Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25 468'890 121'550 0.00 0.00 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 271'855.40 347'340 2 BILDUNG 2'749'783.74 68'828.10 2'554'246 75'500 0.00 0.00 2'680'955.64 2'478'746 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 132'382.00 460.00 131'024 200 0.00 0.00 131'922.00 130'824 4 GESUNDHEIT 306'968.30 56'380.00 286'783 0 0.00 0.00 250'588.30 286'783 5 SOZIALE SICHERHEIT 746'640.17 159'306.45 826'791 176'100 0.00 0.00 587'333.72 650'691 6 VERKEHR 298'151.65 1'207.00 398'929 6'100 0.00 0.00 296'944.65 392'829 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'252'749.71 1'129'918.91 1'176'504 1'082'905 0.00 0.00 122'830.80 93'599 8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'934'239.85 2'052'601.40 1'965'011 2'076'381 0.00 0.00 118'361.55 111'370 9 FINANZEN UND STEUERN 908'733.89 5'736'269.35 164'744 5'069'406 0.00 0.00 4'827'535.46 4'904'662 29.05.2015 / Seite 1
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 01 Legislative und Exekutive 107'912.60 113'700 011 Legislative 17'109.35 18'200 0110 Legislative 17'109.35 18'200 3000.00 Behörden und Kommissionen 8'072.75 7'500 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 200.00 0 0.00 Personals 3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'189.05 8'000 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'247.55 2'300 0.00 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeitr. 400.00 400 0.00 012 Exekutive 90'803.25 95'500 0120 Exekutive 90'803.25 95'500 3000.00 Behörden und Kommissionen 76'450.00 80'000 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6'246.65 6'500 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'378.05 1'900 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 358.40 600 0.00 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeitr. 750.00 0 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 2'415.00 2'500 0.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 3'205.15 4'000 0.00 02 Allgemeine Dienste 829'176.45 333'622.55 805'470 283'950 021 Finanz- und Steuerverwaltung 444'978.20 237'743.95 444'820 211'000 29.05.2015 / Seite 2
0210 Abteilung Finanzen und Steuern 444'978.20 237'743.95 444'820 211'000 3000.00 Behörden und Kommissionen 1'550.00 1'800 0.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 305'766.85 295'170 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 22'523.70 19'900 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'871.40 30'000 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 5'062.90 5'200 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1'658.80 1'900 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'400.00 500 0.00 Personals 3091.00 Personalwerbung 2'946.70 5'000 0.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 3'654.85 3'000 0.00 3100.00 Büromaterial 6'062.00 8'000 0.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 31.50 250 0.00 3130.02 Porti, Telefon, Internetgeb. 13'861.10 14'000 0.00 3130.03 Betreibungskosten 6'690.50 10'000 0.00 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'628.20 16'000 0.00 (Software) 3170.00 Reisekosten und Spesen 0.00 100 0.00 3199.00 Kleine Differenzen bei 3.70 0 0.00 SL-Steuerbezug 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 33'266.00 34'000 0.00 (SL, VERANA) 4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'504.20 10'000 0.00 4270.00 Bussen 8'495.50 6'000 0.00 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 1'304.50 0 0.00 4612.01 Entschädigungen von Gemeinden 127'939.75 121'000 0.00 und Gemeindeverbänden 4612.02 Entschädigungen für Führung 89'500.00 74'000 0.00 des GStA Hendschiken 29.05.2015 / Seite 3
022 Allgemeine Dienste, übrige 285'627.85 52'500.45 279'460 31'250 0220 Allgemeine Dienste, übrige 285'627.85 52'500.45 279'460 31'250 3000.00 Behörden und Kommissionen 1'600.00 1'800 0.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 148'910.25 160'540 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 10'831.90 11'000 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'076.60 10'000 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 3'096.90 3'000 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 678.80 1'000 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 700.00 500 0.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 5'027.50 3'000 0.00 3100.00 Büromaterial 5'706.25 8'000 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'757.85 5'000 0.00 3110.00 Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'672.00 600 0.00 3130.02 Porti, Telefon, Internetgeb. 13'861.10 14'000 0.00 3132.01 Honorare externe Berater, 2'226.35 2'000 0.00 Gutachter, Fachexperten etc. 3132.02 Bauverwaltungs-Honorare 45'928.00 25'000 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 4'805.95 4'300 0.00 3150.00 Unterhalt Büromöbel u. -geräte 781.95 1'000 0.00 3153.00 Informatik-Unterhalt 979.55 1'000 0.00 (Hardware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 783.05 650 0.00 (Software) 3170.00 Reisekosten und Spesen 71.20 100 0.00 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23.50 0 0.00 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 3'690.00 3'550 0.00 3660.10 Planmässige Abschreibung 22'419.15 22'420 0.00 Investitionsbeiträge 4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 2'028.00 1'000 0.00 29.05.2015 / Seite 4
