Haushaltsplan Strukturdaten 4 Haushaltssatzung 5 Vorbericht zum Haushaltsplan 6

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2 Gemeinde Gondelsheim Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2018 Strukturdaten 4 Haushaltssatzung 5 Vorbericht zum Haushaltsplan 6 Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und 20 Verpflichtungsermächtigungen 2. Hauhaltsquerschnitt Gruppierungsübersicht Finanzierungsübersicht 54 Übersicht der Deckungsringe 55 Einzelpläne - Verwaltungshaushalt 73 - Vermögenshaushalt 133 Sammelnachweis Personalausgaben 163 Stellenplan 171 Mittelfristige Finanzplanung Investitionsprogramm Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 197 Übersicht über den Stand der Schulden 199 Übersicht über den Stand der Rücklagen 201 Forstwirtschaftsplan 203 Übersicht über die Entgelte und Steuersätze 211 Übersicht über die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und 212 Zuschüssen, Abschreibungen und Verzinsungen Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen 213 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 217 Stichwortverzeichnis 225

3 Strukturdaten Einwohnerzahlen der Gemeinde Gondelsheim: - nach der Volkszählung am 17. Mai EW - nach der Volkszählung am 6. Juni EW - nach der Volkszählung am 27. Mai EW - nach der Volkszählung am 25. Mai EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW - nach der Fortschreibung Stand 30. Juni EW Gesamtfläche des Gemeindegebiets: Finanzausgleich: ha Bedarfsmesszahl (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) Steuerkraftmesszahl Schlüsselzahl (Differenz) Sockelgarantiebetrag (60 % der Bedarfsmesszahl) Mehrzuweisung Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage für FAG- und Kreisumlage) Steuerkraftsumme je Einwohner

4 - 5 - HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Gondelsheim für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen: Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1 Haushaltsplan 1. den Einnahmen und Ausgaben von je davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Gondelsheim, den Markus Rupp, Bürgermeister Nachrichtlich: Die Hebesätze für die Realsteuern betragen entsprechend der Hebesatzsatzung vom für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.h. der Steuermessbeträge; 2. für die Gewerbesteuer 350 v.h. der Steuermessbeträge.

5 - 6 -! Der Gemeinderat hat am den Haushaltsplan 2016 mit einem Gesamtvolumen von insgesamt beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt und auf den Vermögenshaushalt Im Jahresabschluss schließt das Rechnungsjahr 2016 im Verwaltungshaushalt mit ,21 und im Vermögenshaushalt mit ,20 ab. Durch die Kreditaufnahme in Höhe von abzüglich der ordentlichen Tilgung von ,43 beträgt die Verschuldung zum Ende des Rechnungsjahres ,65. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 528,20. Aufgrund des unvorhersehbaren Einbruchs der Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2016 schmolz die Rücklage auf das Mindestmaß. Dadurch entstand zusätzlich ein Fehlbetrag von , der in den kommenden drei Jahren auszugleichen ist. " # Der Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat am beschlossen. Das Volumen beläuft sich im Verwaltungshaushalt auf und im Vermögenshaushalt auf Das Gesamtvolumen beträgt somit Durch die Kreditaufnahme in Höhe von abzüglich der ordentlichen Tilgung von ,04 beträgt die Verschuldung zum Ende des Rechnungsjahres ,60. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 527,78. Die geplanten Verkaufserlöse aus Grundstücken in Höhe von konnte nicht vollumfänglich realisiert werden. Lediglich konnten durch ein Grundstück im Gewerbegebiet erlöst werden. Gelder aus Schulbaufördermitteln und Ausgleichstock von insgesamt flossen nicht in die Kasse und beantragte Mittel aus dem Ausgleichstock für die Brandschutzsanierung des Nordflügels der Gemeinschaftsschule wurden gekürzt auf Diese Ereignisse führten dazu, dass auch im Jahr 2017 ein Fehlbetrag entstanden ist. Dieser wird sich auf rund belaufen.

6 - 7 - $ % & Übersicht über den Haushalt Der Haushaltsplan 2018 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2018 des Innenministeriums Baden-Württemberg vom und der November- Steuerschätzung 2017 aufgestellt. Der Haushalt des Jahres 2018 hat ein Gesamtvolumen von Davon sind im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt veranschlagt. Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Haushalt Haushalt Haushalt Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Durch die niedrige Steuerkraft im Jahr 2016 und die dadurch erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes fließt rund 1 Mio. mehr in den Verwaltungshaushalt. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt sehr hoch aus. Sie beläuft sich in 2018 auf (Vorjahr: ).

