Abteilung Finanzen ERZBISTUM HAMBURG FINANZBERICHTE. Eine Übersicht. Seite 1

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1 Abteilung Finanzen ERZBISTUM HAMBURG FINANZBERICHTE 2015 Eine Übersicht Seite 1

2 FINANZBERICHTE 2015 Eine Übersicht Herausgegeben vom Abteilung Finanzen IMPRESSUM Herausgeber: Gesamtherstellung: Titelbild: Innenteil: Generalvikariat, Fachbereich Mediengestaltung fotolia.de S. 4: Cornelius Albrecht S. 7+13: Katja Nitsche Seite 2 Seite 3

3 EINFÜHRUNG Sehr geehrte Damen und Herren, INHALT Einführung 5 in Kürze 6 Kosten nach Diensten und Aufgabenbereichen 8 Betriebliche Daten 9 Gewinn- und Verlustrechnung der vier Körperschaften 10 Ertragslage 11 Bilanzsumme der vier Körperschaften 12 kurz und übersichtlich veröffentlichen wir mit dieser Broschüre zum dritten Mal die betriebswirtschaftlichen Daten aller durch das verwalteten Körperschaften. Es handelt sich um die folgenden Körperschaften: (konsolidiert), Erzbischöflicher Stuhl zu Hamburg, Erzbischöfliches Amt Schwerin und Metropolitankapitel des Erzbistums Hamburg. Diese Übersicht dient zur ersten Information, die detaillierten Finanzberichte 2015 finden Sie unter Wir danken herzlich allen Kirchensteuerzahlern und Spendern für die uns vertrauensvoll zur Verfügung gestellten Mittel. Bedanken möchten wir uns darüber hinaus bei allen ehrenamtlichen Helfern in unseren Pfarreien, Kindergärten, Schulen, karitativen Einrichtungen und den Flüchtlingsunterkünften, die teilweise schon seit Jahren genau hinschauen auf die Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft leben. Danken möchten wir auch für alle Anregungen und Rückmeldungen, die wir aus dem gesamten Erzbistum erhalten haben. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Erzbischof Stefan aus seiner Rede zum Erneuerungsprozess am 12. November 2016 im Mariendom: Denn man kann keinen Baum zum Wachsen zwingen, nur gute Bedingungen schaffen. Die Erneuerung geht zuallererst von Christus aus: Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an. Ansgar Thim Generalvikar Seite 4 Seite 5

4 ERZBISTUM HAMBURG IN KÜRZE Körperschaften, Aufgaben / Dienste und Manpower im Caritas Krankenhäuser Stiftungen Tausende von Ehrenamtlichen Schulen Jugend und Senioren ca Beschäftigte 75 Pfarreien Kindergärten Seelsorge Orden Begräbnisstätten Verbände ca Mitglieder Erzbischöflicher Stuhl Erzbischöfliches Amt Schwerin Metropolitankapitel Zum gehören die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und der Landesteil Mecklenburg des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Es ist damit das flächenmäßig größte deutsche Bistum. Das hat den Auftrag, den seelsorgerischen Dienst zu fördern. Es unterstützt die seelsorgerischen, schulischen, bildungspolitischen und karitativen Aktivitäten, insbesondere in 75 Pfarreien (Stand: Dezember 2016), 29 Orden mit 48 Niederlassungen, vielen Verbänden (ca Mitglieder), 300 Sozialeinrichtungen darunter 64 Kindergärten und Kindertagesstätten, 19 Alten- und Pflegeheime, 8 Krankenhäuser sowie zahlreiche Beratungsstellen, Sozialstationen und ambulante Pflegedienste sowie 25 allgemeinbildenden Schulen und drei Fachschulen. Dazu übernimmt das Generalvikariat zentrale Tätigkeiten, wie z. B. die Gehaltsabrechnung von über kirchlichen Mitarbeitern oder unterstützende Tätigkeiten für die pastoralen Anliegen, in den Rendanturen oder bei der Energieberatung. Ein Großteil aller Dienste wird vom finanziell über Zuweisungen unterstützt. Seite 6 Seite 7

