Mutlantis Wie geht es weiter? Gemeinde Mutlangen 1

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1 Mutlantis Wie geht es weiter? Gemeinde Mutlangen 1

2 Bürgerinfo 26. Oktober 2017 Aktuelle Situation/ Ausgangslage Veranlassung/ Vorgehensweise Studie Vorstellung und Wertung möglicher Szenarien zur Zukunft des Mutlanger Hallenbads Szenario 1: Komplettsanierung Szenario 2: Rückbau des Freizeitbades auf ein reines Hallenbad Szenario 3: Komplettschließung und Rückbau Szenario 4: Umwandlung des Freizeitbades in eine Gymnastikhalle Darstellung der Finanzierungsmöglichkeiten der verschiedenen Szenarien Fragen und Anregungen Gemeinde Mutlangen 2

3 Warum eine Studie? Freizeitbad Mutlantis wurde 1972 erbaut Sportbecken inkl. Technik, Umkleidetrakt usw. von 1972 Freizeitbereich mit Sauna, Spaßbecken, Kinderbecken, Caféteria und Liegewiese von 1992 Sanierung des Umkleidebereichs steht aktuell an und viele weitere Reparaturarbeiten, welche den jährlichen Fehlbetrag weiter steigen lassen Ziel der Studie: Überblick über den Gesamtzustand der baulichen und technischen Anlagen des Hallenbades Gemeinde Mutlangen 3

4 Was wurde gemacht? Örtliche Bestandsaufnahme durch Architekt und Ingenieure / Techniker der Verfahrens-, Versorgungs- und Elektrotechnik Sichtung der vorhandenen Pläne Erfassung, Beschreibung des Ist-Zustandes Bewertung nach heute gültigen gesetzlichen Bestimmungen, Regelwerken Notwendige oder zu empfehlende Maßnahmen Zusammenstellung der Maßnahmen mit geschätzten Kosten in Kostentabelle nach DIN 276 Vor Ort Begehung mit Gremium Gemeinde Mutlangen 4

5 Aktuelle Situation Nutzung für den Schulbadebetrieb: 17 Stunden/ Woche umfangreiche Öffnungszeiten für den öff. Badebetrieb, fast ganzjährig Besucherzahlen konstant rückläufig (1998: : ) rund 20% der Besucher kommen direkt aus Mutlangen Fehlbetrag im laufenden Betrieb: /Jahr, Tendenz steigend!! v.a. Bereiche von 1972 sind sanierungs-/modernisierungsbedürftig Gemeinde Mutlangen 5

6 Querschnitt Mutlantis Gemeinde Mutlangen 6

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8 Was gibt es im Mutlantis? Gemeinde Mutlangen 8

9 Was muss saniert werden? Sanitär- und Umkleidebereich teilweise aus Errichtungszeit 1972 Großräumige Erneuerung Boden-, Wand- und Beckenbereich aufgrund Ertüchtigung der Installationen (Elektro- /Heizung-/ Lüftung) Erneuerung Auskleidung Schwimmerbecken aufgrund Undichtigkeiten Umrüstung Kassenanlage Erneuerung gesamte Badewassertechnik neue gesetzliche Anforderungen unabhängig von Nutzung (Hallenbad / öff. Badebetrieb) Kein Bestandsschutz vorhanden Tausch von allen Pumpen, Mess- und Regeltechnik Gemeinde Mutlangen 9

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11 Was muss saniert werden? Kaltwasserunterverteilung / Trinkwasserleitungen altersbedingt und durch gesetzliche Änderungen (Stagnationsleitungen) Einrichtungsgegenstände (Duschen / Keramik) veraltet Erneuerung Abwasserleitungen (hohe Korrosion durch Chlorwasser) Elektroleitungen durch Chlorluft massiv korrodiert Feuchteschäden vorhanden Gemeinde Mutlangen 11

12 Was muss saniert werden? Heizungsverteilung (Fußbodenheizung etc.) undicht Hohe Korrosion an allen wassergeführten Leitungen / keine Dämmung Erneuerung Armaturen, Pumpen Lüftungsgeräte zu klein bemessen / ohne Wärmerückgewinnung Stahlblechkanäle korrodiert Gemeinde Mutlangen 12

