Die grau unterlegten Fragen sind Pflichtfragen. Bei diesen Fragen ist die volle Punktezahl erforderlich um das Zertifikat zu erhalten.

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1 BASF-Systemaudit Kontraktoren Auditnummer: Bewertungsbogen Firma: Auditor, Einheit, Telefon: Kontraktor-Vertreter, Firma, Telefon: Teilnehmer, Einheit, Telefon: Datum: Anzahl Beschäftigte: Sicherheitstechnische Betreuung durch: Arbeitsmedizinische Betreuung durch: Berufsgenossenschaft DIN/ISO 9000/9001/ ja nein Bereits bei BASF tätig? ja nein Werkvertrag Projekt Bereits Chemieerfahrung? ja nein wann/wo: Unfallquote der letzten 3 Jahre: Jahr Jahr Jahr (pro 1 Mio. Arbeitsstunden) Quote: Quote: Quote: Bemerkungen: Hinweis: Die grau unterlegten Fragen sind Pflichtfragen. Bei diesen Fragen ist die volle zahl erforderlich um das Zertifikat zu erhalten. Ort, Datum Unterschrift Auditor Unterschrift Kontraktor ESE/SA Operative Arbeitssicherheit Seite 1 von 5

2 1 Organisation / Verantwortung 1.01 Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz (SGU)-Grundsätze der Geschäftsführung vorhanden? 1.02 SGU-Struktur, Aufgaben und Verantwortlichkeiten festgelegt? (z. B. Organigramm mit Zuständigkeitsbereich der Führungskräfte) 1.03 Wird die SGU-Leistung der Führungskräfte bewertet? 1.04 Bringen sich alle Führungskräfte in die SGU-Arbeit ein? 1.05 Wurde eine Sicherheitsfachkraft/Unternehmermodell bestellt? Gibt es Ersthelfer und sind sie bekannt? Gibt es SGU-Ziele und werden diese aktualisiert? 1.08 Gibt es ein System zur Belohnung erfolgreicher SGU-Arbeit? Bei mehr als 20 Beschäftigten: 1.09 Arbeitsschutzausschuss vorhanden? Beschlüsse/Kontrolle? Sind Sicherheitsbeauftragte bestellt und in der Firma bekannt? --- Anmerkungen zu : Pflichtfragen 40 restl. Fragen 60 2 Mitarbeiter/Gefährdungsermittlung/Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 2.01 Wird die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter (MA) sichergestellt? 2.02 Wird die gesundheitliche Eignung der MA kontrolliert? 2.03 Verfügen die Mitarbeiter über Sicherheitspässe zur Dokumentation der SGU Qualifikation? 2.04 Sind Gefährdungsbeurteilungen nach gesetzlichen Vorgaben durchgeführt? 2.05 Werden daraus Maßnahmen abgeleitet und dokumentiert? 2.06 Sind o.g. Gefährdungsbeurteilungen Bestandteil der aktuellen Sicherheitsarbeit? 2.07 Wird erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) kostenlos gestellt? Anmerkungen zu : Pflichtfragen restl. Fragen 60 ESE/SA Operative Arbeitssicherheit Seite 2 von 5

3 3 Aus- und Weiterbildung 3.01 Gibt es SGU-Ausbildungspläne für alle MA-Gruppen? 3.02 Gibt es Erstunterweisungen für neue MA? 3.03 Gibt es SGU-Unterweisungspläne für alle MA-Gruppen? 3.04 Gibt es SGU-Anweisungen für typische Tätigkeiten? Haben alle Führungskräfte eine SGU-Ausbildung? Sind die Sicherheitsbeauftragten ausreichend ausgebildet? Werden alle MA regelmäßig über allg. SGU-Themen informiert? Anmerkungen zu : Pflichtfragen 20 restl. Fragen 80 4 SGU-Unterweisungen / Sicherheitsarbeit 4.01 Gibt es Unterweisungen mit Protokoll und Teilnehmerliste? Wird bei besonders gefährlichen Arbeiten extra unterwiesen? Gibt es Unterweisungen in der Muttersprache aller MA? 4.04 Kennen alle MA das Melde- u. Alarmsystem der BASF? 4.05 Gibt es Listen der prüfpflichtigen Einrichtungen / Geräte? 4.06 Ist die Prüfung der Einrichtungen / Geräte angewiesen / geregelt und werden diese dokumentiert? 4.07 Gibt es Prüfplaketten mit Hinweis der Gültigkeitsdauer? Anmerkungen zu : Pflichtfragen 70 restl. Fragen 30 5 SGU-Begehungen / Aktionen 5.01 Gibt es Checklisten für die Begehung von Bau-/Montagestellen? 5.02 Inspizieren die Führungskräfte regelmäßig Bau-/Montagestellen? Werden Begehungen dokumentiert und kommuniziert? 5.04 Werden ggf. Maßnahmen abgeleitet, umgesetzt und kontrolliert? Werden Begehungsberichte systematisch ausgewertet? 5.06 Gibt es Sonderaktionen zu aktuellen SGU-Themen? 5.07 Steht bei allen Besprechungen SGU auf der Tagesordnung? Anmerkungen zu : Pflichtfragen 20 restl. Fragen 80 ESE/SA Operative Arbeitssicherheit Seite 3 von 5

