Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 7000 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung 7200 Abfallbeseitigung Bestattungswesen 7500 Bestattungswesen Friedhof Graben Friedhof Lagerlechfeld Sonstige öffentliche Einrichtungen 7610 Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlage Bürgerhaus Alte Schule Öffentliche Waagen Altes Lazarett Pfarrhof Graben Hilfsbetriebe der Verwaltung

21 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Bauhof Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Feldwege und Waschplatz Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7900 Fremdenverkehr Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 8100 Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Steinbrüche, Kies- und Sandgruben Allgemeines Grundvermögen

22 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Bebauter Grundbesitz Bebauter Grundbesitz Bahnhof Lagerlechfeld Unbebauter Grundbesitz Obdachlosen-, Flüchtlings-, Asylbewerberunterkünfte davon Verwaltung

23 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer ,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen Deckungsreserve Kalkulatorische Einnahmen Zuführungen zwi. VerwHH+VermHH Abwicklung der Vorjahre 9200 Abwicklung der Vorjahre Summe Einzelplan

24 GR - Gruppierungsübersicht 2018

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26 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allgem. Zuweisungen ,98 % ,14 % ,66 1 Einnahmen aus Verwaltung ,94 % ,30 % ,00 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,30 % ,51 % ,55 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,04 % ,94 % ,85 Summe Einnahmen ,73 % ,33 % ,06 4 Personalausgaben ,69 % ,15 % ,74 5 Sächlicher Verwaltungs ,88 % ,27 % ,82 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,88 % ,27 % ,88 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,67 % ,77 % ,70 8 Sonstige Finanzausgaben ,63 % ,39 % ,07 9 Ausgaben des ,04 % ,94 % ,85 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,73 % ,33 % ,06 GR - Gruppierungsübersicht erstellt am Seite 1 von 13

27 GR - Gruppierungsübersicht Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 jeeinw. Ansatz 2017 je Einw. Ergebnis 2016 je Einw. Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , , ,12 4, Grundsteuer B , , ,03 169, Gewerbesteuer (brutto) , , ,92 217,29 Summe Gruppe , , ,07 391,28 01 Gemeindeanteile an , , ,00 575,16 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern , , ,16 3,97 03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen Schlüsselzuweisungen 041 vom Land , , ,00 2,02 Summe Gruppe , , ,00 2,02 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land Summe Gruppe sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , , ,43 85, von Gemeinden und GV von Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe , , ,43 85,54 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage von Gemeinden und GV Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt 092 Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , , ,97 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren , , ,44 8,56 11 Benutzungsgebühren , , ,81 159,91 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppen , , ,25 168,47 13 Einnahmen aus Verkauf , , ,95 3,29 Seite 2 von 13 erstellt am

28 GR - Gruppierungsübersicht Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 jeeinw. Ansatz 2017 je Einw. Ergebnis 2016 je Einw. 14 Mieten und Pachten , , ,79 29,50 15 Sonstige Verwaltungs , , ,28 13,09 und Betriebseinnahmen Summe Gruppen , , ,02 45,88 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund,ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0, vom Land , ,03 0,00 0, von Gemeinden/Gemeindeverb , , ,39 6, von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0, von Trägern der gesetzlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sozialversicherung 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen , , ,47 0, von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0, Innere Verrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe , , ,86 6,96 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land , , ,00 177, von Gemeinden/Gemeindeverb , , ,17 26, von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sozialversicherung 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen , , ,70 2, von übrigen Bereichen 500 0, , Summe Gruppe , , ,87 207,05 19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung 191 f.unterk.u.heizg.a.arbeitssuch zur Sicherung des Lebensunter halts nach SGB II 193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , ,00 428,37 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land , ,26 938,26 0, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 205 v. sonst.öffentl. Bereich 0 0,00 0 0,00 0,00 0, v.sonst.öffentl.sonderrechngn , ,05 4,23-0, von privaten Unternehmen 700 0, ,26 477,42 0, von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen Summe Gruppe , , ,45 0,36 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Untern. u. a. Beteiligungen erstellt am Seite 3 von 13