13 Gemeinde Mutlangen 13

14 Was kostet das Ganze? 330 Außenwände , Innenwände , Decken , Dächer , Baukonstruktive Einbauten , Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen , Bauwerk - Baukonstruktionen , Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen , Wärmeversorgungsanlagen , Lufttechnische Anlagen , Starkstromanlagen , Fernmelde- und informationstechn. Anlagen , Nutzungsspezifische Anlagen , Gebäudeautomation , Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen , Bauwerk - Technische Anlagen , Außenanlagen , Baunebenkosten ,90 Gesamtkosten netto , Gemeinde Mutlangen 14

15 Welche Möglichkeiten gibt es? Szenario 1: Komplettsanierung Szenario 2: Rückbau des Freizeitbades auf ein reines Hallenbad Szenario 3: Komplettschließung und Rückbau Szenario 4: Umbau des Freizeitbades in eine Gymnastikhalle Gemeinde Mutlangen 15

16 Szenario 1: Komplettsanierung Sanierung und Erneuerung Umkleide- und Sanitärbereich Sanierung und energetische Ertüchtigung Außenwandflächen und Dach Schwimmhalle Erneuerung Fliesenbelag am Beckenumgang und Wände im Bereich Sportbecken Erneuerung der Beckenauskleidung im Sportbecken Weitgehende Erneuerung der Badewassertechnik für alle Becken einschließlich Elektrik Erneuerung der sanitären Einrichtungsgegenstände und Rohrleitungen Einzelmaßnahmen an der Heizungsanlage und am BHKW Erneuerung aller Lüftungsgeräte und kanäle Einzelmaßnahmen an der Elektrotechnik Erneuerung Kassensystem Gemeinde Mutlangen 16

17 Szenario 1: Komplettsanierung Gesamtbaukosten: ca (+ weitere Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen, Brandmeldeanlage, ) PRO: Jährlicher Fehlbetrag sinkt auf ca (statt bisher ) Technik wird auf den neuesten Stand gebracht, somit Betrieb für die nächsten 25 Jahre gesichert Weiterhin öffentlicher Badebetrieb CONTRA: Schulschwimmen entfällt während der Schließungszeit Sanierungsmaßnahmen führen zu keiner augenscheinlichen Aufwertung des Bades Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme. Finanzierbarkeit gestaltet sich schwierig. Jährlicher Fehlbetrag ist mit geschätzten immer noch sehr hoch Gefahr der Abwanderung der Badegäste über Schließzeit Gemeinde Mutlangen 17

18 Szenario 2: Reines Hallenbad Abbruch des Erlebnisbereichs, Saunabereichs und Gastronomiebereichs Umbau und Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereichs, Erneuerung Boden- und Wandbeläge im Bereich Sportbecken Energetische Sanierung Gebäudehülle Beckenauskleidung Sportbecken Maßnahmen Badetechnik nur für das Sportbecken Maßnahmen Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektrotechnik Gemeinde Mutlangen 18

19 Szenario 2: Reines Hallenbad Abbruch EG Saunabereich Umbauter Raum m³ Umbau + Sanierung Sanierung Becken, Beckenumgang, Wände Abbruch Gastronomie Umbauter Raum 264 m³ Abbruch EG Erlebnisbereich Umbauter Raum m³ Gemeinde Mutlangen 19

20 Szenario 2: Reines Hallenbad Abbruch EG Saunabereich Abbruch Gastronomie Abbruch EG Erlebnisbereich Gemeinde Mutlangen 20

21 Szenario 2: Reines Hallenbad Gesamtkosten: ca PRO: Sportbecken bleibt in Betrieb Reduzierung des Fehlbetrags um geschätzt auf dann ca / jährlich Schulschwimmen und Kurse können weiterhin angeboten werden Mieteinnahmen durch Vermietung von Wasserzeiten Zeitweiser öffentlicher Badebetrieb könnte angeboten werden CONTRA: Spaßbecken, Planschbecken, Warmbecken, Sauna, Cafeteria werden außer Betrieb genommen Kein umfangreicher, öffentlicher Badebetrieb mehr Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme. Finanzierbarkeit gestaltet sich schwierig Gemeinde Mutlangen 21

22 Szenario 3: Komplettschließung Gesamtkosten: ca PRO: Die Fläche könnte/müsste anderweitig genutzt werden Finanziell verträglichstes Szenario Wegfall des bisherigen Fehlbetrags entlastet die Gemeindefinanzen CONTRA: Kein öffentlicher Badebetrieb Kein Schulschwimmen am Schulstandort Attraktivitätsverlust der Gemeinde Gemeinde Mutlangen 22

