Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 546'270 151'600 536'430 173'650 443'600.65 171'745.25 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 394'670 362'780 271'855.40 2 BILDUNG 3'207'866 73'500 2'766'582 73'500 2'749'783.74 68'828.10 3'134'366 2'693'082 2'680'955.64 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 154'224 200 135'624 200 132'382.00 460.00 154'024 135'424 131'922.00 4 GESUNDHEIT 284'701 0 281'451 0 306'968.30 56'380.00 284'701 281'451 250'588.30 5 SOZIALE SICHERHEIT 922'555 149'100 807'670 144'100 746'640.17 159'306.45 773'455 663'570 587'333.72 6 VERKEHR 312'019 1'300 356'135 1'300 298'151.65 1'207.00 310'719 354'835 296'944.65 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'135'884 1'039'671 1'188'852 1'104'279 1'252'749.71 1'129'918.91 96'213 84'573 122'830.80 8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'651'631 1'768'131 2'058'229 2'171'199 1'934'239.85 2'052'601.40 116'500 112'970 118'361.55 9 FINANZEN UND STEUERN 106'200 5'910'873 127'737 5'359'867 908'733.89 5'736'269.35 5'804'673 5'232'130 4'827'535.46 11.11.2015 / Seite 1
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 01 Legislative und Exekutive 114'250 113'050 107'912.60 011 Legislative 18'000 18'700 17'109.35 0110 Legislative 18'000 18'700 17'109.35 3000.00 Behörden und Kommissionen 7'500 7'500 8'072.75 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 500 500 200.00 Personals 3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000 8'000 5'189.05 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500 2'300 3'247.55 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeitr. 500 400 400.00 012 Exekutive 96'250 94'350 90'803.25 0120 Exekutive 96'250 94'350 90'803.25 3000.00 Behörden und Kommissionen 80'000 80'000 76'450.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6'000 5'000 6'246.65 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'400 1'600 1'378.05 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 1'100 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 500 500 358.40 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeitr. 750 750 750.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500 2'500 2'415.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000 4'000 3'205.15 02 Allgemeine Dienste 967'525 308'750 939'085 282'750 829'176.45 333'622.55 11.11.2015 / Seite 2
021 Finanz- und Steuerverwaltung 478'200 226'000 497'275 210'000 444'978.20 237'743.95 0210 Abteilung Finanzen und Steuern 478'200 226'000 497'275 210'000 444'978.20 237'743.95 3000.00 Behörden und Kommissionen 1'800 1'800 1'550.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 314'450 326'025 305'766.85 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 20'700 20'700 22'523.70 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'000 32'600 28'871.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 5'200 5'200 5'062.90 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 4'400 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1'900 1'900 1'658.80 3064.00 Überbrückungsrenten 0 22'700 0.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 2'000 1'000 1'400.00 Personals 3091.00 Personalwerbung 1'000 1'000 2'946.70 3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000 2'000 3'654.85 3100.00 Büromaterial 8'000 8'000 6'062.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 250 250 31.50 3130.02 Porti, Telefon, Internetgeb. 14'000 14'000 13'861.10 3130.03 Betreibungskosten 11'000 10'000 6'690.50 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'000 16'000 11'628.20 (Software) 3170.00 Reisekosten und Spesen 100 100 0.00 3199.00 Kleine Differenzen bei 0 0 3.70 SL-Steuerbezug 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 44'400 34'000 33'266.00 (SL, VERANA) 4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'000 10'000 10'504.20 4270.00 Bussen 6'000 6'000 8'495.50 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0 0 1'304.50 4612.01 Entschädigungen von Gemeinden 120'000 120'000 127'939.75 und Gemeindeverbänden 11.11.2015 / Seite 3
4612.02 Entschädigungen für Führung 90'000 74'000 89'500.00 des GStA Hendschiken 022 Allgemeine Dienste, übrige 328'434 41'250 361'050 31'250 285'627.85 52'500.45 0220 Allgemeine Dienste, übrige 328'434 41'250 361'050 31'250 285'627.85 52'500.45 3000.00 Behörden und Kommissionen 1'800 1'800 1'600.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 175'465 191'150 148'910.25 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12'000 12'140 10'831.90 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'500 11'000 8'076.60 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 2'500 3'060 3'096.90 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 2'000 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 800 880 678.80 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 500 500 700.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000 2'000 5'027.50 3100.00 Büromaterial 8'000 8'000 5'706.25 3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 4'000 3'757.85 3110.00 Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0.00 3113.00 Hardware 3'000 50'000 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 750 600 1'672.00 3130.02 Porti, Telefon, Internetgeb. 15'000 14'000 13'861.10 3132.01 Honorare externe Berater, 2'000 2'000 2'226.35 Gutachter, Fachexperten etc. 3132.02 Bauverwaltungs-Honorare 50'000 25'000 45'928.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000 4'800 4'805.95 3150.00 Unterhalt Büromöbel u. -geräte 1'000 1'000 781.95 3153.00 Informatik-Unterhalt 1'000 1'000 979.55 (Hardware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 1'000 783.05 (Software) 3170.00 Reisekosten und Spesen 100 100 71.20 11.11.2015 / Seite 4