4210.02 Baubewilligungsgebühren 49'773.95 30'000 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 698.50 250 0.00 029 Verwaltungsliegenschaften, 98'570.40 43'378.15 81'190 41'700 übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 98'570.40 43'378.15 81'190 41'700 übriges 3000.00 Behörden und Kommissionen 487.50 500 0.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 10'168.75 9'500 0.00 3049.00 Übrige Zulagen 79.90 350 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 746.60 600 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 466.20 450 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 221.50 150 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 43.20 50 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 2'351.20 3'000 0.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 200 0.00 3100.00 Büromaterial 286.10 200 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'743.20 10'300 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge 8'363.10 0 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 14'639.10 13'000 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'086.10 2'000 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 2'860.25 2'700 0.00 3140.00 Unterhalt von Grundstücken 10'087.30 10'000 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 30'195.05 23'600 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 6'355.10 1'300 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.30 Planmässige Abschreibungen 749.70 750 0.00 Tiefbauten 3300.40 Planmässige Abschreibungen 2'540.55 2'540 0.00 Hochbauten 29.05.2015 / Seite 5
4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'235.15 500 0.00 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 41'048.00 41'000 0.00 schaften VV 4472.00 Vergütung für Benützung 95.00 200 0.00 Liegenschaften VV 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25 468'890 121'550 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 75'049.00 3'560.00 80'150 3'000 111 Polizei 75'049.00 3'560.00 80'150 3'000 1110 Polizei 75'049.00 3'560.00 80'150 3'000 3102.00 Drucksachen, Publikationen 0.00 150 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 75'049.00 80'000 0.00 4270.00 Bussen 3'560.00 3'000 0.00 14 Allgemeines Rechtswesen 174'160.90 38'321.25 177'410 22'000 140 Allgemeines Rechtswesen 174'160.90 38'321.25 177'410 22'000 1400 Allgemeines Rechtswesen 174'160.90 38'321.25 177'410 22'000 3000.00 Behörden und Kommissionen 0.00 200 0.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 45'288.00 45'700 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6'045.55 6'100 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'635.00 6'000 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'407.55 1'300 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 425.90 600 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 50.00 200 0.00 Personals 29.05.2015 / Seite 6
3099.00 Übriger Personalaufwand 70.00 50 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 216.45 0 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'213.00 0 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 1'290.85 0 0.00 achter, Fachexperten etc. 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'643.70 7'700 0.00 (Software) 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'122.00 8'000 0.00 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 20'626.50 18'000 0.00 3612.01 Beitrag Kindes- u.erwachsenen- 66'932.65 67'000 0.00 schutzdienst 3612.02 Beitrag regionales Zivil- 15'193.75 16'560 0.00 standsamt Bez. Lenzburg 4210.00 Gebühren Einwohnerkontrolle 31'146.25 22'000 0.00 4210.01 Einbürgerungsgebühren 7'175.00 0 0.00 15 Feuerwehr 141'465.20 49'383.30 146'394 54'000 150 Feuerwehr 141'465.20 49'383.30 146'394 54'000 1500 Feuerwehr 141'465.20 49'383.30 146'394 54'000 3000.00 Behörden und Kommissionen 550.00 200 0.00 3181.00 Tatsächliche Forderungs- 599.50 300 0.00 verluste 3612.01 Hydrantenentschädigung 36'900.00 35'100 0.00 3612.02 Beitrag an gemeinsame 91'322.00 98'700 0.00 Feuerwehr 3660.20 Planmässige Abschreibung 12'093.70 12'094 0.00 Investitionsbeiträge 4200.00 Ersatzabgaben 49'383.30 54'000 0.00 16 Verteidigung 52'925.55 80'480.70 64'936 42'550 29.05.2015 / Seite 7
161 Militärische Verteidigung 14'179.95 77'722.20 23'586 40'000 1610 Militärische Verteidigung 14'179.95 77'722.20 23'586 40'000 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 350.00 0 0.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'283.35 2'100 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 144.45 150 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 156.00 180 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 55.65 60 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 9.90 10 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 140.90 1'500 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und 477.10 3'750 0.00 Fahrzeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 6'052.40 4'400 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 605.00 5'500 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 25.00 20 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 0.00 3'000 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 964.60 0 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3635.00 Beitrag an Feldschützen 500.00 500 0.00 3660.60 Planmässige Abschreibung 2'415.60 2'416 0.00 Investitionsbeiträge 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 77'722.20 40'000 0.00 leistungen 162 Zivile Verteidigung 38'745.60 2'758.50 41'350 2'550 1626 Regionale Zivilschutz- 38'745.60 2'758.50 41'350 2'550 organisation 3000.00 Behörden und Kommissionen 200.00 100 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 312.75 250 0.00 29.05.2015 / Seite 8
