NEUBAU FREIZEITBAD PENZBERG. Neubau Freizeitbad Verwaltungsrat Penzberg,

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1 NEUBAU FREIZEITBAD PENZBERG 1

2 AGENDA 2

3 AGENDA Beschlusslage Neubau Wellenhallenbad und Sauna Projektbeispiele rahmen Neubau Wellenhallenbad und Sauna rahmen Module Erster Bauabschnitt als Sportbad Freibecken mit Traglufthallenlösung 3

4 AUSGANGSLAGE 4

5 BESCHLUSSLAGE Hallenbad 25m-Sportbecken mit 5 Bahnen und Seiteneinstieg (rund 315 m2 Wasserfläche) 1m-Sprungbrett / 3m Sprungplattform einschließlich der notwendigen baulichen Erweiterungsmaßnahmen (Wassertiefe, lichte Hallenhöhe) Lehrschwimmbecken, Abmessungen 8,00 m x 12,50 m (100 m2 Wasserfläche) mit Hubboden Umkleiden als offene Sammelumkleiden mit integrierten Wechselzellen Familienbereich mit Kinderbecken Automatengastronomie Ohne Bediengastronomie, ohne Sauna und ohne Ganzjahresaußenbecken Optionen (sind nicht Planungsgegenstand spätere Erweiterbarkeit soll möglich sein) Saunainnen- und Außenbereich inklusive Bistro; Anmerkung: die Wirtschaftlichkeit einer Sauna wird zurzeit im Rahmen einer Marktpotenzialanalyse untersucht. Die Ergebnisse werden bis Ende März erwartet Ganzjahresaußenbecken Außenrutsche (Röhrenrutsche) 5

6 PLANUNGSMODELL 6

7 Neubau Wellenbad Sauna Saunagarten Wintergarten Parken Außenbecken Vorplatz Erdgeschoss a 4 Architekten

8 Neubau Wellenbad Sauna Wintergarten Saunagarten Außenbecken Erdgeschoss Obergeschoss 4a Architekten

9 Hallensportbad in Biberach 4a Architekten

10 Hallensportbad in Biberach 4a Architekten

11 F 3 in Fellbach 4a Architekten

12 Emser Therme in Bad Ems 4a Architekten

13 Spreewald Therme Burg 4a Architekten

14 Spreewald Therme in Burg 4a Architekten

15 F 3 in Fellbach a 4a Architekten

16 KOSTEN 16

17 KOSTENRAHMEN NACH DIN 276 Stufen der ermittlung Genauigkeit Planungsphasen rahmen + 40 % Bedarfsplanung/ Grundlagenermittlung schätzung + 30 % Vorplanung berechnung anschlag + 20 % + 10 % Entwurfsplanung Ausführungsplanung/ Vergabe Übergang zur gewerkeorientierten steuerung feststellung +0 % Objektüberwachung 17

18 KOSTENRAHMEN FREIZEITBAD NACH DIN 276 gruppe Bezeichnung Neubau Berechnungsansätze/Anmerkung 100 Grundstück Herrichten und Erschließen ,00 Abbruch- und Entkernung 300 Bauwerk - Baukonstruktion , ,00 Neubau rund m 2 x /m ,00 Mehraufwand Gründung ,00 Neubau Lehrschwimmbecken ,00 Ganzjahresbecken 400 Bauwerk - Technische Anlagen , ,00 Neubau rund m 2 x 700 /m Außenanlagen , ,00 Vorplatz rund m 2 x 80 /m ,00 Saunagarten rund m 2 x 100 /m ,00 Wellenbad befestigt rund 500 m 2 x 80 /m ,00 Wellenbad unbefestigt rund m 2 x 30 /m Ausstattungen , ,00 Lose Ausstattungen ,00 Küchentechnik 200 bis , Baunebenkosten ,00 [26% von KG 300 bis 600] 200 bis ,00 18

19 KOSTENRAHMEN MODULE NACH DIN 276 Variante Abbruch 25,00 x 12,50 m Teil-Hubboden Sportbecken Sprunganlage 1m/3m Wellenbetrieb (Becken 35,00 m) Lehrschwimmbecken 12,50 m x 8,00 m Hubboden Raumprogramm Elternbereich mit Kinderbecken Breitrutsche mit Infrastruktur Attraktionen 2 Röhrenrutschen mit Infrastruktur Ganzjahresbecken Gastronomie / Bistro Sauna Außenanlagen Ausstattung rahmen (stand 03/2017); ohne Risikozuschlag 1a , , , , , ,00 1b , , , , , , ,00 1c , , , , , , , ,00 1d , , , , , , , , ,00 2a , , , , , , , , , ,00 2b , , , , , , , , , , ,00 2c , , , , , , , , , , , ,00 2d , , , , , , , , , , , , ,00 3a , , , , , , , , , , , , , ,00 3b , , , , , , , , , , , , , , ,00 3c , , , , , , , , , , , , , ,00 3d , , , , , , , , , , , , , ,00 3e , , , , , , , , , , , , , , ,00 19