23 Szenario 4: Umbau zur Gymnastikhalle Abbruch des Erlebnisbereichs, Saunabereichs und Gastronomiebereichs Umbau und Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereichs Energetische Sanierung Betondecke über dem Sportbecken, Rückbau Fliesenbelag, Einbau eines Sportbodens Wandbekleidung als Prallwände, Einbau von Sport- / Turngeräten Maßnahmen Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektrotechnik Gemeinde Mutlangen 23

24 Szenario 4: Umbau zur Gymnastikhalle Umbau + Sanierung Abbruch UG + EG Saunabereich Umbauter Raum m³ Betondecke über Becken Einbau Sportboden, Prallwände Ballwurfsichere Verglasung Abbruch Gastronomie Umbauter Raum 264 m³ Abbruch UG + EG Erlebnisbereich Umbauter Raum m³ Gemeinde Mutlangen 24

25 Szenario 4: Umbau zur Gymnastikhalle Abbruch UG + EG Saunabereich Abbruch Gastronomie Bodeneinbau Abbruch UG + EG Erlebnisbereich Gemeinde Mutlangen 25

26 Szenario 4: Umbau zur Gymnastikhalle Gesamtkosten: ca PRO: Sporthallenbedarf wäre ausreichend gedeckt, Vereinsaktivitäten können ausgebaut werden. Schulsport wäre abgedeckt. Kein jährlicher Fehlbetrag außer die sonst anfallenden Betriebskosten von vergleichbaren Sporthallen. Bestehendes Gebäude wäre aufgrund der Maße für den Umbau geeignet CONTRA: Kein Badebetrieb mehr Viele Kompromisse im Umbau Gemeinde Mutlangen 26

27 Schulschwimmen im Mutlantis Schulen könnten in Lehrschwimmbecken der Umgebung ausweichen Es gibt keine Verpflichtung für Schulstandortgemeinden für das Schulschwimmen ein Schwimmbad vorzuhalten. Der Bildungsplan der Schulen schreibt das Erreichen der Schwimmfähigkeit während der Grundschulzeit fest; örtliche Gegebenheiten entscheiden jedoch die Umsetzung. Aktuell ist das Mutlantis fester Bestandteil des Sportstundenplans aller Schulen Gemeinde Mutlangen 27

28 Entwicklungen im Umland Schwäbisch Gmünd: Neubau Wellness- und Freizeitbad am Nepperberg geplant Aalen: Neubau Kombibad (Hallen- und Freibad) im Hirschbach geplant Fellbach, Göppingen, Schorndorf Gemeinde Mutlangen 28

29 Vorstellung der Finanzierbarkeit Jedes Szenario hat für sich Konsequenzen auf die Finanzierbarkeit und die Gestaltung des Gemeindehaushalts Gemeinde Mutlangen 29

30 Ist das Mutlantis finanzierbar? Rückschau/Status Quo: Bedeutung des Mutlantis für den Gemeindehaushalt bisher Zuschussbedarf zuletzt: pro Jahr Pro Einwohner im Jahr: ca. 113 Pro Tag: ca Seit 1994: Summiert gut 12 Mio. Zuschuss aus Steuermitteln Ø : Etwa 15% des Spielraums des lfd. Betriebs fließen ins Mutlantis Zweitteuerste Einrichtung nach den Kindergärten (als Pflichtaufgabe) Plan 2016 Plan , Kindergärten 5720, Mutlantis 0200, Hauptverwaltung 6300, Gemeindestraßen Gemeinde Mutlangen 30

31 Ist das Mutlantis finanzierbar? Exkurs: Aktuelle finanzielle Lage der Gemeinde Schuldenstand Ende 2016: ca. 6,4 Mio. Gesamtschuldenstand 970 je Einwohner landesweiter Vergleich: 935 /EW Stand 2008 noch: 1,75 Mio. ( 265 / EW) Freie Rücklage Ende 2016: Jährl. Spielraum für Sanierung + Investitionen: (Ø : ca. 1,4 Mio. ) Gemeinde Mutlangen 31

32 Ist das Mutlantis finanzierbar? Exkurs: Prognose zur Lage der Gemeindefinanzen bis 2020 (ohne Sanierung Mutlantis) Investitionen bis 2020: Sanierung Schulhaus IV Sanierung Kläranlage mit Nachklärbecken neues Feuerwehrfahrzeug Friedhofsmodernisierung Teilsanierung Hornberghalle Verbesserung Brandschutz Schulen Wasserleitungstausch Uhlandstraße Kanalsanierungen Lage 2020: Schuldenstand: 8,1 Mio /EW keine freie Rücklage mehr jährl. Spielraum für Sanierungen + Investitionen:. Ca Gemeinde Mutlangen 32

