STEUERUNGSBANK: BANKSTEUERUNG, RISIKO- MANAGEMENT UND TREASURY. Jahresprogramm Ihr Erfolg ist unsere Motivation.

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1 STEUERUNGSBANK: BANKSTEUERUNG, RISIKO- MANAGEMENT UND TREASURY Jahresprogramm 2015 Ihr Erfolg ist unsere Motivation.

2 STEUERUNGSBANK: BANKSTEUERUNG, RISIKOMANAGEMENT UND TREASURY Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel Charles Darwin Eine verschärfte Regulierungswelle und die Gründung der EBA sind deutliche Zeichen dieses Wandels. Die Umsetzung der europäischen Gesetze in nationales Recht beispielsweise durch das CRD- IV-Umsetzungspaket und die hieraus entstandene KWG-Novelle sowie die verschärften Eigenkapitalrichtlinien durch Basel III sind an dieser Stelle als spürbare Folgen für die Häuser zu nennen. Doch nicht nur die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen gehört zu den aktuellen Herausforderungen für die Steuerungsbank. Hierzu zählt auch weiterhin der Umgang mit der Niedrigzinsphase. So wurde am 5. Juni 2014 der Leitzins auf 0,15 % gesenkt und erstmals ein Strafzins für das Parken von Geld bei der EZB eingeführt. Doch wo können die Genossenschaftsbanken noch anlegen, oder wie sollten die Häuser zukünftig agieren, um einem möglichen Zinsanstieg gelassen entgegentreten zu können und hierbei nicht noch mehr Geld zu verlieren? Eine weitere Frage, die sich zunehmend stellt, ist die Frage nach dem Geschäftsmodell. Ist die heutige Filialstruktur im digitalen Zeitalter überhaupt noch notwendig, bzw. stehen die Kosten in Relation zu dem daraus entstehenden Mehrertrag, wenn der Kunde in die Filiale kommt? Antworten zu all diesen Fragen rund um die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Leitlinien in der Steuerung oder der Generierung von zusätzlichem Ertragspotenzial finden Sie wie gewohnt in unseren Qualifizierungsprogrammen, Seminaren, Workshops und Foren. Aufgrund der hohen Aktualität des Themenkomplexes Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury stellt das Ihnen vorliegende Programm lediglich den zum Zeitpunkt der Drucklegung feststehenden Teil des Jahresprogramms 2015 dar. Selbstverständlich nehmen wir aktuelle Entwicklungen in Form zusätzlicher oder aktualisierter Angebote auf. Gerne können Sie uns auch Ihre Wünsche unterbreiten. Wie gewohnt informieren wir Sie hierüber rechtzeitig durch Zusendung entsprechender Informationen und Veröffentlichungen auf der ADG-Homepage unter Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. Ihre Akademie Deutscher Genossenschaften Inken Hallberg Teamleiterin Helena Schuck Produktmanagerin

3 INHALT Themenübergreifend Qualifizierungsprogramme 34. Vorstandskompetenz Banksteuerung... 6 Vorstandskompetenz Produktionsbank und Vorstandskompetenz Banksteuerung...7 Vorstandskompetenz Banksteuerung Exklusiv /18. Banksteuerungskompetenz für Nicht-Controller... 9 Zertifizierter Vertriebssteuerer ADG...10 ADG-Vorstandskreis Banksteuerung...11 ADG-Führungskräftekreis Banksteuerung Banksteuerung und Risikomanagement Qualifizierungsprogramme Leiter Gesamtbanksteuerung Zertifizierter Leiter Risikocontrolling ADG Managementkompetenz: Strategische Unternehmensführung...16 Zertifizierter Unternehmenssteuerer ADG und Leiter Risikocontrolling ADG Exklusiv Zertifizierter Risikomanager ADG...18 Risikomanager ADG Exklusiv...19 Seminare und Workshops Treasury- und Eigenanlagenmanagement Qualifizierungsprogramme 21. Zertifizierter Treasurymanager ADG Treasurymanager ADG Exklusiv Zertifizierter Risikoanalyst Eigenanlagen ADG...40 Seminare und Workshops...41 ADG-Regional...52 ADG-Individual...53 Foren Stichwortverzeichnis Ihre Ansprechpartner Anmeldeformular... 63

4 4 5 ADG-KARRIEREBERATUNG UND EFFIZIENTE KARRIEREWEGE Ob Sie als Bank die Kompetenzen Ihrer Führungskräfte und Spezialisten systematisch ausbauen möchten oder ob Sie Ihre persönliche Laufbahnplanung konkretisieren möchten die individuelle Beratung der ADG steht Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Um die Karrierewege noch effizienter und durchgängiger zu gestalten, haben wir die bereits bekannten Qualifizierungsmaßnahmen für die Themen Steuerung und Produktion um folgende Programme ergänzt. Neue Programme runden unser Qualifizierungsangebot ab Um den permanent steigenden Anforderungen an die Produktionsund Steuerungsbank gerecht zu werden, entwickeln wir unsere Qualifizierungsprogramme für Vorstände, Führungskräfte und Spezialisten stetig weiter und passen diese den aktuellen Entwicklungen an. In unserem neuen Qualifizierungsprogramm zum Zertifizierten Vertriebssteuerer ADG vereinen wir beispielsweise die beiden Teilbankbereiche Vertrieb und Steuerung, um die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken und zusätzliches Potenzial zu generieren können. Zudem haben wir unsere Qualifizierungsangebote zum Zertifizierten Treasurymanager ADG und zum Zertifizierten Risikomanager ADG inhaltlich überarbeitet. Weitere Praktiker werden in den Programmen ihre Sichtweise zur Umsetzung im eigenen Haus präsentieren getreu unserem Motto Aus der Praxis für die Praxis. Die methodische Kompetenz Ihrer Häuser möchten wir mit unserem neuen Qualifizierungsprogramm zum Zertifizierten Lean Manager ADG unterstützen. Hier werden ausgewählte und für Primärbanken nutzbare Methoden erlernt wie auch direkt in begleitenden Projekten in der Bank angewendet. Im Vorfeld der Neu- und Weiterentwicklungen haben wir Anregungen aus den Banken systematisch abgefragt, diese wurden erprobt und im Rahmen von Innovationsworkshops noch einmal aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die bisherige Resonanz zeigt, dass das Thema Professionalisierung der Steuerungsbank und Produktionsbank deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Die enge Verzahnung der Management- und Qualifizierungsprogramme der ADG mit den ADG-Studiengängen erleichtert Ihnen den Erwerb von akademischen Zusatzqualifikationen. So sparen Sie bei den berufsbegleitenden Studiengängen Zeit, Doppelarbeiten und insbesondere als Selbstzahler deutlich Kosten. Vorteile für die entsendende Bank: Als Bank bietet sich Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept von aufeinander abgestimmten Qualifizierungsprogrammen für jede Teilbank. Dies sichert Ihnen eine langfristige und systematische Entwicklung Ihrer Spezialisten, Führungskräfte und Vorstände. Sie brauchen in der Personalentwicklung keine aufwendigen Sonderwege zu gehen, sondern können auf die Durchgängigkeit und das Qualitätsniveau der ADG-Programme vertrauen. Mit den zertifizierten Abschlüssen dokumentieren Sie auch nach außen hin den Kompetenzaufbau Ihrer Leistungsträger. Durch Anrechnungsmöglichkeiten der ADG-Programme und der berufsbegleitenden Studiengänge sparen Sie Kosten und vermeiden lange Abwesenheitszeiten. Beratungsangebot nutzen! Allen interessierten Teilnehmern und Banken steht der jeweilige Produktmanager des Programms gerne für eine detaillierte Beratung zur Verfügung. Er erklärt Ihnen genau, welche erbrachten Leistungen angerechnet werden können und wie hoch Ihre Einsparungen liegen. Das Signet Anrechnungen möglich bei der jeweiligen Programmbeschreibung zeigt Ihnen an, ob es entsprechende Anrechnungsmöglichkeiten gibt. ADG-Karriereberatung Unsere ADG-Karriereberatung steht Ihnen jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer persönlichen Laufbahnplanung oder der Ihrer Mitarbeiter! Vorteile für die Teilnehmer: Sie können Ihren Karriereweg noch effizienter gestalten: Die durchgängigen, aufeinander abgestimmten Qualifizierungsprogramme für Spezialisten, Führungskräfte und Vorstände vermitteln alle entscheidenden Kompetenzen in der Teilbank für einen langfristigen Wissens- und Kompetenzaufbau. Sie sparen Präsenztage und Lernaufwand: Bei der Buchung von weiterführenden Qualifizierungsprogrammen stehen Ihnen weitreichende Anrechnungsmöglichkeiten für bereits besuchte Veranstaltungen offen. Friedrich Lömker Dipl.-Sozialwirt Telefon: friedrich_loemker@adgonline.de

