Bauen Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht

Zukunft Bauen Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Zeitraum: 1. Januar bis 30. April 2015

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Zeitraum: 1. Januar bis 30. April 2015 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Abteilung V Ministerielle Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauwesens Württembergische Straße 6 10707 Berlin Ansprechpartnerin Tel.: 030 90139 5059 Mail: christine.knauf@senstadtum.berlin.de

Inhalt 4 6 8 9 9 10 Übersicht 1 Übersicht 2 Übersicht 3 A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau 2. Tiefbau 3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang übersicht Hoch- und Tiefbau Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Hochbau Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Tiefbau

Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung. Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet. 4 A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: Mio. Mio. Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel 227,5 239,9 1,6 1,1 60,2 20,4 289,3 261,4 abzüglich Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel 1) 42,4 26,2 246,9 235,2 b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: Mio. % Mio. % 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 30. April Zusammen 1 bis 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,9 61,9 159,4 67,8 152,9 61,9 159,4 67,8 davon entfallen auf: 116,2 71,7 123,1 77,7 36,7 43,2 36,3 47,3 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)

5 Mio. % Mio. % 4. Außerdem Aufträge vor dem aus Verpflichtungs- 1.1. ermächtigungen zu Lasten kommender seit dem Haushaltsjahre 1.1. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 -,- 5. Erteilte Aufträge vor dem zu Lasten des lfd. 1.1. und künftiger Haushaltsjahre seit dem insgesamt 1.1. (1 bis 4) 0,0 0,0 152,9 159,4 152,9 -,- 159,4 -,- c) Zahlungen Bisher geleistete Zahlungen: 43,9 27,1 27,6 17,4 11,4 13,4 9,3 12,1 55,3 22,4 36,9 15,7 Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 11,7 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 6,5 Mio. weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres als im Jahre 2014. Die geleisteten Zahlungen lagen um 18,4 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres.

6 2. Tiefbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: Mio. Mio. Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel 49,6 51,3 0,9 1,0 6,2 0,0 56,7 52,3 abzüglich Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel 1) 7,8 9,7 48,9 42,6 b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: Mio. % Mio. % 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 30. April Zusammen 1 bis 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 53,5 21,4 46,3 26,2 53,5 21,4 46,3 davon entfallen auf: 17,7 65,2 14,0 54,2 8,5 39,0 7,4 36,3 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)

7 Mio. % Mio. % 4. Außerdem Aufträge vor dem aus Verpflichtungs- 1.1. ermächtigungen zu Lasten kommender seit dem Haushaltsjahre 1.1. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 -,- 5. Erteilte Aufträge vor dem zu Lasten des lfd. 1.1. und künftiger Haushaltsjahre seit dem insgesamt 1.1. (1 bis 4) 0,0 0,0 26,2 21,4 26,2 -,- 21,4 -,- c) Zahlungen Bisher geleistete Zahlungen: 3,4 12,5 2,1 8,2 1,6 7,6 2,0 9,6 5,0 10,3 4,1 8,8 Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 6,3 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 4,8 Mio. mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres als im Jahre 2014. Die geleisteten Zahlungen lagen um 0,9 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres.

8 3. Bauliche Unterhaltung Mio. % Mio. % a) Hochbau 1) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen 15,2 100,0 15,6 100,0 42,2 100,0 58,0 100,0 57,4 100,0 73,6 100,0 Aufträge vergeben 5,2 33,8 4,6 29,4 21,0 49,9 26,3 45,4 26,2 45,6 30,9 42,0 Zahlungen 2,1 13,5 1,6 10,0 9,4 22,4 10,7 18,5 11,5 20,0 12,3 16,7 b) Tiefbau 2) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen 14,4 100,0 14,4 100,0 37,5 100,0 41,5 100,0 51,9 100,0 55,9 100,0 Aufträge vergeben 14,2 98,6 13,1 90,9 21,9 58,4 25,3 60,9 36,1 69,6 38,4 68,7 Zahlungen 2,4 16,5 3,3 22,8 7,9 21,1 8,3 20,0 10,3 19,8 11,6 20,8 1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

