BUDGETANTRAG 2002 PROJEKTKALKULATION

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1 LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK BUDGETANTRAG 2002 PROJEKTKALKULATION "Angewandte Informatik" Informatikstudium

2 Projektkalkulation Informatikstudium Die folgende Ausführung unterscheidet 2 Phasen. Die Startphase beginnt mit 1. Juli 2001 und geht mit 1. Juli 2005 in den Vollbetrieb über. 1. Executive summary 2. Erwartete Studentenanzahl 3. Studienplan 4. Raumbedarf

3 Projekt Informatikstudium Innsbruck 1. Executive summary Erläuterungen An der Universität Innsbruck ist die Einführung einer Studienrichtung Informatik per geplant. Es umfasst die Stufen - Bakkalaureat (80 Studienanfänger p.a.), - Master (40 Studienanfänger p.a.) und - Doktorat (ca. 50 Doktoranden insgesamt). Im Vollausbau werden dies rund 300 Studierende sein. Sie werden von insgesamt rund 50 Lehrenden (ohne externe Lehre) und administrativen Mitarbeitern betreut. Basis der vorliegenden Kostenschätzung (per 28. Februar 2001) ist der beigeschlossene, ausgereifte Studienplanentwurf. Aus ihm wurden die hier beigelegten Unterlagen entwickelt: Der Stellenplan samt Personalaufwendungen, ein Raum- und Funktionsprogramm ( Raumbedarf ), der Investitionsbedarf für ein Informatikgebäude, ein Investitionsplan (Geräteausstattung, Möblierung), die Kalkulation der Lehraufwendungen (interne und externe Lehre) und der erforderlichen Aufwandsmittel. Ohne Aufwendungen für einen Neubau belaufen sich die Kosten der Startphase auf ATS An der Finanzierung der Startphase über 4 Jahre beteiligen sich - die Tiroler Zukunftsstiftung mit 120 Mio. ATS, - der Bund mit 120 Mio. ATS und - die Universität Innsbruck (Bundesdienststelle) durch Stellenumschichtungen in Höhe von Schilling. Für die Finanzierung eines Betrages von ATS gibt es demnach noch keine Zusagen, wobei hier rechnerisch von einer Stellenbesetzung von 100% bereits per ausgegangen wird, was nicht realisierbar ist und demnach Aufwendungen in die Zukunft verschieben wird. Während sich die Tiroler Zukunftsstiftung vor allem bei der Finanzierung des Personalaufwandes engagieren kann, ist dies dem Bund eher bei der internen und externen Lehre, den Investitionen und den Aufwandsmitteln möglich. Die zusätzlichen Mitarbeiter sollen im Rahmen eines Dienstverhältnisses aus der Teilrechtsfähigkeit der Universität gemäß 3 UOG 1993 angestellt werden (privatwirtschaftliche Dienstverhältnisse mit entsprechenden Dienstgeberbeiträgen). Die Umsetzung des Studienplanes setzt im Vollbetrieb eine Nettonutzfläche von ca m² voraus, was einschließlich der Verkehrsflächen ein Gebäude von ca m² erforderlich machen würde. Daraus leitet sich eine Gebäudeinvestition von rund 210 Mio. ATS ab. In der Startphase würde mit räumlichen Provisorien gearbeitet werden, ebenso wie bereits ein Notkonzept entwickelt wurde, um das Studium trotz erst anlaufender Stellenbesetzung - wie geplant - per beginnen zu können.

4 Projekt Informatikstudium Innsbruck 1. Executive summary Berechnung der Projektaufwendungen ab ab ab ab bis SUMME 1. Ansatz Personalaufwand und interne Lehre Bedarf geplante Finanzierung durch Umschicht. Universität Innsbruck Zugesichert 120 Mio., Restfinanzierung durch: Bund - BM:BWK "interne Lehre" Ansatz Investitionen Bedarf geplante Finanzierung durch Bund - BM:BWK Ansatz externe Lehre Bedarf geplante Finanzierung durch Bund - BM:BWK Ansatz Aufwendungen Bedarf geplante Finanzierung durch Bund - BM:BWK Tiroler Zukunftsstiftung Bund- BM:BWK gesamt Gesamtbedarf

5 Projekt Informatikstudium Innsbruck 2. Erwartete Studentenanzahl Erwartete Entwicklung der Hörerzahl - durchschnittliche Belegung durch Studenten Studienjahr 2001/ / / / /06 Bakkalaureat 1. Stj Stj Dropout Stj Dropout Absolventen Master 4. Stj Dropout Stj. 30 Dropout 0 Absolventen 30 Summe

