Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

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1 266 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Einnahmen Verwaltungseinnahmen Verwaltungseinnahmen Nach 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, daß der H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbh die für ihren Betrieb erforderlichen Grundstücke der Universität Dortmund bis zum unentgeltlich überlassen werden Betriebseinnahmen der Dortmunder-Elektronen- Testspeicherring-Anlage (DELTA) Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 76. Übrige Einnahmen Sonstige Zuweisungen vom Bund Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern Erstattungen von Zuschüssen für den Druck von wissenschaftlichen Arbeiten Beiträge Dritter Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche Beiträge der Gesellschaft der Freunde der Universität Dortmund e. V. zu den Betriebsausgaben der Lehr- und Weiterbildungsstätte Haus Bommerholz Gesamteinnahmen

2 267 Zu : Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen zu Kapitel Zu Titel : Zur Erfassung der Erstattungen des Bundes und sonstiger Stellen aufgrund der 42, 71 e) - k) und 78 a) G 131.

3 268 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Planstellen Bes. Gr. B Rektor/Rektorin der Bes. Gr. B Kanzler/Kanzlerin der Bes. Gr. C Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ku zum nach Verg.Gr. Ib/IIa BAT a. Z. Davon 2 (4) ku nach Bes.Gr. C 3 - Universitätsprofessor - nach Maßgabe der Davon 4 (4) f. d. Weiterbildungszentrum - Abt. Sozialakademie - besetzbar mit Bes.Gr. H 4 - Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. "Journalistik mit dem Schwerpunkt: Internationaler Journalismus unter besonderer Berücksichtigung Europas" - umzusetzen zum entsprechend Haushaltsvermerk zu Kap Tit Bes. Gr. C Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ku zum nach Verg.Gr. Ib/IIa a. Z. Bes. Gr. C Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr. H 2 geführtwerden. Davon 6 (7) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent - Davon 4 (4) ku nach Bes. Gr. C 2 - Hochschuldozent Oberassistent/Oberassistentin Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden Oberingenieur/Oberingenieurin Stellen Bes. Gr. C Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Bes. Gr. A Leitender/Leitende Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin 1 1 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin 2 2 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 4 4 Stellen

4 269 Zu den Personalausgaben: Allgemeine Hinweise zu den Titeln und Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum : kw-realisierung Stellenbezeichnung Anzahl jeweils zum des Haushaltsjahres 2002 C 2 - Universitätsprofessor A 14 - Oberstudienrat i. H A 13 - Studienrat i. H BAT Ib - Dauer - Dienstart BAT VII/VIII - Dienstart BAT III/IVa - Dienstart BAT IVa/Va - Dienstart BAT IVb/Vb - Dienstart BAT VIb - Dienstart BAT VIb/VII - Dienstart MTArb 8a/8 - Dienstart MTArb 4a/4 - Dienstart 01-1 Zwischensumme C 3 - Universitätsprofessor C 2 - Universitätsprofessor A 14 - Oberstudienrat i. H MTArb 4a-3 - Dienstart 01-1 Zwischensumme 5 Insgesamt weitere Stellenabgänge sind in den Haushaltsjahren 2005 bis 2009 zu realisieren. Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel Zu Titel : 1. Dienstbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen EUR Zusammen EUR Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für: - ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) EUR - für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je EUR - für die Leiter eines Fachbereiches (Dekane) je EUR Folgende 2 (4) Planstellen Bes. Gr. C 4 ku nach Bes. Gr. C 3 - Universitätsprofessor - ( 35 BBes G): Maschinenbau - Fertigungsvorbereitung - ku nach C 3 spät Bauwesen - Gestaltung u. Darstellung - ku nach C 3 spät Verteilung der Stellen für Ltd. Regierungsdirektoren, Regierungsdirektoren, Oberregierungsräte, Regierungsräte Bes. Gr. Verwaltung Verwaltung Datenver- Datenver- Zusammen Zusammen arbeitung arbeitung A A A A Zusammen

5 270 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes. Gr. A Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin 1 1 Oberverwaltungsdirektor/Oberverwaltungsdirektorin einer Hochschule 4 4 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 6 6 Studiendirektor/Studiendirektorin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte d. Bes.Gr. H 3 geführt werden Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Stellen Bes. Gr. A Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin 7 7 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberstudienrat/Oberstudienrätin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte d. Bes.Gr. H 2 geführt werden. Davon 1 (1) umzusetzen nach Kap bei Ausscheiden des 1992 von der FH - GH - Hagen übernommenen Stel leninhabers Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden Stellen Bes. Gr. A Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin 5 5 Regierungsrat/Regierungsrätin Studienrat/Studienrätin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte d. Bes.Gr. H 1 geführt werden Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden. Davon 1 (1) kw 42 LPVG Stellen Bes. Gr. A Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 3 3 Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin 6 6 Stellen Bes. Gr. A Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 7 7 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin Stellen Bes. Gr. A Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau Stellen Bes. Gr. A Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin Davon 1 (1) ku A 9 - Bibliotheksinspektor Stellen

