Stadt Burgkunstadt Seite 3. G e s a m t p l a n. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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1 Haushaltsplan

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3 Stadt Burgkunstadt Seite 3 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

4 Stadt Burgkunstadt Seite 4 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,92 1 Öffentliche Sicherheit , ,88 und Ordnung 2 Schulen , ,46 3 Wissenschaft, Forschung , ,84 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,76 5 Gesundheit, Sport, , ,65 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,60 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,06 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,53 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,29 Summe Verwaltungshaushalt , ,99 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,07 1 Öffentliche Sicherheit , ,44 und Ordnung 2 Schulen , ,67 3 Wissenschaft, Forschung ,00 758,46- Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,14 5 Gesundheit, Sport, , ,46 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,13 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,86 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,42 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,14 Summe Vermögenshaushalt , ,87 Gesamthaushalt , ,86 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung - 1 Öffentliche Sicherheit - und Ordnung 2 Schulen - 3 Wissenschaft, Forschung - Kulturpflege 4 Soziale Sicherung - 5 Gesundheit, Sport, - Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, - Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, - Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen - Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt. -

5 Stadt Burgkunstadt Seite 5 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und , ,52 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und , ,52 Bezirksorgane 0201 Hauptamt , , Personalamt ,29 02 Hauptverwaltung , , Kämmerei , , Kassenverwaltung , , Steuerverwaltung , ,19 03 Finanzverwaltung , , Standesamt , , Wahlen ,00 0, Volksbegehren, Volksentschei ,00 0,00 05 Besondere Dienststellen der , ,15 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt , ,66 Verwaltung 0601 EDV-Anlage , , Verwaltungssekretariate , Hauptregistratur, Hauptarchi ,23 06 Einrichtungen für die gesamte , ,04 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen ,81 für Verwaltungsangehörige 0801 Personalrat ,84 08 Einrichtungen und Maßnahmen ,65 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Ordnung , , Verkehrsüberwachung ,07 11 Öffentliche Ordnung , , Brandschutz , ,10 Stützpunktfeuerwehr 1311 Feuerwehr , ,82 Ortsfeuerwehren 13 Brandschutz , ,92 1 Öffentliche Sicherheit , ,88 und Ordnung 2110 Grundschule , , Offene Ganztagsschule OGTS , Hauptschule , ,77 21 Grund- und Hauptschulen , , Schülerbeförderung , ,57 von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 2950 Sonstige schulische Aufgaben , ,70 29 Übrige schulische Aufgaben , ,27 2 Schulen , , Museen, Sammlungen, Aus , ,63 stellungen und Archive 32 Museen, Sammlungen, , ,63 Ausstellungen

6 Stadt Burgkunstadt Seite 6 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3401 Heimat- und sonstige Kultur ,00 0,00 pflege Altstadtfest ,00 0, Sonstige Kulturpflege ,00 0,00 Bürgerball, Veranstaltungen 3491 Sonstige Kulturpflege , , Judenfriedhof , ,20 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege , , Büchereien Volksbildung Naturschutz und ,54 Landschaftspflege 3650 Denkmalschutz und -pflege , ,87 36 Naturschutz, , ,41 Denkmalschutz und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten ,59 37 Kirchliche Angelegenheiten ,59 3 Wissenschaft, Forschung , ,84 Kulturpflege 4350 Obdachlosencontainer , ,91 43 Einrichtungen der Sozialhilfe , ,91 und der Kriegsopferfürsorge 4601 Offener Jugendtreff , , Jugendarbeit , , Skateranlage , Einrichtung der Jugend ,00 arbeit Kinderspielplätze , , Tageseinrichtungen für Kinde , ,06 46 Einrichtungen der , ,85 Jugendarbeit 4700 Förderung der Wohlfahrts ,00 pflege Notarztwagen, Kriegsgräber 47 Förderung anderer Träger der ,00 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4986 Seniorenarbeit ,00 360,00 49 Sonst. soziale Angelegenheiten ,00 360,00 (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) 4 Soziale Sicherung , , Sonstige Einrichtungen und , ,42 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 54 Sonstige Einrichtungen und , ,42 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5511 Allgemeine Sportpflege, Spor ,00 917,51 förderung, -veranstaltungen Rad-Tour, Triathlon etc. 55 Förderung des Sports ,00 917, Sportanlagen ,60 56 Eigene Sportstätten , Badeanstalt , ,79 57 Badeanstalten , ,79