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 50 50 23.50 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 3'550 3'550 3'690.00 3660.10 Planmässige Abschreibung 22'419 22'420 22'419.15 Investitionsbeiträge 4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 1'000 1'000 2'028.00 4210.02 Baubewilligungsgebühren 40'000 30'000 49'773.95 4260.00 Rückerstattungen Dritter 250 250 698.50 029 Verwaltungsliegenschaften, 160'891 41'500 80'760 41'500 98'570.40 43'378.15 übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 160'891 41'500 80'760 41'500 98'570.40 43'378.15 übriges 3000.00 Behörden und Kommissionen 500 500 487.50 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 11'800 11'000 10'168.75 Betriebspersonals 3049.00 Übrige Zulagen 350 350 79.90 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 750 700 746.60 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 550 570 466.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 240 240 221.50 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 150 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 60 60 43.20 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 3'000 3'000 2'351.20 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 200 200 100.00 3100.00 Büromaterial 200 200 286.10 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 7'000 6'743.20 3111.00 Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge 32'000 1'000 8'363.10 3113.00 Hardware 0 1'350 0.00 3119.00 Übrigen nicht aktivierbare An- 10'000 0 0.00 lagen 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 13'000 13'000 14'639.10 schaften VV 11.11.2015 / Seite 5
3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 1'086.10 3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000 3'000 2'860.25 3140.00 Unterhalt von Grundstücken 4'000 0 10'087.30 3144.00 Unterhalt Hochbauten 66'800 32'800 30'195.05 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 500 6'355.10 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.30 Planmässige Abschreibungen 750 750 749.70 Tiefbauten 3300.40 Planmässige Abschreibungen 2'541 2'540 2'540.55 Hochbauten 4260.00 Rückerstattungen Dritter 500 500 2'235.15 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 41'000 41'000 41'048.00 schaften VV 4472.00 Vergütung für Benützung 0 0 95.00 Liegenschaften VV 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 546'270 151'600 536'430 173'650 443'600.65 171'745.25 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 124'150 1'500 106'450 1'500 75'049.00 3'560.00 111 Polizei 124'150 1'500 106'450 1'500 75'049.00 3'560.00 1110 Polizei 124'150 1'500 106'450 1'500 75'049.00 3'560.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 150 150 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 124'000 106'300 75'049.00 4270.00 Bussen 1'500 1'500 3'560.00 14 Allgemeines Rechtswesen 204'340 40'000 195'040 30'000 174'160.90 38'321.25 140 Allgemeines Rechtswesen 204'340 40'000 195'040 30'000 174'160.90 38'321.25 1400 Allgemeines Rechtswesen 204'340 40'000 195'040 30'000 174'160.90 38'321.25 3000.00 Behörden und Kommissionen 200 200 0.00 11.11.2015 / Seite 6
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 45'700 45'700 45'288.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'500 5'000 6'045.55 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500 4'600 4'635.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'000 1'000 1'407.55 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 600 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 500 500 425.90 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 200 200 50.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 70 70 70.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 200 216.45 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 0 4'213.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 2'000 2'000 1'290.85 achter, Fachexperten etc. 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000 7'000 5'643.70 (Software) 3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 7'000 2'122.00 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 20'000 20'000 20'626.50 3612.01 Beitrag Kindes- u.erwachsenen- 97'500 86'500 66'932.65 schutzdienst 3612.02 Beitrag regionales Zivil- 15'070 15'070 15'193.75 standsamt Bez. Lenzburg 4210.00 Gebühren Einwohnerkontrolle 30'000 30'000 31'146.25 4210.01 Einbürgerungsgebühren 10'000 0 7'175.00 15 Feuerwehr 146'094 50'000 140'494 54'000 141'465.20 49'383.30 150 Feuerwehr 146'094 50'000 140'494 54'000 141'465.20 49'383.30 1500 Feuerwehr 146'094 50'000 140'494 54'000 141'465.20 49'383.30 3000.00 Behörden und Kommissionen 200 200 550.00 11.11.2015 / Seite 7
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 600 600 599.50 verluste 3612.01 Hydrantenentschädigung 36'000 36'000 36'900.00 3612.02 Beitrag an gemeinsame 97'200 91'600 91'322.00 Feuerwehr 3660.20 Planmässige Abschreibung 12'094 12'094 12'093.70 Investitionsbeiträge 4200.00 Ersatzabgaben 50'000 54'000 49'383.30 16 Verteidigung 71'686 60'100 94'446 88'150 52'925.55 80'480.70 161 Militärische Verteidigung 19'386 50'000 21'046 50'000 14'179.95 77'722.20 1610 Militärische Verteidigung 19'386 50'000 21'046 50'000 14'179.95 77'722.20 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 500 0 350.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'930 2'670 2'283.35 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 190 170 144.45 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 210 190 156.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 60 60 55.65 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 40 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 15 15 9.90 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 140.90 3111.00 Maschinen, Geräte und 1'500 1'500 477.10 Fahrzeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 5'000 4'500 6'052.40 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500 5'500 605.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 25 25 25.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000 1'000 0.00 11.11.2015 / Seite 8
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'000 1'000 964.60 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3635.00 Beitrag an Feldschützen 500 500 500.00 3660.60 Planmässige Abschreibung 2'416 2'416 2'415.60 Investitionsbeiträge 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 50'000 50'000 77'722.20 leistungen 162 Zivile Verteidigung 52'300 10'100 73'400 38'150 38'745.60 2'758.50 1626 Regionale Zivilschutz- 52'300 10'100 73'400 38'150 38'745.60 2'758.50 organisation 3000.00 Behörden und Kommissionen 100 100 200.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 300 300 312.75 3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'500 0 332.65 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 50'400 73'000 37'900.20 und Gemeindeverbände 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000 0 2'758.50 4501.00 Entnahmen Ersatzbeiträge 9'100 35'600 0.00 Spezialfonds 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0 2'550 0.00 2 BILDUNG 3'207'866 73'500 2'766'582 73'500 2'749'783.74 68'828.10 21 Obligatorische Schule 2'815'866 57'500 2'396'582 57'500 2'384'369.09 59'478.10 211 Eingangsstufe 213'499 198'457 181'075.65 1'800.00 2110 Kindergarten 213'499 198'457 181'075.65 1'800.00 3010.00 Assistenzstunden Kindergarten 0 0 1'414.00 3020.00 Assistenzstunden 0 2'156 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 250 0 89.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 60 0 22.60 ungen 11.11.2015 / Seite 9
