Gemeinde Petershausen Seite 3. G e s a m t p l a n. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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1 Haushaltsplan

2 Gemeinde Petershausen Seite 3 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

3 Gemeinde Petershausen Seite 4 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,23 1 Öffentliche Sicherheit , ,51 und Ordnung 2 Schulen , ,78 3 Wissenschaft, Forschung , ,44 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,91 5 Gesundheit, Sport, , ,15 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,29 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,08 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,74 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,60 Summe Verwaltungshaushalt , ,73 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung ,33 1 Öffentliche Sicherheit , ,58 und Ordnung 2 Schulen , ,37 3 Wissenschaft, Forschung , ,13 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,91 5 Gesundheit, Sport, ,00 0,00 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,22 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,85 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,04 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,82 Summe Vermögenshaushalt , ,25 Gesamthaushalt , ,98 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung - 1 Öffentliche Sicherheit - und Ordnung 2 Schulen - 3 Wissenschaft, Forschung - Kulturpflege 4 Soziale Sicherung - 5 Gesundheit, Sport, - Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, - Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 0 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen - Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt. 0

4 Gemeinde Petershausen Seite 5 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und , ,80 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und , ,80 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung , , Personalamt , Öffentlichkeitsarbeit , , Öffentlichkeitsarbeit , Energie ,77 Forum / Manager 02 Hauptverwaltung , , Finanzverwaltung , , Kassenverwaltung , ,41 03 Finanzverwaltung , , Standesamt , Wahlen , ,24 05 Besondere Dienststellen der , ,24 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt , ,41 Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte , ,41 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen ,16 für Verwaltungsangehörige 0860 Personalrat ,80 08 Einrichtungen und Maßnahmen ,96 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Ordnung , ,65 11 Öffentliche Ordnung , , Brandschutz Petershausen , , Brandschutz Kollbach , , Brandschutz Asbach , , Brandschutz Obermarbach , ,97 13 Brandschutz , ,86 1 Öffentliche Sicherheit , ,51 und Ordnung 2110 Grundschule , , Grundschule , ,05 Sozialarbeit an Schule 2150 Kombinierte Grund- und ,49 Hauptschule Grund- und Hauptschulen , , Schülerbeförderung , ,91 von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 2921 Übrige schulische Aufgaben , Sonst. schulische Aufgabe ,80 29 Übrige schulische Aufgaben , ,71 2 Schulen , , Museen, Sammlungen, ,00 Ausstellungen 32 Museen, Sammlungen, ,00 Ausstellungen

5 Gemeinde Petershausen Seite 6 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3310 Theater ,00 33 Theater und Musikpflege , Volks-, Trachten- u. ähnlich , ,37 Feste 3440 Kreis- und Gemeindechronik ,00 0,00 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege , , Volkshochschulen , Bücherei , , Volksbildung Volksbildung , , Naturschutz und , ,70 Landschaftspflege 3601 Naturschutz , ,23 Biotope 3611 Naturschutz, ,00 Denkmalschutz und -pflege 3650 Denkmalschutz und -pflege ,30 36 Naturschutz, , ,23 Denkmalschutz und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten , ,18 37 Kirchliche Angelegenheiten , ,18 3 Wissenschaft, Forschung , ,44 Kulturpflege 4350 Soziale Einrichtung für , ,69 Wohnungslose Münchner Str Soziale Einrichtung für Wohnungslose Am Anger Soziale Einrichtung für Wohnungslose Container Heimweg 4390 andere soziale ,00 Einrichtungen 43 Einrichtung d. Sozialhilfe , , Einrichtungen der , ,40 Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend , ,24 arbeit Tageseinrichtungen für Kinde Tageseinrichtung für Kinder , ,07 kath. Kindergarten 4642 Tageseinrichtung für Kinder , ,74 ev. Kinderhaus Kindergarten und Hort 4643 Tageseinrichtung für Kinder ,00 0, Tageseinrichtung für Kinder , ,70 sonstige 4645 Tageseinrichtung für Kinder , ,67 Waldkindergarten 4646 Tageseinrichtung für Kinder ,51 Willkommen sein Rundum ev 4647 Kinderkrippe , ,58 Münchner Straße Tageseinrichtungen für Kinde , ,31 aktive Montessorie Kiga 4649 Hort Schule , ,00 Mittagsbetreuung e.v. 46 Einrichtungen der , ,22 Jugendarbeit