7 - 8 - % Entwicklung der wesentlichen Einnahmen (Angaben in Tausend ) RE RE RE RE RE Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen (FAG) Gebühren und andere Entgelte Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Zuweisungen und Zuschüsse Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen des Verwaltungshaushalts 2018: $'() a) Grundsteuer Die Hebesätze der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) und der der Grundsteuer B wurden zuletzt ab jeweils um 30 v.h. erhöht. Die Hebesätze betragen somit für die Grundsteuer A für die Grundsteuer B der Steuermessbeträge. 330 v.h., 320 v.h. Das Gesamtaufkommen wurde mit veranschlagt. Nach wie vor stellt die Grundsteuer eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde dar. b) Gewerbesteuer Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt seit bei 350 v.h. Das Gesamtaufkommen wurde in 2018 mit veranschlagt. Der Anteil der Gewerbesteuer an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes beträgt damit 18,13 %. Im Vorjahr waren es 23,66 %.

8 - 9 - c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Das umzulegende landesweite Aufkommen wurde für das Jahr 2018 im Haushaltserlass auf 1,030 Mrd. geschätzt. Die Gemeinde Gondelsheim kann mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von rd rechnen. d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Das Finanzministerium Baden-Württemberg rechnet für das Jahr 2018 mit einer Ausschüttungsquote in Höhe von rd. 6,6 Mrd.. Nach der ab 2018 gültigen Schlüsselzahl von 0, ergibt sich für die Gemeinde Gondelsheim ein Anteil in Höhe von Damit liegen die zu erwartenden Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer über dem Ansatz von Dies entspricht einem Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes von 22,36 % (Vorjahr 22,19 %). e) Schlüsselzuweisungen Zur Berechnung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wird auf die Anlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen" verwiesen. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie der Investitionspauschale ist die vom Statistischen Landesamt bestätigte Einwohnerzahl zum Für die Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich ist die maßgebliche Einwohnerzahl zugrunde zu legen. Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl für 2018 liegen die Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres, also von 2016, zugrunde. Für 2018 errechnet sich daraus eine Steuerkraftsumme in Höhe von (Vorjahr: ). Die kommunale Investitionspauschale wurde auf 83,60 je gewichtetem Einwohner (Vorjahr: 77,00 ) erhöht. Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde (81,66 % des Landesdurchschnittes) erhält Gondelsheim nach 4 FAG einen Zuschlag zu der pauschalen Zuweisung für allgemeine Investitionen in Höhe von 15 %. Im Jahr 2018 kann mit einem Betrag von (Plan Vorjahr: ) gerechnet werden. Die Pauschalzuweisung nach 27 Abs. 1 FAG für Investitionen im Straßenbau beträgt Für Gemeindeverbindungsstraßen erhält Gondelsheim Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen 2018 beträgt Dies bedeutet mehr als im Vorjahr. f) Gebühren und ähnliche Entgelte Das Gebührenaufkommen aller Gebührenhaushalte wurde mit einem Gesamtbetrag in Höhe von veranschlagt und liegt damit unter dem Ansatz des Vorjahres. Der kalkulatorische Zinssatz liegt seit dem Jahr 2003 unverändert bei 5 %.

9 g) Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Der Planansatz für Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten ist mit errechnet (Vorjahr: ). h) Zuweisungen und Zuschüsse Hierunter fallen - wie auch in den Vorjahren - schwerpunktmäßig die Sachkostenbeiträge für die Schule und die Landeszuweisungen für die Kindergärten, die Kernzeitbetreuung und die Feuerwehr. Die zu erwartenden Einnahmen belaufen sich auf (Vorjahr: ). Die Mehreinnahmen i. H. v gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus einer höheren Anzahl der Kinder in den Kindergärten. *'$) Entwicklung der wesentlichen Ausgaben (Angaben in Tausend ) RE RE RE RE RE Personalausgaben Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zinsen Gewerbesteuerumlage FAG-Umlage Kreisumlage a) Personalausgaben Der Personalkostenanteil im Verhältnis zum Volumen des Verwaltungshaushalts entwickelt sich wie folgt: Volumen Verwaltungshaushalt Personalausgaben Personalkostenanteil in % Haushalt ,32 Haushalt ,60 Rechnung ,24 Rechnung ,27 Rechnung ,80

