Landkreis Oberspreewald- Lausitz Senftenberg, Musikschule. Informationsvorlage

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Victor Reuter
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1 Landkreis Oberspreewald- Lausitz Senftenberg, Musikschule Bearbeitet von: Musikschule Kämmerei Informationsvorlage für den Kreistag zum Auswertungsbericht 2009 der Kostenrechnenden Einrichtung Musikschule - 1 -

2 Musikschule OSL des Landkreises Oberspreewald- Lausitz Musik und musikalische Bildung sind ein menschliches Grundbedürfnis und ein Grundrecht - 2 -

3 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung Schulstruktur Statistische Angaben 5 2. Personal der Musikschule 6 3. Betriebsabrechnung Erträge Kosten Betriebsabrechnungsbogen Allgemeines Sekundäre Kostenverteilung 7 5. Auswertung und Analyse 7-8 Anlagen - Betriebsabrechnungsbogen 2009 primär - Betriebsabrechnungsbogen 2009 sekundär - 3 -

4 1. Einleitung Die Musikschule OSL ist eine öffentliche Bildungseinrichtung, die über die Sensibilisierung für das Musizieren, die Auseinandersetzung mit Musik und das Erlernen musikalischer Fertigkeiten hinaus, einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt. Die Musikschule arbeitet in verschiedenen Zweigstellen des Landkreises Oberspreewald- Lausitz. Der Hauptsitz befindet sich in Senftenberg, Joachim- Gottschalkstraße 22, die Zweigstellen befinden sich in: - Lübbenau (Oberstufenzentrum - Objekt des Landkreises OSL) - Vetschau (Haus der Musik - Objekt der Stadt Vetschau) - Calau (Oberschule Calau - Objekt der Stadt Calau) - Großräschen (Pestalozzi Grundschule - Objekt der Stadt Großräschen) - Schwarzheide (Anne-Frank- Str. 7- Objekt der Stadt Schwarzheide) - Ruhland (Gutshof - Objekt der Stadt Ruhland) - Lauchhammer (Europaschule - Objekt der Stadt Lauchhammer) Die Nutzung der kommunalen Objekte erfolgt auf Grundlage einer Nutzungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der jeweiligen Kommune. Der Unterricht in der musikalischen Früherziehung und in der musikalischen Grundausbildung findet in der Hauptstelle, in allen Zweigstellen und in verschiedenen Kindertageseinrichtungen unseres Landkreises statt, welche aber nicht als Zweigstellen gelten. Auf Grundlage von Kooperationsvereinbarungen arbeitet die Musikschule OSL mit weiteren vier Grundschulen, einer Förderschule mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen, einer Förderschule mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung einem Gymnasium, einem Oberstufenzentrum und der Hochschule Lausitz zusammen. 1.1 Schulstruktur Musikalische Grundstufe: Kindergarten und Grundschule Vorklasse: 4 6 Jahre Musikalische Früherziehung Grundklasse: 6 9 Jahre Musikalische Grundausbildung Primarbereich: Grundschule Musikalische Unterstufe: Grund- Oberschule Gruppenunterricht im Hauptfach (auf Wunsch Einzelunterricht möglich) Ensemble und Ergänzungsfächer Musikalische Mittelstufe (Oberschule, Gymnasium, für Fortgeschrittene) Einzelunterricht und Gruppenunterricht im Hauptfach Ensemble- und Ergänzungsfächer Musikalische Oberstufe (für Studienbewerber ) Einzelunterricht Ensemble und Ergänzungsfächer - 4 -

5 Ausbildungsziel Laienmusiker Studium Beruf als: Chor, Orchester Musikhochschule Orchestermusiker Kammermusik Universität Musikwissenschaftler Klassik Fachakademie Solist Bläserbereich Kirchenmusikschule Musikpädagoge Zupf- Balginstrumente Konservatorium Kirchenmusiker Pop- und Jazzensemble Fachhochschule Dirigent Komponist Schulmusiker 1.2 Statistische Angaben (Stichtag jeweils des Jahres) Vergleich zwischen geleisteten Wochenstunden und Schülerbelegungen: Unterrichtsart Wochenstunden Schülerbeleg. Wochenstunden Schülerbeleg Instrumental/Vokalunterr. 517, , Ensemble 57, , Ergänzungsfächer 122, ,50 71 Grundfächer 41, , Gesamt: 738, , Das Ergebnis der Musikschule hat sich im Wirtschaftsjahr 2009 gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Wichtig für die Stabilität der Musikschule sind die Grundfächer, wie die musikalische Früherziehung, die musikalische Grundausbildung und die in den Kindergärten eingerichteten Sing- und Tanzgruppen, da aus dieser Ausbildung die Schüler für den Instrumental- bzw. Vokalunterricht kommen. In diesem Unterrichtszweig haben wir, wenn wir alle zu diesem Unterrichtsbereich zählenden Unterrichtsfächer addieren, einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erreicht. Die Ensemble- und Ergänzungsfächer sind gegenüber dem Vorjahr ebenfalls nur geringfügig verändert. Der Ergänzungsunterricht ist rückläufig, da in Lauchhammer und in Großräschen die musiktheoretische Ausbildung weggefallen ist. Einen größeren Schülerzuwachs haben wir gegenüber dem Vorjahr im Instrumental/Vokalunterricht zu verzeichnen, was sich wie gewünscht auf die Wochenstunden auswirkt. Am meisten angefragt waren im Berichtszeitraum die Fächer Gitarre und Violine. Hierfür konnten wir die Nachfrage sichern. Schwierig ist es, neue Unterrichtsangebote in den Zweigstellen zu etablieren. Das wird in den kommenden Jahren ein Arbeitsschwerpunkt sein, da dadurch eine bessere Auslastung der Zweigstellen erreicht werden kann