6 Projekt Informatikstudium Innsbruck 3. Studienplan vorläufiger Studienplan INFORMATIKSTUDIUM INNSBRUCK

7 Bedarfsberechnung, Realisierungs- und Budgetplan für Informatik Erster Studienabschnitt: Lehrveranstaltung LV-Typ Mathematik Import vom Inst. für Mathematik Lehre erwartete Hörerzahl Teilungsziffer Anzahl der Prüfungen Faktor Anzahl pro Studienjahr erforderliche tatsächlich aufzuwendende Anmerkungen (z.b.: Lehrertypus) Algorithmische Mathematik I VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik Übungen zur Algorithmischen Mathematik I UE ,00 18,00 36,00 Import Mathematik Übungen am Rechner in relativ kleinen Gruppen, deshalb Teilungsziffer 15, zusätzliche Betreuung durch 1 Tutor pro Gruppe Algorithmische Mathematik II VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik Übungen zur Algorithmischen Mathematik II UE ,00 18,00 36,00 Import Mathematik Algorithmische Mathematik III VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik Übungen zur Algorithmischen Mathematik III UE ,00 6,00 12,00 Import Mathematik Algorithmische Mathmatik IV VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik Übungen zur Algorithmischen Mathematik IV UE ,00 6,00 12,00 Import Mathematik Algorithmische Mathematik V VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik Übungen zur Algorithmsichen Mathematik V UE ,00 6,00 12,00 Import Mathematik Algorithmische Mathematik VI VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik Übungen zur Algorithmischen Mathematik VI UE ,00 6,00 12,00 Import Mathematik Formale Grundlagen Formale Grundlagen I VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Formale Grundlagen I UE ,00 18,00 36,00 Formale Grundlagen II VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Formale Grundlagen II UE ,00 18,00 36,00 Formale Grundlagen III VO ,00 1,00 1,00 Übungen zu Formalen Grundlagen III UE ,00 12,00 24,00 Formale Grundlagen IV UE ,00 12,00 24,00 Technische Aspekte der Informatik Technische Grundlagen VO ,00 2,00 2,00 Rechnerarchitektur VO ,00 2,00 2,00 Betriebssysteme VO ,00 2,00 2,00 Rechnerentwurf VO ,00 1,00 1,00 Übungen zum Rechnerentwurf UE ,00 18,00 54,00 Intensive Betreuung erforderlich, 2 Tutoren pro Gruppe Computer-Netzwerke VO ,00 2,00 2,00

8 Hardwarenahe Programmierung (Embedded Systems) VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Hardwarenaher Programmierung UE ,00 12,00 24,00 Softwareentwicklung Softwareentwicklung I (Programming in the small) VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Softwareentwicklung I UE ,00 18,00 36,00 Softwareentwicklung II (Programming in the large) VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Softwareentwicklung II UE ,00 18,00 36,00 Softwareentwicklung III (GUI, component based) VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Softwareentwicklung III UE ,00 18,00 36,00 Softwareentwicklung IV (Verteilte Systeme, Webinterfaces) VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Softwareentwicklung IV UE ,00 18,00 36,00 Datenstrukturen VO ,00 1,00 1,00 Übungen zu Datenstrukturen UE ,00 12,00 24,00 Informationssysteme VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Informationssysteme UE ,00 12,00 24,00 Telemedia und Telekooperation VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Telemedia und Telekooperation UE ,00 12,00 24,00 Persönlichkeitsbildung Selbstorganisation VÜ ,00 4,00 4,00 Import SoWi Englisch I VÜ ,00 8,00 8,00 Import GeiWi Englisch II VÜ ,00 8,00 8,00 Import GeiWi Präsentationstechniken VÜ ,00 8,00 8,00 Import SoWi Teamarbeit VÜ ,00 8,00 8,00 Import SoWi Projektorganisation VÜ ,00 8,00 8,00 Import SoWi Betriebliche Organisation VO ,00 2,00 2,00 Import SoWi Gesellschaft und Ethik VO ,00 2,00 2,00 Import GeiWi Bakkalaureatsprojekte (Durchführung in kleinen Teams) Projektarbeit I (Bakkalaureatsarbeit I) PR ,00 80,00 80,00 Projektarbeit II (Bakkalaureatsarbeit II) PR ,00 80,00 80,00 Import aus Anwendungsfach Seminar Informatikseminar SE ,00 14,00 14,00 Freie Wahlfächer Freie Wahlfächer frei wählbar ,00 13,00 13,00 1. Studienabschnitt entspricht Bakkalaureatsstudium (6 Sem.) 1. Abschnitt ,00 810,00

