Gesamtübersicht. Stellenplan 2016

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1 Stellenplan

2 Gesamtübersicht Stellenplan 2016 Zahl der Stellen davon Summe der Stellen Besetzt am bezogen auf Vollzeitstellen Beamte/Beamtinnen 78,77 75,43 73,43 Tariflich Beschäftigte 257,91 256,63 248,82 Insgesamt 336,68 332,06 322, Beurlaubt oder Vollzeitanspruch aus familienpolitischen Gründen 25,53 26,33 nachrichtlich Besetzt am Beamtenanwärter/innen Auszubildende Praktikanten Gesamt Hinweise: 1) Im SGB II Bereich werden entsprechend der Stellenhöchstgrenze 20,10 Stellen zu 84,8 % refinanziert. Wir haben darüber hinaus 4,06 Stellen besetzt, die zum Teil aus Bundesmitteln vom Kreis Borken refinanziert werden. 2) Der Stellenplan 2016 wurde mit einem Modul unseres Personalabrechnungsverfahrens LOGA erstellt. Das Stellenplanmodul sieht lediglich die Ausweisung von vollzeitverrechneten Stellen vor. Eine entsprechende Ausweisung hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt gefordert. Eine Pro-Kopf- Ausweisung wird daher nicht mehr vorgenommen. 3) Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Flüchtlingssituation ist im kommenden Jahr mit stark steigenden Zahlen zu rechnen. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf den Stellenplan Insgesamt sind 2,0 zusätzliche Stellen im Stellenplan 2016 vorgesehen. Diese beinhalten 1,0 Stelle für Hausmeisterdienste und 1,0 Stelle für die Betreuung der Asylbewerber. Je nachdem wie die Entwicklung bei der Zuweisung von Flüchtlinge weitergeht, wird mit einem zusätzlichen noch nicht eingeplanten Stellenbedarf von bis zu 2,5 Stellen gerechnet (Lt. Ratsbeschluss vom bis zu 5 Stellen). Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 1,0 Stelle im Bereich ASD zur Betreuung von Flüchtlingskindern, 1,0 Stelle im Bereich der Sachbearbeitung nach dem AsylbLG sowie weitere 0,5 Stelle für Hausmeisterdienste.

3 Stellenplan 2016 Teil A: Beamte / Beamtinnen Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsäch- Laufbahngruppen und darunter Zahl der lich besetzten Bes.- mit ausge- Stellen Stellen Amtsbezeichnungen gruppe Gesamt Zulage sondert 2015 am ku kw Erläuterungen Vermerke Wahlbeamte Bürgermeisterin B 6 1, ,00 1,00 - Erste/r Beigeordnete/r B 2 1, ,00 1,00 - Techn. Beigeordneter B 2 1, ,00 0,00 - Zwischensumme 3, ,00 2,00 - Höherer Dienst Ltd. Direktor/in A Verwaltung Verwaltungsdirekor/in A 15 2, ,00 1,00 - Verwaltungsoberrat/rätin A 14 2, ,38 3,38 - Verwaltungsrat/rätin A ,00 2,00 - Zwischensumme 4, ,38 6, Höherer Dienst Technik Stadtoberbaurat/rätin A Stadtbaurat/rätin A Zwischensumme Gehobener Dienst Oberamtsrat/rätin A 13 6, ,50 3,50 - Verwaltung und Amtsrat/rätin A 12 7, ,00 6,00 - Feuerwehr Amtmann/frau A 11 10, ,23 12,23 kw Oberinspektor/in A 10 10, ,39 9,39 - Inspektor/in A 9 0, ,00 0,00 - Zwischensumme 34, ,12 31,12 - Mittlerer Dienst Amtsinspektor/in A 9 12,54 4,00-12,93 12,93 Verwaltung und Hauptsekretär/in A 8 15, ,00 15,00 Feuerwehr Obersekretär/in A 7 9, ,00 6,00 kw Befristeter zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund der Ausbildung zum NotfallsanitäterIn Sekretär/in A Zwischensumme 36,54 4,00-34,93 33,93 - Gesamt 78,77 4,00-75,43 73,43 - Hinweise: 1) Insgesamt befinden sich Beamte mit einem Anteil von 6,4 Stellen in der Elternzeit, sind beurlaubt aus familienpolitischen Gründen oder sind teilzeitbeschäftigt mit einem Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung. Diese Stellen sind in dieser Gesamtübersicht nicht eingerechnet. 2) Einer Beamtin (A 9 m.d.) wurde eine Tätigkeit nach 20 BeamtStG zugewiesen. 3) Während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird eine Stelle zu 150 % ausgewiesen. (100 % für aktuellen Inhaber und 50 % für den/die Mitarbeiter/in in ATZ). - -