9 4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe Mittel Mio. % Mio. % Entwässerungsanlagen 16,5 100,0 16,5 100,0 Aufträge Entwässerungsanlagen 10,7 64,8 17,5 106,2 Zahlungen Entwässerungsanlagen 3,5 21,2 4,0 24,3 5. Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr Mittel Bundesfernstraßen 146,4 100,0 60,7 100,0 Aufträge Bundesfernstraßen 122,0 83,3 40,9 67,4 Zahlungen Bundesfernstraßen 28,4 19,4 12,3 20,2

10 B. Bauwirtschaftliche Lage Im März des laufenden Jahres fielen für die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes die Auftragseingänge geringer aus als im entsprechenden Monat des Vorjahres. Der Hoch- und Tiefbau nahm insgesamt 7,3 Mio. beziehungsweise 5,8 % weniger Bestellungen herein als im März 2014. Kumulativ ergibt sich allerdings im ersten Quartal ein Plus von 26,5 Mio. (+ 6,2 %). Im Hochbau lagen die Auftragserteilungen um insgesamt 38,9 Mio. (- 12,9 %) unter dem Wert des ersten Vierteljahres 2014, davon entfallen - 10,0 Mio. (- 6,2 %) auf den Wohnungsbau, - 49,4 Mio. (- 38,6 %) auf den gewerblichen und + 20,5 Mio. (+ 143,5 %) auf den öffentlichen Hochbau. Der Tiefbaubereich verzeichnete von Januar bis März 2015 insgesamt 65,5 Mio. mehr Aufträge (+ 52,2 %) als im Vorjahreszeitraum. Im gewerblichen Tiefbau waren es + 54,5 Mio. (+ 69,3 %), im Straßenbau + 8,3 Mio. (+ 29,5 %) und im sonstigen Tiefbau + 2,7 Mio. (+ 14,6 %). Im Vergleich zum Vorjahr leisteten die Berliner Betriebe im März dieses Jahres im Bauhauptgewerbe 1,0 % weniger Arbeitsstunden; gegenüber dem Vorjahresquartal wurde jedoch eine Zunahme von 3,0 % erzielt. Im Hochbau waren es 5,4 % mehr und im Tiefbau - 1,5 % weniger als im ersten Quartal 2014. Geringere Baustellenaktivitäten weisen in den ersten drei Monaten dieses Jahres der gewerbliche Tiefbau (- 0,4 %) und der Straßenbau (- 12,4 %) auf; mehr gearbeitet wurde im Wohnungsbau (+ 1,2 %), im gewerblichen Hochbau (+ 19,1 %), im sonstigen Tiefbau (+ 15,5 %) sowie im öffentlichen Hochbau (+ 8,5 %). Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe stieg im März 2015 auf 19.966 tätige Personen (einschl. Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende), das sind 463 weniger als im März vorigen Jahres. Im Durchschnitt des ersten Vierteljahres waren im Vergleich zum Vorjahreszeitabschnitt 358 Arbeitskräfte (+ 1,8 %) mehr beschäftigt. Der Umsatz der Betriebe des Bauhauptgewerbes fiel im Berichtsmonat März gegenüber dem Vergleichswert des Jahres 2014 um 33,3 Mio. entsprechend 12,9 % geringer aus. Insgesamt lag das Umsatzvolumen von Januar bis März über dem Ergebnis des ersten Quartals des Vorjahres (+ 51,3 Mio. bzw. + 9,2 %). Über dem Vorjahreswert bewegt sich das Quartalsergebnis beim Wohnungsbau (+ 43,2 Mio. bzw. + 19,6 %), beim öffentlichen und gewerblichen Hochbau (+ 7,8 Mio. bzw. + 21,3 % und + 15,9 Mio. bzw. + 15,1 %), beim gewerblichen Tiefbau (+ 11,0 Mio. bzw. + 10,3 %) und beim Straßenbau (+ 0,6 Mio. bzw. + 1,9 %). Umsatzeinbußen musste lediglich der sonstige Tiefbau (- 27,2 Mio. bzw. - 48,2 %) hinnehmen.