10 Rechnung ,83 Rechnung ,76 Rechnung ,92 Rechnung ,95 Rechnung ,63 Rechnung ,38 Rechnung ,63 b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Der gesamte sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) beläuft sich auf insgesamt (Vorjahr: ). Die Erhöhung der Ausgaben resultiert aus Aufwendungen für hinzugekommene Gebäude und angemietete Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen und höheren Aufwendungen bei der Kanalunterhaltung. c) Zuweisungen und Zuschüsse Im Haushalt sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von ausgewiesen. Dieser Ansatz liegt über dem Ansatz des Vorjahres. Diese Mehrkosten betreffen insbesondere die Ausgaben für die Kinderbetreuung und den Jugendtreff, sowie die Zuweisungen an den Abwasserverband. UA Bezeichnung Betrag in 1300 Feuerwehrkasse Jugendmusikschule Vereinszuschüsse Kultur Soziale Einrichtungen (inkl. Windelbonus) Vereinszuschüsse, AWO u. Kinderferienprogramm Kinderbetreuung Vereinszuschüsse Sport Zuweisung Abwasserzweckverband/SWB Vereinszuschüsse Gewerbe Allg. Sondervermögen (Kätchen-Ludwig-Stiftung) 100 G e s a m t :

11 d) Sonstige Finanzausgaben a) Zinsaufwand Für Kreditzinsen (einschließlich Zinsen für Kassenkredite) sind veranschlagt. b) Gewerbesteuerumlage Zur Kompensation der Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2004 die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage von 114 % auf 82 % gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Umlagesatz 68,5 %. Somit ergibt sich bei einem geschätzten Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen von eine Umlage von c) Finanzausgleichsumlage Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 % aus der Steuerkraftsumme. Die Finanzausgleichsumlage verringert sich aufgrund der gesunkenen Steuerkraftsumme auf (Vorjahr: ). Das sind weniger als in d) Kreisumlage Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2018 wurde nicht erhöht und beträgt 32,0 Prozentpunkte. Bei einer Steuerkraftsumme von (Vorjahr: ) ergibt sich eine Umlage in Höhe von Die Kreisumlage reduziert sich damit gegenüber dem Vorjahr um

12 Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts belaufen sich auf jeweils , im Vorjahr waren es Im Planjahr 2018 kann eine hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Sie beläuft sich auf Unter Abzug der ordentlichen Tilgung i.h.v ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Vermögenshaushalt 2018 veranschlagt: (,$% Erwerb von beweglichen Sachen (,-. / Feuerwehr Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr Neubau Feuerwehrhaus (,. Gemeinschaftsschule Erwerb von beweglichen Sachen Gemeinschaftsschule Brandschutzsanierung (0,.. Kindergarten,,Am Saalbach, Ausstattung Kindergarten Am Saalbach, Anbau Kindertagesstätte Schneckenhaus, Ausstattung (1,2 3. 3( Vereinsförderung Sportanlage Schlosswiese Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze Erwerb von beweglichen Sachen (!,*45%3 Landessanierungsprogramm Sanierung Bürgersaal Landessanierungsprogramm Private Maßnahmen Straßenbeleuchtung Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung Erwerb von beweglichen Sachen Hochwasserschutz Erwerb von beweglichen Sachen Hochwasserschutz Planung Böschungssicherung Planung

13 (#,- ( 35 + Erddeponie Renaturierung Bauhof Erwerb von beweglichen Sachen (,$24.6+ Grundvermögen Erwerb Jahnstraße (7,$8% Erwerb von Beteiligungen Tilgung von Krediten Deckung von Fehlbeträgen Gesamtausgaben Vermögenshaushalt Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden wie folgt finanziert: Zuführung vom Verwaltungshaushalt Kreditaufnahme Veräußerung von Anlagevermögen Beiträge Zuweisungen und Zuschüsse Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt ( %. Der Schuldenstand beläuft sich zum auf ,60 Im Haushalt 2018 ist eine Kreditaufnahme von ,00 veranschlagt. Die ordentlichen Darlehenstilgungen belaufen sich auf ,23 Die außerordentlichen Darlehenstilgungen belaufen sich auf ,23 so dass sich zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ein Schuldenstand von voraussichtlich ,37 ergibt.