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5 Stellenplan 2016 mit Stellenübersichten nach der Gliederung Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte Nachwuchskräfte

6 Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Produkt- Bezeichnung Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen bereich/ Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkte B6 B3 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 01 Innere Verwaltung Politische Gremien 0,20 0,30 0, Verwaltungsführung 1,00 2,00 0,30 0,05 3, ,50 0,35 0, Organisation und IKT 0,70 1,00 1, ,00 0,50 1, Personalmanagement 0,50 0,73 2,50 3, ,88 2,00 2,50 1,00 0,50 6, Rechnungsprüfung 1,00 1, Gebäudemanagement 0,10 0, Grundstücksmanagement 0,40 1,00 0,39 1,00 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung) Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben 01 Summe 1,00 2,00 0,40 1,38 3,70 3,73 4,20 4,39 1,60 22,40 02 Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen 0,52 1,13 1,00 2, Verkehrsangelegenheiten 0,20 1,13 1, Meldewesen 0,03 0, Personenstandswesen 0,06 1,00 1, Brandschutz 0,10 0,20 0,20 1,15 2,10 5,25 2,45 11, Rettungsdienst 0,03 0,80 0,80 0,85 3,90 9,75 4,55 20, Statistik und Wahlen 0,30 0,30 02 Summe 0,94 1,00 4,56 2,00 7,00 15,00 7,00 37,50 gesamt

7 Produkt- Bezeichnung Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen bereich/ Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkte B6 B3 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 gesamt 03 Schulträgeraufgaben Grundschulen 0,09 0,20 0,02 0, Hauptschule 0,01 0,05 0,02 0, Realschulen 0,02 0,15 0,05 0, Gymnasium 0,02 0,15 0,06 0, Gesamtschule 0,01 0,10 0, Förderschule 0,03 0,05 0, Schülerbeförderung 0,05 0,10 0, Allgemeine Schulträgeraufgaben 0,03 0,11 0, Jugendverkehrsschule 0,01 0,02 0, Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft 0,01 0,02 0, Summe 0,28 0,95 0,15 1,38 04 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule 0, Musikschule 0, Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0, Bücherei 0, Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv Wissenschaft und Forschung (u. a. FernUni Hagen) 0,00 0,00 4 Summe 0,00 05 Soziale Leistungen Leistungen nach dem SGB XII 0,04 0,50 1,30 1, Leistungen nach dem SGB II 0,68 1,10 1, Leistungen für Asylbewerber 0,10 1,40 0,40 1, Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 0,01 0,02 0,03 0,01 0, Sonstige Soziale Leistungen 0,15 0, Unterhaltsvorschussangelegenheiten 0,03 0,02 0,05

8 Produkt- Bezeichnung Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen bereich/ Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkte B6 B3 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 05 Summe 0,03 0,99 0,02 3,00 1,72 5,76 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit 0,05 0,05 gesamt Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 0,35 0,10 0,24 0, Tageseinrichtungen für Kinder 0,10 0,88 0,50 1, Einrichtungen der Jugendarbeit 0,10 0, Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 0,05 0, Summe 0,65 0,98 0,74 2,37 08 Sportförderung Allgemeine Sportförderung 0,03 0,05 0, Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 0,33 0,33 08 Summe 0,03 0,05 0,33 0,41 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 0,30 0, Geoinformation 0,30 0,30 09 Summe 0,30 0,30 0,60 10 Bauen und Wohnen Bauordnung 0,20 1,00 1, Wohnungsbauförderung 0,01 0,01 10 Summe 0,20 0,01 1,00 1,21 11 Ver- und Entsorgung zentrale Abwasserbeseitigung 0,24 0,24 11 Summe 0,24 0,24 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) 1,00 0,24 1,00 2, Kreisstraßen Landesstraßen 0, Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) 0,04 0,24 0,28