7 Stadt Burgkunstadt Seite 7 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5800 Parkanlagen und öffentliche , ,33 Grünflächen Grünpflege 58 Park- und Gartenanlagen , ,33 5 Gesundheit, Sport, , ,65 Erholung 6001 Allgemeine Bauverwaltung , ,17 60 Bauverwaltung , , Orts- und Regionalplanung , , Vermessung ,38 980,50 Feldgeschworene 61 Städtebauliche Planung, , ,89 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und ,11 - Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und ,11 - Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , ,30 63 Gemeindestraßen , , Brücken ,51 64 Gemeindestraßen , Straßenbeleuchtung , , Straßenreinigung , Straßenreinigung ,27 (Winterdienst) 67 Straßenbeleuchtung und , ,68 Straßenreinigung 6800 Parkeinrichtungen ,40 320,22 68 Parkeinrichtungen ,40 320, Wasserläufe, Wasserbau , Wasserläufe, Wasserbau ,00 Regenrückhaltebecken 69 Wasserläufe, Wasserbau ,83 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,60 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , , Abwasserbeseitigung , ,55 HEBEANLAGE THEISAU 70 Abwasserbeseitigung , , Kläranlage , ,02 KLAERANLAGE WEIDNITZ 7191 Bedürfnisanstalten , Abwassereinleitung , ,65- Kleineinleiter 71 Abwasserbeseitigung , , Abfallbeseitigung , ,09 72 Abfallbeseitigung , , Jahrmärkte ,00 670,03 73 Märkte ,00 670, Bestattungswesen , ,88 75 Bestattungswesen , , Gemeinschaftshaus, , ,01 Mehrzweckhaus, Stadthalle Uhren ,00

8 Stadt Burgkunstadt Seite 8 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7651 Trinkbrunnen ,43 Zierbrunnen 76 Sonstige öffentliche , ,44 Einrichtungen 7709 Fuhrpark , , Bauhof , ,94 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , , Wirtschaftswege ,66 78 Förderung der Land- und ,66 Forstwirtschaft 7900 Fremdenverkehr, sonstige , ,25 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7910 Sonstige Förderung der , ,88 Wirtschaft 7920 Förderung des öffentlichen ,14 Nahverkehrs Bürgerbus 79 Fremdenverkehr, sonstige , ,27 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,06 Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung , Elektrizitätsversorgung , , Gasversorgung , Wasserversorgung , Wasserversorgung Wasserversorgung Wasserversorgung , , Wasserversorgung ,00 0, Wasserversorgung ,50 613, Wasserversorgung ,00 0, Wasserversorgung ,00 0, Wasserversorgung , ,85 81 Versorgungsunternehmen , , Forstwirtschaftliches , ,61 Unternehmen Land- und forstwirtschaftliche , ,61 Unternehmen 8700 Sonstige wirtschaftliche Unt ,00 415,00 Eigenjagdrevier 8701 Kreditinstitute ,06-87 Sonstige wirtschaftliche ,06 415,00 Unternehmen 8801 Bebauter Grundbesitz , , Unbebauter Grundbesitz , ,88 88 Allgemeines Grundvermögen , , Stiftungen Allgemeines Sondervermögen Wirtschaftl.Unternehmen , ,53 Grund- u.sondervermögen 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung , ,89 und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen , ,89 und allgemeine Umlagen 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb , ,69 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

9 Stadt Burgkunstadt Seite 9 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9151 Kalkulatorische Einnahmen , Zuführungen zwischen , ,40 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 91 Sonstige allgemeine , ,09 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 484,31 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 484,31 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,29 Verwaltungshaushalt , ,99

10 Stadt Burgkunstadt Seite 10 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und , ,91 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und , ,91 Bezirksorgane 0600 Einrichtungen für die gesamt ,00 Verwaltung 0601 EDV-Anlage , Verwaltungsgebäude , ,16 Rathaussanierung 06 Einrichtungen für die gesamte , ,16 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung , , Brandschutz , ,16 Stützpunktfeuerwehr 1314 Feuerwehr Weidnitz , Feuerwehr Ebneth-Hainweiher Feuerwehr Kirchlein , , Feuerwehr Theisau ,00 0,00 13 Brandschutz , ,44 1 Öffentliche Sicherheit , ,44 und Ordnung 2110 Friedrich-Baur-Grundschule , , Hauptschule ,28 0,00 21 Grund- und Hauptschulen , , Schülerbeförderung ,00 von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 2990 Neubau Lehrschwimmbecken ,00 29 Übrige schulische Aufgaben ,00 2 Schulen , , Allgemeine kulturelle ,54 Angelegenheiten Fasching, Volkstrauertag etc. 30 Verwaltung kultureller ,54 Angelegenheiten 3210 Schustermuseum ,00 32 Museen, Sammlungen, ,00 Ausstellungen 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle , Heimat- und sonstige Kultur ,00 0,00 pflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege , , Büchereien Volksbildung Naturschutz und ,00 Landschaftspflege 3650 Denkmalschutz und -pflege ,00 0, Altes Brauhaus Mainroth ,00 0,00 Bestandssicherung 3652 Altes Brauhaus Mainroth Generalsanierung 36 Naturschutz, ,00 0,00 Denkmalschutz und -pflege