14 Bei einer Einwohnerzahl von entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf- Verschuldung von 520,86 je Einwohner zum Ende des Planjahres ( %$ Nach 20 Abs. 2 GemHVO soll die Allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Sie dient ferner dazu, die Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre zu erleichtern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage errechnet sich somit wie folgt: Ausgaben Verwaltungshaushalt , , , ,01 Durchschnitt = ,00 2% ,16 Die Allgemeine Rücklage hat zu Beginn des Vorjahres am einen Stand in Höhe von ,45 Im Jahr 2017 wird gemäß der vorläufigen Jahresrechnung 0,00 der Rücklage entnommen Für das Planjahr 2018 ist keine Veränderung der Rücklage 0,00 vorgesehen Somit hat die Rücklage zum voraussichtlich folgenden Stand , :;< 4=%4. ' Die der Finanzierung der Seniorenarbeit in der Gemeinde dienende Stiftung wird am voraussichtlich einen Stand von ,03 haben und ist nach wie vor auf einem Festgeldsparbuch angelegt.

15 $) Wir leben derzeit in Deutschland auf einer Insel der Glückseligen. Wir erwarten 2018 ein Wirtschaftswachstum von satten 2,5 % und haben bei einer Arbeitslosigkeit von etwas über 3 % quasi Vollbeschäftigung. Und dennoch erleben wir, wenn wir den Blick über den Tellerrand Deutschlands hinausrichten, unruhige Zeiten. Das verunsichert die Menschen auch bei uns. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass zumindest die Kommunalpolitik Sicherheit in diesen Zeiten gibt. Der Gemeinderat Gondelsheim hat genau dies durch weitsichtige Entscheidungen in der Vergangenheit und Gegenwart getan. Schaffung von Wohnraum, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Aufbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen etc. sind hier zu nennen. Und auch der Haushalt 2018 setzt an diese Entwicklung an. Sein Volumen beträgt ca. 11,8 Mio. Euro. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt Euro. Eine Zuführung in einer Höhe wie wir sie seit 2015 nicht mehr hatten. Dies ist der guten Konjunktur, der steigenden Einwohnerzahl und der schlechten Steuerkraft aus 2016 geschuldet. Gleichzeitig ist der Haushalt noch belastet von den hohen Gewerbesteuerrückzahlungen aus 2016/17. Folge davon ist, dass nur noch die Mindestrücklage vorhanden ist und ein erklecklicher Fehlbetrag ausgeglichen werden muss. So bleibt als Fazit zu sagen: Der 18er Etat ist ein Haushalt von Maß und Mitte, der jedoch durchaus Entwicklungsmöglichkeiten zulässt. Geprägt ist er zum einen vom Einstieg in den Feuerwehrhaus-Neubau. Zum anderen durch den Anbau eines weiteren Raumes am Saalbach-Kindergarten und der einmaligen Chance, den Bürgersaal v.a. technisch auf den Stand der Zeit zu bringen und dies mit einer hohen, jedoch 2018 endenden Förderung. Vom Schweizer Publizist Ernst Reinhardt stammt der Satz: Der Lebensstandard ist daran abzulesen, auf welchem Niveau die Menschen klagen. Wir klagen oder besser wir freuen uns, einen Haushalt der gesunden Mitte vorlegen zu können. Dies verbinden wir mit dem Dank an alle ehrenamtlich in unserer Gemeinde Tätigen. Deren Engagement ist finanziell nicht aufzuwiegen. Gondelsheim, den Markus Rupp Bürgermeister Maike Schäfer Rechnungsamt

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17 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- u. Sonderverm. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0-9 Summe Verwaltungshaushalt

18 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- u. Sonderverm. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0-9 Summe Vermögenshaushalt Summe Gesamthaushalt

19 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Obere Gemeindeorgane Hauptverwaltung Bürgerbüro Finanzverwaltung Standesamt Wahlen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan

20 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Öffentliche Ordnung Meldewesen Grundbuchamt Feuerschutz Katastrophenschutz Summe Einzelplan

21 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeinschaftsschule Schülerbeförderung Betreuungsangebote an Schulen (Kernzeitbetreuung) 2950 Sonstige schulische Aufgaben 2951 Mensa Summe Einzelplan