11 Beanspruchung der mittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Übersicht 1 Mittel aus 2015 sowie Restmittel aus 2014 Berichtszeit: 1. Januar bis 30. April 2015 mittel Aufträge Zahlungen in 1.000 A. Hochbau 1. 2. A B. Tiefbau 1. 2. B außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau 1. 2. C C einschl. Entwässerung und BMV 177.175 121.316 45.978 127.164 57.788 20.821 304.339 179.104 66.799 41.483 31.849 5.756 59.323 30.403 9.564 100.806 62.252 15.320 16.500 10.688 3.495 146.356 121.966 28.443 218.658 153.165 51.734 186.487 88.191 30.385 405.145 241.356 82.119 568.001 374.010 114.057 in % A. Hochbau 1. 2. A B. Tiefbau 1. 2. B außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau 1. 2. C C einschl. Entwässerung und BMV 100,0 68,5 26,0 100,0 45,4 16,4 100,0 58,9 21,9 100,0 76,8 13,9 100,0 51,2 16,1 100,0 61,8 15,2 100,0 64,8 21,2 100,0 83,3 19,4 100,0 70,0 23,7 100,0 47,3 16,3 100,0 59,6 20,3 100,0 65,8 20,1

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2015 in 1.000 Übersicht 2 Berichtszeit 1. Januar bis 30. April 2015 Hochbau Baubehörde Haushaltsmittel 2015 Reste aus Vorjahren Zu- und Abgänge saldiert Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Mittel insgesamt 2015 Sp. 2, 3 und 4 abzügl. Sp. 5 vor dem Aufträge zu Lasten 2015 seit dem Betrag Insgesamt in % von Sp. 6 Zahlungen seit dem Betrag in % von Sp. 6 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre vor dem seit dem A. Investitionen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Einzelpläne 01 und 10 Einzelplan 12 A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen B Insgesamt A bis B 8.546 0-959 3.023 4.564 0 1.178 1.178 25,8 74 1,6 0 0 3.731 0 2.131 0 5.862 0 1.663 1.663 28,4 446 7,6 0 0 16.031 0 5.385 14.523 6.893 0 5.824 5.824 4,4 938 13,6 0 0 4.597 0 234 0 4.831 0 213 213 34,5 97 2,0 0 0 3.566 301 641 1.536 2.972 0 1.026 1.026 34,5 442 14,9 0 0 8.781 0 6.114 997 13.898 0 9.576 9.576 68,9 3.538 25,5 0 0 13.628 0 0 4.102 9.526 0 2.397 2.397 25,2 1.799 18,9 0 0 9.070 0 1.157 0 10.227 0 1.100 1.100 10,8 536 5,2 0 0 4.840 349 193 694 4.688 0 1.389 1.389 29,6 499 10,6 0 0 8.310 200 650 2.895 6.265 0 3.329 3.329 53,1 1.361 21,7 0 0 6.514 650 2.992 1.380 8.776 0 5.076 5.076 57,8 952 10,8 0 0 3.685 0 2.808 0 6.493 0 3.981 3.981 61,3 705 10,9 0 0 91.299 1.500 21.346 29.150 84.995 0 36.752 36.752 43,2 11.387 13,4 0 0 1.619 0 37.856 0 39.475 0 15.143 15.143 38,4 15.129 38,3 0 0 134.610 56 1.017 13.226 122.457 0 101.020 101.020 82,5 28.787 23,5 0 0 136.229 56 38.873 13.226 161.932 0 116.163 116.163 71,7 43.916 27,1 0 0 227.528 1.556 60.219 42.376 246.927 0 152.915 152.915 61,9 55.303 22,4 0 0 72.453 0-11.106 19.178 42.169 0 21.036 21.036 49,9 9.434 22,4 0 0 15.663 0-420 0 15.243 0 5.153 5.153 33,8 2.062 13,5 0 0 88.116 0-11.526 19.178 57.412 0 26.189 26.189 45,6 11.496 20,0 0 0 315.644 1.556 48.693 61.554 304.339 0 179.104 179.104 58,9 66.799 21,9 0 0