9 Bedarfsberechnung, Realisierungs- und Budgetplan für Informatik Zweiter Studienabschnitt: Lehrveranstaltung LV-Typ Formale Methoden Lehre erwartete Hörerzahl Teilungsziffer Anzahl der Prüfungen Faktor Anzahl pro Studienjahr erforderliche tatsächlich aufzuwendende Logik VO ,00 2,00 2,00 Übungen zur Logik UE ,00 3,00 6,00 Algorithmentheorie VO ,00 2,00 2,00 Übungen zur Algorithmentheorie UE ,00 3,00 6,00 Formale Spezifikation und Verifikation VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Formale Spezifikation und Verifikation UE ,00 3,00 6,00 Technische Aspekte der Informatik Elektronik VO ,00 2,00 2,00 Grundlagen der Kommunikationstechnik VO ,00 2,00 2,00 Neue Technologien VO ,00 2,00 2,00 Softwareentwicklung Compiler und formale Sprachen VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Compiler und formale Sprachen UE ,00 3,00 6,00 Semantik von Programmiersprachen VO ,00 2,00 2,00 Übungen zu Semantik von Programmiersprachen UE ,00 3,00 6,00 Persönlichkeitsbildung Anmerkungen (z.b.: Lehrertypus) Internationale Führungs- und Managementkompetenz VO ,00 1,00 1,00 Import SoWi Übungen zu Int. Führungs- und Managementkompetenz UE ,00 4,00 4,00 Import SoWi Vertiefungsfach kann aus mehreren Fächern gewählt werden, z.b. 1 Vertiefungsfach pro Prof./Arbeitsgebiet Annahme: 6 Arbeitsgebiete deshalb * 6, 2 Importe Vorlesungen im Vertiefungsfach VO ,50 7,00 42,00 Übungen im Vertiefungsfach UE ,50 4,00 48,00 Seminare im Vertiefungsfach SE ,50 2,00 12,00 Diplomarbeit Diplomarbeit selbst zählt nicht als Lehrveranstaltung Diplomandenseminar I SE ,50 4,00 4,00 Diplomandenseminar II SE ,50 4,00 4,00 Freie Wahlfächer Freie Wahlfächer frei wählbar ,00 6,00 6,00 2. Studienabschnitt entspricht Masterstudium (4 Semester) 2. Abschnitt ,00 167,00

10 Bedarfsberechnung, Realisierungs- und Budgetplan für Informatik Dritter Studienabschnitt: Lehrveranstaltung LV-Typ Lehre erwartete Hörerzahl Teilungsziffer Anzahl der Prüfungen Faktor Anzahl pro Studienjahr erforderliche tatsächlich aufzuwendende Graduiertenkolleg diverse ,00 22,00 22,00 3. Studienabschnitt entspricht Doktoratsstudium gemäß Regelungen für NatWi 3. Abschnitt ,00 22,00 Anmerkungen (z.b.: Lehrertypus)

11 Projekt Informatikstudium Innsbruck 4. Raumbedarf Hörsaalerfordernisse/-kapazitäten Lehrveranstaltung LV-Typ Lehre erwartete Hörerzahl Teilungsziffer Faktor Anzahl pro Stj. erford. tats. aufzuw. (= 315 Tutoren-Std.) Anmerkungen Hörsaalkapazität Stundenaufbringung pro Semester (/2) 1. Studienabschnitt Mathematik Import vom Inst. für Mathematik Algorithmische Mathematik I VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik 1 Übungen zur Algorithmischen Mathematik I UE ,00 18,00 36,00 Import Mathematik 9 Übungen am Rechner in relativ kleinen Gruppen, deshalb Teilungsziffer 15, zusätzliche Betreuung durch 1 Tutor pro Gruppe Algorithmische Mathematik II VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik 1 Übungen zur Algorithmischen Mathematik II UE ,00 18,00 36,00 Import Mathematik 9 Algorithmische Mathematik III VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik 1 Übungen zur Algorithmischen Mathematik III UE ,00 6,00 12,00 Import Mathematik 3 Algorithmische Mathmatik IV VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik 1 Übungen zur Algorithmischen Mathematik IV UE ,00 6,00 12,00 Import Mathematik 3 Algorithmische Mathematik V VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik 1 Übungen zur Algorithmsichen Mathematik V UE ,00 6,00 12,00 Import Mathematik 3 Algorithmische Mathematik VI VO ,00 2,00 2,00 Import Mathematik 1 Übungen zur Algorithmischen Mathematik VI UE ,00 6,00 12,00 Import Mathematik 3 Formale Grundlagen Formale Grundlagen I VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Formale Grundlagen I UE ,00 18,00 36,00 9 Formale Grundlagen II VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Formale Grundlagen II UE ,00 18,00 36,00 9 Formale Grundlagen III VO ,00 1,00 1,00 0,5 Übungen zu Formalen Grundlagen III UE ,00 12,00 24,00 6 Formale Grundlagen IV UE ,00 12,00 24,00 6 Technische Aspekte der Informatik Technische Grundlagen VO ,00 2,00 2,00 1 Rechnerarchitektur VO ,00 2,00 2,00 1 Betriebssysteme VO ,00 2,00 2,00 1 Rechnerentwurf VO ,00 1,00 1,00 0,5 Übungen zum Rechnerentwurf UE ,00 18,00 54,00 9 Intensive Betreuung erforderlich, 2 Tutoren pro Gruppe Computer-Netzwerke VO ,00 2,00 2,00 1 Hardwarenahe Programmierung (Embedded Systems) VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Hardwarenaher Programmierung UE ,00 12,00 24,00 6

