Betriebsausschuss am 24. März 2014

Transkript

1 LANGENHAGEN Betriebsausschuss am 24. März

2 AGENDA Ergebnis WorkShopII Variantendarstellung Kostenzusammenfassung 2

3 ERGEBNIS WORKSHOP II 3

4 ERGEBNIS WORKSHOP II Bildung neuer Varianten: Grundanforderung Schwerpunkt Sport mit und ohne Freibad Schwerpunkt Freizeit mit und ohne Freibad Ergebnisbetrachtung als Empfehlung 4

5 ERGEBNIS WORKSHOP II Ergebnis des WorkShops Die Varianten wurden eingängig diskutiert und eine Empfehlung ausgesprochen (Variante 4). Verschiedene Varianten zu Sprunganlagen und deren Anordnung wurden dargelegt. Im Nachgang zum WorkShop wurde die Sprunganlage als Soll für das Funktionsprogramm definiert. Variante 5 ist Ergebnis des WorkShops 5

6 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 (EMPFEHLUNG PROJEKTGRUPPE ZZGL. SPRUNGBEREICH ZENTRAL) 6

7 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Grundriss EG 7

8 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Foyer,Umkleide & Sanitärspange 8

9 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Sportbereich 9

10 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Freizeitbereich 10

11 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Saunabereich und Küche 11

12 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Außensauna 12

13 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Verwaltung + Anlieferung 13

14 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Grundriss UG 14

15 VARIANTENDARSTELLUNG VARIANTE 5 Variante 5 16,66m Sportbecken; Lehrschwimmbecken als Variobecken mit Hubboden; Ganzjahresaußenbecken 100 m²; Ruhehaus Sauna; separates Springerbecken zentral zwischen Sport und Freizeitbereich Sportbecken im Trainingsbetrieb mit 8 Bahnen nutzbar Variable Nutzung des Lehrschwimmbeckens durch Hubboden als Kursbecken Attraktiver Übergangsbereich nach Außen mit 4 Jahreszeitenaußenbecken größeres Saunaangebot durch weiteres Außenruhehaus (zusätzliches Saunaangebot) Separate Springerbecken funktional gut gelegen 50m Sportaußenbecken oder 25m Freizeitaußenbecken nachrüstbar Ausgewogenes Sport, und Freizeitangebot mit attraktivem Outdoor Saunabereich Modulare Erweiterungsmöglichkeiten 15

16 KOSTENZUSAMMENFASSUNG 16

17 KOSTENZUSAMMENFASSUNG Vorsteuer Für die Investition wird ein Teil der Vorsteuer rückerstattet. Die Abstimmung mit dem Finanzamt läuft derzeit. Die Vorsteuerrückerstattung wird auf 50% geschätzt. Im Rahmen der weiteren Betrachtungen wird davon ausgegangen, dass eine höhere Rückerstattung erfolgen wird. Ergebnis: Die Vorsteuerrückerstattung von 50% wurde in die Betrachtung eingepflegt. 17

18 KOSTENZUSAMMENFASSUNG Neubau Sport und Freizeitbad Langenhagen Kostenübersicht Varianten Raumprogramm Ergebnis des WorkShop am Baukosten KGR [ netto] Varianten Bau Freianl. TGA Gesamt Variante 1 (Grundvariante) Variante 2a (Sport ohne Freibad) Variante 2b (Sport mit Freibad) Variante 3a (Freizeit ohne Freibad) Variante 3b (Freizeit mit Freibad) Variante 4 (Empfehlung Projektgruppe) Variante (Empfehlung zzgl. Sprunganlage) Sport und Freizeitbad mit Sauna Grundanforderungen KGR 300, 600 KGR 500 KGR 400 KGR Schwimmerbecken 25m 6 Bahnen (15m); 1,8m WT; Temp. 28 C Lehrschwimmbecken mit Wassergewöhnungstreppe und schrägem Boden; Temp. 32 C Sprunganlage = Nein Freizeitbecken m² inkl. Wasserattraktionen; Temp. 30 C Warmsprudelbecken Temp. 34 C; Kleinkindbereich ca. 40 m², Temp. 32 C Wasserspiele außen; 1. Rutsche (Länge und Höhe prüfen) Gastronomie zentrale Anordnung Sauna: HT Sauna, NT Sauna, Dampfbad Sauna: Kaminzimmer, Ruheraum Sauna: Abkühlbereich, Tauchbecken, Fußbecken Sauna: 2 Massageräume Sauna: Große HT Außensauna Sauna: Warmbecken außen (keine Sole) Kein Spa Bereich X X X X X X X Optionen Sportbad Erweiterung auf Schwimmerbecken 25m 6 Bahnen (16,66m); 1,8m WT X X X X Erweiterung auf Schwimmerbecken 25m 8 Bahnen (20m); Wettkampfkat. D; 2,0m WT Variante 2a[2] Erweiterung um Sprungturmanlage 1m, 3m Plattform in Schwimmerbecken integriert X Sprungturmanlage 1m, 3m Plattform in separatem Springerbecken, innen im Anschluss an das Sportbecken (nachrüstbar); komplett Sprungturmanlage 1m, 3m Plattform in separatem Springerbecken, innen zwischen Sport und Freizeitbereich (nicht nachrüstbar); komplett Variante 2a[3] Variante 2a[4] X Sprungturmanlage 1m, 3m Plattform in separatem Springerbecken, außen X Lehrschwimmbecken als Variobecken mit Hubboden 0,0 2,0m X X X X Optionen Freibad Schwimmerbecken 50m (6 Bahnen), außen (Mit Hallenbad erstellt) X Freibad als Freizeitbecken inkl. 2 Bahnen 25 Meter integriert; inkl. Lärmschutzwand in Richtung Sauna Optionen Freizeitbad X Ganzjahresaußenbecken 100 m² mit Ausschwimmkanal X X X X Kleinkindbecken 40 m² außen (optional) X 2. Rutsche zusätzlich (in einem Zug erstellt, keine Vorrüstung) (optional) Optionen Sauna Erweitertes Saunaaußenprogramm (Caldarium, Aromagrotte, etc.) X X Ruhehaus, außen mit weiterem Saunaangebot (Bsp. Kaminsauna); (optional) X X Außenwarmbecken als Solebecken (optional) Kostengruppe Kostengruppe 200 (Herrichten und Erschl.) Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) Sondergründung / Wasserhaltung Investition gesamt in EUR netto Investition gesamt in EUR brutto [inkl. Vorsteuerrückerstattung] Investitionskosten Betriebsergebnis p.a. Deckungsbeitrag II (inkl. Kapitaldienst)

19 KOSTENZUSAMMENFASSUNG Kostenbetrachtung in Mio. Grund. Sport Freizeit Empf. Ergebnis a 24,05 24,70 2b 3a 3b ,94 28,32 25,49 25,74 26, Investition Deckungsbeitrag p.a ,64 1,66 2,05 1,63 1,98 1,62 1,74 EUR brutto (KGR ), ohne Unvorhergesehenes, ohne Marktpreissteigerung bis

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 20