5 ó ó Vorstandskompetenz Banksteuerung Controllingkenntnisse für Führungskräfte ó ó Banksteuerungskompetenz für Nicht-Controller ó ó Zertifizierter Leiter Gesamtbanksteuerung + Managementkompetenz Interne Revision Risikomanagement, Controlling, Treasury ó ó Zertifizierter Revisionsleiter ó ó Zertifizierter Leiter Risikocontrolling Compliance/ Beauftragtenwesen ó ó Zertifizierter Treasurymanager ó ó Zertifizierter Compliancebeauftragter (MaRisk) ó ó Zertifizierter Risikomanager ó ó Zertifizierter betrieblicher Datenschutzbeauftragter ó ó Zertifizierter Risikoanalyst Eigenanlagen ó ó Zertifizierter Vertriebssteuerer ADG STEUERUNG UND PRODUKTION ó ó Vorstandskompetenz Produktionsbank ó ó Sicher im Kreditgeschäft ó ó Zertifizierter Leiter Produktionsbank Organisation/IT + Managementkompetenz ó ó Zertifizierter Leiter Organisatiom ó ó Zertifizierter Produktionsbankmanager ó ó Systemischer Organisationsentwickler ó ó Zertifizierter Lean Manager ADG Marktfolge Passiv Marktfolge Aktiv ó ó Zertifizierter Prozessmanager ó ó Zertifizierter Leiter Marktfolge Passiv ó ó Zertifizierter Leiter Marktfolge Aktiv ó ó Qualitätsmanager/ Qualitätsbeauftragter Meldewesen ó ó Zertifizierter Problemkreditmanager ó ó Zertifizierter Projektleiter/ -manager ó ó Zertifizierter Spezialist Meldewesen ADG ó ó Qualifizierungsreihe Beleihungswertermittlung (HypZert) ó ó Zertifizierter Spezialist Gebäudemanagement ó ó Zertifizierter IT-Manager/ IT-Sicherheitsmanager

6 6 7 Themenübergreifend Anrechnungen möglich Qualifizierungsprogramme 34. VORSTANDSKOMPETENZ BANKSTEUERUNG Vorstände Führen Sie als Entscheidungsträger Ihr Haus weiterhin zum Erfolg Wenn Sie als Vorstand insbesondere für die Banksteuerung verantwortlich zeichnen, sollten Sie frühzeitig die Weichen hinsichtlich der nachhaltigen Ertragssicherung stellen. Aber auch die von der Aufsicht geforderten Maßnahmenpakete haben Sie gemeinsam mit Ihrer Mannschaft umzusetzen. Beachten sollten Sie zudem die weiteren Anforderungen aus der aktuellen Marktsituation sowie dem regionalen Umfeld der Bank. Ziel unseres Qualifizierungsprogramms ist es, Ihnen das nötige Handwerkszeug vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen zu liefern, damit Sie als Vorstand ein stringentes Soll-Profil für die Ausgestaltung der Banksteuerung für Ihr Haus entwerfen können. Zudem lernen Sie die in den verschiedenen Bereichen der Banksteuerung jeweils zur Verfügung stehenden Methoden kennen und anzuwenden. Ihr Nutzen als Teilnehmer: Sie profitieren von unseren exzellenten Referenten aus der Bankpraxis, die Ihnen bewährte Lösungen vorstellen und somit den Praxistransfer herstellen. Sie erhalten einen kompakten Überblick über alle relevanten Informationen der aktuellen Ertragsund Risikosteuerung. Der Nutzen für Ihre Bank: Ihr Haus wird über das notwendige Rüstzeug verfügen, um die Banksteuerung auf eine solide Basis zu stellen und diese erfolgreich zu gestalten. Es werden aktuelle Projekte des BVR thematisiert. Modul 1: Überblick und Grundlagen der Ertrags- und Risikosteuerung Anforderungen und Methoden der Banksteuerung in den verschiedenen Steuerungsbereichen Ertragssteuerung im Kundengeschäft Relevante Steuerungsgrößen im Kunden- und Eigengeschäft Einführung in die Produktivitätssteuerung Schlaglicht integrierte Gesamtbanksteuerung Modul 2: Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für die Gesamtbanksteuerung Rechtlicher Rahmen und Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung Ablauf sowie aktuelle Schwerpunkte und Erkenntnisse von -44-KWG-Sonderprüfungen Anforderungen an ein Vorstands- und Aufsichtsratreporting ADG-Webinar: Management von operationellen Risiken Bedeutung von operationellen Risiken im Risikomanagement Offenlegungspflichten als Leitungsorgan OpRisk-Methoden Risikomatrix Schadensmeldeprozess und Schadensfalldatenbank Status quo und aktuelle Neuerungen SolvV und den MaRisk Modul 3: Steuerung des Adressrisikos auf Einzelengagement- und Portfolioebene Aufsichtrechtliche Grundlagen der Adressrisikosteuerung Modellierung und Bepreisung des Kreditrisikos auf Einzelengagementebene Steuerung von Bonitäts- und Spreadrisiken in der Eigenanlage Management von Konzentrationsrisiken auf Gesamtbankebene Ansätze moderner Liquiditätsrisikosteuerung Modul 4: Vertriebssteuerung und Integration der Steuerungsbereiche Neuausrichtung im Vertrieb Aufbau einer konsequenten, schlüssigen Steuerungsarchitektur im Kundengeschäft BVR-konformer Aufbau einer Geschäftsfeldrechnung und deren Einsatz Termine: 34. Vorstandskompetenz Banksteuerung Modul 1: Modul 2: ADG-Webinar Management von operationellen Risiken: , 10 Uhr bis ca. 12 Uhr Modul 3: Modul 4: SRB Dozenten: Dr. Rolf Beike, beikelach unabhängige managementberatung Dr. Marco Kern, Evangelische Kreditgenossenschaft eg Colette Sternberg, prüfungsnahe Beratung und Coaching Johann Kalkbrenner, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung München Peter Martin, Volksbank Allgäu West eg und cp consultingpartner AG Markus Dokter, Volksbank Mittelhessen eg Predrag Popovic, Decker & Popovic Management EUR 6.200, EUR 7.750, NACHHALTIGE ERTRAGSSICHERUNG INKLUSIVE