6 2. Personal der Musikschule Der Personalbestand änderte sich im Wirtschaftsjahr 2009 geringfügig. Festangestellte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Bereich Personen VZE Personen VZE Direktor und Lehrkräfte 9 7,40 8 6,53 Verwaltungsangestellte 2 2,00 2 2,00 Technische Kräfte 1 0,40 1 0,40 Gesamt: 12 9, ,93 Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten auf Grundlage eines Dienstvertrages die Vergütung in Form von Honoraren. Vergütet werden nur die tatsächlich erteilten Unterrichtsminuten, auf Grundlage einer Honorarordnung. Lehrkräfte mit einer Hochschuloder Fachhochschulausbildung erhalten eine Vergütung je Unterrichtstunde in Höhe von 18,45. Für die Übernahme von zusätzlichen Tätigkeiten können gem. dieser Honorarordnung weitere Vergütungen gezahlt werden. Die freien Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und die festangestellten Lehrkräfte haben im Wirtschaftsjahr 2009 insgesamt 794,09 Jahreswochenstunden geleistet. 3. Betriebsabrechnung Erträge insgesamt Im Wirtschaftsjahr 2009 ist bei den Landeszuweisungen ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die höhere Landesförderung ist durch eine zusätzliche Förderung für die studienvorbereitende Ausbildung, die Leistungsförderung und das Ensemblespiel entstanden. Bei den Benutzungsgebühren konnte bei leichtem Rückgang der Schülerzahlen eine höhere Einnahme verzeichnet werden. Das resultiert aus dem Wechsel von Gruppenzu Einzelunterricht. Übersicht über ausgewählte Erträge Bezeichnung Sachkonto U-Sachkto. Ist 2008 Ist 2009 Erträge Gesamt , ,02 darin enthalten: , ,00 Zuweisungen vom Land Benutzungsgebühren , ,03-6 -

7 3.2. Kosten insgesamt: Die tatsächlich entstandenen Kosten insgesamt sind in der nachstehend aufgeführten Tabelle ersichtlich: Kostenart Ist 2008 Ist 2009 Personalaufwendungen insgesamt , ,62 davon Aufwendungen für Honorar : , ,82 Sachkosten gesamt , ,02 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit: , ,21 Zuschuss des Landkreises , ,09 Kostendeckungsgrad 46,36 % 48,33 % 4. Betriebsabrechnungsbogen 2009 (Tabelle in der Anlage) 4.1 Allgemeines Der Aufbau des BAB primär sowie auch sekundär wird durch die Kämmerei erarbeitet und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Kostenstellenplan ist ebenfalls unverändert. 4.2 Sekundäre Kostenverteilung Die sekundäre Kostenverteilung erfolgt wie bisher nach dem Stufenleiterverfahren. Die Verteilung der Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen erfolgte nach dem gleichen Verteilungsmodus wie in den Vorjahren. 5. Auswertung und Analyse Die Musikschule OSL hat im Wirtschaftsjahr 2009 mit den zur Verfügung gestellten HH- Mitteln eine optimale Aufgabenerfüllung gesichert. Durch die positive Entwicklung der Schüler- und Belegungszahlen in einigen Instrumentalfächern konnten die geplanten Erträge übererfüllt werden und es wurde keine Gebührenanpassung notwendig. Es wurde auch weiterhin an der Verbesserung der Angebote in den Zweigstellen gearbeitet. Hier wird sich erst in den kommenden Jahren ein Ergebnis zeigen. Wichtig für die Entwicklung der Musikschule ist es, die musikalische Früherziehung in jeder Zweigstelle vorzuhalten, damit dadurch der Nachwuchs für den Instrumental- und Vokalunterricht gesichert wird. Die Schwierigkeit besteht aber darin, geeignete Lehrkräfte für die musikalische Früherziehung zu finden

8 Somit wird die Finanzierung der Zweigstellen in den kommenden Jahren weiterhin ein Arbeitsschwerpunkt sein. Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die Musikschule OSL auch im Wirtschaftsjahr 2009 eine positive Bilanz ziehen kann. Der Kostendeckungsgrad der Musikschule OSL im Jahr 2009 beträgt 48,33 %, im Gegensatz zu 2008 mit nur 46,36 %. Das Ergebnis zeigt, dass es auch im Jahr 2009 wieder gelungen ist durch disziplinierte Finanzwirtschaft Kosten zu sparen. Die Kosten und Erlösentwicklung muss aber stets im Zusammenhang mit den tatsächlich erteilten Unterrichtsstunden betrachtet werden, denn darüber definiert die Musikschule ihre Leistung

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