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 50 0 0.00 3091.00 Personalwerbung 300 300 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 26.20 3104.00 Lehrmittel 9'500 11'831 9'726.05 3110.00 Büromöbel und -geräte, 1'669 1'500 369.00 Schulmobiliar 3113.00 Hardware 0 1'000 0.00 3150.00 Unterhalt Büromöbel und 500 500 0.00 -geräte, Schulmobiliar 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und 1'170 1'170 997.50 Lager 3631.00 Beiträge an Kanton 200'000 180'000 168'430.50 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 0 0 1'800.00 und Gemeindeverbänden 212 Primarstufe 743'400 5'000 688'340 5'000 614'291.68 5'400.00 2120 Primarstufe 743'400 5'000 688'340 5'000 614'291.68 5'400.00 3010.00 Löhne Aufgabenhilfe 3'000 3'000 3'988.85 3020.00 Löhne der Lehrkräfte 2'000 2'000 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 320 320 253.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 50 50 41.55 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 50 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 30 30 21.80 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 5'000 4'100 3'570.00 Personals 3091.00 Personalwerbung 300 300 0.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 800 0.00 3104.00 Lehrmittel 82'000 79'000 79'597.63 3110.00 Anschaffung von Schulmobiliar 1'600 1'600 1'795.25 3111.00 Maschinen, Geräte 700 0 0.00 3113.00 Hardware 3'460 1'300 8'799.70 11.11.2015 / Seite 10
3130.00 Dienstleistungen Dritter 780 3'000 925.00 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 0 0 162.00 3137.00 Steuern und Abgaben 400 400 0.00 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, 1'600 1'000 904.80 Fahrzeuge 3169.00 Übrige Mieten und Benützungs- 800 800 0.00 kosten 3170.00 Reisekosten und Spesen 0 0 21.85 3171.00 Exkursionen, Schulreisen, 16'610 23'640 5'289.15 Lager, Schwimmunterricht 3612.00 Schulgelder an and. Gemeinden 11'100 7'000 0.00 3631.00 Beiträge an Kanton 600'000 560'000 504'641.70 3632.00 Beiträge an Gemeinden 12'800 0 4'279.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'000 5'000 5'400.00 213 Oberstufe 1'053'000 882'000 1'050'390.00 2130 Oberstufe 1'053'000 882'000 1'050'390.00 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und 2'000 2'000 390.00 Lager 3612.00 Schulgelder an and. Gemeinden 603'000 460'000 499'291.00 3632.00 Beiträge an Gemeinden 448'000 420'000 550'709.00 214 Musikschulen 103'800 7'000 104'400 7'000 100'635.90 6'624.00 2140 Musikschulen 103'800 7'000 104'400 7'000 100'635.90 6'624.00 3104.00 Lehrmittel 200 800 0.00 3111.00 Anschaffung von Instrumenten 600 600 752.90 3151.00 Unterhalt von Instrumenten 1'000 1'000 655.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 102'000 102'000 99'228.00 4231.00 Kursgelder 7'000 7'000 6'624.00 217 Schulliegenschaften 567'607 45'500 386'745 45'500 310'912.31 45'654.10 2170 Schulliegenschaften 567'607 45'500 386'745 45'500 310'912.31 45'654.10 3000.00 Behörden und Kommissionen 200 200 0.00 11.11.2015 / Seite 11
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 72'300 70'400 60'242.05 Betriebspersonals 3010.09 Erstattung von Lohn des Ver- 3'000-3'000-3'352.40- waltungs- u. Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'600 4'470 4'522.90 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'020 3'830 3'109.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'450 1'550 1'375.50 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 1'000 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 400 400 273.40 3091.00 Personalwerbung 0 0 290.10 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'000 17'500 9'960.61 3111.00 Maschinen, Geräte und 2'000 4'000 2'399.25 Fahrzeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 40'000 40'000 32'168.15 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 6'000 1'011.30 3130.01 Mitglieder- u. Verbands- 480 480 480.00 beiträge 3134.00 Sachversicherungsprämien 7'700 7'700 7'547.75 3144.00 Unterhalt Hochbauten 90'000 82'200 26'489.50 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 3'000 2'731.25 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3162.00 Raten für operatives Leasing 3'000 2'700 16'348.75 3300.40 Planmässige Abschreibungen 258'048 140'905 140'905.40 Hochbauten 3300.60 Planmässige Abschreibungen 60'000 0 0.00 Mobilien 3320.90 Planmässige Abschreibungen 4'409 4'410 4'409.60 immaterielle Anlagen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 154.10 4920.01 Anteil Kultur 24'000 24'000 24'000.00 4920.02 Anteil Sport 21'500 21'500 21'500.00 11.11.2015 / Seite 12
218 Tagesbetreuung 7'090 8'010 5'749.20 2180 Tagesbetreuung 7'090 8'010 5'749.20 3020.00 Löhne Betreuerinnen 6'000 6'000 4'981.15 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 380 380 316.35 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 100 100 79.80 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 80 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 30 30 27.15 3104.00 Lehrmittel 500 1'500 296.60 3170.00 Reisekosten und Spesen 0 0 48.15 219 Obligatorische Schule, übriges 127'470 128'630 121'314.35 2190 Schulleitung und 75'150 76'700 72'317.10 Schulverwaltung 3000.00 Behörden und Kommissionen 22'500 22'500 20'650.85 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 3'500 3'500 3'430.55 Betriebspersonals 3020.00 Lohn Sekretärin Schulleitung 30'800 30'500 30'767.10 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'600 3'300 3'560.10 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800 1'800 1'826.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 860 860 763.25 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 850 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 300 300 253.70 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 2'000 2'000 1'744.90 Personals 3100.00 Büromaterial 2'400 2'400 2'014.65 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300 300 145.00 11.11.2015 / Seite 13