6 Gemeinde Petershausen Seite 7 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4709 Förderung der Wohlfahrts ,00 pflege Förderung anderer Träger der ,00 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4900 Sonst. soziale Angelegenheit ,00 -örtlicher Träger Freiwillige Hilfen, Spenden ,00 - und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- 49 Sonst. soziale Angelegenheiten ,00 0,00 (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) 4 Soziale Sicherung , , Förderung des Sports , ,15 55 Förderung des Sports , , Sportanlagen ,00 56 Eigene Sportstätten , sonst. Erholungseinrichtunge , Wanderwege ,00 0,00 Ruhebänke 59 sonst. Erholungseinrichtungen ,00 0,00 5 Gesundheit, Sport, , ,15 Erholung 6000 Bauverwaltung Hoch- und Tiefbauverwaltung 60 Bauverwaltung Städtebauliche Planung, , ,80 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6101 Plankosten Bebauungsplan Ortsabrundung Obermarbach 6102 Planungskosten Bebauungsplan , ,99 Rosenstraße 6103 Planungskosten Bebauungsplan ,00 238,00 EDEKA /ALDI / ROSSMANN 6104 Planungskosten Bebauungsplan ,00 0,00 Ortsabrundung Asbach 6105 Planungskosten Bebauungsplan ,30 198,30 Eheäcker 6106 Bebauungsplan ,00 0,00 P+R Anlage 6107 Bebauungsplan , Bebaungsplan Ortsmitte , Orts- und Regionalplanung , Orts- und Regionalplanung ,00 0,00 Vermessung 61 Städtebauliche Planung, , ,05 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6300 Gemeindestraßen , , versch. Baugebiete , ,06 63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung und ,20 Straßenreinigung 6751 Straßenreinigung ,92 67 Straßenbeleuchtung und ,12 Straßenreinigung

7 Gemeinde Petershausen Seite 8 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6811 Betrieb u. Unterhaltung , ,09 v. P+R Anlagen 68 Parkeinrichtungen , , Wasserläufe, Wasserbau ,00 69 Wasserläufe, Wasserbau ,00 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,29 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung ,00 70 Abwasserbeseitigung , Bedürfnisanstalten ,36 71 Abwasserbeseitigung , Abfallbeseitigung , ,00 72 Abfallbeseitigung , , Märkte , ,01 73 Märkte , , Bestattungswesen , ,19 75 Bestattungswesen , , Sonstige öffentliche ,58 0,00 Einrichtungen 76 Sonstige öffentliche ,58 0,00 Einrichtungen 7710 Bauhof , ,52 77 Sonstige öffentliche , ,52 Einrichtungen 7910 sonstige Förderung von ,00 Wirtschaft und Handel 7911 Breitbandausbau Bga Förderung von Wirtschaft ,00 und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,08 Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung ,86 963, Gasversorgung , Wasserversorgung ,57 0,00 81 Versorgungsunternehmen ,97 963, Land- und forstwirtschaftlic ,95 105,08- Unternehmen 8501 Land- und forstwirtschaftlic ,54 Gebäude 85 Land- und forstwirtschaftliche ,95 114,46 Unternehmen 8701 Breitbanderschließung BgA Unternehmen 87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen 8800 Bebauter Grundbesitz , ,80 Bürgerhaus 8802 Kinderhaus Rosenstraße , , Bebauter Grundbesitz , ,58 Bahnhofsgebäude 8804 Münchner Straße , ,11 Kinderkrippe 8808 Mehrzweckhalle Petershausen Unbebauter Grundbesitz , Unbebauter Grundbesitz ,94

8 Gemeinde Petershausen Seite 9 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8891 Sonstiges allgemeines ,89 32,25 Grundvermögen 88 Allgemeines Grundvermögen , , Bürgerstiftung ,00 113,40 89 Stiftungen ,00 113,40 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,74 Grund- u.sondervermögen 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung , ,42 und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen , ,42 und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine , ,58 Finanzwirtschaft 9101 Finanzwirtschaft ,00 0,00 Gemeindekasse 9102 Finanzwirtschaft ,74 - Kalkulatorische Kosten 9141 Deckungsreserve , Zuführungen zwischen , ,60 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 91 Sonstige allgemeine , ,18 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,60 Verwaltungshaushalt , ,73