11 Stadt Burgkunstadt Seite 11 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3700 Kirchliche Angelegenheiten ,00 0,00 37 Kirchliche Angelegenheiten ,00 0,00 3 Wissenschaft, Forschung ,00 758,46- Kulturpflege 4000 Verwaltung der sozialen ,00 Angelegenheiten 40 Verwaltung der sozialen ,00 Angelegenheiten 4350 Soziale Einrichtungen für ,00 Wohnungslose 43 Einrichtungen der Sozialhilfe ,00 und der Kriegsopferfürsorge 4609 Kinderspielplätze , , Tageseinrichtungen für Kinde , ,98 46 Einrichtungen der , ,14 Jugendarbeit 4 Soziale Sicherung , , Sonstige Einrichtungen und ,00 0,00 Maßnahmen der Gesundheits- BRK Rettungswache 54 Sonstige Einrichtungen und ,00 0,00 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5603 Sportzentrum Schulen , ,63 56 Eigene Sportstätten , , Freibad Kunomare , ,25-57 Badeanstalten , , Parkanlagen und öffentliche ,16 Grünflächen Grünanlagen 5810 Kleine Landesgartenschau ,00 0,00 58 Park- und Gartenanlagen , , Wanderwege ,08- Wanderweg entlang Ebnether Str 59 Sonst. Erholungseinrichtungen ,08-5 Gesundheit, Sport, , ,46 Erholung 6150 Städtebauliche Sanierungs- u , ,00 Entwicklungsmaßnahmen 61 Städtebauliche Planung, , ,00 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6201 Wohnungsbauförderung , Erschl. BG Lerchenbühl BA I , Erschl. BG Lerchenbühl BA I ,97 0, Erschl. BG Lerchenbühl BA II , Erschl. BG Kriegsäcker ,00 0,00 62 Wohnungsbauförderung und , ,00 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen ,00 0,00 Allgemein 6301 Mainroth Schlehenhang ,00 389, Rötenberg , Innere Kulmbacher Straße ,00 0, Hans-Sachs-Straße , Großer Flügel ,00 0,00

12 Stadt Burgkunstadt Seite 12 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6311 In der Au ,00 0, Mainroth Kirchplatz ,00 0, Festplatz Mainroth ,00 0, Ortsdurchfahrt Mainklein Süd ,00 0, Feuerweg ,00 0, GVS Weidnitz-Strößendorf , , Radweg "In der Au" ,00 0, Pestalozzistraße ,00 0, Geheimrat-Püls-Straße , , Jahnstraße ,00 0, Erschl. BG Lerchenbühl BA I ,00 0, Kesselweg , , Torwiese ,00 0, Burgweg , , Fliehgasse ,00 0, Bachgasse-Sandgasse-Horlache ,00 0, Streckenertüchtigung Bahn , , Mainklein Häckergrund ,00 0, Birkenweg Kirchlein ,00 0, Sanierung Polizeirangen , , Ausbau Auweg , Mauer Kronacher Tor ,00 0, Ausbau LIF , Erschl. Lerchenbühl BA II ,01 0, Erschließung Kriegsäcker ,00 0, Anbindung Auwiese an Postweg , Sanierung Kronacher Tor ,00 0, Linksabbieger Mainbrücke , , Kathi-Baur-Straße BA II ,00 0, VS Ebneth-Hainweiher , Ausbau LIF 14 Kirchlein-Reut , Dorferneuerung Kirchlein , , Treppe Bauershof-Beethovenst , Treppe Kesselweg-Leite , Kirchlein-Weides ,00 0, Ebnether Berg , Kathi-Baur-Straße BA III , , Goethestraße , , Steig , , GVS Burgkunstadt-Hainweiher , , Am Mühlbach-Bahnhofstr ,00 0,00 Alter Postweg 6360 Lendtor ,00 0, Straßenausbau ,00 Weihersbach HsNr Rahmenplanung Bahnhofstraße , GVS Eben - Schmeilsdorf , Leite Heufuhr Marienbader Weg Bahnhofstraße Neubau Bushaltestelle 6368 Marktplatz Barrierefreie Gestaltung 6369 Bergstraße Regens-Wagner-PLatz Erschließung Lerchenbühl BA III 63 Gemeindestraßen , , Brücken Theisau und Mainklei ,00 0,00 64 Gemeindestraßen ,00 0, Radweg Burgkunst.-Theis.-Mai , Radweg Weidnitz-Neuses , Radweg Neuses - Horb Bundes- und Staatsstraßen , Straßenbeleuchtung ,00 0,00 67 Straßenbeleuchtung und ,00 0,00 Straßenreinigung 6811 Parkplatz Weihersbach ,00 0,00