3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 0 741.80 3130.01 Mitgliederbeiträge 120 120 120.00 3137.00 Steuern und Abgaben 420 420 417.70 3150.00 Unterhalt Büromöbel und 200 200 0.00 -geräte, Schulmobiliar 3153.00 Informatik-Unterhalt 5'000 5'000 2'893.00 (Hardware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 0 3'000 2'934.20 (Software) 3170.00 Reisekosten und Spesen 500 500 0.00 3170.01 Reisekosten und Spesen 0 0 53.90 2191 Volksschule Sonstiges 52'320 51'930 48'997.25 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 1'150.00 an Behörden und Kommissionen 3020.00 Löhne Schulämter 3'500 3'500 2'500.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 220 220 158.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 70 70 5.45 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 60 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 20 20 13.65 3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 2'338.75 3100.00 Büromaterial 1'000 1'000 797.15 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'700 2'700 2'265.80 3104.00 Lehrmittel 0 0 208.35 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800 1'800 1'625.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1'000 0.00 achter, Fachexperten etc. 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 400 400 255.50 3134.00 Sachversicherungsprämien 3'900 3'900 4'262.30 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000 8'000 7'525.75 (Software) 3170.00 Schülertransportkosten 2'000 2'000 0.00 11.11.2015 / Seite 14
3170.01 Reisekosten, Spesen und 8'800 8'800 8'657.65 Examenkosten 3171.00 Lagerkosten, Schulver- 13'850 13'520 17'048.10 anstaltungen, Schulinformatik 3636.00 Beiträge an private Organisa- 0 0 185.00 tionen ohne Erwerbszweck 22 Sonderschulen 122'000 16'000 130'000 16'000 113'586.95 9'350.00 220 Sonderschulen 122'000 16'000 130'000 16'000 113'586.95 9'350.00 2200 Sonderschulen 122'000 16'000 130'000 16'000 113'586.95 9'350.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 22'000 20'000 20'790.00 3614.00 Entschädigungen öffentliche 100'000 110'000 92'796.95 Unternehmungen 4260.00 Elternbeiträge 16'000 16'000 9'350.00 23 Berufliche Grundbildung 270'000 240'000 251'827.70 230 Berufliche Grundbildung 270'000 240'000 251'827.70 2300 Berufliche Grundbildung 270'000 240'000 251'827.70 3631.00 Beiträge an Kanton 135'000 110'000 125'660.00 3634.00 Schulgelder an Berufsschulen 135'000 130'000 126'167.70 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 154'224 200 135'624 200 132'382.00 460.00 329 Kultur, übriges 53'000 200 49'100 200 50'596.15 460.00 3290 Kultur, übriges 53'000 200 49'100 200 50'596.15 460.00 3000.00 Behörden und Kommissionen 2'000 1'100 3'812.50 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 5'000 1'312.80 3170.00 Reisekosten und Spesen 13'500 10'000 11'210.60 3636.00 Beiträge an private Organi- 11'500 9'000 10'260.25 sationen ohne Erwerbszweck 11.11.2015 / Seite 15
3920.01 Benützung Schulanlage 24'000 24'000 24'000.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 200 200 460.00 leistungen 34 Sport und Freizeit 101'224 86'524 81'785.85 341 Sport 101'184 86'484 81'745.85 3410 Sport 101'184 86'484 81'745.85 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000 3'900 4'781.70 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 0 2'000 0.00 zeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 500 500 382.40 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500 4'500 4'309.20 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 7'500 6'500 5'087.55 3144.00 Unterhalt Hochbauten 14'500 0 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 2'900 1'001.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.30 Planmässige Abschreibungen 44'084 44'084 44'084.00 Tiefbauten 3636.00 Beiträge an private Organi- 600 600 600.00 sationen ohne Erwerbszweck 3920.02 Benützung Schulanlage 21'500 21'500 21'500.00 342 Freizeit 40 40 40.00 3420 Freizeit 40 40 40.00 3636.00 Beiträge an private Organi- 40 40 40.00 sationen ohne Erwerbszweck 4 GESUNDHEIT 284'701 281'451 306'968.30 56'380.00 11.11.2015 / Seite 16
41 Spitäler, Kranken- und Pflege- 163'516 153'516 172'712.40 56'380.00 heime 411 Spitäler 56'380.00 4110 Spitäler 56'380.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 56'380.00 412 Kranken-, Alters- und 163'516 153'516 172'712.40 Pflegeheime 4120 Kranken-, Alters- und 163'516 153'516 172'712.40 Pflegeheime 3130.00 Dienstleistungen Dritter 20 20 20.00 3611.00 Entschädigungen an Kanton 1'700 1'700 1'603.70 3631.00 Beiträge an Kanton 110'000 100'000 119'292.75 3660.20 Planmässige Abschreibung 51'796 51'796 51'795.95 Investitionsbeiträge 42 Ambulante Krankenpflege 108'400 113'200 101'267.90 421 Ambulante Krankenpflege 108'400 113'200 101'267.90 4210 Ambulante Krankenpflege 108'400 113'200 101'267.90 3612.00 Beitrag an Mütter- und 24'100 28'900 18'504.70 Väterberatung Bezirk Lenzburg 3636.00 Krankenpflegeverein Bezirk 84'000 84'000 82'463.20 Lenzburg 3636.01 Beitrag an Samariterverein 300 300 300.00 43 Gesundheitsprävention 12'785 14'735 32'988.00 11.11.2015 / Seite 17
431 Alkohol- und Drogenprävention 22'404.65 4310 Alkohol- und Drogenprävention 22'404.65 3635.00 Beiträge an private Unterneh- 0 0 22'404.65 mungen 433 Schulgesundheitsdienst 11'900 13'870 9'719.45 4330 Schulgesundheitsdienst 11'900 13'870 9'719.45 3010.00 Löhne 2'000 2'000 2'021.80 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 130 130 106.15 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 30 30 3.65 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 30 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 10 10 9.10 3105.00 Lebensmittel 400 400 390.50 3106.00 Medizinisches Material 300 300 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 1'125.00 3136.00 Honorar privatärztlicher 8'000 10'000 6'063.25 Tätigkeit 434 Lebensmittelkontrolle 885 865 863.90 4340 Lebensmittelkontrolle 885 865 863.90 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 40 40 38.10 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 20 20 23.20 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 20 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 5 5 2.60 3132.00 Honorare Fachexperten 800 800 800.00 11.11.2015 / Seite 18