29 GR - Gruppierungsübersicht Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 jeeinw. Ansatz 2017 je Einw. Ergebnis 2016 je Einw. 22 Konzessionsabgaben , , ,46 27,55 Summe Gruppen , , ,46 27,55 23 Schuldendiensthilfen (Zins) 230 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 235 v. komm. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen von priv. Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe ,00 0 0,00 0,00 0,00 24 Ersatz sozial.leistgn. a.v.e. 240 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 241 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 246 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 247 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 250 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 251 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 256 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 257 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Weitere Finanzeinnahmen , ,08 35,53 0,01 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen , ,76 0,00 0, Abschreibungen zuw.finanziert Abschreibungen auf Wiederbe Seite 4 von 13 erstellt am

30 GR - Gruppierungsübersicht Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 jeeinw. Ansatz 2017 je Einw. Ergebnis 2016 je Einw. schaffungszeitwerte 275 Verzinsung des Anlagekapitals , ,30 0,00 0,00 Summe Gruppe , ,06 0,00 0,00 28 Zuführung vom Verm.-Haushalt 280 Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 0,00 0 0, ,11 45, Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Summe Gruppe ,00 0 0, ,11 45, Istüberschuss des VerwHH 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe , , ,55 72,97 Summe der Einnahmen , , , ,30 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt , ,15 0,00 0, Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Summe Gruppe , ,15 0,00 0,00 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus Rücklagen 0 0,00 0 0, , , Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen erstellt am Seite 5 von 13

31 GR - Gruppierungsübersicht Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 jeeinw. Ansatz 2017 je Einw. Ergebnis 2016 je Einw. 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0,00 0 0,00 0,00 0, Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Summe Gruppe ,00 0 0, , ,37 32 Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 325 von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen Summe Gruppe Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung , , ,75 447,24 von Sachen des Anlageverm. 35 Beiträge und ähnl. Entgelte , , ,85 116,79 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen 360 von Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0, ,00 2, vom Land , , ,00 66, von Gemeinden/GV ,97 0 0,00 0,00 0, von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0, von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 365 von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öffentl.sonderrechngn von privaten Unternehmen von Übrigen Bereichen ,77 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe , , ,00 69,75 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land , , ,00 869, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 375 von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen 0 0,00 0 0, ,00 180, von Kreditinst. (einschl.spk.) 0 0, ,51 0,00 0, von übrigen Bereichen Innere Darlehen Summe Gruppe , , , ,51 Seite 6 von 13 erstellt am

32 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 jeeinw. Ansatz 2017 je Einw. Ergebnis 2016 je Einw. 38 Schuldendiensthilfen (Tilg.) 381 vom Land Summe Gruppe Sollfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0, Istüberschuss des VmH 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe der Einnahmen des , , , ,66 Vermögenshaushaltes Summe der Gesamteinnahmen , , , ,95 GR - Gruppierungsübersicht erstellt am Seite 7 von 13

33 GR - Gruppierungsübersicht Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 jeeinw. Ansatz 2017 je Einw. Ergebnis 2016 je Einw. Ausgaben 4 Personalausgaben 40 Aufwendung für ehrenamtliche , , ,08 11,83 Tätigkeiten 41 Dienstbezüge und dgl , , ,73 395,80 42 Versorgungsbezüge und dgl , , ,54 0,36 43 Beiträge zu Versorgungskassen , , ,54 44,08 44 Beiträge zur gesetzlichen , , ,16 71,80 Sozialversicherung 45 Beihilfen, , , ,02 3,64 Unterstützungen und dgl. 46 Personal - Nebenausgaben , , ,67 1,12 47 Deckungsreserve 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 für Personalausgaben Summe Hauptgruppe , , ,74 528, Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 Unterhaltung d. Grundstücke , , ,22 41,38 und baulichen Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen , , ,86 32,84 unbeweglichen Vermögens Summe Gruppe 50, , , ,08 74,22 52 Geräte, Ausstattungs- und , , ,81 24,69 Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten , , ,92 6,03 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke , , ,35 51,38 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen , , ,93 11,51 56 Besondere Aufwendungen , , ,61 5,19 für Bedienstete Weiter Verwaltungs- und , , ,82 80,62 Betriebsausgaben 64 Steuern, Versicherungen, , , ,40 22,15 Schadensfälle 65 Geschäftsausgaben , , ,24 18,54 66 Weitere allgemeine , , ,12 7,72 sächliche Ausgaben Summe Gruppen , , ,76 48,41 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 670 an Bund, ERP-Sondervermögen 300 0, ,08 172,03 0, an Land an Gemeinden/GV , , ,39 3, an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen , , ,00 19,18 Sozialversicherung Seite 8 von 13 erstellt am