Kapitel Öffentliche Realschulen

Transkript

1 178 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen Vermischte Einnahmen Übrige Einnahmen Sonstige Zuweisungen vom Bund Gesamteinnahmen

2 179 Zu : Am waren 499 (504) öffentliche Realschulen vorhanden. Schulform Stand Haushalt 2016 Haushalt Voraussicht- Voraussichtlicher Stand licher Stand Schüler - - Schüler - - Schüler - Realschule Zu Titel : Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen. Zu Titel : Veranschlagt sind vom Bund zu tragende Personalausgaben für Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge an eine Europaschule beurlaubt sind.

3 180 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR A u s g a b e n Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Planstellen Bes.Gr. A Realschulrektor/Realschulrektorin -einer Realschule mit mehr als 360 Schülerndavon 8 (8) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 51 (39) Stellen ku nach Bes.Gr. A 14 Realschulrektor/Realschulrektorin - einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - Bes.Gr. A Realschulrektor/Realschulrektorin -einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- Realschulrektor/Realschulrektorin -einer Realschule mit bis zu 180 Schülern Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin einer Realschule mit mehr als 360 Schülerndavon 56 (35) Stellen ku nach Bes.Gr. A 14 Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin - als der/die ständige Vertreter/ Vertreterin des/der Leiters/Leiterin einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern Zweiter/Zweite Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin -an Realschulen mit mehr als 540 Schülern Stellen Bes.Gr. A Lehrer/Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung Realschullehrer/Realschullehrerin davon 148 (151) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (-) Stelle kw zum Stellen Bes.Gr. A Lehrer/Lehrerin -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung Lehrer/Lehrerin -an allgemeinbildenden Schulen Stellen Bes.Gr. A Fachlehrer/Fachlehrerin -an allgemeinbildenden Schulen Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst

4 181 Zu den Personalausgaben: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden seit dem Schuljahr 2014/2015 bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2017/2018 bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf einem Grundbedarf von 273 Stellen). Der sonderpädagogische Mehrbedarf wird seit dem Schuljahr 2014/2015 im Kapitel Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Die sonderpädagogische Förderung im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den Förderschulen und an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort seit dem Schuljahr 2014/2015 aus regionalen Stellenbudgets sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation. Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde: Schüler Schüler je Vorjahr Stellen Stellen Lehrerstelle Realschule ,94 20, Hauptschulzweig ,86 17, Grundstellenzahl Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl a) für Ganztagsschulen inkl. Ganztagsoffensive (49.949) Schüler/Schülerinnen - Zuschlag 20 (20) v.h b) für neue Ganztagsschulen 7 7 c) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache d) Schulleitungsentlastung Fortbildung e) Ausbau der Leitungszeit f) Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen Stellen für den Unterrichtsbedarf Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt Dazu zum Ausgleich a) für Lehrer/Lehrerinnen, die als Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel Titel veranschlagt ist (1/2 von 296 (302) Stellen) b) Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" (kw zum ) 1 c) für Lehrer/Lehrerinnen, die gemäß 42 LPVG/ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind d) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird Stellen an Schulen Sonstige Stellen a) für einen/eine Lehrer/Lehrerin, der/die an eine Europaschule unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt ist 1 1 b) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) 8 8 Stellen insgesamt Es werden ausgebracht: Planmäßige Beamte/Beamtinnen davon 156 (159) Stellen ohne Besoldungsaufwand Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen 3 3 Zusammen

5 182 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Leerstellen Bes.Gr. A Realschulrektor/Realschulrektorin -einer Realschule mit mehr als 360 Schülern- Bes.Gr. A Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin einer Realschule mit mehr als 360 Schülern- Bes.Gr. A Realschullehrer/Realschullehrerin Bes.Gr. A Lehrer/Lehrerin -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- Bes.Gr. A Fachlehrer/Fachlehrerin -an allgemeinbildenden Schulen- Bes.Gr. A Fachlehrer/Fachlehrerin -an allgemeinbildenden Schulen- Bes.Gr. A Fachlehrer/Fachlehrerin -an allgemeinbildenden Schulen Leerstellen