5 SOZIALE SICHERHEIT 922'555 149'100 807'670 144'100 746'640.17 159'306.45 52 Invalidität 1'200 1'200 1'200.00 523 Invalidenheime 1'200 1'200 1'200.00 5230 Invalidenheime 1'200 1'200 1'200.00 3636.00 Beitrag an Stifung für 1'200 1'200 1'200.00 Behinderte im Freiamt 53 Alter + Hinterlassene 18'955 3'100 16'920 3'100 17'113.55 3'187.50 531 Alters- und Hinterlassenen- 18'955 3'100 16'920 3'100 17'113.55 3'187.50 versicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenen- 18'955 3'100 16'920 3'100 17'113.55 3'187.50 versicherung AHV 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 16'005 14'520 14'519.70 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'100 900 1'069.30 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300 1'200 1'212.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 250 220 233.25 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 220 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 80 80 79.30 4611.00 Entschädigung vom Kanton 3'100 3'100 3'187.50 54 Familie und Jugend 75'300 26'000 59'200 21'000 78'536.55 32'297.40 11.11.2015 / Seite 19
543 Alimentenbevorschussung und 45'000 26'000 30'000 21'000 45'882.40 32'297.40 -inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 45'000 26'000 30'000 21'000 45'882.40 32'297.40 -inkasso 3637.00 Beiträge an private Haushalte 45'000 30'000 45'882.40 4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000 20'000 31'851.00 4631.00 Beiträge vom Kanton 1'000 1'000 446.40 545 Leistungen an Familien 30'300 29'200 32'654.15 5450 Leistungen an Familien 30'300 29'200 32'654.15 3612.00 Beitrag an Jugend-, Ehe- und 30'300 29'200 32'654.15 Familienberatung Bez. Lenzburg 57 Sozialhilfe und Asylwesen 827'100 120'000 730'350 120'000 649'790.07 123'821.55 572 Wirtschaftliche Hilfe 201'000 20'000 150'350 20'000 85'452.25 21'418.25 5720 Gesetzliche wirtschaftliche 201'000 20'000 150'350 20'000 85'452.25 21'418.25 Hilfe 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 350 650.00 an Behörden und Kommissionen 3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000 150'000 84'802.25 4260.00 Rückerstattungen Schweizer/ 20'000 20'000 16'715.65 Ausländer 4631.00 Entschädigung von Kantonen 0 0 4'702.60 573 Asylwesen 100'000 100'000 80'000 100'000 86'700.82 102'403.30 5730 Asylwesen 100'000 100'000 80'000 100'000 86'700.82 102'403.30 3637.00 Beiträge an private Haushalte 100'000 80'000 86'700.82 4610.00 Entschädigung vom Bund 100'000 100'000 102'403.30 11.11.2015 / Seite 20
579 Fürsorge, übriges 526'100 500'000 477'637.00 5790 Fürsorge, übriges 526'100 500'000 477'637.00 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'000 1'237.50 an Behörden und Kommissionen 3109.00 Übriger Material- und Waren- 1'500 1'500 532.75 aufwand 3631.00 Beiträge an Kanton 517'500 491'400 470'765.75 3636.00 Beiträge an private Organi- 5'100 5'100 5'101.00 sationen 6 VERKEHR 312'019 1'300 356'135 1'300 298'151.65 1'207.00 61 Strassenverkehr 222'669 1'300 255'785 1'300 189'132.90 1'207.00 613 Kantonsstrassen, übrige 62'801 82'800 40'115.95 6130 Kantonsstrassen, übrige 62'801 82'800 40'115.95 3141.00 Strassenentwässerung 6'700 6'700 6'700.00 3631.00 Beiträge an Kanton 30'000 50'000 30'000.00 3660.10 Planmässige Abschreibung 26'101 26'100 3'415.95 Investitionsbeiträge 615 Gemeindestrassen 159'868 1'300 172'985 1'300 149'016.95 1'207.00 6150 Gemeindestrassen 159'868 1'300 172'985 1'300 149'016.95 1'207.00 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 950.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 5'860 5'300 4'566.60 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 380 340 290.10 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400 400 311.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 120 120 112.40 11.11.2015 / Seite 21
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 80 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 35 25 19.45 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'100 6'000 6'298.90 3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 0 74.90 3109.00 Übriger Material- und Waren- 0 5'000 0.00 aufwand 3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 12'000 12'000 12'658.20 3132.00 Honorare externe Berater, 2'000 2'000 0.00 Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000 3'900 3'710.40 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 60'000 70'000 59'169.55 wege 3141.01 Strassenentwässerung 11'350 11'350 11'350.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 5'000 3'462.15 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.10 Planmässige Abschreibungen 50'493 50'500 45'992.90 Strassen / Verkehrswege VV 3636.00 Beiträge an private 50 50 50.00 Organisationen 4250.00 Verkäufe 100 100 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'200 1'200 1'207.00 62 Öffentlicher Verkehr 89'350 100'350 109'018.75 622 Regionalverkehr 89'350 100'350 109'018.75 6220 Regionalverkehr 89'350 100'350 109'018.75 3130.00 Dienstleistungen Dritter 350 350 0.00 3631.00 Beiträge an Kanton 89'000 100'000 83'408.00 3634.00 Beiträge an Verkehrsbetriebe 0 0 25'610.75 11.11.2015 / Seite 22
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'135'884 1'039'671 1'188'852 1'104'279 1'252'749.71 1'129'918.91 71 Wasserversorgung 400'288 399'188 496'478 495'578 493'018.00 491'977.20 710 Wasserversorgung 400'288 399'188 496'478 495'578 493'018.00 491'977.20 7100 Wasserversorgung 1'100 900 1'040.80 3120.00 Ver- und Entsorgung 1'100 900 1'040.80 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 399'188 399'188 495'578 495'578 491'977.20 491'977.20 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 950.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 77'200 74'800 64'599.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'900 4'750 4'730.40 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'000 5'360 4'353.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'300 1'650 1'597.75 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 1'050 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 420 400 274.65 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 450 450 465.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 150 150 0.00 3100.00 Büromaterial 200 200 178.50 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 55'000 40'000 56'137.35 3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 0 128.65 3111.00 Maschinen, Geräte und 6'000 12'000 7'252.20 Fahrzeuge 3113.00 Hardware 500 500 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 6'000 6'000 5'791.35 3130.00 Beitrag Brunnenmeisterverband 110 110 110.00 3130.01 Telefon 450 450 308.05 11.11.2015 / Seite 23