7 Anrechnungen möglich NEU Termine: Modul 1 (VK Banksteuerung): Modul 1 (VK Produktion): Webinar Management von operationellen Risiken: Modul 2 (VK Banksteuerung): Modul 3 (VK Banksteuerung): Modul 4 (VK Banksteuerung): Modul 2 (VK Produktion): Vorstandskomptenz Banksteuerung SRB Vorstandskompetenz Produktion SRB Kombiniertes Gesamtprogramm: 8.090, Kombiniertes Gesamtprogramm: , Themenübergreifend Qualifizierungsprogramme VORSTANDSKOMPETENZ PRODUKTIONSBANK UND VORSTANDSKOMPETENZ BANKSTEUERUNG Neue Kombinationsmöglichkeit Vorstände Erfolgreich als Vorstand in der Produktionsbank und Banksteuerung aufgestellt Nicht selten kommt es in der Praxis vor, dass Sie als Vorstand für die Produktionsbank sowie für die Banksteuerung verantwortlich zeichnen. In jedem dieser Teilbankbereiche warten in der nächsten Zeit zahlreiche Herausforderungen auf Sie als Entscheidungsträger. Im Bereich der Produktionsbank steht immer mehr das Thema der Prozessoptimierung entlang der Wertschöpfungskette unter Kostengesichtspunkten im Fokus. Die Banksteuerung beschäftigt sich zunehmend mit folgenden Fragen: Wo kann zukünftig noch Geld verdient werden? Oder: Wie können Risiken effizient und aufsichtsrechtlich sicher gesteuert werden? Sie möchten beide Bereiche durch innovative Impulse und Handlungsempfehlungen noch weiter vorantreiben? Dann profitieren Sie durch die neue Kombinationsmöglichkeit beider Vorstandskompetenzen: Sie erhalten eine preisliche und terminliche Anerkennung und können sich mit Ihren Kollegen und Experten rund um die Themen der Produktion und Steuerung austauschen. Ihr Nutzen als Teilnehmer: Sie erhalten wertvolle Impulse, wie Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen effizient umsetzen können und welche Schwerpunkte aktuell im Fokus der Prüfung stehen. Sie lernen die verschiedenen strategischen Optionen kennen und wissen, wie die Produktion ausgestaltet und gesteuert werden kann. Sie bringen Ihr Wissen für beide Teilbankbereiche auf den aktuellen Stand. Sie profitieren von der preislichen Anrechnung in Höhe von 600 Euro, wenn Sie sich für die Kombinationsmöglichkeit entscheiden. Der Nutzen für Ihre Bank: Ihr Haus verfügt über das notwendige Rüstzeug, um die Produktionsbank und die Banksteuerung auf solide Füße zu stellen. Ihr Haus wird in die Lage versetzt, das Thema der Nachhaltigkeit in der Produktion und der Steuerung zu verankern. Inhaltsschwerpunkte Vorstandskompetenz Banksteuerung : Modul 1: Überblick und Grundlagen der Ertrags- und Risikosteuerung Modul 2: Aufsichtsrechtliche Praxis der Gesamtbanksteuerung Modul 3: Steuerung des Adressrisikos auf Einzelengagement- und Portfolioebene Modul 4: Vertriebssteuerung und Integration in die Steuerungsbereiche ADG-Webinar: Management von operationellen Risiken Detaillierte Informationen zur Vorstandskompetenz Banksteuerung finden Sie auf Seite 16. Inhaltsschwerpunkte Vorstandskompetenz Produktionsbank : ó ó Modul 1: Rahmenbedingungen und Optionen für die strategische Ausrichtung der Produktion Modul 2: Wertschöpfungskettenmanagement als Erfolgsfaktor einer flexiblen und effizienten Produktion. Detaillierte Informationen zur Vorstandskompetenz Produktionsbank finden Sie in der Broschüre Produktionsbank. NACHHALTIGE ERTRAGSSICHERUNG INKLUSIVE Hinweise: Die Module 1 und 4 der Vorstandskompetenz Banksteuerung sind mit den Modulen 1 und 2 der Vorstandskompetenz Produktion zeitlich kombinierbar. Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der zeitlichen Kombinationsmöglichkeit die Seminartage in den Modulen 1 und 4 der Vorstandskompetenz Banksteuerung entsprechend bis 18 Uhr verlängern. Sie haben nach wie vor die Möglichkeit, die beiden Vorstandskompetenzen auch separat zu buchen.

8 8 9 Themenübergreifend Qualifizierungsprogramme VORSTANDSKOMPETENZ BANKSTEUERUNG EXKLUSIV Alle ehemaligen Teilnehmer des Qualifizierungsprogramms Vorstandskompetenz Banksteuerung SB Neue Entwicklungen und Erfahrungsaustausch Sie haben die Vorstandskompetenz Banksteuerung erfolgreich absolviert und Sie möchten Ihr Fachwissen auffrischen und einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Banksteuerung erhalten? Außerdem möchten Sie Ihr Netzwerk weiter ausbauen und den Erfahrungsaustausch mit Ihren Kollegen vertiefen? Dann nehmen Sie an unserer Exklusivveranstaltung teil, und profitieren Sie zum einen von der Impulssetzung unserer Referenten, zum anderen aber auch von den Erfahrungen Ihrer Vorstandskollegen. Um die Aktualität der Veranstaltungsinhalte zu gewährleisten, werden die Inhaltsschwerpunkte ca. drei Monate vor Veranstaltungsbeginn festgelegt. Die zuständige Produktmanagerin, Helena Schuck (helena_schuck@adgonline.de), freut sich über Ihre Anregungen. Dozenten: Als Referenten kommen ausgewiesene Experten und Bankpraktiker zu den gewünschten Schwerpunkten zum Einsatz. EUR 1.195, EUR 1.495, Kundenstimme Warum haben Sie sich für den Besuch der Vorstandskompetenz Banksteuerung entschieden? Die Finanzmarktkrise und ihre Folgen haben mich dazu bewogen. Denn seit dieser Zeit haben die Anforderungen an die Entscheidungsträger in der Banksteuerung speziell unter Ertragsund Risikoaspekten enorm zugenommen. Als Handelsvorstand ist es mir wichtig, immer die aktuellen Entwicklungen und Trends im Auge zu behalten sowie die Interdependenzen der einzelnen Steuerungsbereiche zu erkennen und anzuwenden. Wo lagen für Sie die Vorteile der Vorstandskompetenz Banksteuerung? Zum einen war das Seminar mit guten Referenten besetzt. Darüber hinaus war es umfangreich und kompakt zugleich, eine ideale Auffrischung meines GBF. Was sind in Ihren Augen die wichtigsten Erfolgsfaktoren dieses Programms? Der Erfolgsfaktor des Programms sind die offenen und intensiven Diskussionen mit den Vorständen anderer Genossenschaftsbanken. Bernd Schittler Mitglied des Vorstandes PSD Bank Koblenz