9 Produkt- Bezeichnung Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen bereich/ Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkte B6 B3 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 gesamt ÖPNV 0,02 0,02 12 Summe 0,06 1,00 0,48 1,00 2,54 13 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege 0,25 0,25 13 Summe 0,25 0,25 15 Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing 0,25 0, Wirtschaftsförderung 0,10 0,25 0, Stadthalle Vennehof 0, Tourist-Info 0, Veranstaltungen 0,50 0, Mergelsberg-Sporthalle 0,01 0,01 15 Summe 0,11 0,50 0,50 1,11 Stellenplan ,00 2,00 2,00 2,38 0,00 6,50 7,73 10,23 10,39 12,54 15,00 9,00 78,77 Stellenplan ,00 2,00 1,00 3,38 2,00 3,50 6,00 12,23 9,39 12,93 16,00 6,00 75,43 Mehr 1,00 2,00 1,73 1,00 1,00 6,73 Weniger 1,00 2,00 2,00 0,39 1,00 6,39 Summe (Produkte 1-15) 1,00 2,00 2,00 2,38 0,00 6,50 7,73 10,23 10,39 12,54 15,00 9,00 78,77 Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen 0,50 1,27 0,50 1,64 1,49 1,00 6,40 Gesamtsumme 1,00 2,00 2,00 2,38 0,00 7,00 9,00 10,73 12,03 14,03 16,00 9,00 85,17

10 Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Produktbereich/ Produkte Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen E 15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 a E2 S 17 S 14 S 12 S 12 a S 11 a S Politische Gremien 0,17 0, Verwaltungsführung 1,00 1,00 0,11 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften 0,51 0,05 0, Organisation und IKT 0,30 4,00 0,60 1,00 5, Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung) 0,10 1,34 2,45 1,57 5,46 gesamt Personalmanagement 0,60 1,86 1,00 0,10 3, Gleichstellung von Mann und Frau 0,78 0,50 1, Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und 1,00 1,00 2,00 2,60 1,62 1,64 9,86 Abgaben Rechnungsprüfung 1,00 1,00 2, Gebäudemanagement 1,00 2,67 4,00 0,61 1,97 0,53 0,14 10, Grundstücksmanagement 2,00 2, Landschaft und Straßen 1,00 2,00 1,00 32,00 3,00 6,00 1,00 46, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 1,00 0,50 1,00 2,50 01 Summe 0,00 1,00 0,00 3,00 8,67 3,38 13,86 7,06 0,00 39,19 7,85 6,00 0,31 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,32 02 Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen 0,05 1,54 0,21 1, Verkehrsangelegenheiten 0,03 0,35 0,13 0, Meldewesen 0,90 4,42 5, Personenstandswesen 1,45 0,09 1, Brandschutz 0,45 0,42 0, Rettungsdienst 6,00 6, Statistiken und Wahlen 0,30 0,30 02 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,76 0,00 1,09 6,09 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,34

11 Produktbereich/ Produkte Bezeichnung 03 Schulträgeraufgaben Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen E 15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 a E2 S 17 S 14 S 12 S 12 a S 11 a S Grundschulen 0,14 1,39 2,45 1,97 1,00 0,15 7, Hauptschule 0,05 0,03 1,93 0,03 0,56 0,05 2, Realschulen 0,10 0,17 3,44 0,03 0,03 3, Gymnasium 0,08 0,08 3,15 1,03 0,01 4, Förderschule 0,04 0,15 1,50 0,03 0,03 1, Schülerbeförderung 0,50 0, Allgemeine Schulträgeraufgaben 0,15 0,10 0, Jugendverkehrsschule 0,01 0,30 0, Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft 0,06 0, Gesamtschule 0,05 0,04 0,80 0,03 0,92 03 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 2,76 0,00 13,27 3,09 0,00 1,00 0,00 0,56 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,66 04 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule 0,80 1,00 1,18 1,00 1,00 0,65 0,20 5, Musikschule 0,05 1,00 1,00 15,40 1,00 0,50 18, Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0,12 0,82 1,00 0,35 0,24 2, Bücherei ,01 0,01 0,02 1,00 0,11 0,25 0,64 2,02 04 Summe 1,00 0,00 1,00 4,00 1,00 1,00 16,51 1,00 0,00 1,25 2,14 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,34 05 Soziale Leistungen Leistungen nach dem SGB II 0,10 2,00 19,30 1,00 22, Leistungen nach dem SGB XII 0,30 0,69 0, Leistungen für Asylbewerber 0,30 0,76 0,27 1,00 0,95 1,00 1,00 5, Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose 0,05 0,10 0,03 0,06 0, Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv Sonstige Soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes gesamt Unterhaltsvorschussangelegenheiten 0,25 1,90 1,87 4,02 1,00 1,00 05 Summe 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 23,75 3,17 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33,93 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit 0,01 0,30 0, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 1,00 2,00 0,08 0,51 1,01 4,86 2,70 1,50 13, Tageseinrichtungen für Kinder 0,70 0,01 0,01 0,50 1,00 2, Einrichtungen der Jugendarbeit 0,04 0,02 0,38 0,44 06 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,04 0,78 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 4,86 2,70 0,00 0,50 2,50 16,63