5 KOSTEN NACH DIENSTEN UND AUFGABENBEREICHEN Haushalt : 2015 wurden insbesondere die Kirchensteuererträge, die alle im Abschluss der Körperschaft Erzbistum enthalten sind, für folgende Aufgaben und Dienste verwendet TEUR % TEUR % TEUR % Gottesdienst und seelsorgliche Aufgaben Kirchengemeinden , , ,2 Kategoriale Seelsorge , , , , , ,7 Bildungspolitische Aufgaben Schulwesen , , ,5 Bildungshäuser, -werke, -institute , , ,4 Ausbildungsstätten 463 0, , ,4 Wissenschaft 13 0,0 12 0,0 8 0, , , ,4 Gesellschaftspolitische Aufgaben Rundfunk 318 0, , ,4 Medien , , ,6 Verbandsförderung 170 0, , , , , ,2 Soziale / Karitative Aufgaben Caritas , , ,7 Kindergärten , , ,5 Beratungsstellen , , ,8 Hilfsfonds 30 0,0 59 0,1 64 0,1 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 318 0, , , , , ,4 Über- und außerdiözesane Aufgaben , , ,4 Weltkirchliche Aufgaben 56 0,0 27 0,0 41 0,0 Kosten (netto) , , ,0 Neben der Absicherung unserer Kirchengemeinden und der kategorialen Seelsorge im Krankenhaus oder in der Tourismusseelsorge blieb der zweitgrößte Zuwendungsbereich die Bildung, wobei hier weiterhin Gelder in Millionenhöhe einfließen müssen, um die aufgelaufenen Pensionsansprüche der Hamburger Lehrer absichern zu können. Weitere außerordentliche Zuweisungen für den Caritasbereich waren 2015 zur Stützung einzelner Einrichtungen notwendig, da sich zwar die Caritasvereine in Hamburg, Schleswig- Holstein und Mecklenburg langsam stabilisiert haben, aber Einrichtungen im Umfeld anderer Vereine mit Bezug zum aufgrund neuer Finanzlücken um Unterstützung baten. Hinzu kamen erhöhte Zuweisungen zu Investitionsvorhaben im Bereich der Kindergärten. BETRIEBLICHE DATEN Erzbischöflicher Erzbischöfliches Metropolitanin TEUR Stuhl Amt Schwerin kapitel Kirchenhoheitliche Erträge Erträge aus Verwaltung und Betrieb Summe Erträge Aufwendungen aus Zuweisungen Personalaufwendungen Betriebsergebnis Jahresergebnis Bilanzergebnis Bilanzsumme WP des AV * * Wertpapiere des Anlagevermögens Auf einen Blick: Die betrieblichen Daten 2015 des Erzbistums Hamburg (konsolidiert), des Erzbischöflichen Stuhls zu Hamburg, des Erzbischöflichen Amtes Schwerin und des Metropolitankapitels des Erzbistums Hamburg. Seite 8 Seite 9

6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER VIER KÖRPERSCHAFTEN ERTRAGSLAGE Auf einen Blick: Die Ertragslagen 2015 der vier verwalteten Körperschaften Erzbistum Hamburg (konsolidiert), Erzbischöflicher Stuhl zu Hamburg, Erzbischöfliches Amt Schwerin und Metropolitankapitel des Erzbistums Hamburg. Das (konsolidiert) beschließt das Kalenderjahr 2015 mit einem Überschuss in Höhe von 14,1 Mio. Euro. Im Vorjahresvergleich stieg er um knapp 6 Mio. Euro. Der Erzbischöfliche Stuhl zu Hamburg weist im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 3 Mio. Euro aus. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. Euro. 0 Kirchenhoheitliche Erträge sonstige Erträge Summe Erträge gegebene Zuweisungen Personalaufwendungen Betriebsergebnis Jahresergebnis Bilanzergebnis Das Erzbischöfliche Amt Schwerin beendet das Jahr 2015 mit einem Defizit von Euro. Dies entspricht einer Verschlechterung von Euro. Das Metropolitankapitel des Erzbistums Hamburg beschließt das Kalenderjahr 2015 mit einem Überschuss in Höhe von 0,1 Mio. Euro, eine Verschlechterung um knapp 0,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. (konsolidiert) Erzbischöflicher Stuhl Erzbischöfliches Amt Schwerin Metropolitankapitel Bitte entnehmen Sie die detaillierten (Vergleichs-)Zahlen den jeweiligen Finanzberichten 2015 unter > Das > Finanzberichte. Seite 10 Seite 11

7 BILANZSUMME DER VIER KÖRPERSCHAFTEN (konsolidiert) Erzbischöflicher Stuhl Erzbischöfliches Amt Schwerin Metropolitankapitel AUF EINEN BLICK Die Bilanzsummen 2015 der vier verwalteten Körperschaften (konsolidiert), Erzbischöflicher Stuhl zu Hamburg, Erzbischöfliches Amt Schwerin und Metropolitankapitel des Erzbistums Hamburg. Bitte entnehmen Sie die detaillierten (Vergleichs-)Zahlen den jeweiligen Finanzberichten 2015 unter > Das > Finanzberichte (konsolidiert) Erzbischöflicher Stuhl Erzbischöfliches Amt Schwerin Metropolitankapitel Seite 12 Seite 13

8 KONTAKT ANSPRECHPARTNER Michael Focke Finanzdirektor Telefon (040) Godehard Wiemuth Stellv. Abteilungsleiter Abteilung Finanzen Telefon (040) Kontaktadresse: Am Mariendom Hamburg Fax (040) kirchensteuer@erzbistum-hamburg.de Bankverbindung / Spendenkonto: DKM Darlehnskasse Münster eg IBAN: DE BIC: GENODEM1DKM Seite 14

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