12 Projekt Informatikstudium Innsbruck 4. Raumbedarf Lehrveranstaltung LV-Typ Lehre erwartete Hörerzahl Teilungsziffer Faktor Anzahl pro Stj. erford. tats. aufzuw. (= 315 Tutoren-Std.) Anmerkungen Hörsaalkapazität Stundenaufbringung pro Semester (/2) Softwareentwicklung Softwareentwicklung I (Programming in the small) VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Softwareentwicklung I UE ,00 18,00 36,00 9 Softwareentwicklung II (Programming in the large) VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Softwareentwicklung II UE ,00 18,00 36,00 9 Softwareentwicklung III (GUI, component based) VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Softwareentwicklung III UE ,00 18,00 36,00 9 Softwareentwicklung IV (Verteilte Systeme, Webinterfaces) VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Softwareentwicklung IV UE ,00 18,00 36,00 9 Datenstrukturen VO ,00 1,00 1,00 0,5 Übungen zu Datenstrukturen UE ,00 12,00 24,00 6 Informationssysteme VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Informationssysteme UE ,00 12,00 24,00 6 Telemedia und Telekooperation VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Telemedia und Telekooperation UE ,00 12,00 24,00 6 Persönlichkeitsbildung Selbstorganisation VÜ ,00 4,00 4,00 Import SoWi 2 Englisch I VÜ ,00 8,00 8,00 Import GeiWi 4 Englisch II VÜ ,00 8,00 8,00 Import GeiWi 4 Präsentationstechniken VÜ ,00 8,00 8,00 Import SoWi 4 Teamarbeit VÜ ,00 8,00 8,00 Import SoWi 4 Projektorganisation VÜ ,00 8,00 8,00 Import SoWi 4 Betriebliche Organisation VO ,00 2,00 2,00 Import SoWi 1 Gesellschaft und Ethik VO ,00 2,00 2,00 Import GeiWi 1 Bakkalaureatsprojekte (Durchführung in kleinen Teams) Projektarbeit I (Bakkalaureatsarbeit I) PR ,00 80,00 80,00 40 Projektarbeit II (Bakkalaureatsarbeit II) PR ,00 80,00 80,00 Import aus Anwendungsfach 40 Seminar Informatikseminar SE ,00 14,00 14,00 7 Freie Wahlfächer Freie Wahlfächer frei wählbar ,00 13,00 13,00 6,5 2. Studienabschnitt Formale Methoden Logik VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zur Logik UE ,00 3,00 6,00 1,5 Algorithmentheorie VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zur Algorithmentheorie UE ,00 3,00 6,00 1,5 Formale Spezifikation und Verifikation VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Formale Spezifikation und Verifikation UE ,00 3,00 6,00 1,5