9 Themenübergreifend Qualifizierungsprogramme Termine/ 17. Banksteuerungskompetenz für Nicht-Controller Modul 1: Modul 2: Modul 3: SRB Banksteuerungskompetenz für Nicht-Controller Modul 1: Modul 2: Modul 3: SRB Dozenten: Peter Martin, Volksbank Allgäu West eg und cp consultingpartner AG Dr. Petra Müller, Genossenschaftsverband e. V. Markus Dokter, Volksbank Mittelhessen eg EUR 4.350, EUR 5.440, 17./18. BANKSTEUERUNGSKOMPETENZ FÜR NICHT-CONTROLLER Führungskräfte und Spezialisten Als Nicht-Controller auf Augenhöhe mitreden und mitentscheiden! Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen ist eine Vielzahl von komplexen Aufgaben und Projekten in der integrierten Gesamtbanksteuerung zu bewältigen. Gerade für Entscheidungsträger, die nicht aus dem Controlling stammen, wird es immer schwerer, den Überblick über die aktuellen Veränderungen und Anforderungen zu behalten. Dies ist jedoch für eine erfolgreiche bereichsübergreifende Zusammenarbeit und für fundierte Entscheidungsprozesse unbedingt notwendig. Unser Qualifizierungsprogramm hilft Ihnen dabei, sich einen Überblick über die wesentlichen Steuerungsbereiche Ihres Hauses zu verschaffen. Außerdem erhalten Sie Antworten auf folgende Fragen: Was sind die zentralen Aufgabenstellungen der Steuerungsbereiche? Welche Instrumente werden eingesetzt? Welche Schnittstellen bestehen zu anderen Fachabteilungen? Welche Auswirkungen haben einzelne Parametereinstellungen auf andere Bereiche? Wie sind die Steuerungsprozesse aufgebaut, und welche Personen sind in die Prozesse eingebunden? Ihr Nutzen als Teilnehmer: Sie erfahren, welche Zusammenhänge zwischen einzelnen Prozessen der Steuerungsbereiche bestehen und welche Auswirkungen diese für ihr Institut haben. Sie lernen, wie Sie das hausinterne Berichtswesen interpretieren können und wie Sie auf dieser Basis die richtigen Entscheidungen treffen. Sie erhalten von einer Verbandsprüferin einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen der Banksteuerung. Der Nutzen für Ihre Bank: Als Arbeitgeber fördern Sie alle leistungsstarken nicht aus dem Bereich Controlling stammenden Führungskräfte in einem komplexen Themengebiet. Ihr Mitarbeiter bekommt in unserem Qualifizierungsprogramm in kürzester Zeit alle notwendigen Informationen mit einem hohen Praxisbezug vermittelt, was den Praxistransfer vereinfacht. Ihr Arbeitnehmer erhält einen Überblick über die wesentlichen Zusammenhänge und Entwicklungsstufen der Gesamtbanksteuerung und von VR-Control. Modul 1: Überblick über die Gesamtbanksteuerung Entwicklungen in der Gesamtbanksteuerung: Von der Marktzinsmethode bis zur barwertigen Steuerung Funktionsweise und Interdependenzen der wesentlichen Steuerungsbereiche einer Bank Aufsichtsrechtlicher Rahmen für die Banksteuerung Kundengeschäftssteuerung in der Praxis Darstellung und Erklärung traditioneller und neuer Kennzahlen Zentrale Parameter und deren Quellen und Auswirkungen auf andere Steuerungsbereiche Zentrale Reportinggrößen und resultierende Schnittstellen Kommunikationsmöglichkeiten (Reporting) anhand von Praxisbeispielen Modul 2: Adress- und Marktpreisrisikosteuerung in der Praxis Darstellung und Erklärung traditioneller und neuer Kennzahlen Zentrale Parameter und deren Quellen und Auswirkungen auf andere Steuerungsbereiche Zentrale Reportinggrößen und resultierende Schnittstellen Kommunikationsmöglichkeiten (Reporting) anhand von Praxisbeispielen Modul 3: Gesamtbanksteuerung in der Praxis Darstellung und Erklärung traditioneller und neuer Kennzahlen Zusammenführung der einzelnen Steuerungsbereiche in eine integrierte Gesamtbanksicht Integriertes Gesamtbankreporting anhand von Praxisbeispielen

10 10 11 Themenübergreifend Qualifizierungsprogramme ZERTIFIZIERTER VERTRIEBSSTEUERER ADG Controlling und Vertrieb gemeinsam stärken Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb und Steuerung, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Vertriebssteuerung in ihrem Haus verantwortlich sind. NEU Termine: Modul 1: Modul 2: SRB Ganzheitliches Verständnis für eine integrierte Vertriebssteuerung entwickeln Vorbei ist die Zeit, in der sich Kreditinstitute durch hohe Erträge aus der Fristentransformation entspannt zurücklehnen konnten. Die Banken sollten sich daher im Kundengeschäft stärker positionieren. Dies kann nur durch ein ganzheitliches Verständnis der Vertriebssteuerung von Führungskräften und Spezialisten aus dem Vertrieb sowie aus dem Controlling erfolgen. In unserem Qualifizierungsprogramm schärfen Sie das gemeinsame Verständnis und vertiefen Ihr Fachwissen rund um die Themen der Vertriebssteuerung. Sie werden als Controller noch stärker für die Belange des Vertriebs sensibilisiert und stellen so ein wichtiges Bindeglied im Rahmen einer ganzheitlichen Vertriebssteuerung dar. Sie werden als Vertriebsverantwortlicher in die Lage versetzt, mit Ihrem Controller auf Augenhöhe zu diskutieren. Sie erhalten wertvolle Handlungsimpulse zur Umsetzung eines ganzheitlichen Vertriebssteuerungsprozesses. Der Nutzen für Ihre Bank: Sie haben hauseigene Spezialisten, die die wichtigsten Ansatzpunkte zur Integration der Vertriebssteuerung in die Gesamtbanksteuerung kennen. Ihr Vertriebssteuerer unterstützt Sie in allen Fragen der wert(e)orientierten Vertriebssteuerung und Planung. Ihre Bank wird in die Lage versetzt, zusätzliches Ertragspotenzial nicht nur zu erkennen, sondern durch einen gelebten und integrierten Steuerungsansatz in der Gesamtbankplanung auch zu heben. Inhaltsschwerpunkt Modul 1: Grundlagen des nachhaltig wertorientierten Managements Vertriebssteuerung in Banken Von der ertragsorientierten zur barwertorientierten Banksteuerung Werteorientierte Vertriebssteuerung Genossenschaftliche Werte in der Vertriebssteuerung Das Q3-Modell zur werteorientierten Vertriebssteuerung Preis- und Produktmanagement Zielgruppengerechte Preis- und Produktgestaltung Produktsteuerung und -prozesse aus Controllersicht Dozenten: Prof. Dr. Konrad Wimmer, msg gillardon AG Prof. Dr. Jens Kleine, Steinbeis-Hochschule Berlin Dr. Klaus Segbers, BMS Consulting GmbH Thomas Geißdörfer, Raiffeisen Spar- und Kreditbank eg Andreas Pohle, TNS infratest Birgit Rathmann, VR-Networld GmbH EUR 5.800, EUR 7.250, Hinweis: Sollten sowohl Ihr Controller als auch Ihr Vertriebler an dem Programm teilnehmen, zahlen Sie für die zweite Anmeldung nur EUR 4.800, statt EUR 5.800,. Inhaltsschwerpunkt Modul 2: Projekt weberfolg Darstellung von Lösungsansätzen der strategischen Entscheidungsfelder Hausmeinung Grundlegende Anforderungen an die Hausmeinung Die neue Hausmeinung als Ergebnis des Projektes Beratungsqualität Kalkulation von variablen Geschäften Typische Fehler in der Praxis Darstellung und Diskussion zur Gestaltung neuer Produktvarianten Integration der Vertriebssteuerung in die Gesamtbanksteuerung Verzahnung von Vertriebs- und Gesamtbanksteuerung KPIs der Vertriebssteuerung Abschlusspräsentation und Prüfungsgespräch NACHHALTIGE ERTRAGSSICHERUNG INKLUSIVE