33 Finanzierbarkeit? Szenario 1 Szenario 1: Komplettsanierung Investitionsvolumen: 4,0 Mio. Eigenanteil der Gemeinde: 3,5 Mio. Verschuldung 2020: Gesamtschuldenstand: 11,6 Mio. (statt: 8,1 Mio. ) Pro-Kopf-Verschuldung: (statt: ) lfd. Zuschussbedarf: (statt bisher: ) zur Einordnung: %-Punkte Grundsteuererhöhung: 260 %-Punkte (+ 67%) Gesamteffekt für Gemeindehaushalt (Verminderung Zuschuss abzgl. Schuldendienst) : jährl. Spielraum für Sanierungen + Investitionen: das sind ca. 780 m Straßensanierung (ca. 10% der notwendigen Sanierungen) Gemeinde Mutlangen 33

34 Finanzierbarkeit? Szenario 2 Szenario 2: Hallenbad mit eingeschränktem öff. Badeangebot Investitionsvolumen: 3,8 Mio. Eigenanteil der Gemeinde: 3,325 Mio. Verschuldung 2020: Gesamtschuldenstand: 11,2 Mio. (statt: 8,1 Mio. ) Pro-Kopf-Verschuldung: (statt: ) lfd. Zuschussbedarf: (statt bisher: ) zur Einordnung: %-Punkte Grundsteuererhöhung: 170 %-Punkte (+ 44%) Gesamteffekt für Gemeindehaushalt (Verminderung Zuschuss abzgl. Schuldendienst): jährl. Spielraum für Sanierungen + Investitionen: 1,08 Mio. das sind ca. 980 m Straßensanierung (ca. 13% der notw. Sanierungen) Gemeinde Mutlangen 34

35 Finanzierbarkeit? Szenario 3 Szenario 3: Komplettschließung mit Abriss Investitionsvolumen: Eigenanteil der Gemeinde: Verschuldung 2020: Gesamtschuldenstand: 7,8 Mio. (statt: 8,1 Mio. ) Pro-Kopf-Verschuldung: (statt: ) lfd. Zuschussbedarf: 0 (statt bisher: ) zur Einordnung: %-Punkte Grundsteuererhöhung: 0 %-Punkte (+ 0%) Gesamteffekt für Gemeindehaushalt (Verminderung Zuschuss abzgl. Schuldendienst) : jährl. Spielraum für Sanierungen + Investitionen: 1,62 Mio. das sind ca m Straßensanierung (ca. 19% der notw. Sanierungen) Gemeinde Mutlangen 35

36 Finanzierbarkeit? Szenario 4 Szenario 4: Umbau zur Gymnastikhalle Investitionsvolumen: 2,64 Mio. Eigenanteil der Gemeinde: 1,14 Mio. Verschuldung 2020: Gesamtschuldenstand: 8,9 Mio. (statt: 8,1 Mio. ) Pro-Kopf-Verschuldung: (statt: ) lfd. Zuschussbedarf: (statt bisher: ) zur Einordnung: %-Punkte Grundsteuererhöhung: 10 %-Punkte (+ 3 %) Gesamteffekt für Gemeindehaushalt (Verminderung Zuschuss abzgl. Schuldendienst) : jährl. Spielraum für Sanierungen + Investitionen: 1,53 Mio. das sind ca m Straßensanierung Gemeinde Mutlangen 36

37 Finanzierbarkeit? Zusammenfassung Szenario Invest Anteil Gemeinde Verschuldung : Komplettsanierung 4,0 Mio. 3,5 Mio. 11,6 Mio /EW 2: Hallenbad 3,8 Mio. 3,325 Mio. 11,2 Mio /EW 3: Schließung/Abriss ,8 Mio /EW 4: Gymnastikhalle 2,64 Mio. 1,14 Mio. 8,9 Mio /EW Jährl. Effekt Haushalt Spielraum Beurteilung riskant ,08 Mio. bedenklich ,62 Mio. entlastend ,53 Mio. verträglich Gemeinde Mutlangen 37

38 Fragen/Anregungen Gemeinde Mutlangen 38