4 6 Arbeitsmedizin/SGU-Hilfsmittel 6.01 Sind die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen festgelegt und durchgeführt? 6.02 Erfolgt eine regelmäßige arbeitsmedizinische Betreuung? 6.03 Sind die BGV en, BASF-Regeln usw. vor Ort und aktuell? Werden BGV en, BASF-Regeln usw. beachtet und umgesetzt? Sind externe SGU-Medien abonniert (Zeitschriften, CD s,...)? 6.06 Sind erforderliche Betriebsanweisungen (Gefahrstoffe, Geräte, Maschinen,...) erstellt? 6.07 Sind Sicherheitsdatenblätter aktuell und zugänglich? Anmerkungen zu : Pflichtfragen 40 7 Unfall- und Schadensereignisse restl. Fragen Ist der Informationsprozess innerhalb der Firma geregelt? 7.02 Wird die Firmenleitung sofort informiert? 7.03 Werden alle Unfälle nach gegebenen Regeln erfasst? 7.04 Wird die Unfalluntersuchung immer durchgeführt? 7.05 Wird über Ereignisse immer zeitnah berichtet/informiert? 7.06 Gibt es eine aktuelle Unfallstatistik? Werden Beinaheunfälle und kritische Situationen erfasst? 7.08 Wird die zuständige BASF-Einheit immer sofort informiert? --- Anmerkungen zu : Pflichtfragen 30 restl. Fragen 70 8 Auswahl / Prüfung von Subunternehmen (Sub.) 8.01 Gibt es SGU-Anforderungen für die Gewerke der Subunternehmen? 8.02 Werden SGU-Anforderungen bei allen Sub. geprüft und dokumentiert? 8.03 Wird die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung der MA von Subs. überprüft? 8.04 Wird die fachliche Eignung der MA von Sub. überprüft? Wird der Zustand der Einrichtungen von Sub. überprüft? 8.06 Werden Sub. regelmäßig über SGU- Maßnahmen informiert? Gibt es eine aktuelle Unfallstatistik der Sub.? Anmerkungen zu : Pflichtfragen restl. Fragen 70 ESE/SA Operative Arbeitssicherheit Seite 4 von 5

5 9 Einsatz/Bewertung von Subunternehmen 9.01 Gibt es ein festgeschriebenes Verfahren für die Einweisung von Sub.? 9.02 Werden Sub. zu SGU-Themen immer/regelmäßig unterwiesen? 9.03 Werden die Sub. In die Sicherheitsarbeit eingebunden? 9.04 Wird die Komunikationsfähigkeit (Sprachkenntnisse) der MA von Sub. geprüft? 9.05 Gibt es Checklisten für die SGU-Überprüfung von Sub. vor Ort? 9.06 Werden alle Unfälle von Sub. nach gegebenen Regeln erfasst? Wird die Unfalluntersuchung von Sub. immer durchgeführt? 9.08 Gibt es ein Bewertungssystem für Sub.? 20 Anmerkungen zu : Pflichtfragen 30 restl. Fragen 70 GESAMTERGEBNIS ZERTIFIKAT ohne Sub. Für eigene Mitarbeiter (Abschnitt 1 7) Pflichtfragen Restl. Fragen Summe Zusatzfragen bei Einsatz von Subunternehmern (Abschnitt 8 9) Pflichtfragen Restl. Fragen ZERTIFIKAT mit Sub. Für eigene Mitarbeiter und Subunternehmereinsatz (Abschnitt 1 9) Pflichtfragen Restl. Fragen Summe ESE/SA Operative Arbeitssicherheit Seite 5 von 5