11 Themenübergreifend Qualifizierungsprogramme ADG-VORSTANDSKREIS BANKSTEUERUNG Die exklusive Netzwerkplattform für Vorstände SB Vorstände Dozent: Dr. Rolf Beike, beikelach unabhängige managementberatung EUR 1.990, EUR 2.490, Die Idee: Niemand ist alleine so schlau wie alle zusammen Mit dem ADG-Vorstandskreis bietet sich Ihnen eine exklusive Netzwerkplattform für Vorstände aus Genossenschaftsbanken. Die Grundidee: Sie kommen regelmäßig in einer überregionalen, langfristig stabilen Erfahrungsgruppe zusammen. Zudem bestimmen Sie die Themen, die im Rahmen des Erfahrungsaustausches diskutiert und mit fachlichem Input von Ihrem Referenten und Moderator, Dr. Rolf Beike, untermauert werden. Folgende Vorteile bieten sich für Sie durch die Teilnahme am ADG-Vorstandskreis: Sie können in einer homogenen Gruppe einen intensiven überregionalen Erfahrungsaustausch pflegen. Sie diskutieren über aktuelle Herausforderungen und Themen, die Sie im Vorfeld mitbestimmen. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ideen vorzustellen, zu diskutieren und gemeinsam Umsetzungslösungen zu erarbeiten. Die Dokumentation der erarbeiteten Ergebnisse sowie die Seminarunterlagen erhalten Sie im Anschluss in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können einen Kollegen Ihres Hauses kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Sie erhalten zu Ihrer Fragestellung aus der Praxis ein wertvolles Feedback, klare Meinungen und praxisbezogene Anregungen. Sie erfahren im Gegenzug, welche Fragestellungen und Lösungen andere Praktiker haben, und lernen aus der Praxis für Ihre Praxis. Sie erhalten bei Buchung der beiden folgenden Foren 14. Forum Gesamtbanksteuerung 2015 und 8. Vorstandsforum Gesamtbanksteuerung 2015 einen Rabatt von zehn Prozent. Mögliche Überblick über aktuelle Herausforderungen für Volksbanken und Raiffeisenbanken Auswirkungen der CRD-IV-/CRR-Vorschriften auf Ihre Steuerung Handlungsoptionen und strategien für Ihr Depot A Attraktive Produktgestaltung Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Regularien Hinweis: Aufgrund der Aktualität der Veranstaltung werden die konkreten Themenschwerpunkte ca. 3 4 Monate vor Veranstaltungsbeginn festgelegt. Gerne können Sie als Teilnehmer auch selbst Themenwünsche einreichen.

12 12 13 Themenübergreifend Qualifizierungsprogramme ADG-FÜHRUNGSKRÄFTEKREIS BANKSTEUERUNG Die exklusive Netzwerkplattform für Führungskräfte Führungskräfte SB Erfahrungsaustausch im Fokus Mit dem ADG-Führungskräftekreis bietet sich Ihnen eine exklusive Netzwerkplattform für Führungskräfte aus Genossenschaftsbanken. Die Grundidee ist: Sie kommen in einer überregionalen, langfristig stabilen Erfahrungsgruppe zusammen. Nutzen Sie hier die Chance und Gelegenheit, sich zu aktuellen Themen und Herausforderungen auszutauschen und diese auch mit Ihren Kollegen und Ihrem Referenten zu besprechen. Ihre Vorteile durch die Teilnahme am ADG-Führungskräftekreis im Überblick Sie können in einer homogenen Gruppe einen intensiven überregionalen Erfahrungsaustausch pflegen Sie diskutieren aktuelle Herausforderungen und Themen, die Sie im Vorfeld mitbestimmen. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ideen vorzustellen, zu diskutieren und gemeinsam Umsetzungslösungen zu erarbeiten. Sie können einen Kollegen kostenfrei zum ADG-Führungskräftekreis mitbringen. Sie erhalten zu Ihrer ganz persönlichen Fragestellung ein wertvolles Feedback, klare Meinungen und praxisbezogene Anregungen. Sie erfahren, welche Fragestellungen und Lösungen andere Praktiker haben, und lernen aus der Praxis für Ihre Praxis. Sie erhalten einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Trends. Dozent: Michael Schröder, ifb group EUR 1.490, EUR 1.865, Die Inhaltsschwerpunkte des ADG-Führungskräftekreis Banksteuerung richten sich nach den individuellen Wünschen der Gruppe und werden somit jeweils kurz vor Veranstaltungsbeginn festgelegt. Die eingereichten Themenwünsche werden von Ihrem Dozenten und Moderator des ADG-Führungskräftekreis, Michael Schröder, entsprechend aufgearbeitet und mit Fallbeispielen aus seiner Beraterpraxis untermauert. Bezüglich der Teilnahmevoraussetzung können Sie sich mit der zuständigen Produktmanagerin, Frau Helena Schuck in Verbindung setzen. Gerne können Sie sich auch als Interessent für den Termin vormerken lassen.