20 INTERIMSLÖSUNGEN 20

21 INTERIMSLÖSUNGEN Erster Bauabschnitt als Sportbad Sportbecken 25,00 m x 12,50 m Sammelumkleiden Duschen & Toiletten nach KOK Eingang Foyer 21

22 INTERIMSLÖSUNGEN 22

23 INTERIMSLÖSUNGEN 23

24 INTERIMSLÖSUNGEN rahmen nach DIN 276 Rund m 2 BGF x /m 2 für die gruppen 300 & 400 6,00 Mio. Provisorien für die Hausanschlüsse Provisorien für die Außenanlagen Rund 26% für die gruppe 700 1,60 Mio. Summe 7,50 Mio. bis 8,00 Mio. Zuzüglich vorbereitende Arbeiten zur Sicherung des Bestands während der Bauausführung BA 1 Zuzüglich Anschlussarbeiten für den 2. Bauabschnitt Zuzüglich Mehrkosten durch spätere Realisierung 24

25 INTERIMSLÖSUNGEN Freibecken mit Traglufthallenlösung Sportbecken als Freibad 25,00 m x 15,00 m (6 Bahnen) als selbsttragende Edelstahlkonstruktion Traglufthalle mit zugehöriger Infrastruktur Eingang (Kasse), Umkleiden, Duschen & Toiletten, Personalaufenthaltsräume als mobile Raumeinheiten 25

26 INTERIMSLÖSUNGEN 26

27 INTERIMSLÖSUNGEN 27

28 INTERIMSLÖSUNGEN 28

29 INTERIMSLÖSUNGEN 29

30 INTERIMSLÖSUNGEN 30

31 INTERIMSLÖSUNGEN 31

32 INTERIMSLÖSUNGEN 32

33 INTERIMSLÖSUNGEN 33

34 INTERIMSLÖSUNGEN 34

35 INTERIMSLÖSUNGEN rahmen nach DIN 276 Freibadbecken 25,00 m x 15,00 m in Edelstahl einschließlich Gründung, Konstruktion, Beckenumgänge und Badewassertechnik 1,00 bis 1,50 Mio. Traglufthalle für o.a. Becken 250 T bis 300 T Beton-Ringbalken für die Verankerung der Traglufthalle (Stahlbetonbalken mit rund 100 m Länge) Umbau- und Wiederherstellen von Außenanlagen 35

36 INTERIMSLÖSUNGEN rahmen nach DIN 276 Zusätzliche Maßnahmen: Aufbau einer Containeranlage mit Duschen, Toiletten und Umkleiden sowie Räumen für das Personal Vorhalten der Containeranlage pro Monat je nach Konfiguration; Abbau der Containeranlage Medienanschlüsse für die Traglufthalle (Stromanschluss, Nahwärmeleitung, etc. Sonstiges & Unvorhergesehenes 36

37 MARKTPOTENZIALANALYSE SAUNA 37

38 BESCHLUSSLAGE Umschalten auf Vortrag GMF 38

39 DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNGEN 39

40 PROGNOSE BETRIEBSERGEBNIS (PER ANNO) Zusammenfassung Deckungsbeitrag I Gesamtsumme Erlöse/Einnahmen pro Jahr , ,00 Gesamtsumme /Ausgaben pro Jahr , ,05 Betriebsergebnis/Deckungsbeitrag I , ,05 Kapitalkosten Investitionssumme inkl. NK (KG ) , ,00 Anteil Aufwand (Rückbau, Abbruch, Sanierungsarbeiten, etc.) , ,00 Summe aktivierungsfähige Sachanlagen , ,00 kalkulatorische Zinsen 2,30% 2,30% für Zinsen auf aktivierungsfähige Sachanlagen , ,00 Aufwand pro Jahr in den Jahren 2017 bis , ,00 Abschreibungen 50 Jahre (55% vom Invest) , ,00 Abschreibungen 20 Jahre (10% vom Invest) , ,00 Abschreibungen 15 Jahre (35% vom Invest) , ,33 Kapitalkosten (ohne Aufwand 2017 bis 2019) , ,33 Deckungsbeitrag II , ,38 40

41 TERMINSITUATION 41

42 TERMINE - MEILENSTEINPLAN Kurzvorstellung Beteiligte Beschluss Neubau VgV-Verfahren 5 Monate Vergabe Planung Vor- und Entwurfsplanung Abgabe Bauantrag Abbrucharbeiten Ausführungsplanung / Ausschreibung nach VOB/A (EU) 7 Monate 10 Monate Ausführung der Bauhauptleistungen 24 Monate Variantenuntersuchungen Termine Inbetriebsetzung Probebetrieb Eröffnung

43 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 43