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2015 in 1.000 Übersicht 3 Berichtszeit 1. Januar bis 30. April 2015 Tiefbau Baubehörde Haushaltsmittel 2015 Reste aus Vorjahren Zu- und Abgänge saldiert Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Mittel insgesamt 2015 Sp. 2, 3 und 4 abzügl. Sp. 5 vor dem Aufträge zu Lasten 2015 seit dem Insgesamt Zahlungen seit dem Betrag in % von Sp. 6 Betrag in % von Sp. 6 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Straßenbau Umgestaltung von Stadtplätzen Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- und Tunnelbau Wasserbau Fahrradwege Haltestellen des ÖPNV A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen B C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen C D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D vor dem 1.105 393-600 505 393 0 3 3 0,8 3 0,8 0 0 1.031 0-176 0 855 0 308 308 36,0 16 1,9 0 0 3.556 0 0 782 2.774 0 1.212 1.212 31,3 560 20,2 0 0 1.898 0 0 0 1.898 0 595 595 64,9 0 0,0 0 0 1.291 0 0 0 1.291 0 838 838 64,9 287 22,2 0 0 2.370 0 1.892 0 4.262 0 1.368 1.368 32,1 120 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 - 0 0 1.785 0 178 245 1.718 0 374 374 21,8 140 8,1 0 0 3.292 0 117 0 3.409 0 846 846 24,8 60 1,8 0 0 0 0 1.454 0 1.454 0 356 356 24,5 31 2,1 0 0 242 0 895 242 895 0 834 834 93,2 109 12,2 0 0 5.000 0 1.489 3.570 2.919 0 1.785 1.785 61,2 343 11,8 0 0 21.570 393 5.249 5.344 21.868 0 8.519 8.519 39,0 1.669 7,6 0 0 8.736 0 0 300 8.436 0 6.892 6.892 81,7 2.488 29,5 0 0 1.500 0 1.000 200 2.300 0 511 511 22,2 206 9,0 0 0 500 0 0 0 500 0 2.028 2.028 405,6 0 0,0 0 0 3.100 0 0 0 3.100 0 2.168 2.168 69,9 132 4,3 0 0 6.390 520 0 1.929 4.981 0 1.037 1.037 20,8-860 -17,3 0 0 3.356 0 2 2 3.356 0 1.154 1.154 34,4 870 25,9 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 3.796 3.796 94,9 540 13,5 0 0 400 0 0 0 400 0 55 55 13,8 0 0,0 0 0 27.982 520 1.002 2.431 27.073 0 17.641 17.641 65,2 3.376 12,5 0 0 49.552 913 6.251 7.775 48.941 0 26.160 26.160 53,5 5.045 10,3 0 0 33.568 0 4.069 182 37.455 0 21.884 21.884 58,4 7.895 21,1 0 0 14.500 0-90 0 14.410 0 14.208 14.208 98,6 2.380 16,5 0 0 48.068 0 3.979 182 51.865 0 36.092 36.092 69,6 10.275 19,8 0 0 16.500 0 0 0 16.500 10.901-213 10.688 64,8 3.495 21,2 0 1.307 142.749 0 3.607 0 146.356 113.014 8.952 121.966 83,3 28.443 19,4 98.253 69.515 256.869 913 13.837 7.957 263.662 123.915 70.991 194.906 73,9 47.258 17,9 98.253 70.822 seit dem