13 BANKSTEUERUNG UND RISIKOMANAGEMENT

14 14 15 Banksteuerung und Risikomanagement Qualifizierungsprogramme LEITER GESAMTBANKSTEUERUNG Führungskräfte Dokumentieren Sie Ihre Qualifikation nach außen, und eröffnen Sie sich Perspektiven Als Leiter Gesamtbanksteuerung oder derjenige, der diese Aufgabe zukünftig ausfüllen soll, sind Sie für ein breites Aufgabenspektrum und viele Mitarbeiter verantwortlich. Sie müssen mit zentralen Themen und Konzepten der Banksteuerung umgehen und diese in der Unternehmensstrategie und -kultur verankern können. Die hierfür notwendige Qualifikation können Sie mit dem Leiter Gesamtbanksteuerung ADG erwerben und somit nach innen und vor allem auch nach außen dokumentieren. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit der zuständigen Produktmanagerin Frau Helena Schuck in Verbindung: adgonline.de. Den Nachweis Ihrer fachlichen Kenntnisse erbringen Sie in unserem Programm zum Leiter Risikocontrolling ADG. Ihre Führungs- und Managementqualitäten stellen Sie in unserer Managementkompetenz: Strategische Unternehmensführung unter Beweis. Mit der Teilnahme und der Ablegung der geforderten Prüfungsleistungen verleihen wir Ihnen den Titel Leiter Gesamtbanksteuerung ADG. Als Leitungskraft entscheiden Sie darüber hinaus, welche weiteren gesamtbanksteuerungsrelevanten Themen Sie zur wirkungsvollen Erfüllung Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe im Rahmen von Seminaren, Foren oder Workshops vertiefen möchten. Voraussetzungen für die Verleihung des Titels Leiter Gesamtbanksteuerung ADG : Sie verfügen über einen guten Abschluss als Leiter Risikocontrolling ADG. Zudem haben Sie den Baustein Managementkompetenz: Strategische Unternehmensführung erfolgreich abgeschlossen oder vergleichbare Kenntnisse vorzuweisen. Ihr Nutzen als Teilnehmer: Sie dokumentieren Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich Steuerung, Führung und Strategie und werden so zum kompetenten Ansprechpartner nach innen und außen. In den zugrunde liegenden Programmen profitieren Sie vom intensiven Austausch mit den anderen Teilnehmern. Die gewonnenen Erkenntnisse nutzen Sie für die systematische Optimierung innerhalb Ihres Bereiches sowie für die bessere Gestaltung und das Management der Schnittstellen. Sie können durch die mündliche Abschlusspräsentation neue Ideen oder aktuell anstehende Projekte in Ihrem Haus verproben und mit den Teilnehmern und Referenten diskutieren. Der Nutzen für Ihre Bank: Die Professionalität des Leiters der Gesamtbanksteuerung unterstützt Ihre Bank bei der Umsetzung der Gesamthausstrategie und den anstehenden Entscheidungen. Ihre Bank erhält vielfältige Anregungen für die Umsetzung durch den hohen Praxisbezug. Die Umsetzung der hausinternen Strategie hängt entscheidend von den Managementkompetenzen Ihrer Führungskräfte ab. Mit unserem Programm erleichtern Sie es Ihren Potenzialträgern, den Anforderungen an eine erfolgreiche Führungskraft gerecht zu werden. Inhaltsschwerpunkte der zugrunde liegenden Programme: 3. Zertifizierter Leiter Risikocontrolling ADG (s. S. 15) Managementkompetenz: Strategische Unternehmensführung (s. S. 16)

15 Banksteuerung und Risikomanagement Qualifizierungsprogramme Termine: Modul 1: Modul 2: SRB Dozenten: Colette Sternberg, prüfungsnahe Beratung und Coaching Beate Strohbach, Strohbach & Harney Kerstin Harney, Strohbach & Harney Holger Habitz, ifb AG Dr. Marco Kern, Evangelische Kreditgenossenschaft eg Michael Menningen, European Central Bank EUR 4.115, EUR 5.145, Hinweise: Teilnahmevoraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss des Qualifizierungsprogramms Zertifizierter Risikomanager ADG oder entsprechende Berufserfahrung. Durch die Teilnahme an unserem Qualifizierungsprogramm Managementkompetenz: Strategische Unternehmensführung erhalten Sie den Titel Leiter Gesamtbanksteuerung. Für die mündliche Abschlussprüfung erarbeiten Sie ein hauseigenes Projekt, welches Sie im Rahmen einer ca. 25-minütigen Präsentation vor der Gruppe präsentieren. 3. ZERTIFIZIERTER LEITER RISIKOCONTROLLING ADG Führungskräfte und Spezialisten MaRisk 5.0: Neu zu installierende Position bietet komplexes Aufgabenfeld In den MaRisk 5.0 werden die Richtlinien aus den EBA Guidelines on Internal Governance umgesetzt. Darin wird u. a. gefordert, dass die komplexen Anforderungen an das Risikocontrolling gebündelt werden sollen in den Häusern soll die Position des Leiters Risikocontrolling implementiert werden. Die Führungskraft berät und unterstützt die Geschäftsleitung in allen risikopolitischen Fragen, entwickelt und setzt die Risikostrategie um und verantwortet die Einrichtung und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -controllingprozesse. Darüber hinaus werden auch die Überwachung der Risikotragfähigkeit und die Einhaltung der eingerichteten Risikolimite verlangt. Mit unserer Qualifizierung bereiten wir Ihren Leiter Risikocontrolling auf die komplexen Aufgaben fachgerecht vor. Ihr Nutzen als Teilnehmer: Sie erhalten das notwendige Rüstzeug, um Ihren Vorstand bei risikopolitischen Entscheidungen professionell zu unterstützen. Sie dokumentieren Ihre fachliche Qualifikation als Leiter Risikocontrolling auch nach außen hin. Sie können die Chance nutzen, sich mit Ihren Kollegen aus ganz Deutschland auszutauschen. Der Nutzen für Ihre Bank: Ihr Leiter Risikocontrolling ist in der Lage, die Geschäftsleitung Ihres Hauses bei der Umsetzung der Risikostrategie professionell zu unterstützen. Ihr Leiter Risikocontrolling kann risikopolitische Entscheidungen fundiert auf der Gesamtbank ebene treffen und so auch rechtzeitig negativen Tendenzen entgegenwirken. Im Rahmen der mündlichen Abschlusspräsentation werden Lösungsansätze für ein aktuelles steuerungsrelevantes Projekt aus Ihrem Haus erarbeitet, die anschließend direkt umgesetzt werden können. Aktuelle Anforderungen aus dem Aufsichtsrecht Anforderungspaket Basel III MaRisk 5.0: Umsetzung der geforderten steuerungsrelevanten Aspekte Anforderungen an die Strategiegestaltung Abendvortrag: Sprechstunde mit der europäischen Aufsicht zu aktuellen Themen Der Risikocontroller als (strategischer) Partner des Vorstandes Die Rolle des Risikocontrollers im Managementprozess Der Weg vom Zahlenlieferant zum Berater Steuerungstechnische Umsetzung auf dem Stand der Zeit Unterstützungsleistung bei der Risikoinventur und der Erstellung des Gesamtrisikoprofils Einrichtung und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -controllingprozesse Monitoring der Risikotragfähigkeit und der Einhaltung der eingerichteten Risikolimite Erstellung der Risikoberichte für die Geschäftsleitung Gesamtbanksteuerung in der Praxis von Kreditgenossenschaften: Good-Practice-Lösungen aus der Praxis Risikopolitische Entscheidungen vorbereiten und sicher treffen Kommunikation an den Vorstand Reporting an den Aufsichtsrat Mündliche Abschlussprüfung in Modul 2