3144.00 Unterhalt Hochbauten 332.65 0 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 37'900.20 41'000 0.00 und Gemeindeverbände 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'758.50 0 0.00 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0.00 2'550 0.00 2 BILDUNG 2'749'783.74 68'828.10 2'554'246 75'500 21 Obligatorische Schule 2'384'369.09 59'478.10 2'160'246 51'500 211 Eingangsstufe 181'075.65 1'800.00 160'220 2110 Kindergarten 181'075.65 1'800.00 160'220 3010.00 Assistenzstunden Kindergarten 1'414.00 0 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 89.80 0 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 22.60 0 0.00 ungen 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26.20 500 0.00 3104.00 Lehrmittel 9'726.05 10'250 0.00 3110.00 Büromöbel und -geräte, 369.00 500 0.00 Schulmobiliar 3120.00 Ver- und Entsorgung 0.00 4'400 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 0.00 900 0.00 3150.00 Unterhalt Büromöbel und 0.00 500 0.00 -geräte, Schulmobiliar 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und 997.50 1'170 0.00 Lager 3631.00 Beiträge an Kanton 168'430.50 142'000 0.00 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'800.00 0 0.00 und Gemeindeverbänden 212 Primarstufe 614'291.68 5'400.00 640'310 5'000 29.05.2015 / Seite 9
2120 Primarstufe 614'291.68 5'400.00 640'310 5'000 3010.00 Löhne Aufgabenhilfe 3'988.85 3'000 0.00 3020.00 Löhne der Lehrkräfte 0.00 2'000 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 253.40 320 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 41.55 50 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 21.80 30 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 3'570.00 2'500 0.00 Personals 3104.00 Lehrmittel 79'597.63 76'720 0.00 3110.00 Anschaffung von Schulmobiliar 1'795.25 1'300 0.00 3113.00 Hardware 8'799.70 9'000 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 925.00 4'400 0.00 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 162.00 400 0.00 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, 904.80 1'600 0.00 Fahrzeuge 3169.00 Übrige Mieten und Benützungs- 0.00 800 0.00 kosten 3170.00 Reisekosten und Spesen 21.85 0 0.00 3171.00 Exkursionen, Schulreisen, 5'289.15 24'440 0.00 Lager, Schwimmunterricht 3631.00 Beiträge an Kanton 504'641.70 513'750 0.00 3632.00 Beiträge an Gemeinden 4'279.00 0 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'400.00 5'000 0.00 213 Oberstufe 1'050'390.00 843'000 2130 Oberstufe 1'050'390.00 843'000 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und 390.00 2'000 0.00 Lager 3612.00 Schulgelder an and. Gemeinden 499'291.00 520'000 0.00 3632.00 Beiträge an Gemeinden 550'709.00 321'000 0.00 29.05.2015 / Seite 10
214 Musikschulen 100'635.90 6'624.00 82'750 2140 Musikschulen 100'635.90 6'624.00 82'750 3104.00 Lehrmittel 0.00 800 0.00 3111.00 Anschaffung von Instrumenten 752.90 950 0.00 3151.00 Unterhalt von Instrumenten 655.00 1'000 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 99'228.00 80'000 0.00 4231.00 Kursgelder 6'624.00 0 0.00 217 Schulliegenschaften 310'912.31 45'654.10 310'649 46'500 2170 Schulliegenschaften 310'912.31 45'654.10 310'649 46'500 3000.00 Behörden und Kommissionen 0.00 200 0.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 60'242.05 59'900 0.00 3010.09 Erstattung von Lohn des Ver- 3'352.40-3'000-0.00 waltungs- u. 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'522.90 4'100 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'109.20 3'500 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'375.50 1'600 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 273.40 400 0.00 3091.00 Personalwerbung 290.10 0 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'960.61 13'300 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und 2'399.25 5'550 0.00 Fahrzeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 32'168.15 30'000 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'011.30 5'500 0.00 3130.01 Mitglieder- u. Verbands- 480.00 480 0.00 beiträge 3134.00 Sachversicherungsprämien 7'547.75 7'700 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 26'489.50 30'150 0.00 29.05.2015 / Seite 11
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'731.25 3'000 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3162.00 Raten für operatives Leasing 16'348.75 17'000 0.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen 140'905.40 126'859 0.00 Hochbauten 3300.60 Planmässige Abschreibungen 0.00 4'410 0.00 Mobilien 3320.90 Planmässige Abschreibungen 4'409.60 0 0.00 immaterielle Anlagen 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 0.00 1'000 0.00 leistungen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 154.10 0 0.00 4920.01 Anteil Kultur 24'000.00 24'000 0.00 4920.02 Anteil Sport 21'500.00 21'500 0.00 218 Tagesbetreuung 5'749.20 7'500 2180 Tagesbetreuung 5'749.20 7'500 3020.00 Löhne Betreuerinnen 4'981.15 6'000 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 316.35 380 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 79.80 90 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 27.15 30 0.00 3104.00 Lehrmittel 296.60 1'000 0.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 48.15 0 0.00 219 Obligatorische Schule, übriges 121'314.35 115'817 2190 Schulleitung und 72'317.10 75'320 Schulverwaltung 3000.00 Behörden und Kommissionen 20'650.85 22'500 0.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 3'430.55 3'500 0.00 3020.00 Lohn Sekretärin Schulleitung 30'767.10 30'500 0.00 29.05.2015 / Seite 12
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'560.10 3'000 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'826.40 1'500 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 763.25 500 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 253.70 200 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'744.90 2'000 0.00 Personals 3091.00 Personalwerbung 0.00 600 0.00 3100.00 Büromaterial 2'014.65 2'700 0.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 145.00 0 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 741.80 0 0.00 3130.01 Mitgliederbeiträge 120.00 120 0.00 3137.00 Steuern und Abgaben 417.70 0 0.00 3150.00 Unterhalt Büromöbel und 0.00 200 0.00 -geräte, Schulmobiliar 3153.00 Informatik-Unterhalt 2'893.00 5'000 0.00 (Hardware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'934.20 3'000 0.00 (Software) 3170.01 Reisekosten und Spesen 53.90 0 0.00 2191 Volksschule Sonstiges 48'997.25 40'497 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'150.00 1'000 0.00 an Behörden und Kommissionen 3020.00 Löhne Schulämter 2'500.00 3'500 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 158.80 210 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 5.45 20 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 13.65 20 0.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 2'338.75 3'000 0.00 3100.00 Büromaterial 797.15 0 0.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'265.80 3'000 0.00 3104.00 Lehrmittel 208.35 1'500 0.00 29.05.2015 / Seite 13