3132.01 Honorare externe Berater, 10'000 48'000 19'721.00 Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900 1'900 1'895.60 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 58'000 25'000 13'391.10 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 10'000 42'000 9'268.95 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500 500 375.00 3192.00 Abgeltung von Rechten 2'100 2'100 2'430.15 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 3'988.60 3300.31 Planmässige Abschreibungen 92'713 89'398 78'227.95 Tiefbauten VV 3300.41 Planmässige Abschreibungen 45'698 45'699 45'699.15 Hochbauten VV 3300.61 Planmässige Abschreibungen 3'147 3'148 3'148.20 Mobilien VV 3320.91 Planmässige Abschreibungen 0 20'603 20'603.00 immaterielle Anlagen 3612.01 Verwaltungsentschädigung an 8'400 8'400 8'422.80 Einwohnergemeinde 3612.03 Beitrag an reg. Nitratstudie 1'000 2'000 2'061.35 3612.04 Entschädigungen an Gemeinden 2'000 0 0.00 und Gemeindeverbände 4240.00 Wasserzinsen 270'000 280'000 274'805.50 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 352.50 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 1'600 1'700 1'740.90 4612.00 Hydrantenentschädigung 50'000 49'200 50'100.00 4631.00 Beiträge vom Kanton 17'000 17'000 17'300.00 4660.71 Planmässige Auflösung passi- 11'885 0 0.00 vierter Investitionsbeiträge 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 0 147'678 147'678.30 reserve 9010.00 Ertragsüberschuss 0 55'010 135'868.45 9011.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 48'703 0 0.00 gen und Fonds im EK, Aufwandüb 11.11.2015 / Seite 24
72 Abwasserbeseitigung 432'103 432'103 402'191 402'191 436'353.01 436'353.01 720 Abwasserbeseitigung 432'103 432'103 402'191 402'191 436'353.01 436'353.01 7201 Abwasserbeseitigung 432'103 432'103 402'191 402'191 436'353.01 436'353.01 (Gemeindebetrieb) 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 737.50 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 35'200 34'700 29'683.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'250 2'200 2'188.60 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'510 2'490 2'021.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 600 770 731.10 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 500 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 200 200 126.25 3111.00 Maschinen, Geräte und 0 11'000 0.00 Fahrzeuge 3113.00 Hardware 500 500 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 800 800 615.85 3132.00 Honorare externe Berater, 10'000 10'000 891.00 Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 500 500 498.05 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 60'000 60'000 122'473.81 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 250 250 226.30 3300.31 Planmässige Abschreibungen 54'021 47'960 47'469.95 Tiefbauten VV 3300.41 Planmässige Abschreibungen 7'864 7'863 7'863.50 Hochbauten VV 3300.61 Planmässige Abschreibungen 3'147 3'148 3'148.20 Mobilien VV 3612.01 Entschädigung an Einwohnergem. 7'050 7'500 6'933.20 11.11.2015 / Seite 25
3632.01 Betriebsbeitrag an Abwasser- 218'500 184'100 182'853.60 verband 3632.02 Betriebsbeitrag an Regenbecken 1'000 1'000 1'181.50 Dintikon/Dottikon/Villmergen 3660.21 Planmässige Abschreibung 26'211 26'210 26'710.20 Investitionsbeiträge 4240.01 Benützungsgebühren und Dienst- 239'000 235'000 224'547.95 leistungen 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 5'500 5'500 5'751.80 4660.71 Planmässige Auflösung passi- 18'034 0 0.00 vierter Investitionsbeiträge 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 0 84'688 85'191.85 reserve 9011.00 Aufwandüberschuss 169'569 77'003 120'861.41 73 Abfallwirtschaft 214'820 195'130 213'280 195'260 201'204.70 186'411.25 730 Abfallwirtschaft 214'820 195'130 213'280 195'260 201'204.70 186'411.25 7301 Abfallwirtschaft 187'830 187'830 187'960 187'960 178'762.55 178'762.55 (Gemeindebetrieb] 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 150 150 325.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 8'800 10'200 7'788.80 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 600 650 577.10 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 630 570 466.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 150 230 180.90 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 120 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 50 50 33.20 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'700 7'600 7'004.25 3102.00 Drucksachen, Publikationen 100 100 44.50 11.11.2015 / Seite 26
3130.01 Hauskehricht/Sperrgut, 27'000 27'000 27'163.50 Transport 3130.02 Hauskehricht/Sperrgut, 40'000 40'000 39'425.50 Verbrennung 3130.03 Grüngut, Transport und 68'000 68'000 67'162.10 Verwertung 3130.05 Papier, Karton, Transport 7'000 7'000 3'968.30 3130.07 Glas Recycling (Bruchglas) 3'000 3'000 2'623.05 3130.09 Metalle 150 150 112.00 3130.10 Uebrige Abfallarten 7'000 7'000 6'491.35 3161.00 Mieten, Benützungskosten 870 870 870.00 Anlagen 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200 200 229.85 3300.31 Planmässige Abschreibungen 2'240 2'240 2'240.40 Tiefbauten VV 3612.01 Verwaltungsentschädigung an 5'070 4'950 4'882.25 Einwohnergemeinde 3636.00 Altmaterial-Aufpreis an 8'000 8'000 7'174.30 private Organisationen 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 165'000 169'000 156'043.10 leistungen 4250.00 Verkäufe 12'000 13'000 15'189.90 4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'500 3'500 3'644.65 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 60 80 51.15 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 0 2'240 2'240.40 reserve 9011.00 Aufwandüberschuss 7'270 140 1'593.35 7306 Reg. Kadaversammelstelle 26'990 7'300 25'320 7'300 22'442.15 7'648.70 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 14'650 13'400 11'416.50 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'000 850 844.15 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'050 950 777.60 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 250 300 280.95 11.11.2015 / Seite 27