9 Gemeinde Petershausen Seite 10 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0200 Einrichtungen für die ,80 Hauptverwaltung 0245 Einrichtungen für die ,18 Hauptverwaltung 02 Einrichtungen für die ,98 Hauptverwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt ,35 Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte ,35 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung , Öffentliche Sicherheit und ,05 Ordnung 11 Öffentliche Ordnung , Brandschutz-Petershausen , , Brandschutz-Kollbach ,00 0, Brandschutz-Asbach , , Brandschutz-Obermarbach , ,31 13 Brandschutz , , Rettungsdienst ,00 16 Rettungsdienst ,00 1 Öffentliche Sicherheit , ,58 und Ordnung 2110 Grundschule , , Kombinierte Grund- und ,67 Hauptschule Grund- und Hauptschulen , ,37 2 Schulen , , Kreis- und Gemeindechronik ,00-34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege , Bücherei ,00 35 Volksbildung , Kirchliche Angelegenheiten ,13 37 Kirchliche Angelegenheiten ,13 3 Wissenschaft, Forschung , ,13 Kulturpflege 4350 Soziale Einrichtung für ,72 Wohnungslose Münchner Str Soziale Einrichtung für Wohnungslose 4352 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 43 Einrichtung d. Sozialhilfe , Einrichtung der Jugend , ,88- arbeit Tageseinrichtungen für Kinde , , Tageseinrichtungen für Kinde , Tageseinrichtung für Kinder , ,08 ev. Kindergarten 4643 Tageseinrichtung für Kinder ,00 ev. Kinderhort

10 Gemeinde Petershausen Seite 11 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4644 Tageseinrichtung für Kinder ,78- Waldkindergarten 4647 Tageseinrichtungen für Kinde ,00 0,00 Kinderkrippe Münchner Straße 4648 Tageseinrichtungen für Kinde ,00 frei lernen e.v Hort Schule Mittagsbetreuung Einrichtungen der , ,19 Jugendarbeit 4 Soziale Sicherung , , Gesundheit, Sport, Erholung 50 Gesundheit, Sport, Erholung 5500 Förderung des Sports ,00 0,00 55 Förderung des Sports ,00 0, sonst. Freizeiteinrichtungen Rundweg Glonninsel 59 sonst. Freizeiteinrichtungen Gesundheit, Sport, ,00 0,00 Erholung 6100 Städtebauliche Planung , ,12 Ortskernsanierung allgemein 6101 Städtebauliche Planung , ,35 Ortskernsanierung Abschnitt 1 Bahnhofplatz bis Kreuzung 6102 Städtebauliche Planung ,00 0,00 Ortskernsanierung Abschnitt 2 Pertrichpl. bis Marbacher Str 61 Städtebauliche Planung , ,47 Städtebauförderung 6200 Wohnungsbauförderung und ,00 Wohnungsfürsorge 6201 Wohnungsbauförderung ,00 0,00 Westenstraße 6203 Südenstraße ,00 0, Gartenstraße II , , Gewerbegebiet Eheäcker ,00 0,00 62 Wohnungsbauförderung und , ,59 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , , Westenstraße ,00 0, Rosenstraße ,00 0, versch. Baugebiete ,00 0, Brücke Dr. Hörmannstr ,00 0, Brücke über Glonn ,00 0,00 Verbindungsweg nach Asbach 6310 Umgehungstr. Teil ,00 0, Unterführ. Indersdorfer Str ,00 0, Umgehungstraße Teil , , Gemeindeverbindungsstraße ,00 0,00 Teil Umgehungstraße Teil ,00 0, Gemeindeverbindungsstraße , ,41 Sollern Thann 6318 Ziegelberg (GV-Straße) ,00 0, Gemeindeverbindungsstraße ,00 Asbach-Kollbach 6320 Straße Asbach-Vierkirchen ,00 0, Errichtung Kreisverkehr ,00 39, Radwege ,00 0,00