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'625.00 1'000 0.00 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 255.50 1'000 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 4'262.30 1'700 0.00 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'525.75 8'000 0.00 (Software) 3170.00 Schülertransportkosten 0.00 2'000 0.00 3170.01 Reisekosten, Spesen und 8'657.65 7'000 0.00 Examenkosten 3171.00 Lagerkosten, Schulver- 17'048.10 7'547 0.00 anstaltungen, Schulinformatik 3636.00 Beiträge an private Organisa- 185.00 0 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 22 Sonderschulen 113'586.95 9'350.00 134'000 24'000 220 Sonderschulen 113'586.95 9'350.00 134'000 24'000 2200 Sonderschulen 113'586.95 9'350.00 134'000 24'000 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 20'790.00 20'000 0.00 3614.00 Entschädigungen öffentliche 92'796.95 110'000 0.00 Unternehmungen 3637.00 Beiträge an private Haushalte 0.00 4'000 0.00 4260.00 Elternbeiträge 9'350.00 24'000 0.00 23 Berufliche Grundbildung 251'827.70 240'000 230 Berufliche Grundbildung 251'827.70 240'000 2300 Berufliche Grundbildung 251'827.70 240'000 3631.00 Beiträge an Kanton 125'660.00 110'000 0.00 3634.00 Schulgelder an Berufsschulen 126'167.70 130'000 0.00 29.05.2015 / Seite 14
25 Allgemeinbildende Schulen 20'000 252 Fachmittelschulen und andere 20'000 allgemeinbildende Schulen 2520 Fachmittelschulen und andere 20'000 allgemeinbildende Schulen 3631.00 Beiträge an Kanton 0.00 20'000 0.00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 132'382.00 460.00 131'024 200 329 Kultur, übriges 50'596.15 460.00 45'200 200 3290 Kultur, übriges 50'596.15 460.00 45'200 200 3000.00 Behörden und Kommissionen 3'812.50 1'100 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'312.80 1'000 0.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 11'210.60 10'000 0.00 3636.00 Beiträge an private Organi- 10'260.25 9'100 0.00 sationen ohne Erwerbszweck 3920.01 Benützung Schulanlage 24'000.00 24'000 0.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 460.00 200 0.00 leistungen 34 Sport und Freizeit 81'785.85 85'824 341 Sport 81'745.85 85'784 3410 Sport 81'745.85 85'784 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'781.70 5'700 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 382.40 250 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'309.20 4'500 0.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 5'087.55 5'200 0.00 29.05.2015 / Seite 15
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'001.00 3'950 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.30 Planmässige Abschreibungen 44'084.00 44'084 0.00 Tiefbauten 3636.00 Beiträge an private Organi- 600.00 600 0.00 sationen ohne Erwerbszweck 3920.02 Benützung Schulanlage 21'500.00 21'500 0.00 342 Freizeit 40.00 40 3420 Freizeit 40.00 40 3636.00 Beiträge an private Organi- 40.00 40 0.00 sationen ohne Erwerbszweck 4 GESUNDHEIT 306'968.30 56'380.00 286'783 41 Spitäler, Kranken- und Pflege- 172'712.40 56'380.00 172'896 heime 411 Spitäler 56'380.00 4110 Spitäler 56'380.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 56'380.00 0 0.00 412 Kranken-, Alters- und 172'712.40 172'896 Pflegeheime 4120 Kranken-, Alters- und 172'712.40 172'896 Pflegeheime 3130.00 Dienstleistungen Dritter 20.00 0 0.00 3611.00 Entschädigungen an Kanton 1'603.70 1'100 0.00 3631.00 Beiträge an Kanton 119'292.75 120'000 0.00 3660.20 Planmässige Abschreibung 51'795.95 51'796 0.00 Investitionsbeiträge 29.05.2015 / Seite 16
42 Ambulante Krankenpflege 101'267.90 98'622 421 Ambulante Krankenpflege 101'267.90 98'622 4210 Ambulante Krankenpflege 101'267.90 98'622 3612.00 Beitrag an Mütter- und 18'504.70 18'505 0.00 Väterberatung Bezirk Lenzburg 3636.00 Krankenpflegeverein Bezirk 82'463.20 79'817 0.00 Lenzburg 3636.01 Beitrag an Samariterverein 300.00 300 0.00 43 Gesundheitsprävention 32'988.00 15'265 431 Alkohol- und Drogenprävention 22'404.65 4310 Alkohol- und Drogenprävention 22'404.65 3635.00 Beiträge an private Unterneh- 22'404.65 0 0.00 mungen 433 Schulgesundheitsdienst 9'719.45 14'400 4330 Schulgesundheitsdienst 9'719.45 14'400 3010.00 Löhne 2'021.80 3'000 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 106.15 100 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 3.65 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 9.10 0 0.00 3105.00 Lebensmittel 390.50 0 0.00 3106.00 Medizinisches Material 0.00 300 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'125.00 1'000 0.00 3136.00 Honorar privatärztlicher 6'063.25 10'000 0.00 Tätigkeit 29.05.2015 / Seite 17
434 Lebensmittelkontrolle 863.90 865 4340 Lebensmittelkontrolle 863.90 865 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 38.10 40 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 23.20 20 0.00 ungen 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2.60 5 0.00 3132.00 Honorare Fachexperten 800.00 800 0.00 5 SOZIALE SICHERHEIT 746'640.17 159'306.45 826'791 176'100 52 Invalidität 1'200.00 1'200 523 Invalidenheime 1'200.00 1'200 5230 Invalidenheime 1'200.00 1'200 3636.00 Beitrag an Stifung für 1'200.00 1'200 0.00 Behinderte im Freiamt 53 Alter + Hinterlassene 17'113.55 3'187.50 16'570 3'100 531 Alters- und Hinterlassenen- 17'113.55 3'187.50 16'570 3'100 versicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenen- 17'113.55 3'187.50 16'570 3'100 versicherung AHV 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 14'519.70 14'170 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'069.30 900 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'212.00 1'200 0.00 29.05.2015 / Seite 18
