Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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1 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 1

2 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf Allgemeine Verwaltung 2 Hauptverwaltung Seite 2

3 Allgemeine Verwaltung 2 Hauptverwaltung 2 Hauptverwaltung AMT KeZ. 935 * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,34, 111 freiwillig Ansatz für nicht planbare Anschaffungen. Einzelanschaffungswert über ,34, Abschluss UA , 2.75, ,34,,, Abschluss 4abschnitt , 2.75, ,34,,, Abschluss Oberabschnitt , 2.75, ,34,,, Seite 3

4 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 2 Hauptverwaltung AMT KeZ. Abschluss Abschnitt , 2.75, ,34,,, Abschluss Einzelplan , 2.75, ,34,,, Seite 4

5 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz Seite 5

6 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13 Brandschutz AMT KeZ. 361 Zuweisungen und Zuschüsse des,, 121 pflicht Landes 362 Zuweisungen und Zuschüsse von 4.316,51, 121 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 4.316,51, 935 * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,52, 121 freiwillig Nicht kalkulierbare Ersatzbeschaffungen * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,, freiwillig in 222 ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges g für 35 T geplant 95 Sanierungsmaßnahmen 1. 1.,, 222 Seite 6

7 13 Brandschutz AMT KeZ. 96 * Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten Planung- Feuerwehrgerätehaus: Bericht der Feuerwehrunfallkasse und Raummaße neues Feuerwehrfahrzeug. In 221 ist der Bau eines Feuerwehrgerätehauses für 2 Mio geplant : : ,, : : ,52, Abschluss UA 13 Abschluss 4abschnitt : : : : , , , , , ,1,,,,,, Seite 7

8 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 13 Brandschutz AMT KeZ. Abschluss Oberabschnitt 13 Abschluss Abschnitt 13 Abschluss Einzelplan : : : : : : , , , , , , , , ,1,,,,,,,,, Seite 8

9 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 211 Grundschulen Seite 9

10 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 211 Grundschulen AMT KeZ. 36 * Zuw. und Zuschüsse des Bundes 18.,, 131 Fördermittel für Sanierung Pausengang 18.,, Seite 1

11 211 Grundschulen AMT KeZ. 935 * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,57, 131 freiwillig Anschaffung von 2 E-Screen - Bildschirmen + Zubehör und 2 Dokumentenkameras (für zwei Klassenräume) Kosten ca Weitere Ausstattung Klassenräume - Kosten ca. 2.. Servermigration LanBSH - Umstellung des Landesnetzes auf das aktuelle Nachfolgeprodukt. Diese Maßnahme ist zwingend erforderlich, da die Firma Microsoft den Support für das genutzte Produkt Server 28 R2 final zum 15. Januar 22 einstellt. Zur zukünftigen Aktualisierung und Sicherheit der Schul-Daten. Kosten voraussichtlich ca. 3.. In 22 werden 2 T zur Digitalisierung der Schule geplant. 95 * Sanierungsmaßnahmen ,, 222 freiwillig Energetische Sanierung Pausengang und Anbau: 44. zzgl. HHR aus Fördermittel rd gem. Bescheid ,57, Seite 11

12 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 211 Grundschulen AMT KeZ. Abschluss UA , , ,57,,, Abschluss 4abschnitt , , ,57,,, Abschluss Oberabschnitt , , ,57,,, Abschluss Abschnitt , , ,57,,, Abschluss Einzelplan , , ,57,,, Seite 12

13 4 Soziale Sicherung Seite 13

14 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe AMT KeZ. 94 * Neubaumaßnahmen ,, 222 freiwillig Erneuerung Multifunktionsturm Ziegeleiweg & ggfs. weitere Ersatzbeschaffungen zzgl. HHR aus ,, Abschluss UA , 15., -15.,,,, Abschluss 4abschnitt , 15., -15.,,,, Abschluss Oberabschnitt , 15., -15.,,,, Seite 14

15 4 Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder AMT KeZ. 362 Zuweisungen und Zuschüsse von 652.,, 222 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 368 Zuweisungen und Zuschüsse von 5.,, 131 übrigen Bereichen ,, Seite 15

16 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 464 Tageseinrichtungen für Kinder AMT KeZ. 935 * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.,, 131 Ausstattung der Mensa, Gruppenräume, Büros, Garderoben etc. der OGS Wohltorf. Voraussichtliche Anschaffungskosten: Schulranzenfächer (zzgl. Garderobe) ca. 5.5,, Pantry ca. 8.5,, Tische und Stühle Mensa ca. 22.,, Geschirr / Besteck ca. 5.,, Servierwagen mit Beiwerk (auch für Abendveranstaltungen) ca. 1.,, Büroausstattung ca. 3.5,, Einrichtung Gruppenräume ca. 26.,, mobile Garderobe ca. 1.,, Ausstattung (Bestuhlung, Stapelstühle) Bewegungsraum ca. 3.,, weitere Ausstattung (derzeit nicht planbar) ca. 4.5,. Ansatz wird vorgegeben mit ca. 8., Euro. Seite 16