22 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Musikschulen Heimat- und sonstige Kulturpflege 3600 Naturschutz, Landschaftspflege Summe Einzelplan

23 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Soziale Einr. für pflegebedürftige Menschen 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung) 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff 4645 Kirchliche u.a Tageseinrichtungen für Kinder 4982 Betreuung u. Förderung der Integration v. Flüchtlingen u. Asylberechtigten Summe Einzelplan

24 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 5500 Förderung des Sports Saalbachhalle Sportanlage Schlosswiese Park- und Gartenanlagen Summe Einzelplan

25 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 6120 Vermessung Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst 6900 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan

26 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Erddeponie Märkte Bestattungswesen Gemeinschaftsantennenanla gen, Kabelanlagen 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung 7850 Feldwege, Wirtschaftswege Fremdenverkehr Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7920 Förderung des öffentllichen Personennahverkehrs Summe Einzelplan

27 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- u. Sonderverm. Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Versorgungsunternehmen Wald Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen Summe Einzelplan

28 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Summe Einzelplan Summe Verwaltungshaushalt

29 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Obere Gemeindeorgane Hauptverwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Summe Einzelplan

30 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Feuerschutz Katastrophenschutz Summe Einzelplan

31 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeinschaftsschule Mensa Summe Einzelplan

32 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Heimat- und sonstige Kulturpflege Summe Einzelplan

33 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Kirchliche u.a Tageseinrichtungen für Kinder Summe Einzelplan

34 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Förderung des Sports Saalbachhalle Sportanlage Schlosswiese Park- und Gartenanlagen Summe Einzelplan

35 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB 6700 Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst 6900 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan

36 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abwasserbeseitigung Erddeponie Bestattungswesen Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung 7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr Summe Einzelplan

37 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- u. Sonderverm. Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeines Grundvermögen Summe Einzelplan

38 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre Summe Einzelplan Summe Vermögenshaushalt Summe Gesamthaushalt

39 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in TEUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2017 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen , , , (Sp.5 bis 7./. 3+4) Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane 02 Hauptverwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan EUR je Einwohner 31,52 1,91 198,33 62,16 0,00 227,06 11 Öffentliche Ordnung Feuerschutz Katastrophenschutz Summe Einzelplan EUR je Einwohner 10,44 0,93 19,78 39,15 0,05 47,62 28 Gesamtschulen und dergleichen Übrige Schulische Aufgaben Summe Einzelplan EUR je Einwohner 129,10 0,00 68,72 79,55 0,00 19,17 33 Theater und Musikpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Naturschutz, Denkmalschutz und pflege

40 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in TEUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2017 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen , , , (Sp.5 bis 7./. 3+4) Summe Einzelplan EUR je Einwohner 1,67 0,00 0,68 13,25 5,62 17,88 43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Sonstige Soziale Angelegenheiten Aufwendungen nach dem LAG Summe Einzelplan EUR je Einwohner 174,32 4,14 3,69 93,17 369,38 287,78 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Park-und Gartenanlagen Summe Einzelplan EUR je Einwohner 14,18 4,94 6,25 143,48 3,98 134,60 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung 69 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan EUR je Einwohner 2,10 0,00 0,00 108,18 0,00 106,08

41 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in TEUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2017 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen , , , (Sp.5 bis 7./. 3+4) Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen Sonstige Öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Land- und Forstwirtschaft 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Summe Einzelplan EUR je Einwohner 242,29 13,49 80,06 197,32 68,24 89,84 81 Versorungsunternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen Summe Einzelplan EUR je Einwohner 34,09 35,87 0,00 39,87 0,03 30,07- Summe Einzelpläne EUR je Einwohner 639,71 61,29 377,52 776,14 447,31 899,97

42 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in TEUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2017 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts Gruppen Gruppen Gruppen , 93, 98, Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane 02 Hauptverwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,00 0,00 5,84 0,00 11 Öffentliche Ordnung Feuerschutz Katastrophenschutz Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,00 58,42 4,25 446,10 28 Gesamtschulen und dergleichen Übrige Schulische Aufgaben Summe Einzelplan EUR je Einwohner 65,16 13,28 6,77 0,00 33 Theater und Musikpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Naturschutz, Denkmalschutz und pflege