11 Gemeinde Petershausen Seite 12 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6324 Gehweg Rettenbacher Straße , ,23-63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung und , ,91 Straßenreinigung 6751 Straßenreinigung ,00 Hundetoilette 67 Straßenbeleuchtung und , ,91 Straßenreinigung 6811 Bau- und Wohnungswesen, ,00 0,00 Verkehr 68 Bau- und Wohnungswesen, ,00 0,00 Verkehr 6900 Wasserläufe ,00 Hochwasserschutz 69 Wasserläufe, Wasserbau, ,00 Hochwasserschutz 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,22 Verkehr 7500 Bestattungswesen ,63 75 Bestattungswesen , Bauhof , ,22 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , , Breitbandförderung Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,85 Wirtschaftsförderung 8700 wirtschaftliche Unternehmen ,00 0,00 Kommunalunternehmen 8701 wirtschaftliche Unternehmen Breitband Bga 87 sonstige wirtschaftliche ,00 0,00 Unternehmen 8801 unbebauter Grundbesitz Städtebau 8802 Bebauter Grundbesitz ,00 Kinderhaus Rosenstraße 8804 Bebauter Grundbesitz , ,04 Münchner Straße Mehrzweckhalle Petershausen Allgemeines Grundvermögen , , Bürgerstiftung ,00 0,00 89 Stiftungen ,00 0,00 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,04 Grund- u.sondervermögen 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung ,00 - und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen ,00 - und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine ,60 0,00 Finanzwirtschaft 9101 Allgemeine Rücklage , ,21 (einschließlich Zinserträge)

12 Gemeinde Petershausen Seite 13 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb , ,61 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen ,00 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 91 Sonstige allgemeine , ,82 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,82 Vermögenshaushalt , ,25 Gesamthaushalt , ,98

13 Gemeinde Petershausen Seite 14

14 Gemeinde Petershausen Seite 15 G e s a m t p l a n Haushaltsquerschnitt

15 Gemeinde Petershausen Seite 16 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane E: 27,10 2,79 29, E: 27,10 2,79 29,89-02 Hauptverwaltung E: 4,19 40,93 27,71 64,46-1, E: 4,55 1,50 6, E: 4,35 4,35-1, E: 4,19 45,48 33,56 74,85-2,25 03 Finanzverwaltung E: 32,75 5,54 38, E: 0,29 1,13 3,71 1,67 3, E: 0,29 1,13 36,46 7,20 42,25-05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung E: 3,90 3, E: 0,38 0,60 0,56 0, E: 0,38 0,60 0,56 3,90 4,68-06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung E: 0,36 5,51 5,15-8,63 11, E: 0,36 5,51 5,15-8,63 11,25 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige E: 2,70 2, E: 0,53 0, E: 3,23 3, E: 5,21 1,13 109,63 52,84 3,90 160,05-8,63 13,50

16 Gemeinde Petershausen Seite 17 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung E: 7,62 21,65 5,49 8,09 27,61-0, E: 7,62 21,65 5,49 8,09 27,61-0,75 13 Brandschutz E: 2,40 1,92 31,63 0,33 31,48-16,13 22,51 45, E: 2,40 1,92 31,63 0,33 31,48-16,13 22,51 45,39 16 Rettungsdienst E: 10,02 23,57 37,12 8,42 59,08-16,13 22,51 46,14 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen E: 2,97 8,48 32,42 7,05 44,98-48,01 2, E: 27,76 27,76-3, E: 2,97 8,48 32,42 34,81 72,74-48,01 6,08 29 Übrige schulische Aufgaben E: 5,58 6,30 0, E: 0,26 0, E: 4,98 4, E: 5,58 11,54 5, E: 8,55 8,48 43,96 34,81 78,69-48,01 6,08 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen E: 0,02 0, E: 0,02 0,02-33 Theater und Musikpflege E: 0,60 0, E: 0,60 0,60-