17 464 Tageseinrichtungen für Kinder AMT KeZ. 96 * Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten Voraussichtliche Gesamtkostent Neubau Hort / Mensa: 2.7 Mio Zusätzlicher Finanzierungsbedarf für : 4 T : ,, 222 zzgl. werden 5 T und in 22 1,5 Mio zum Bau einer neuen Kita geplant : ,, Abschluss UA 464 Abschluss 4abschnitt 464 Abschluss Oberabschnitt : : : , 1.8., , 5., 1.8., , 5., 1.8., ,,,,,,,,,, Seite 17

18 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 464 Tageseinrichtungen für Kinder AMT KeZ. Abschluss Abschnitt 46 Abschluss Einzelplan : : , , , 5., , ,,,,,,, Seite 18

19 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 57 Öffentliche Bäder 58 Park- und Gartenanlagen Seite 19

20 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten AMT KeZ. 361 * Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 1..,, 222 Fördermittel für Neubau Sporthalle 1..,, 94 * Neubaumaßnahmen Kosten für Ausschreibung und weitere Planungsleistungen in : 3. Beauftragen der Planungsleistungen und ggf. erste Bauaufträge (Rückbau Bestand) in 22: 1.. Baukosten Sporthalle in 221: : : 3..,, 222 freiwillig Gesamtbaukosten ca Fördermittel beantragt: ca. 1.. Seite 2

21 56 Eigene Sportstätten AMT KeZ : : 3..,, Abschluss UA 56 Abschluss 4abschnitt 56 Abschluss Oberabschnitt 56 Abschluss Abschnitt : : : : : : : : 3..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Seite 21

22 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Öffentliche Bäder 57 Öffentliche Bäder AMT KeZ. 366 * Zuweisungen für Investitionen komm. Sonderrechnungen 1.,, 221 freiwillig Förderantrag über 1. wird im Januar bei der AktivRegion gestellt. 1.,, 95 * Sanierungsmaßnahmen ,51, 222 freiwillig Erneuerung der Sanitäranlage des Tonteichbades ,51, Abschluss UA , 5.27, ,51,,, Abschluss 4abschnitt , 5.27, ,51,,, Seite 22

23 57 Öffentliche Bäder AMT KeZ. Abschluss Oberabschnitt , 5.27, ,51,,, Abschluss Abschnitt , 5.27, ,51,,, Seite 23

24 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 58 Park- und Gartenanlagen AMT KeZ. 935 * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.6,, freiwillig Anschaffung von 24 neuen Papierkörben à 15 = 3.6 Ersatz von Parkbänken à 3 = ,, Abschluss UA ,,,,,, Abschluss 4abschnitt ,,,,,, Abschluss Oberabschnitt ,,,,,, Seite 24

25 58 Park- und Gartenanlagen AMT KeZ. Abschluss Abschnitt ,,,,,, Abschluss Einzelplan : : 3.., 5.27, ,51,,, Seite 25

26 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung Seite 26

27 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen AMT KeZ. 94 Neubaumaßnahmen 15.,, 231 freiwillig 941 * Neubaumaßnahmen 5. 5.,, 222 Herstellung einer Radabstellanlage am Bahnhof gem. GV Beschluss vom 6.2. Ein Förderantrag über 75 % der Kosten soll an den Verkehrsverbund nah.sh. gestellt werden ,, Abschluss UA ,,,,,, Abschluss 4abschnitt ,,,,,, Abschluss Oberabschnitt ,,,,,, Seite 27

28 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 63 Gemeindestraßen AMT KeZ. Abschluss Abschnitt ,,,,,, Seite 28

29 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung 67 Straßenbeleuchtung AMT KeZ. 36 * Zuw. und Zuschüsse des Bundes ,, 222 Zuwendung durch das LLUR ,, 96 * Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten ,, 222 freiwillig Umrüstung der Kommunalen Straßenbeleuchtung gemäß Kostenschätzung E-Werk 45. Beleuchtung am Bahndamm zwischen den Straßen Alter Knick und Auf der Hude: ,, Abschluss UA , , ,,,, Seite 29

30 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 67 Straßenbeleuchtung AMT KeZ. Abschluss 4abschnitt , , ,,,, Abschluss Oberabschnitt , , ,,,, Abschluss Abschnitt , , ,,,, Abschluss Einzelplan , , ,,,, Seite 3