12 Produktbereich/ Produkte 08 Sportförderung Bezeichnung Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen E 15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 a E2 S 17 S 14 S 12 S 12 a S 11 a S Allgemeine Sportförderung 0,35 0, ,03 0,43 0,46 08 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,03 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ,70 1,00 1,00 0,50 0,50 3, Geoinformation 0,40 0,40 09 Summe 0,00 0,00 0,00 0,70 1,00 0,40 1,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 10 Bauen und Wohnen Bauordnung 1,00 1,00 2,50 1,39 5, Wohnungsbauförderung 0,82 0, Denkmalschutz und -pflege 0,10 0,10 10 Summe 0,00 0,00 1,00 1,10 2,50 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,81 11 Ver- und Entsorgung zentrale Abwasserbeseitigung 2,00 2,00 1,00 8,00 13,00 11 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ,90 2,45 5,13 1,38 9, Landesstraßen 0,01 0, Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) 0,04 0,03 0,25 0,03 0,40 0,62 0,80 2, ÖPNV 0,04 0,01 0,05 12 Summe 0,00 0,99 0,00 2,49 5,38 0,00 1,41 0,40 0,00 0,62 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 13 Natur- und Landschaftspflege Bewirtschaftete Friedhöfe 0,36 0, Stillgelegte Friedhöfe 0,03 0, Natur- und Landschaftspflege 0,05 0,54 0, Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindestraßen (Straßen, Wege,Plätze) Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege 0,01 0,02 0,03 13 Summe 0,00 0,01 0,00 0,07 0,54 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 14 Umweltschutz Umweltschutz 0,05 0,23 0,28 14 Summe 0,00 0,00 0,00 0,05 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 gesamt

13 Produktbereich/ Produkte Bezeichnung 15 Wirtschaft und Tourismus Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen E 15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 a E2 S 17 S 14 S 12 S 12 a S 11 a S Stadtmarketing 0,31 0,33 0,50 1, Wirtschaftsförderung 0,11 1,00 0,50 1, Stadthalle Vennehof 0,40 2,00 0,26 0,45 0,33 3, Tourist-Info 0,18 1,00 2,00 3, Erholungsgebiet Pröbsting 0, Veranstaltungen 0,33 0, Parkhaus Vennehof 0,17 0, Mergelsberg-Sporthalle 0,01 0,05 0,63 0,69 15 Summe 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,04 0,88 0,26 3,45 0,63 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,59 Stellenplan ,00 2,00 2,00 13,41 23,32 5,78 66,62 26,55 0,26 67,37 23,97 6,00 1,64 1,00 2,43 2,00 6,86 2,70 0,00 0,50 3,50 258,91 Stellenplan ,00 3,00 1,00 11,41 23,32 6,91 68,19 24,81 0,26 67,54 25,17 6,00 1,38 1,00 1,08 2,00 5,86 3,70 0,00 0,50 2,50 256,63 Mehr 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 Weniger 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,57 0,00 0,00 0,17 1,20 0,00 0,00 0,00-1,35 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,72 Summe (Produkte 1-15) 1,00 2,00 2,00 13,41 23,32 5,78 66,62 26,55 0,26 67,37 23,97 6,00 1,64 1,00 2,43 2,00 6,86 2,70 0,00 0,50 3,50 258,91 Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen 0,49 1,13 1,28 2,00 6,20 1,44 2,16 0,66 2,13 0,64 1,00 19,13 gesamt Gesamtsumme 1,00 2,00 2,00 13,90 24,45 7,06 68,62 32,75 0,26 68,81 26,13 6,00 2,30 1,00 2,43 2,00 8,99 3,34 0,00 0,50 4,50 278,04

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15 Stellenveränderungen gegenüber dem Stellenplan 2015

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