17 Gemeinde Petershausen Seite 18 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Heimat- u. sonst. Kulturpflege E: 0,06 0, E: 0,03 0,03-0, E: 0,09 0,09-0,08 35 Volksbildung E: 0,08 1,13 1, E: 0,02 3,59 3,05 6,62-0, E: 6,00 6, E: 0,02 3,59 3,12 7,13 13,82-0,08 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege E: 0,03 1,77 0,47 2, E: 0,02 0,83 0, E: 0,03 1,79 1,29 3,05-37 Kirchliche Angelegenheiten E: 0,11 0,11-3,15 11,85 0, E: 0,11 0,11-3,15 11,85 0, E: 0,05 3,59 5,12 9,02 17,67-3,23 11,85 0,68 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtung d. Sozialhilfe E: 1,85 9,69 7,85-4, E: 0,38 0, E: 1,85 10,07 8,22-4,05 46 Einrichtungen der Jugendarbeit E: 0,15 4,37 11,70 15,92-0, E: 172,02 1,31 309,39 138,68-4,50 90, E: 172,17 5,67 321,10 154,60-4,50 90,10 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter E: 0,44 0, E: 0,44 0,44-

18 Gemeinde Petershausen Seite 19 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) E: 0,60 0, E: 0,60 0, E: 174,01 15,74 322,13 163,86-4,50 94,15 5 Gesundheit, Sport, Erholung 50 Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports E: 0,12 1,35 1, E: 0,12 1,35 1,47-56 Eigene Sportstätten sonst. Erholungseinrichtungen E: 0,23 0, E: 1, E: 0,23 0,23-1, E: 0,35 1,35 1,70-1,50 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung E: 37,30 1,40 38, E: 37,30 1,40 38,69-61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung E: 14,49 0,15 0,15 24,53 10,04-18,75 11,70 6, E: 14,49 0,15 0,15 24,53 10,04-18,75 11,70 6,75

19 Gemeinde Petershausen Seite 20 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge E: 56,25 42,76 44, E: 56,25 42,76 44,26 63 Gemeindestraßen E: 10,41 59,49 49,08-2,70 75,02 7, E: 49,66 127,08 52, E: 2,70 3, E: 10,41 59,49 49,08-52,36 204,80 63,77 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung E: 9,98 9,98-8, E: 4,05 4,05-0, E: 14,03 14,03-8,40 68 Parkeinrichtungen E: 0,66 2,48 1, E: 0,66 2,48 1,82-69 Wasserläufe, Wasserbau E: 1,65 0,05 1,70-2, E: 1,65 0,05 1,70-2, E: 25,57 0,15 37,45 103,57 0,05 115,35-127,37 261,52 123,18 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung E: 1,04 1, E: 1,04 1,04-72 Abfallbeseitigung E: 0,21 0,71 0, E: 0,21 0,71 0,50-

20 Gemeinde Petershausen Seite 21 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Märkte E: 0,30 0,33 0, E: 0,30 0,33 0,03-75 Bestattungswesen E: 9,08 11,57 0,02 2,51-15,00 0, E: 9,08 11,57 0,02 2,51-15,00 0,90 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen E: 0,23 0,08 0, E: 0,23 0,08 0,15 77 Sonstige öffentliche Einrichtungen E: 35,89 41,32 21,37 26,80-2,70 1, E: 35,89 41,32 21,37 26,80-2,70 1,43 79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr E: 0,51 0,98 1,49-18,00 45, E: 0,51 0,98 1,49-18,00 45, E: 45,70 41,32 35,59 0,99 32,20-18,00 17,70 47,43 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen E: 0,06 21,01 1,20 19, E: 0,68 0, E: 4,65 4, E: 0,06 26,33 1,88 24,52 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen E: 0,75 0,38 0, E: 0,75 0,38 0,38 87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen E: 8, E: 8,25

21 Gemeinde Petershausen Seite 22 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Allgemeines Grundvermögen E: 7,43 19,35 11,93-24,01 51,01 411, E: 0,14 0,17 0, E: 4,35 3,08 1, E: 11,91 22,60 10,68-24,01 51,01 411,93 89 Stiftungen E: 12,72 26,33 24,85 14,21 24,01 59,26 411, E: 281,83 27,61 224,04 319,13 380,66 614,39-188,73 435,48 743,08 davon Verwaltung E: 130,68 44,70

22 Gemeinde Petershausen Seite 23 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer 00-08,09 20,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen E: 1248,10 496,04 752,06 18, E: 1248,10 496,04 752,06 18,98 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft E: 27,59 26,62 0,98 270, E: 752,06 51, E: 3,00 3, E: 135,65 135, E: 27,59 3,00 162,27 137, ,75 51,90 92 Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt Summe Einzelplan E: 1248,10 27,59 3,00 658,30 614, ,73 51,90