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 200 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 80 60 48.60 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300 300 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 600 600 3'493.35 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'900 2'900 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 20 20 20.25 3300.40 Planmässige Abschreibungen 340 340 339.85 Hochbauten 3631.00 Beiträge an Kanton 5'600 5'600 5'220.90 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 700 700 1'036.80 leistungen 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 6'600 6'600 6'611.90 74 Verbauungen 12'923 3'000 9'563 1'000 10'897.80 5'758.35 741 Gewässerverbauungen 12'923 3'000 9'563 1'000 10'897.80 5'758.35 7410 Gewässerverbauungen 12'923 3'000 9'563 1'000 10'897.80 5'758.35 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'930 2'670 2'283.35 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 200 170 144.45 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 210 190 156.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 60 60 55.65 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 40 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 20 10 9.90 3142.00 Unterhalt Wasserbau 4'000 1'000 1'933.35 3300.30 Planmässige Abschreibungen 463 0 0.00 Sachanlagen 3300.90 Planmässige Abschreibungen 0 463 463.10 übrige Sachanlagen 11.11.2015 / Seite 28
3611.00 Beiträge an den Kanton 5'000 5'000 5'852.00 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 3'000 1'000 5'758.35 75 Arten- und Landschaftsschutz 3'300 3'300 1'939.00 750 Arten- und Landschaftsschutz 3'300 3'300 1'939.00 7500 Arten- und Landschaftsschutz 3'300 3'300 1'939.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 1'639.00 3636.00 Beitrag an Natur- und 300 300 300.00 Vogelschutzverein 76 Bekämpfung von Umwelt- 44'230.00 2'146.50 verschmutzung 769 Übrige Bekämpfung von Umwelt- 44'230.00 2'146.50 verschmutzung 7690 Übrige Bekämpfung von Umwelt- 44'230.00 2'146.50 verschmutzung 3810.00 Sanierung Altlasten 0 0 39'937.00 Heerenloch 3810.01 Sanierung Ablagerungen 0 0 4'293.00 Bättelacher "Häfeli Grube" 4260.00 Rückerstattung Sanierung 0 0 2'146.50 Ablagerungen Bättelacher 77 Übriger Umweltschutz 63'200 10'250 48'890 10'250 57'395.10 7'272.60 771 Friedhof und Bestattung 63'200 10'250 48'890 10'250 57'395.10 7'272.60 7710 Friedhof und Bestattung 63'200 10'250 48'890 10'250 57'395.10 7'272.60 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 0 0 50.00 an Behörden und Kommissionen 11.11.2015 / Seite 29
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 4'830 4'670 5'945.55 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 300 300 401.45 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 210 190 156.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 110 110 175.95 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 70 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 30 20 23.65 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 360.95 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 500 850 0.00 zeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000 1'000 1'945.85 3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'400 13'000 11'467.85 3134.00 Sachversicherungsprämien 220 220 215.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 4'000 13'622.40 3300.40 Planmässige Abschreibungen 23'030 23'030 23'030.45 Hochbauten 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 10'000 10'000 6'900.00 leistungen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 250 250 372.60 79 Raumordnung 9'250 15'150 7'712.10 790 Raumordnung 9'250 15'150 7'712.10 7900 Raumordnung 9'250 15'150 7'712.10 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 400 400 762.50 an Behörden und Kommissionen 3130.01 Beitrag an Schweiz.Vereinigung 250 250 222.10 für Landesplanung 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 0 6'000 0.00 achter, Fachexperten etc. 11.11.2015 / Seite 30
3632.01 Beitrag an REPLA-Verband 3'200 3'200 3'187.50 unteres Bünztal 3632.02 Beitrag an Lebensraum 5'400 5'300 3'540.00 Lenzburg-Seetal 8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'651'631 1'768'131 2'058'229 2'171'199 1'934'239.85 2'052'601.40 81 Landwirtschaft 14'270 5'000 14'270 5'000 6'015.20 1'717.00 814 Produktionsverbesserungen 14'270 5'000 14'270 5'000 6'015.20 1'717.00 Pflanzen 8140 Produktionsverbesserungen 14'270 5'000 14'270 5'000 6'015.20 1'717.00 Pflanzen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 800 800 551.05 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 50 50 35.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 20 20 1.20 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 0 0 2.40 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 4'000 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000 8'000 3'499.05 3170.00 Reisekosten und Spesen 0 0 66.50 3170.01 Reisekosten und Spesen 100 100 0.00 3637.00 Beiträge an Bienenzüchter 1'300 1'300 1'860.00 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 5'000 5'000 1'717.00 87 Brennstoffe und Energie 1'637'361 1'763'131 2'043'959 2'166'199 1'928'224.65 2'050'884.40 871 Elektrizität 1'637'361 1'763'131 2'043'959 2'166'199 1'928'224.65 2'050'884.40 11.11.2015 / Seite 31
8710 Elektrizität 125'770 122'240 122'659.75 4120.00 Konzessionen 125'770 122'240 122'659.75 8711 Elektrizitätswerk 1'097'361 1'097'361 1'067'959 1'067'959 968'528.25 968'528.25 Elektrizitätsnetz 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 2'275.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 65'000 71'000 59'816.25 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'500 4'500 4'414.15 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'350 3'450 2'842.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'500 1'600 1'669.45 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 750 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 330 330 260.40 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 500 500 5'179.85 Personals 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 500 306.25 3101.10 Netznutzungsentgelte an 335'000 320'000 323'167.35 Vorlieferanten 3101.20 Systemdienstleistungen 58'000 68'000 78'931.30 Swissgrid 3101.30 Zuschlag Erneuerbare Energie/ 166'000 139'000 73'998.00 Gewässerschutzabgabe 3101.40 Eigene Netzverluste 30'000 30'000 30'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 500 367.30 3111.00 Maschinen, Geräte und 11'000 14'000 16'001.15 Fahrzeuge 3113.00 Hardware 1'000 1'000 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 872.25 3130.01 Verbandsbeiträge 4'000 4'000 3'510.50 3132.00 Honorare externe Berater, 35'000 35'000 24'149.90 Gutachter, Fachexperten etc. 11.11.2015 / Seite 32