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 233.25 220 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 79.30 80 0.00 4611.00 Entschädigung vom Kanton 3'187.50 3'100 0.00 54 Familie und Jugend 78'536.55 32'297.40 63'270 23'000 543 Alimentenbevorschussung und 45'882.40 32'297.40 30'000 23'000 -inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 45'882.40 32'297.40 30'000 23'000 -inkasso 3637.00 Beiträge an private Haushalte 45'882.40 30'000 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 31'851.00 20'000 0.00 4631.00 Beiträge vom Kanton 446.40 3'000 0.00 545 Leistungen an Familien 32'654.15 33'270 5450 Leistungen an Familien 32'654.15 33'270 3612.00 Beitrag an Jugend-, Ehe- und 32'654.15 33'270 0.00 Familienberatung Bez. Lenzburg 57 Sozialhilfe und Asylwesen 649'790.07 123'821.55 745'751 150'000 572 Wirtschaftliche Hilfe 85'452.25 21'418.25 200'350 50'000 5720 Gesetzliche wirtschaftliche 85'452.25 21'418.25 200'350 50'000 Hilfe 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 650.00 350 0.00 an Behörden und Kommissionen 3637.00 Beiträge an private Haushalte 84'802.25 200'000 0.00 4260.00 Rückerstattungen Schweizer/ 16'715.65 30'000 0.00 Ausländer 4631.00 Entschädigung von Kantonen 4'702.60 20'000 0.00 29.05.2015 / Seite 19
573 Asylwesen 86'700.82 102'403.30 80'000 100'000 5730 Asylwesen 86'700.82 102'403.30 80'000 100'000 3637.00 Beiträge an private Haushalte 86'700.82 80'000 0.00 4610.00 Entschädigung vom Bund 102'403.30 100'000 0.00 579 Fürsorge, übriges 477'637.00 465'401 5790 Fürsorge, übriges 477'637.00 465'401 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'237.50 2'500 0.00 an Behörden und Kommissionen 3109.00 Übriger Material- und Waren- 532.75 1'500 0.00 aufwand 3631.00 Beiträge an Kanton 470'765.75 458'300 0.00 3636.00 Beiträge an private Organi- 5'101.00 3'101 0.00 sationen 6 VERKEHR 298'151.65 1'207.00 398'929 6'100 61 Strassenverkehr 189'132.90 1'207.00 276'579 6'100 613 Kantonsstrassen, übrige 40'115.95 104'116 6130 Kantonsstrassen, übrige 40'115.95 104'116 3141.00 Strassenentwässerung 6'700.00 6'700 0.00 3631.00 Beiträge an Kanton 30'000.00 94'000 0.00 3660.10 Planmässige Abschreibung 3'415.95 3'416 0.00 Investitionsbeiträge 615 Gemeindestrassen 149'016.95 1'207.00 172'463 6'100 6150 Gemeindestrassen 149'016.95 1'207.00 172'463 6'100 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 950.00 1'000 0.00 an Behörden und Kommissionen 29.05.2015 / Seite 20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 4'566.60 4'200 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 290.10 300 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 311.40 340 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 112.40 110 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 19.45 20 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'298.90 6'000 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 74.90 0 0.00 3109.00 Übriger Material- und Waren- 0.00 5'000 0.00 aufwand 3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 12'658.20 12'000 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, 0.00 200 0.00 Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 3'710.40 3'900 0.00 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 59'169.55 70'000 0.00 wege 3141.01 Strassenentwässerung 11'350.00 11'350 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'462.15 12'000 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.10 Planmässige Abschreibungen 45'992.90 45'993 0.00 Strassen / Verkehrswege VV 3636.00 Beiträge an private 50.00 50 0.00 Organisationen 4250.00 Verkäufe 0.00 100 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'207.00 6'000 0.00 62 Öffentlicher Verkehr 109'018.75 122'350 622 Regionalverkehr 109'018.75 122'350 6220 Regionalverkehr 109'018.75 122'350 3130.00 Dienstleistungen Dritter 0.00 350 0.00 3631.00 Beiträge an Kanton 83'408.00 96'000 0.00 29.05.2015 / Seite 21
3634.00 Beiträge an Verkehrsbetriebe 25'610.75 26'000 0.00 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'252'749.71 1'129'918.91 1'176'504 1'082'905 71 Wasserversorgung 493'018.00 491'977.20 473'605 472'705 710 Wasserversorgung 493'018.00 491'977.20 473'605 472'705 7100 Wasserversorgung 1'040.80 900 3120.00 Ver- und Entsorgung 1'040.80 900 0.00 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 491'977.20 491'977.20 472'705 472'705 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 950.00 1'000 0.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 64'599.00 60'000 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'730.40 4'100 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'353.00 4'700 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'597.75 1'600 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 274.65 400 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 465.00 450 0.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 0.00 150 0.00 3100.00 Büromaterial 178.50 200 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 56'137.35 40'000 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 128.65 0 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und 7'252.20 1'000 0.00 Fahrzeuge 3113.00 Hardware 0.00 500 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 5'791.35 3'500 0.00 3130.00 Beitrag Brunnenmeisterverband 110.00 110 0.00 3130.01 Telefon 308.05 450 0.00 29.05.2015 / Seite 22