23 Gemeinde Petershausen Seite 24

24 Gemeinde Petershausen Seite 25 G e s a m t p l a n Gruppierungsübersicht

25 Gemeinde Petershausen Seite 26 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, ,36 % ,45 % ,98 allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung ,30 % ,29 % ,01 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,44 % ,78 % ,74 3 Einnahmen des ,79 % ,90 % ,25 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,79 % ,05 % ,98 4 Personalausgaben ,10 % ,82 % ,10 5 Sächlicher Verwaltungs ,14 % ,80 % ,19 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,14 % ,02 % ,94 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,04 % ,48 % ,44 8 Sonstige Finanzausgaben ,28 % ,40 % ,06 9 Ausgaben des ,79 % ,90 % ,25 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,79 % ,05 % ,98

26 Gemeinde Petershausen Seite 27 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , , ,34 8, Grundsteuer B , , ,92 95, Gewerbesteuer (brutto) , , ,33 296,07 Summe Gruppe , , ,59 400,12 01 Gemeindeanteile an , , ,00 673,29 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern , , ,68 1,96 03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen Schlüsselzuweisungen 041 vom Land , , ,00 54,71 Summe Gruppe , , ,00 54,71 05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen ,00 0,00 0,00 Summe Gruppe ,00 0,00 0,00 06 sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , , ,71 88, von Gemeinden und GV von Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe , , ,71 88,44 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage von Gemeinden und GV Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen , , ,00 6,28 aus besonderen Abrechungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt 092 Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , , ,80 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren , , ,80 7,59 11 Benutzungsgebühren , , ,45 9,88 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben Summe Gruppen , , ,25 17,47 13 Einnahmen aus Verkauf , , ,22 1,03

27 Gemeinde Petershausen Seite 28 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. 14 Mieten und Pachten , , ,70 11,26 15 Sonstige Verwaltungs , ,96 795,57 0,12 und Betriebseinnahmen Summe Gruppen , , ,49 12,41 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund,LAF,ERP-Sondervermög vom Land ,38 0 0,00 0,00 0, von Gemeinden/Gemeindeverb von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen , , ,08 7,36 Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen , , ,16 0,66 Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen , , ,78 37,78 Summe Gruppe , , ,02 45,81 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land , , ,63 185, von Gemeinden/Gemeindeverb , , ,62 1, von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 900 0, , ,00 0, von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe , , ,25 187,98 19 Aufgabenbez.Leist.-beteiligung 191 f.unterk.u.heizg.a.arbeitssuch z.sicherung d.lebensunterh nach 19 ff SGB II 193 b.d.eingliederg.v.arbeits suchenden n. 16 Abs.1/2 Nr.5/6 Abs.3 u. Abs. 4 SGB II Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , ,01 263,67 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 v. sonst.öffentl. Bereich 0 0,00 0 0,00 0,00 0, v.sonst.öffentl.sonderrechngn , , ,34 0, von privaten Unternehmen 500 0, ,08 159,65 0, von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen Summe Gruppe , , ,99 0,34

28 Gemeinde Petershausen Seite 29 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl Untern. u. a. Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben , , ,40 26,18 Summe Gruppen , , ,40 26,18 23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 v. komm. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen von priv. Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe ,00 0 0,00 0,00 0,00 24 Ersatz sozial.leistgn. a.v.e. 240 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 241 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 246 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 247 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 250 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 251 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 256 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 257 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Weitere Finanzeinnahmen , , ,61 1,78 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen , , ,59 2, Abschreibungen zuw.finanziert Verzinsung des Anlagekapitals , , ,15 4,36

29 Gemeinde Petershausen Seite 30 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. Summe Gruppe , , ,74 6, Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 0,00 0 0,00 0,00 0, Zuführung VermHH ,00 0,00 0, Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Istüberschuß Verwaltungshaush. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe , , ,74 35,03 Summe der Einnahmen , , , ,50 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt , , ,60 298, Zuführung VerwHH ,00 0,00 0, Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Entnahmen aus Rücklagen , , ,71 240, Entnahmen aus Sonderrücklagen ,00 0,00 0, Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen ,00 0,00 0,00