31 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Seite 31

32 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 76 Regen-/Oberflächenentwässerung AMT KeZ. 95 * Sanierungsmaßnahmen ,, 222 pflicht RW-Anschluss Vor den Hegen an den RW-Kanal Alte Hege und Einbau einer RW-Kanalisation in der Straße " Vor den Hegen" ~2. Euro zzgl. zur Mittelanmeldung sind ,82 Haushaltsreste in zur Abwicklung von noch offenen Maßnahmen aus gebildet. ( inkl. Sanierung Dorfteich gemäß Auflagen 5. Euro zzgl 1. Euro für Baunebenkosten & Schadensbehebung laut Sanierungskonzept) ,, Abschluss UA , 1., -1.,,,, Seite 32

33 76 Regen-/Oberflächenentwässerung AMT KeZ. Abschluss 4abschnitt , 1., -1.,,,, Abschluss Oberabschnitt , 1., -1.,,,, Abschluss Abschnitt , 1., -1.,,,, Seite 33

34 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen AMT KeZ. 988 * Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 8.,, 131 Zum Zuschuss Neubau Betriebsgebäude Friedhof Aumühle/Wohltorf sind im Jahr Haushaltsausgabereste in Höhe von 8. gebildet worden. 8.,, Abschluss UA 75, 8., -8.,,,, Abschluss 4abschnitt 75, 8., -8.,,,, Abschluss Oberabschnitt 75, 8., -8.,,,, Seite 34

35 75 Bestattungswesen AMT KeZ. Abschluss Abschnitt 75, 8., -8.,,,, Seite 35

36 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof AMT KeZ. 935 * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,36, 222 freiwillig 8. EUR Ersatzbeschaffungen 3. EUR Auslagearm für Schlegelmäher und Heckenschere und Anbaugeräte: Schlegelmäher und Heckenschere 15. EUR Sinkkastenreiniger, der alte Sinkkastenreiniger zur Sielreinigung wurde aus sicherheitstechnischen Gründen von der Unfallkasse stillgelegt 35. EUR Laubsaugeanhänger 88. EUR gesamt Anteil der Gemeinde Aumühle und Wohltorf jeweils 5% =44. EUR Seite 36

37 771 Bauhof AMT KeZ * Anschaffung von Fahrzeugen ,, 222 freiwillig Anschaffung Holzhacker bzw. Häcksler 26., davon entfallen je 5 % auf Aumühle und Wohltorf, in nicht angeschafft 5% für Ersatzfahrzeug Transit 45. Gesamt 71., Anteil WO * Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 65.,, 222 Es sind Haushaltsausgabereste in Höhe von 65. gebildet worden für: = über 4 Jahre aufzulösender Zuschuss Baukosten Bauhof = Hälftige Baukosten Salzsilo Aumühle ,36, Seite 37

38 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 771 Bauhof AMT KeZ. Abschluss UA , , ,36,,, Abschluss 4abschnitt , , ,36,,, Abschluss Oberabschnitt , , ,36,,, Abschluss Abschnitt , , ,36,,, Abschluss Einzelplan , , ,36,,, Seite 38

39 8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen Seite 39

40 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen AMT KeZ. 34 * aus der Veräußerung von Grundstücken 12.,, 221 vertragliche Bindung Erlös aus Grundstücksverkauf im Pommernweg ca. 6 m² / 2 12.,, 932 * Erwerb von Grundstücken 13.5,, 221 freiwillig Erwerb einer Flächen in der Gutenbergstraße 13.5,, Abschluss UA ,,,,,, Abschluss 4abschnitt ,,,,,, Seite 4

41 88 Allgemeines Grundvermögen AMT KeZ. Abschluss Oberabschnitt ,,,,,, Abschluss Abschnitt ,,,,,, Abschluss Einzelplan ,,,,,, Seite 41

42 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 42

43 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft AMT KeZ. 3 * Zuführung v. Verwaltungshaush ,45, 211 pflicht Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung + Überschuss Entnahme a. d. allg. Rücklage ,, 211 freiwillig 319 Entnahme Sonerrücklage Weihnachtshilfswerk 5.11,91, 211 Wohltorf 327 Einnahme aus Krediten - Bund 8.,, aus Krediten- Pivat ,, ,36, 9 Zuführung z. Verwaltungshaush ,91, 211 pflicht 91 Zuführung an d. allg. Rücklage ,66, 211 freiwillig 919 * Zuführung an Sonderrücklage,, 211 Sonderrücklage gem. 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO kameral 9778 * Tilgung ordentlich an Privat ,, ordentlichen Tilgung des KFW Darlehn Neubau Hort/ Mensa. Darlehn vollständig getilgt in 237 Seite 43

44 Einzelplan Vermögenshaushalt 13 Gemeinde Wohltorf 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft AMT KeZ ,57, Abschluss UA , , ,79,,, Abschluss 4abschnitt , , ,79,,, Abschluss Oberabschnitt , , ,79,,, Abschluss Abschnitt , , ,79,,, Abschluss Einzelplan , , ,79,,, Seite 44

45 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft AMT KeZ. Abschluss Kontenkreis 2 Abschluss Gesamtsumme : : : : , ,87, , ,87,,,,,,, Seite 45