3132.01 Honorare externe Berater, 19'721.00 4'000 0.00 Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'895.60 1'700 0.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 13'391.10 50'000 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 9'268.95 1'000 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 375.00 500 0.00 3192.00 Abgeltung von Rechten 2'430.15 2'100 0.00 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'988.60 2'200 0.00 3300.31 Planmässige Abschreibungen 78'227.95 83'046 0.00 Tiefbauten VV 3300.41 Planmässige Abschreibungen 45'699.15 21'608 0.00 Hochbauten VV 3300.61 Planmässige Abschreibungen 3'148.20 3'148 0.00 Mobilien VV 3320.91 Planmässige Abschreibungen 20'603.00 20'603 0.00 immaterielle Anlagen 3612.01 Verwaltungsentschädigung an 8'422.80 8'400 0.00 Einwohnergemeinde 3612.03 Beitrag an reg. Nitratstudie 2'061.35 3'000 0.00 4240.00 Wasserzinsen 274'805.50 280'000 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 352.50 0 0.00 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 1'740.90 1'000 0.00 4612.00 Hydrantenentschädigung 50'100.00 48'300 0.00 4631.00 Beiträge vom Kanton 17'300.00 15'000 0.00 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 147'678.30 128'405 0.00 reserve 9010.00 Ertragsüberschuss 135'868.45 153'240 0.00 72 Abwasserbeseitigung 436'353.01 436'353.01 378'990 378'990 720 Abwasserbeseitigung 436'353.01 436'353.01 378'990 378'990 29.05.2015 / Seite 23
7201 Abwasserbeseitigung 436'353.01 436'353.01 378'990 378'990 (Gemeindebetrieb) 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 737.50 1'400 0.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 29'683.00 27'900 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'188.60 1'900 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'021.40 2'200 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 731.10 700 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 126.25 200 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und 0.00 1'000 0.00 Fahrzeuge 3113.00 Hardware 0.00 500 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 615.85 1'000 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, 891.00 10'000 0.00 Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 498.05 500 0.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 122'473.81 60'000 0.00 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 226.30 0 0.00 3300.31 Planmässige Abschreibungen 47'469.95 47'470 0.00 Tiefbauten VV 3300.41 Planmässige Abschreibungen 7'863.50 0 0.00 Hochbauten VV 3300.61 Planmässige Abschreibungen 3'148.20 3'148 0.00 Mobilien VV 3612.01 Entschädigung an Einwohnergem. 6'933.20 7'500 0.00 3632.01 Betriebsbeitrag an Abwasser- 182'853.60 183'000 0.00 verband 3632.02 Betriebsbeitrag an Regenbecken 1'181.50 1'000 0.00 Dintikon/Dottikon/Villmergen 3660.21 Planmässige Abschreibung 26'710.20 29'572 0.00 Investitionsbeiträge 29.05.2015 / Seite 24
4240.01 Benützungsgebühren und Dienst- 224'547.95 250'000 0.00 leistungen 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 5'751.80 4'500 0.00 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 85'191.85 80'190 0.00 reserve 9011.00 Aufwandüberschuss 120'861.41 44'300 0.00 73 Abfallwirtschaft 201'204.70 186'411.25 207'020 191'960 730 Abfallwirtschaft 201'204.70 186'411.25 207'020 191'960 7301 Abfallwirtschaft 178'762.55 178'762.55 184'660 184'660 (Gemeindebetrieb] 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 325.00 150 0.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 7'788.80 8'400 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 577.10 600 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 466.20 550 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 180.90 200 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 33.20 50 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'004.25 7'600 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 44.50 50 0.00 3130.01 Hauskehricht/Sperrgut, 27'163.50 26'000 0.00 Transport 3130.02 Hauskehricht/Sperrgut, 39'425.50 40'000 0.00 Verbrennung 3130.03 Grüngut, Transport und 67'162.10 68'000 0.00 Verwertung 3130.05 Papier, Karton, Transport 3'968.30 7'000 0.00 3130.07 Glas Recycling (Bruchglas) 2'623.05 2'800 0.00 3130.09 Metalle 112.00 150 0.00 3130.10 Uebrige Abfallarten 6'491.35 7'000 0.00 29.05.2015 / Seite 25
3161.00 Mieten, Benützungskosten 870.00 870 0.00 Anlagen 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 229.85 200 0.00 3300.31 Planmässige Abschreibungen 2'240.40 2'240 0.00 Tiefbauten VV 3612.01 Verwaltungsentschädigung an 4'882.25 4'800 0.00 Einwohnergemeinde 3636.00 Altmaterial-Aufpreis an 7'174.30 8'000 0.00 private Organisationen 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 156'043.10 165'000 0.00 leistungen 4250.00 Verkäufe 15'189.90 13'000 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'644.65 3'500 0.00 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 51.15 500 0.00 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 2'240.40 2'240 0.00 reserve 9011.00 Aufwandüberschuss 1'593.35 420 0.00 7306 Reg. Kadaversammelstelle 22'442.15 7'648.70 22'360 7'300 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 11'416.50 10'700 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 844.15 700 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 777.60 900 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 280.95 300 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 48.60 50 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 250 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 3'493.35 600 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 0.00 2'900 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 20.25 20 0.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen 339.85 340 0.00 Hochbauten 3631.00 Beiträge an Kanton 5'220.90 5'600 0.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 1'036.80 700 0.00 leistungen 29.05.2015 / Seite 26