16 16 17 Banksteuerung und Risikomanagement Qualifizierungsprogramme 7. MANAGEMENTKOMPETENZ: STRATEGISCHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG Führungskräfte des oberen Managements und angehende Vorstände Strategische Handlungsfelder voll ausschöpfen Als angehender Vorstand bzw. als Führungskraft einer großen Unternehmenseinheit sind Sie verantwortlich für die Umsetzung der strategischen Ziele sowie für die Ergebniserreichung eines oder mehrerer wichtiger Teilbankbereiche in Ihrem Haus. Aus diesem Grund sind Sie derjenige, der zukunftsweisende Impulse aufnimmt und filtert und darauf aufbauend Entscheidungen trifft. Sie sind derjenige, der den Erfolg Ihrer Bank maßgeblich beeinflusst. In unserem Qualifizierungsprogramm erhalten Sie modernes Wissen zur Planung, Umsetzung und Kontrolle von Unternehmensstrategien und zur Bedeutung der Teilbankbereiche. Innovative Strategieansätze erweitern Ihr Wissens- und Handlungsspektrum. Zur Steigerung Ihrer Führungskompetenz erhalten Sie neben arbeitsrechtlichen Kenntnissen auch wertvolle Hinweise zur Lenkung von Managementteams. Ihr Strategieprozess verläuft über die Planung, Umsetzung und Kontrolle effizient und zielorientiert. Sie erkennen Fallstricke bei der Strategieentwicklung, der Formulierung und Erreichung strategischer Ziele sowie der operativen Umsetzung strategischer Konzepte. Sie erhalten neue Perspektiven für die Konkretisierung Ihrer hauseigenen Geschäftsstrategie. Sie lernen, den Blick für das große Ganze zu schärfen, und antizipieren die Auswirkungen der Gesamthausstrategie auf die nachgelagerten Bereiche in Ihrer Bank. Termine: Modul 1: Modul 2: SRB Dozenten: Dr. Rolf Beike, beikelach unabhängige managementberatung Steffen Lütjen, Goldpark GmbH Holger Trautmann, Blue Ocean Strategy Partner Michael Ziechnaus, Ziechnaus Rechtsanwälte Erfurt/Leipzig Roland Jäger, rj-management konsequent führen EUR 4.450, Modul 1 Sie diskutieren praktische Problemstellungen der Unternehmensstrategie, -struktur sowie die Moderation von Veränderungsprozessen. Vor dem Hintergrund konkreter Fragestellungen werden praxisrelevante Methoden, Steuerungssysteme und innovative Handlungsstrategien für Ihre Gesamtbank bzw. strategischen Unternehmenseinheiten erarbeitet. Entwicklungslinien am (deutschen) Bankenmarkt Herausforderungen des Marktes: Einfluss von Megatrends Der Strategieprozess: Von der Bestandsaufnahme zur Strategie Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Strategieformulierung Zusammenhang zwischen Strategie und Kultur und dessen Einfluss auf erfolgreiche Veränderungen Phasen in Veränderungsprozessen und der Umgang mit Widerständen Blue-Ocean-Strategie neuartige Sichtweisen auf Märkte, Kunden und Wettbewerb Human Ressource Management unter arbeitsrechtlichen Aspekten Rechtssicherer Personaleinsatz Erfolg der Gesamtbank Modul 2 Durch professionelle Führung von Mitarbeitern und Managementteams setzen Sie wesentliche Leitplanken auf dem Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung. Dafür ist es notwendig, Mitarbeiterleistung und Arbeitszufriedenheit über alle Hierarchieebenen hinweg zu steuern. Unterschiede in der Führung von Mitarbeitern und Führungskräften Erfolgreich agieren im Spannungsfeld zwischen Vorstand und Abteilungsleitern Entscheidungsstrategien Konsequent führen: Erwünschte Ziele erreichen und konkrete Ergebnisse erzielen Managementteams formen Konstruktiver Umgang mit Stärken und Schwächen im Managementteam Hinweis: Die Teilnahme an diesem Qualifizierungsprogramm ist Voraussetzung für den abschließenden Erwerb der Titel Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG, Zertifizierter Leiter Produktionsbank ADG bzw. Leiter Gesamtbanksteuerung ADG. EUR 5.565, Über 400 Fachzeitschriften für Sie auf Abruf!

17 Banksteuerung und Risikomanagement Qualifizierungsprogramme ZERTIFIZIERTER UNTERNEHMENSSTEUERER ADG UND LEITER RISIKOCONTROLLING ADG EXKLUSIV SB Dozenten: Dr. Markus Machill, Deutsche Bundesbank Holger Habitz, ifb group EUR 955, EUR 1.195, Teilnehmer der Qualifizierungsprogramme Zertifizierter Unternehmenssteuerer ADG oder Zertifizierter Leiter Risikocontrolling Wissensupdate und Erfahrungsaustausch Sie haben den Zertifizierten Unternehmenssteuerer ADG oder den Zertifizierten Leiter Risikocontrolling ADG erfolgreich absolviert und möchten Ihr Fachwissen regelmäßig auffrischen? Sie möchten sich mit Kollegen aus anderen Häusern über Praxiserfahrungen sowie aktuelle Entwicklungen austauschen? Dann nutzen Sie hierfür den Besuch unserer Exklusivveranstaltung. Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Themen und Entwicklungen im Risikocontrolling sowie in der Unternehmenssteuerung. Sie bringen Ihr Fachwissen auf den neuesten Stand. Sie profitieren von der dualen Seminargestaltung aus Berater und Bundesbankprüfer. Aufgrund der Aktualität der Veranstaltung werden die Inhaltsschwerpunkte erst ca. drei bis vier Monate vor Veranstaltungsbeginn veröffentlicht.