43 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in TEUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2017 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts Gruppen Gruppen Gruppen , 93, 98, Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Sonstige Soziale Angelegenheiten Aufwendungen nach dem LAG Summe Einzelplan EUR je Einwohner 59,75 95,59 3,45 0,00 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Park-und Gartenanlagen Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,00 0,00 8,50 0,00 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung 69 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan EUR je Einwohner 35,05 56,08 7,86 0,00

44 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in TEUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2017 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts Gruppen Gruppen Gruppen , 93, 98, Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen Sonstige Öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Land- und Forstwirtschaft 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,27 0,80 1,86 0,00 81 Versorungsunternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen Summe Einzelplan EUR je Einwohner 87,63 0,00 20,05 0,00 Summe Einzelpläne EUR je Einwohner 247,85 224,16 58,58 446,10

45 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in TEUR B: Einzelplan 9 Einwohner: Stand 2017 Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben Gruppen Gruppen Gruppen 47, 679, 686,687, 00-07, , , 80-86, 88 (Sp. 3+4./. 5) Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Summe Einzelplan Finanzwirtschaft EUR je Einwohner 1.768,60 166, ,50 899,97

46 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in TEUR B: Einzelplan 9 Einwohner: Stand 2017 Sonstige Sonstige Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben Nr. des des Vermögens- Vermögenshaushalts haushalts Gruppen Gruppen 30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933, 97, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Summe Einzelplan Finanzwirtschaft EUR je Einwohner 270,91 219,03

47 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2018 Einwohner: Stand 2017 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung % nummer TEUR TEUR TEUR Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 27 7,17 0, Grundsteuer B ,23 2, Gewerbesteuer ,96 18, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ,48 22, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 81 21,39 0, Andere Steuern und steuerähnliche 17 4,38 0, Einnahmen 04 Schlüsselzuweisungen 041 Schlüsselzuweisungen vom Land ,27 20, Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleistungen nach dem ,72 1, Familienlastenausgleich 0 Summe Hauptgruppe ,60 67, Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte ,30 5, Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten ,86 2, Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts 160 Erstattungen vom Bund 0 0,00 0, Erstattungen vom Land 0 0,00 0, Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- 28 7,33 0, verbänden 168 Erstattungen vom übrigen Bereich 0 0,00 0, Innere Verrechnungen ,53 6, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 Zuweisungen vom Bund 0 0,00 0, Zuweisungen vom Land ,76 9, Zuschüsse von privaten Unternehmen 6 1,57 0, Zuschüsse vom übrigen Bereich 20 5,36 0, Summe Hauptgruppe ,71 24, Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen 0 0,08 0, Bereichen Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen ,85 1, u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 26 Weitere Finanzeinnahmen 8 1,99 0, Kalkulatorische Einnahmen ,24 7, Zuführungen vom Vermögenshaushalt 280 Allg. Zuführung vom 0 0,00 0, Vermögenshaushalt 2 Summe Hauptgruppe ,15 8, Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt ,47 100,

48 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2018 Einwohner: Stand Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 300 Allgemeine Zuführung vom ,08 44, Verwaltungshaushalt 31 Einnahmen aus Rücklagen 310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0 0,00 0, Veräußerung von Sachen des ,63 16, Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 1 0,27 0, Zuweisungen und Zuschüsse für Investition Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund 0 0,00 0, vom Land ,68 28, von kommunalen und sonstigen Sonder ,28 2, rechnungen u. v. übrigen Bereichen 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darleh einschließlich Umschuldungen 376 von sonstigen öffentlichen Sonder ,83 7, rechnungen 39 Fehlbeträge 0 0,00 0, Summe Einnahmen Vermögenshaushalt ,76 100, (Hauptgruppe 3) Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung % nummer TEUR TEUR TEUR Summe Einnahmen Gesamthaushalt ,23 0, Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 20 5,18 0, Besoldung, Vergütungen, Löhne ,07 10, Versorgung ,67 2, Beiträge zur gesetzlichen Sozialver ,15 1, sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen 24 6,45 0, Summe Hauptgruppe ,52 14, / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen ,63 4, Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs ,36 0, gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 45 11,95 0, Bewirtschaftung der Grundstücke, ,92 2, baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 26 6,77 0, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 32 8,59 0, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ,07 2, Steuern, Geschäftsausgaben u. a ,69 4, Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 671 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs- 17 4,51 0, aufwand an das Land 672 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs ,73 1, aufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände 679 Innere Verrechnungen ,53 6, Kalkulatorische Kosten ,24 7,