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 6'611.90 6'600 0.00 74 Verbauungen 10'897.80 5'758.35 8'943 1'000 741 Gewässerverbauungen 10'897.80 5'758.35 8'943 1'000 7410 Gewässerverbauungen 10'897.80 5'758.35 8'943 1'000 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'283.35 2'100 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 144.45 150 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 156.00 160 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 55.65 60 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 9.90 10 0.00 3142.00 Unterhalt Wasserbau 1'933.35 1'000 0.00 3300.90 Planmässige Abschreibungen 463.10 463 0.00 übrige Sachanlagen 3611.00 Beiträge an den Kanton 5'852.00 5'000 0.00 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 5'758.35 1'000 0.00 75 Arten- und Landschaftsschutz 1'939.00 3'300 750 Arten- und Landschaftsschutz 1'939.00 3'300 7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'939.00 3'300 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'639.00 3'000 0.00 3636.00 Beitrag an Natur- und 300.00 300 0.00 Vogelschutzverein 29.05.2015 / Seite 27
76 Bekämpfung von Umwelt- 44'230.00 2'146.50 40'000 28'000 verschmutzung 769 Übrige Bekämpfung von Umwelt- 44'230.00 2'146.50 40'000 28'000 verschmutzung 7690 Übrige Bekämpfung von Umwelt- 44'230.00 2'146.50 40'000 28'000 verschmutzung 3810.00 Sanierung Altlasten 39'937.00 40'000 0.00 Heerenloch 3810.01 Sanierung Ablagerungen 4'293.00 0 0.00 Bättelacher "Häfeli Grube" 4260.00 Rückerstattung Sanierung 2'146.50 0 0.00 Ablagerungen Bättelacher 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0.00 28'000 0.00 77 Übriger Umweltschutz 57'395.10 7'272.60 57'396 10'250 771 Friedhof und Bestattung 57'395.10 7'272.60 57'396 10'250 7710 Friedhof und Bestattung 57'395.10 7'272.60 57'396 10'250 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 50.00 0 0.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 5'945.55 4'500 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 401.45 300 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 156.00 180 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 175.95 150 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 23.65 20 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 360.95 1'000 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 1'945.85 1'000 0.00 29.05.2015 / Seite 28
3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'467.85 13'000 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 215.00 220 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'622.40 33'100 0.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen 23'030.45 3'926 0.00 Hochbauten 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 6'900.00 10'000 0.00 leistungen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 372.60 250 0.00 79 Raumordnung 7'712.10 7'250 790 Raumordnung 7'712.10 7'250 7900 Raumordnung 7'712.10 7'250 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 762.50 400 0.00 an Behörden und Kommissionen 3130.01 Beitrag an Schweiz.Vereinigung 222.10 250 0.00 für Landesplanung 3632.01 Beitrag an REPLA-Verband 3'187.50 3'100 0.00 unteres Bünztal 3632.02 Beitrag an Lebensraum 3'540.00 3'500 0.00 Lenzburg-Seetal 8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'934'239.85 2'052'601.40 1'965'011 2'076'381 81 Landwirtschaft 6'015.20 1'717.00 18'760 7'000 814 Produktionsverbesserungen 6'015.20 1'717.00 18'760 7'000 Pflanzen 8140 Produktionsverbesserungen 6'015.20 1'717.00 18'760 7'000 Pflanzen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 551.05 800 0.00 29.05.2015 / Seite 29
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 35.00 0 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1.20 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2.40 0 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 4'000 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'499.05 12'000 0.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 66.50 0 0.00 3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 100 0.00 3637.00 Beiträge an Bienenzüchter 1'860.00 1'800 0.00 3910.02 Interne Verrechnung 0.00 60 0.00 Soziallasten 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 1'717.00 7'000 0.00 87 Brennstoffe und Energie 1'928'224.65 2'050'884.40 1'946'251 2'069'381 871 Elektrizität 1'928'224.65 2'050'884.40 1'946'251 2'069'381 8710 Elektrizität 122'659.75 123'130 4120.00 Konzessionen 122'659.75 123'130 0.00 8711 Elektrizitätswerk 968'528.25 968'528.25 971'251 971'251 Elektrizitätsnetz 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'275.00 1'000 0.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 59'816.25 65'000 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'414.15 4'300 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'842.20 3'200 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'669.45 2'200 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 260.40 300 0.00 29.05.2015 / Seite 30