18 18 19 Banksteuerung und Risikomanagement Qualifizierungsprogramme 18. ZERTIFIZIERTER RISIKOMANAGER ADG Spezialisten Fachkenntnisse im Risikomanagement professionell ausbauen Das Risikomanagement jedes Kreditinstitut ist durch die zahlreichen Finanzkrisen in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus gerückt. Die zahlreichen Regularien, die sich dadurch rückblickend entwickelt haben, sollten alle einem Zweck dienen: das Risikomanagement stabil zu halten, Risiken frühzeitig aufzudecken und vor allem auch Transparenz in Bezug auf die Risikosituation des Hauses zu schaffen. Mit unserem Qualifizierungsprogramm bilden Sie einen hauseigenen Spezialisten aus, der die Grundlagen der Risikosteuerung beherrscht und Kennzahlen somit fachmännisch interpretieren kann. Darüber hinaus kennt er die Zusammenhänge im Risikomanagement und die Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung und kann letztlich ein professionelles, aufsichtsrechtlich sicheres Risikomanagement aufbauen. Ihr Nutzen als Teilnehmer: Sie leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Identifikation, Messung und Steuerung der bankinternen Risiken und tragen so zur nachhaltigen Sicherung Ihrer Bank bei. Sie haben in einem Planspiel die Möglichkeit, eigene Ideen zu verproben und diese im Kreis der Teilnehmer und Referenten zu diskutieren. Sie werden in allen Fragen des Risikomanagements zum kompetenten Ansprechpartner nach innen und außen. Der Nutzen für Ihre Bank: Ihr Haus verfügt über das notwendige Rüstzeug, um das eigene Risikomanagement auf sichere Füße zu stellen und somit negative Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen effizient umsetzen und sich auf -44-KWG-Sonderprüfungen gezielt vorbereiten können. Vorbereitungsphase Webinar 1: Zinsrechnung Webinar 2: Barwertrechnung Webinar 3: Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Modul 1 Bankenaufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikomanagement Methodische Grundlagen des Risikomanagements Feststellungen und Hinweise aus 44er-Prüfungen Management von Zinsänderungsrisiken Management von Ausfallrisiken Schriftliche Klausur am mit den Schwerpunkten Methodische Grundlagen des Risikomanagements à 60 Minuten Management von Zinsänderungsrisiken à 60 Minuten Management von Ausfallrisiken à 60 Minuten Modul 2: Relevante Produkte für das Risikomanagement in Genossenschaftsbanken Die methodischen Grundlagen des Risikomanagements in der Praxis von VR-Control Planspiel Mündliche Abschlussprüfung Termine: Webinar Zinsrechnung: , 15 Uhr 17 Uhr Webinar Barwertberechnung: , 15 Uhr 17 Uhr Webinar Wahrscheinlichkeitsrechnung: , 15 Uhr 17 Uhr Modul 1: Modul 2: SRB Dozenten: Dr. Rolf Beike, beikelach unabhängige managementberatung Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Universität Kaiserslautern Prof. Dr. Christian Kalhöfer, ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule Berlin Prof. Dr. Konrad Wimmer, msggillardon AG Peter Martin, Volksbank Allgäu West eg und cp consultingpartner AG Franz S. J. Weber, Weber RiskConsult GmbH Manfred Borosch, bbms boss bankmanagement systems und Praktiker aus Primärbanken, Verbundunternehmen und Beratungsgesellschaften EUR 5.990, EUR 7.490, Hinweise: Teilnahmevoraussetzung sind der Kompetenznachweis Steuerung Controlling im Rahmen der Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse in diesem Bereich bzw. entsprechende Berufserfahrung. Zur Vorbereitung auf die finanzmathematischen Themen erhalten Sie ein Vorbereitungsskript mit Übungsaufgaben sowie drei vorbereitende Webinare zu den Grundlagen der Finanzmathematik.

19 Banksteuerung und Risikomanagement Qualifizierungsprogramme RISIKOMANAGER ADG EXKLUSIV SB Ehemalige Teilnehmer des Qualifizierungsprogramms Zertifizierter Risikomanager ADG Dozenten: Ausgewählte Referenten und Praktiker EUR 955, EUR 1.195, Erfahrungsaustausch und Wissensupdate Sie haben an unserem Qualifizierungsprogramm zum Zertifizierten Risikomanager ADG teilgenommen und sind an einem Austausch zu aktuellen Themen aus dem Bereich des Risikomanagements interessiert? Sie möchten ein überregionales Netzwerk mit Kollegen aus anderen Häusern aufbauen? Dann sind Sie bei unserem jährlichen Erfahrungsaustausch genau richtig. Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Sie diskutieren über aktuelle Themen aus dem Risikomanagement. Sie haben die Möglichkeit, aktiv an der Seminargestaltung teilzunehmen und uns Ihre Themenwünsche vorab einzureichen. Aufgrund der Aktualität der Veranstaltung werden die Inhaltsschwerpunkte erst ca. drei bis vier Monate vor Veranstaltungsbeginn festgelegt. Mögliche Themenwünsche können Sie gerne direkt an Frau Helena Schuck adgonline.de) senden. Hinweis für ehemalige Absolventen des Treasurymanagers ADG : Die Abstimmung des einwöchigen Basismoduls für den qualifizierten Risikomanager ADG und den Treasurymanager ADG hat für Sie den Vorteil, dass bei Ihrer Buchung des Risikomanagers ADG die erste Woche anerkannt wird. In der dritten Woche finden eine schriftliche und eine mündliche Prüfung statt, durch deren erfolgreiches Absolvieren der Abschluss Risikomanager ADG erworben werden kann. Spezialisierung zum Risikomanager ADG Schriftliche und mündliche Abschlussprüfung Basismodul Spezialisierung zum Treasurymanager ADG Schriftliche und mündliche Abschlussprüfung

20 20 21 Banksteuerung und Risikomanagement Seminare, Workshops, Erfahrungsaustausch, Praxis vor Ort MARISK KONFORME BANKSTEUERUNG EINFACH VERSTEHEN Vorstände SB Die Themen der Banksteuerung im Überflug Unser Seminar bietet Ihnen einen einfachen Zugang zu den Themen der Banksteuerung. Nutzen Sie unsere Veranstaltung, um die wichtigsten Eckpfeiler der Banksteuerung kennenzulernen, ohne sich mit unnötigem Detailwissen zu belasten. Dozent: Dr. Rolf Beike, beikelach unabhängige managementberatung Sie erhalten einen einfachen und vor allem grundlegenden Einstieg in die moderne Banksteuerung auf der Basis von VR-Control. Konkrete Fallbeispiele erleichtern das Verständnis und die Verinnerlichung der vermittelten Inhalte. EUR 995, Handelsrechtliche Kennziffern Abbildung von Zinsprodukten Ergebniskomponenten beim Einzelgeschäft Grundlagen der Risikoanalyse Zinsbuchsteuerung Adressrisikosteuerung Ergebnisanalyse gemäß VR-Control Aufsichtsrechtliche Spitzenkennzahlen EUR 1.245, AKTUELLE FRAGEN IN DER GESAMTBANKSTEUERUNG Führungskräfte und Spezialisten SB Diskussion aktueller Themen Gerade für Führungskräfte und Spezialisten, die im Bereich der Gesamtbanksteuerung tätig sind, ist es wichtig, sich stets auf dem neuesten Stand der aktuellen Entwicklung, sei es von Seiten der Aufsicht oder auch von Seiten des Markts, zu halten. Daher greifen wir im Rahmen dieser Veranstaltung aktuelle Themen und Trends auf, die für Sie interessant sind und somit hilfreiche Impulse für die Praxis bei der Umsetzung von aktuellen Projekten für Sie liefern. Sie bringen Ihr Wissen im Bereich der Banksteuerung auf den neuesten Stand. Sie profitieren vom überregionalen Erfahrungsaustausch mit Ihren Kollegen. Sie haben die Gelegenheit, mit Referenten, Praktikern sowie Beratern aktuelle Themen zu diskutieren und neue Anregungen für Ihre Praxis mitzunehmen. Um die Aktualität der Themen gewährleisten zu können, werden die Inhaltsschwerpunkte ca. drei bis vier Monate vor Veranstaltungsbeginn festgelegt. Dozenten: Beate Strohbach, Oliver Kämpken, cp consultingpartner AG Jörg Reefmann, VR Bank Rhein-Neckar eg EUR 1.225, EUR 1.530,