13 Stadt Burgkunstadt Seite 13 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6812 Parkplatz Mühlbach ,00 0, Parkplatz Büttner-Haus ,00 0, Parkplatz Jahnstraße , Parkplatz BAUR , , Stellpllatzablöse ,00 0,00 68 Parkeinrichtungen , , Hangflächenentw. Hainw. Str ,00 0, Hochwasser-RB Weihersbach ,00 0, Gewässerentwicklungsplan ,00 0, Hochwasser-RB Gartenbach , RRB Ortsteile , , Verrohrung Gartenbach ,00 0, Gräben Lerchenbühl , Verrohrung Weihersbach , Hochwasserschutzkonzept , ,00 69 Wasserläufe, Wasserbau , ,94-6 Bau- und Wohnungswesen, , ,13 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , ,00 Kanalnetz 7001 Vorflutgraben Mainroth , Sanierung Lichtenfelser Stra , Kronacher Tor , Erschl. BG Lerchenbühl BA II ,66 0, Pestalozzistraße , Polizeirangen , Sanierung Anger FIMA ,00 0, Geheimrat-Püls-Straße , Abwasserbeseitigung , Äußere Kulmbacher Straße ,00 0, Kathi-Baur-Straße BA II , Kathi-Baur-Straße BA III , Goethestraße , Steig , Regens-Wagner incl. Am , ,93 Gutshof-Torwiese 7017 Inlinersanierung Bamberger , ,00 Lichtenfelser Straße 7018 BA 18 Hainzendorf ,00 0, Heufuhr,Kulmbacher,Klausenho Gabelsberger,Danziger Weg, Bahnhofstraße 7020 EÜV 1. Verfilmung Teil III BA 21 Wildenroth ,00 0, BA 22 RÜB Kläranlage ,00 0, BA 23 Gärtenroth ,00 0, BA 24 Kirchlein-Reuth , , BA 25 Neuses ,00 0, BA 26 Ebneth-Hainweiher , , Dr. Baur-Siedlung/Burgweg ,00 0, RÜB und PW Theisau , Kesselweg , An der Leite Hydraulische Sanierung Mainroth 7033 Marienbader Weg Kirchplatz Mainroth Marktplatzumfeld Mischwasserbehandlung Mischwasserbehandlung Mischwasserbehandlung Abwasserbeseitigung , , Neubau Kläranlage ,71 0, Kleinkläranlagen - RzKKA , ,00 71 Abwasserbeseitigung , ,00

14 Stadt Burgkunstadt Seite 14 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7201 Altlasten Mülldeponie Am Ang , ,35 72 Abfallbeseitigung , , Bestattungswesen ,00 0, Leichenhalle Mainroth ,03-75 Bestattungswesen , , Stadthalle ,00 76 Sonstige öffentliche ,00 Einrichtungen 7711 Bauhof , ,02 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , , Dorferneuerung Mainroth-Main ,00 0, Waldwegebau , ,36 78 Förderung der Land- und , ,36 Forstwirtschaft 7900 Fremdenverkehr , Breitbandversorgung Eifel-Ne , , Breitbandversorgung , ,00 Förderprogramm Breitbandversorgung Förderprogramm Glasfaserverlegung Ortsnetze Glasfaserverlegung Leerrohre Hauptstränge 7915 Förderverfahren 3 (Bund) Fremdenverkehr, sonstige , ,25 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,86 Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen , Sanierung Leitungsnetz , Sanierung Leitungsnetz , Wasserversorgung Wasserversorgung , , Ebneth ,00 0, Wasserversorgung , ,00 WASSERFOERDERUNG/SPEICHERUNG 8154 BG Lerchenbühl BA II ,83 0, Pestalozzistraße ,00 0, Goethestraße und Steig ,21-81 Versorgungsunternehmen , , Forstwirtschaftliches Unternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 8801 Bebauter Grundbesitz , , Unbebauter Grundbesitz ,25 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen , ,00 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,42 Grund- u.sondervermögen 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung ,00 - und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen ,00 - und allgemeine Umlagen 9101 Allgemeine Rücklage , ,85 (einschließlich Zinserträge)