13 Projekt Informatikstudium Innsbruck 4. Raumbedarf Lehrveranstaltung LV-Typ Teilungsziffer Lehre erwartete Hörerzahl Faktor Anzahl pro Stj. erford. tats. aufzuw. (= 315 Tutoren-Std.) Anmerkungen Hörsaalkapazität Stundenaufbringung pro Semester (/2) Technische Aspekte der Informatik Elektronik VO ,00 2,00 2,00 1 Grundlagen der Kommunikationstechnik VO ,00 2,00 2,00 1 Neue Technologien VO ,00 2,00 2,00 1 Softwareentwicklung Compiler und formale Sprachen VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Compiler und formale Sprachen UE ,00 3,00 6,00 1,5 Semantik von Programmiersprachen VO ,00 2,00 2,00 1 Übungen zu Semantik von Programmiersprachen UE ,00 3,00 6,00 1,5 Persönlichkeitsbildung Internationale Führungs- und Managementkompetenz VO ,00 1,00 1,00 Import SoWi 0,5 Übungen zu Int. Führungs- und Managementkompetenz UE ,00 4,00 4,00 Import SoWi 2 Vertiefungsfach kann aus mehreren Fächern gewählt werden, z.b. 1 Vertiefungsfach pro Prof./Arbeitsgebiet Annahme: 6 Arbeitsgebiete deshalb * 6, 2 Importe Vorlesungen im Vertiefungsfach VO ,50 42,00 42,00 *) 21 Übungen im Vertiefungsfach UE ,50 24,00 48,00 *) 12 Seminare im Vertiefungsfach SE ,50 12,00 12,00 *) 6 Diplomarbeit Diplomarbeit selbst zählt nicht als Lehrveranstaltung Diplomandenseminar I SE ,50 4,00 4,00 2 Diplomandenseminar II SE ,50 4,00 4,00 2 Freie Wahlfächer Freie Wahlfächer frei wählbar ,00 6,00 6, Studienabschnitt Graduiertenkolleg diverse ,00 22,00 22,00 11 *) Annahme: 6 Arbeitsgebiete im Vertiefungsfach 684,00 999,00 80,00 147,50 42,00 0,00 72,50 Wochenstundenhörsaalkapazität: 40 kalkulatorische Hörsaalerfordernisse (Semesterstunden/Wochenstundenhörsaalkapazität) 2,00 3,69 1,05 0,00 1,81 9 Stunden von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr = 36 4 Stunden am Freitag von 8 bis 12 Uhr = 4 Anzahl der errechneten Hörsäle: Anmerkung: Die Anzahl der Hörsäle wurde gerundet, da auch Hörer anderer Fakultäten erwartet werden

14 Projekt Informatikstudium Innsbruck 4. Raumbedarf Nutzflächenbedarf und Errichtungskosten Nutzflächen Anzahl Nutzfläche je Einheit (m²) Nutzfläche je Bereich (m ²) Büro ,0 Professor(inn)en 8 21,5 172,0 Vertragsdozent(inn)en/-assistenten(inn)en 24 21,5 516,0 Techniker(innen) 8 21,5 172,0 Sekretariat 8 21,5 172,0 Tutorenarbeitsraum 3 30,0 90,0 Dissertantenzimmer 8 30,0 240,0 Gastprofessorenzimmer 3 21,5 64,5 Verwaltungsraum (Haustechnik, Leitung, etc.) 5 21,5 107,5 Bibliothek multifunktional 1 200,0 200,0 Sitzungszimmer für 50 Personen (1,4 m²/person) 1 70,0 70,0 Sitzungszimmer für 20 Personen (1,5 m²/person) 1 30,0 30,0 IT-Infrastruktur 3 95,5 Computerlabor mit 15 Hochleistungs PC's (3,5 m²/arbeitsplatz) 1 52,5 52,5 Zimmer für Server/Datensicherung 1 21,5 21,5 Zimmer für Peripheriegeräte 1 21,5 21,5 Lehre ,0 Hörsaal für 200 Hörer (1,2 m²/person) 1 240,0 240,0 Hörsaal für 130 Hörer (1,2 m²/person) 1 156,0 156,0 Seminarraum für 40 Hörer (1,2 m²/person) 2 48,0 96,0 Laborraum für 15 Hörer (3 m²/person) 5 45,0 225,0 Computerlabor/Seminarraum mit 10 PCs (3,5 m²/arbeitsplatz) 4 35,0 140,0 Computerlabor/Seminarraum mit 30 PCs (3,5 m²/arbeitsplatz) 3 105,0 315,0 Lager 1 20,0 20,0 Telearbeitsplatz 6 463,0 Verwaltung 2 21,5 43,0 Selbststudienräume mit 30 PCs (3,5 m²/arbeitsplatz) 4 105,0 420,0 Zwischensumme ,5 Summe (Berücksichtigung v. Gang, etc.) Nutzfläche x 1, ,85 Errichtungskosten inkl. Verkabelungsarbeiten (=ös /m²) auf gerundet