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 5'179.85 500 0.00 Personals 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 306.25 500 0.00 3101.10 Netznutzungsentgelte an 323'167.35 311'000 0.00 Vorlieferanten 3101.20 Systemdienstleistungen 78'931.30 81'000 0.00 Swissgrid 3101.30 Zuschlag Erneuerbare Energie/ 73'998.00 76'000 0.00 Gewässerschutzabgabe 3101.40 Eigene Netzverluste 30'000.00 30'000 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 367.30 500 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und 16'001.15 15'000 0.00 Fahrzeuge 3113.00 Hardware 0.00 1'000 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 872.25 1'300 0.00 3130.01 Verbandsbeiträge 3'510.50 3'700 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, 24'149.90 35'000 0.00 Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 2'986.20 3'000 0.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 29'902.45 30'000 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'495.40 30'000 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 13'057.30 12'000 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 375.00 400 0.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 438.90 400 0.00 3192.00 Abgeltung von Rechten 118'537.75 119'630 0.00 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'028.20 0 0.00 3300.31 Planmässige Abschreibungen 56'890.20 56'888 0.00 Tiefbauten VV 3300.41 Planmässige Abschreibungen 17'463.90 17'464 0.00 Hochbauten 3300.61 Planmässige Abschreibungen 19'899.20 19'899 0.00 Mobilien VV 3612.01 Verwaltungsentsch. an Ein- 40'641.50 41'000 0.00 wohnergemeinde 4240.10 Netznutzungsentgelt 716'819.55 717'000 0.00 29.05.2015 / Seite 31
4240.20 Systemdienstleistungen 78'783.85 81'000 0.00 Swissgrid 4240.30 Zuschlag Erneuerbare Energie/ 73'881.40 76'000 0.00 Gewässerschutzabgabe 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'492.35 0 0.00 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 2'297.80 3'000 0.00 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 94'253.30 94'251 0.00 reserve 9010.00 Ertragsüberschuss 23'050.95 9'070 0.00 8712 Elektrizitätswerk 959'696.40 959'696.40 975'000 975'000 Stromhandel und Übriges 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 14'214.55 16'000 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'062.10 1'100 0.00 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 730.80 800 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 390.70 500 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 60.30 100 0.00 3101.00 Stromankauf 870'621.65 926'000 0.00 3132.00 Installationskontrolle 3'930.00 12'000 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 548.05 300 0.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 23.30 100 0.00 3180.00 Wertberichtigungen auf Forde- 26'489.30 0 0.00 rungen 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'028.15 0 0.00 3409.00 Vorschussverzinsung 62.65 100 0.00 3612.01 Verwaltungsentschädigung an 10'160.40 10'270 0.00 Einwohnergemeinde 4240.00 Stromverkauf 959'696.40 975'000 0.00 9010.00 Ertragsüberschuss 30'374.45 7'730 0.00 29.05.2015 / Seite 32
9 FINANZEN UND STEUERN 908'733.89 5'736'269.35 164'744 5'069'406 91 Steuern 38'266.15 5'195'959.25 12'075 4'545'525 910 Steuern 38'266.15 5'195'959.25 12'075 4'545'525 9100 Allgemeine Gemeindesteuern 28'621.15 5'056'973.80 10'050 4'490'000 3180.00 Wertberichtigungen auf Forde- 14'670.00 0 0.00 rungen 3181.00 Tatsächliche Forderungs- 13'951.15 10'000 0.00 verluste 4000.00 Einkommenssteuern natürliche 3'166'054.96 3'227'240 0.00 Personen RJ 4000.10 Einkommenssteuern natürliche 562'349.03 212'680 0.00 Personen frühere Jahre 4000.30 Pauschale Steueranrechnung 0.00 0 0.00 natürliche Personen 4000.60 Einkommenssteuern natürliche 11.65-0 0.00 Personen 4001.00 Vermögenssteuern natürliche 272'319.24 299'760 0.00 Personen RJ 4001.10 Vermögenssteuern natürliche 61'651.22 20'320 0.00 Personen frühere Jahre 4002.00 Quellensteuern natürliche 40'658.85 130'000 0.00 Personen 4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern 953'952.15 600'000 0.00 juristische Personen 9101 Sondersteuern 9'645.00 138'985.45 2'025 55'525 3181.00 Tatsächliche Forderungsverlus- 7'500.00 0 0.00 te 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 2'145.00 2'025 0.00 4000.20 Nachsteuern und Bussen 24'340.50 5'000 0.00 natürliche Personen 29.05.2015 / Seite 33
4022.00 Vermögensgewinnsteuern 86'598.00 30'000 0.00 4024.00 Erbschafts- und Schenkungs- 11'594.45 5'000 0.00 steuern 4033.00 Hundetaxen 16'452.50 15'525 0.00 93 Finanz- und Lastenausgleich 80'274.00 80'274 930 Finanz- und Lastenausgleich 80'274.00 80'274 9300 Finanz- und Lastenausgleich 80'274.00 80'274 4622.70 Ausgleichsbeitrag 80'274.00 80'274 0.00 Spitalfinanzierung 96 Vermögens- und Schuldenver- 52'923.60 105'380.20 89'200 122'100 waltung 961 Zinsen 24'113.90 30'006.60 31'000 45'100 9610 Zinsen 24'113.90 30'006.60 31'000 45'100 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'661.95 5'000 0.00 3400.00 Verzinsung laufende Verbind- 9'610.30 6'000 0.00 lichkeiten 3409.00 Übrige Passivzinsen 9'841.65 9'000 0.00 3499.00 Skonti, Vergütungszinsen 0.00 11'000 0.00 4400.00 Zinsen flüssige Mittel 14'839.80 30'000 0.00 4401.00 Verzugszinsen 15'104.15 15'000 0.00 4409.00 Vorschussverzinsung 62.65 100 0.00 963 Liegenschaften des Finanz- 28'809.70 75'373.60 58'200 77'000 vermögens 9630 Liegenschaften des Finanz- 28'809.70 75'373.60 58'200 77'000 vermögens 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 162.50 200 0.00 an Behörden und Kommissionen 29.05.2015 / Seite 34
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 4'429.25 15'000 0.00 3431.00 Nicht baulicher Liegenschafts- 464.00 10'000 0.00 unterhalt durch Dritte 3431.30 Unterhalt Mobilien 2'279.45 1'000 0.00 3439.10 Ver- und Entsorgung 13'844.75 14'000 0.00 3439.30 Sachversicherungsprämien 2'092.30 2'000 0.00 3439.40 Dienstleistungen Dritter 5'537.45 16'000 0.00 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 73'697.45 75'000 0.00 schaften FV 4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag 1'676.15 2'000 0.00 FV 99 Nicht aufgeteilte Posten 817'544.14 354'655.90 63'469 321'507 999 Abschluss 817'544.14 354'655.90 63'469 321'507 9990 Abschluss 817'544.14 354'655.90 63'469 321'507 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 354'655.90 321'507 0.00 reserve 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgs- 817'544.14 63'469 0.00 rechnung 29.05.2015 / Seite 35