3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000 3'000 2'986.20 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 40'000 45'000 29'902.45 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 60'000 20'000 16'495.40 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 14'000 12'000 13'057.30 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 400 400 375.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 400 400 438.90 3192.00 Abgeltung von Rechten 121'870 118'440 118'537.75 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 0 1'028.20 3300.31 Planmässige Abschreibungen 59'600 59'000 56'890.20 Tiefbauten VV 3300.41 Planmässige Abschreibungen 17'464 17'464 17'463.90 Hochbauten 3300.61 Planmässige Abschreibungen 19'897 19'899 19'899.20 Mobilien VV 3612.01 Verwaltungsentsch. an Ein- 41'800 40'608 40'641.50 wohnergemeinde 4240.10 Netznutzungsentgelt 845'000 765'000 716'819.55 4240.20 Systemdienstleistungen 58'000 68'000 78'783.85 Swissgrid 4240.30 Zuschlag Erneuerbare Energie/ 166'000 139'000 73'881.40 Gewässerschutzabgabe 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 2'492.35 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 2'290 1'700 2'297.80 4660.71 Planmässige Auflösung passi- 1'676 0 0.00 vierter Investitionsbeiträge 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 0 94'259 94'253.30 reserve 9010.00 Ertragsüberschuss 0 36'368 23'050.95 9011.00 Aufwandüberschuss 24'395 0 0.00 8712 Elektrizitätswerk 540'000 540'000 976'000 976'000 959'696.40 959'696.40 Stromhandel und Übriges 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 18'150 18'150 14'214.55 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'150 1'150 1'062.10 11.11.2015 / Seite 33
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'050 950 730.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 300 400 390.70 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 270 0 0.00 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 100 100 60.30 3101.00 Stromankauf 370'000 922'000 870'621.65 3132.00 Installationskontrolle 12'000 12'000 3'930.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 500 500 548.05 3170.00 Reisekosten und Spesen 100 100 23.30 3180.00 Wertberichtigungen auf Forde- 0 0 26'489.30 rungen 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 0 1'028.15 3409.00 Vorschussverzinsung 0 50 62.65 3612.01 Verwaltungsentschädigung an 10'400 10'152 10'160.40 Einwohnergemeinde 4240.00 Stromverkauf 540'000 976'000 959'696.40 9010.00 Ertragsüberschuss 125'980 10'448 30'374.45 9 FINANZEN UND STEUERN 106'200 5'910'873 127'737 5'359'867 908'733.89 5'736'269.35 91 Steuern 17'000 4'996'000 12'000 4'806'000 38'266.15 5'195'959.25 910 Steuern 17'000 4'996'000 12'000 4'806'000 38'266.15 5'195'959.25 9100 Allgemeine Gemeindesteuern 15'000 4'890'000 10'000 4'750'000 28'621.15 5'056'973.80 3180.00 Wertberichtigungen auf Forde- 0 0 14'670.00 rungen 3181.00 Tatsächliche Forderungs- 15'000 10'000 13'951.15 verluste 4000.00 Einkommenssteuern natürliche 3'350'000 3'353'000 3'166'054.96 Personen RJ 4000.10 Einkommenssteuern natürliche 400'000 290'000 562'349.03 Personen frühere Jahre 11.11.2015 / Seite 34
4000.60 Einkommenssteuern natürliche 0 0 11.65- Personen 4001.00 Vermögenssteuern natürliche 300'000 321'000 272'319.24 Personen RJ 4001.10 Vermögenssteuern natürliche 50'000 36'000 61'651.22 Personen frühere Jahre 4002.00 Quellensteuern natürliche 40'000 100'000 40'658.85 Personen 4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern 750'000 650'000 953'952.15 juristische Personen 9101 Sondersteuern 2'000 106'000 2'000 56'000 9'645.00 138'985.45 3181.00 Tatsächliche Forderungsverlus- 0 0 7'500.00 te 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 2'000 2'000 2'145.00 4000.20 Nachsteuern und Bussen 5'000 5'000 24'340.50 natürliche Personen 4022.00 Vermögensgewinnsteuern 80'000 30'000 86'598.00 4024.00 Erbschafts- und Schenkungs- 5'000 5'000 11'594.45 steuern 4033.00 Hundetaxen 16'000 16'000 16'452.50 93 Finanz- und Lastenausgleich 74'153 74'871 80'274.00 930 Finanz- und Lastenausgleich 74'153 74'871 80'274.00 9300 Finanz- und Lastenausgleich 74'153 74'871 80'274.00 4622.70 Ausgleichsbeitrag 74'153 74'871 80'274.00 Spitalfinanzierung 96 Vermögens- und Schuldenver- 89'200 96'700 89'200 122'100 52'923.60 105'380.20 waltung 11.11.2015 / Seite 35
961 Zinsen 31'000 20'100 31'000 45'100 24'113.90 30'006.60 9610 Zinsen 31'000 20'100 31'000 45'100 24'113.90 30'006.60 3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 4'661.95 3400.00 Verzinsung laufende Verbind- 6'000 6'000 9'610.30 lichkeiten 3409.00 Übrige Passivzinsen 9'000 9'000 9'841.65 3499.00 Skonti, Vergütungszinsen 11'000 11'000 0.00 4400.00 Zinsen flüssige Mittel 5'000 30'000 14'839.80 4401.00 Verzugszinsen 15'000 15'000 15'104.15 4409.00 Vorschussverzinsung 100 100 62.65 963 Liegenschaften des Finanz- 58'200 76'600 58'200 77'000 28'809.70 75'373.60 vermögens 9630 Liegenschaften des Finanz- 58'200 76'600 58'200 77'000 28'809.70 75'373.60 vermögens 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 200 200 162.50 an Behörden und Kommissionen 3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 20'000 15'000 4'429.25 3431.00 Nicht baulicher Liegenschafts- 10'000 10'000 464.00 unterhalt durch Dritte 3431.30 Unterhalt Mobilien 2'000 1'000 2'279.45 3439.10 Ver- und Entsorgung 14'000 14'000 13'844.75 3439.30 Sachversicherungsprämien 2'000 2'000 2'092.30 3439.40 Dienstleistungen Dritter 10'000 16'000 5'537.45 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 75'000 75'000 73'697.45 schaften FV 4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag 1'600 2'000 1'676.15 FV 99 Nicht aufgeteilte Posten 744'020 26'537 356'896 817'544.14 354'655.90 11.11.2015 / Seite 36
999 Abschluss 744'020 26'537 356'896 817'544.14 354'655.90 9990 Abschluss 744'020 26'537 356'896 817'544.14 354'655.90 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 354'655 356'896 354'655.90 reserve 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgs- 0 26'537 817'544.14 rechnung 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrech- 389'365 0 0.00 nung 11.11.2015 / Seite 37