15 Stadt Burgkunstadt Seite 15 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb , ,29 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen ,40 0,00 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 91 Sonstige allgemeine , ,14 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,14 Vermögenshaushalt , ,87 Gesamthaushalt , ,86

16 Stadt Burgkunstadt Seite 16

17 Stadt Burgkunstadt Seite 17 G e s a m t p l a n Haushaltsquerschnitt

18 Stadt Burgkunstadt Seite 18 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Hauptverwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung Brandschutz Schulen 21 Grund- und Hauptschulen Übrige schulische Aufgaben

19 Stadt Burgkunstadt Seite 19 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Museen, Sammlungen, Ausstellungen Heimat- u. sonst. Kulturpflege Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Kirchliche Angelegenheiten Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz)

20 Stadt Burgkunstadt Seite 20 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege Förderung des Sports Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen Sonst. Erholungseinrichtungen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Gemeindestraßen Gemeindestraßen

21 Stadt Burgkunstadt Seite 21 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Bundes- und Staatsstraßen Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Parkeinrichtungen Wasserläufe, Wasserbau Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Land- und Forstwirtschaft Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

22 Stadt Burgkunstadt Seite 22 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen

23 Stadt Burgkunstadt Seite 23 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer 00-08,09 20,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt Summe Einzelplan

24 Stadt Burgkunstadt Seite 24

25 Stadt Burgkunstadt Seite 25 G e s a m t p l a n Gruppierungsübersicht

26 Stadt Burgkunstadt Seite 26 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, ,09 % ,83 % ,44 allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung ,61 % ,41 % ,41 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,21 % ,66 % ,14 3 Einnahmen des ,30 % ,84 % ,87 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,31 % ,26 % ,86 4 Personalausgaben ,74 % ,88 % ,76 5 Sächlicher Verwaltungs ,72 % ,01 % ,55 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,98 % ,34 % ,96 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,93 % ,25 % ,27 8 Sonstige Finanzausgaben ,33 % ,67 % ,45 9 Ausgaben des ,30 % ,84 % ,87 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,31 % ,26 % ,86

27 Stadt Burgkunstadt Seite 27 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , , ,27 5, Grundsteuer B , , ,14 79, Gewerbesteuer (brutto) , , ,51 481,60 Summe Gruppe , , ,92 566,09 01 Gemeindeanteile an , , ,00 491,48 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern , , ,50 2,10 03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen , , ,82 0,32 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land , , ,00 205,86 Summe Gruppe , , ,00 205,86 05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen Summe Gruppe sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , , ,10 52, von Gemeinden und GV von Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe , , ,10 52,37 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage 0 0,00 0 0,00 0,00 0, von Gemeinden und GV Summe Gruppe ,00 0 0,00 0,00 0,00 08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus , , ,10 8,32 besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt 092 Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , , ,55 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren , , ,05 10,05 11 Benutzungsgebühren , , ,58 261,06 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben Summe Gruppen , , ,63 271,11 13 Einnahmen aus Verkauf , , ,47 14,97

28 Stadt Burgkunstadt Seite 28 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeeinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw. 14 Mieten und Pachten , , ,15 12,20 15 Sonstige Verwaltungs , , ,68 28,17 und Betriebseinnahmen Summe Gruppen , , ,30 55,34 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund,ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0, vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0, von Gemeinden/Gemeindeverb , , ,38 6, von Zweckverbänden und dgl , , ,18 1, von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen , , ,16 9, Innere Verrechnungen , , ,22 212,63 Summe Gruppe , , ,94 230,39 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0, vom Land , , ,54 140, von Gemeinden/Gemeindeverb , ,06 0,00 0, von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sozialversicherung 175 von kommunalen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen , , ,00-0, von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe , , ,54 140,68 19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung 191 f.unterk.u.heizg.a.arbeitssuch zur Sicherung des Lebensunter halts nach SGB II 193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , ,41 697,52 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 205 v. sonst.öffentl. Bereich 320 0, ,04 450,32 0, v.sonst.öffentl.sonderrechngn von privaten Unternehmen , , ,15 0, von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen Summe Gruppe , , ,47 0,71