6 183 Zu Titel : zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Zugang Abgang A 15 Herabstufung nach A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen 6 A 15 Herabstufung nach A 13 nach der Zahl und Größe der Schulen 17 A 14 Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen 6 A 14 Herabstufung nach A 13 nach der Zahl und Größe der Schulen 49 A 13 Minderbedarf für die Rückgabe der Vorgriffsstunde 4 A 13 Hebung aus A 12 aufgrund des Stellenschlüssels 13 A 13 Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische 3 Lehrerausbildung einschl. Praxissemester (vgl. zu Kapitel Titel ) A 13 Für die Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen 60 A 13 Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen 17 A 13 Umwandlung nach A 12 nach dem Bedarf 34 A 13 Herabstufung aus A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen 49 A 13 Umsetzung aus Kapitel Titelgruppe 64 im Haushaltsvollzug 2016 (Projekt "Vorfahrt 1 für Weiterbeschäftigung") A 13 Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen 94 A 12 Hebung nach A 13 aufgrund des Stellenschlüssels 13 A 12 Umwandlung aus A 13 nach dem Bedarf 34 A 10 Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen 18 Zusammen Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand Grund der Ausbringung Bes.Gr. A 15 Bes.Gr. A (Realschulrek- (Realschultor/-rektorin) lehrer/ -lehrerin) Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: Ministerium für Inneres und Kommunales (Qualitätsanalyse) Ministerium für Schule und Weiterbildung Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) Zusammen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung Insgesamt

7 184 Leerstellen beurlaubte beurlaubte Beamtinnen Beamtinnen und Beamte und Beamte nach nach 66,71 LBG 70 LBG Erziehungsurlaub/ Elternzeit Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung Bund, supranationale Organisationen sonstige Leerstellen 6a LRiG 6b LRiG Planmäßige Beamtinnen und Beamte A Realschulrektor/Realschulrektorin A Realschulrektor/Realschulrektorin (Auslandsschuldienst) A Realschulrektor/Realschulrektorin (Deutscher Bundestag) A Realschulrektor/Realschulrektorin (2 Altersteilzeit-Freistel- lungsphase, 2 Jahresfreistellung ) A Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin A Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin (Auslandsschul- dienst) A Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin (5 Altersteil- zeit-freistellungsphase, 4 Jahresfreistellung) A 13 g.d Realschullehrer/Realschullehrerin (10 Auslandsschuldienst, 5 Entwicklungsländer) A 13 g.d. 4 - Realschullehrer/Realschullehrerin (1 Schulfunk/Kirchenmu- sik, 1 Deutscher Bundestag, 1 Landtag NRW, 1 GEW) A 13 g.d Realschullehrer/Realschullehrerin A 13 g.d Realschullehrer/Realschullehrerin (85 Altersteilzeit-Freistel- lungsphase, 46 Jahresfreistellung) A Lehrer/Lehrerin - Sekundarstufe I - A Lehrer/Lehrerin - Sekundarstufe I - (11 Altersteilzeit-Frei- stellungsphase, 26 Jahresfreistellung) A Fachlehrer/Fachlehrerin ( Altersteilzeit-Freistellungsphase, 7 Jahresfreistellung) A 10 5 Fachlehrer/Fachlehrerin (4 5 6 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung) A Fachlehrer/Fachlehrerin A 9 g.d. 4 - Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) 4 8 Zusammen

8 185 zu den Veränderungen bei den Leerstellen Bes. Gr. Zugang Abgang A 15 Altersteilzeit-Freistellungsphase 1 A 14 Jahresfreistellung 1 A 14 Altersteilzeit-Freistellungsphase 3 A 13 g.d. Jahresfreistellung 6 A 13 g.d. Altersteilzeit-Freistellungsphase 48 A 12 Jahresfreistellung 4 A 12 Elternzeit 18 A 12 Altersteilzeit-Freistellungsphase 4 A 11 Jahresfreistellung 1 A 11 Altersteilzeit-Freistellungsphase 5 A 10 Altersteilzeit-Freistellungsphase 1 A 9 Altersteilzeit-Freistellungsphase 4 Zusammen 19 77

9 186 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Fürsorgeleistungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel geleistet werden. Gesamtausgaben

10 187 Zu Titel : Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher. Zu Titel : Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierung / Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe weniger ( ) Gehobener Dienst 3 3 Gesamt 3 3 Es handelt sich um Stellen für Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen. Zu Titel : Bisher veranschlagt im Kapitel Titel Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete. Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf. Zu Titel : Bisher veranschlagt im Kapitel Titel Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS Nr. 1 II Ziff. 3.2).