6 271 Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen B B C C C C A A A A A 13 g.d A A A A A 9 m.d A A A 6 m.d A 5 m.d Zusammen Bes. Gr. Zugang Abgang C 4 Universitätsprofessor - Statistik - nach C 3 - ku-vermerk -- 1 C 3 Universitätsprofessor - aus C 4 - ku-vermerk 1 -- C 2 Universitätsprofessor - Erz. Wiss./Soz. - nach C 2 - Oberass. - ku-vermerk -- 1 C 2 Oberassistent - aus C 2 - Universitätsprofessor - ku-vermerk 1 -- C 2 Oberingenieur - Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes -- 1 A 14 Oberstudienrat i.h. - Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes -- 1 Zusammen 2 4 Stellen für beamtete Hilfskräfte Bes.Gruppe Dienstbezeichnung a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung Zusammen a) b) Sonstige Beamte Insgesamt c) Abgeordnete Beamte A 15 Studiendirektor (von Kapitel ) 1 1 A 14 Sonderschulrektor (von Kapitel ) 1 1 A 13 Studienrat (von Kapitel ) 2 2 A 13 g.d. Sonderschullehrer (von Kapitel ) 2 2 A 12 Lehrer - an allgemeinbildenden Schulen - (von Kapitel /05 320) 4 4 Zusammen c) 10 10

7 272 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes. Gr. A Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin 9 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Stellen Bes. Gr. A Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 1 Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin 3 3 Stellen Bes. Gr. A Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin 3 3 Bibliothekshauptsekretär/Bibliothekshauptsekretärin 7 7 Stellen Bes. Gr. A Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin 4 4 Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin 9 9 Stellen Bes. Gr. A Regierungssekretär/Regierungssekretärin 6 6 Bibliothekssekretär/Bibliothekssekretärin 9 9 Stellen Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Leerstellen Bes. Gr. C Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Bes. Gr. C Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Bes. Gr. A Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin

8 273 Veränderungen bei den Stellen für beamtete Hilfskräfte Bes. Gr. Zugang Abgang Keine Veränderungen Leerstellen beurlaubte beurlaubte Erziehungs- Schuldienst, Bund, sonstige Beamte Beamte urlaub Entwick- supranatio- Leerstelnach nach lungshilfe, nale Orga- len 85a LBG 78e LBG Forschung nisationen 6a LRiG 6b LRiG Planmäßige Beamte C Fraunhofer-Institut für 2 2 Materialfluss und Logistik C Institut für Spektrochemie und 2 2 angewandte Spektroskopie C Gesellschaft für Mathematik und 1 1 Datenverarbeitung C Institut f. Arbeitsphysiologie, Forschungszentrum Jülich C Bundestag 1 1 C Fraunhofer-Institut "ISST", Inst. f. Arbeitsphysiologie A CHE 1 1 A A A A A Zusammen Veränderungen bei den Leerstellen Bes. Gr. Zugang Abgang C 3 Universitätsprofessor - Beendigung der Beurlaubung A 7 Bibliotheksobersekretär- Erziehungsurlaub Zusammen 1 1 Teilzeitbeschäftigung gemäß 85 a Abs. 1 LBG / 6 a LRiG Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen beschäftigungen bis bis über tigungen freigeam wordene Stellen Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet Planmäßige Beamte A ,5 0,5 -- A ,0 1,0 -- A ,4 1,4 -- A ,5 2,5 -- A ,5 2,5 -- A ,5 0,5 -- A ,5 0,5 -- Zusammen ,9 8,9 --

9 274 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes. Gr. A Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau 2 2 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau 6 6 Stellen Bes. Gr. A Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin Bes. Gr. A Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Bes. Gr. A Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin Leerstellen

10 275 Teilzeitbeschäftigung gemäß 78 b LBG a. F. / 6 b LRiG a. F. (Altfälle) Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen beschäftigungen bis bis über tigungen freigeam wordene Stellen Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet Planmäßige Beamte A ,5 0,5 -- Zusammen ,5 0,5 --

11 276 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen

12 277 Zu Titel : 1. Gesamtbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen EUR Zusammen EUR Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 1 1 BAT I BAT Ia BAT Ib BAT Ib/IIa BAT IIa g.d BAT IIa/III BAT III BAT III/IVa BAT IVa BAT IVa/IVb BAT IVa/Va BAT IVb BAT IVb/Vb BAT Vb m.d BAT Vb/Vc BAT Vc BAT Vc/VIb BAT VIb BAT VIb/VII BAT VII BAT VII/VIII BAT IXa/IXb Zu Dienstart 01: Von den insg. 343 (345) Stellen entfallen 233 (234) auf befristete Angestelltenverhältnisse 110 (111) auf unbefristete Angestelltenverhältnisse 2 (2) Stellen Verg.Gr. Ib/IIa - Dauer - ohne Lehraufgaben - f. d. Institut für Schulentwicklungsforschung 3 (3) Stellen Verg.Gr. Ib/IIa - Dauer - ku nach IIa a. Z. - Lektoren - Zu Dienstart 03: - (1) Stelle Verg.Gr. Vb/Vc ku nach Verg.Gr. VIb Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gem. 42 LPVG - kw - : 2 (2) Verg.Gr. Ib - Dauer - DA 01 - davon 0,5 für Freistellung zugunsten des HPR-Wiss. (z. Zt. FU - GH Hagen) 1 (1) Verg.Gr. Vb/Vc - DA 03-1 (1) Verg.Gr. Vb/Vc - DA 05-1 (1) Verg.Gr. VIb - DA 05 -

13 278 Dortmunder-Elektronen-Testspeicherring-Anlage (DELTA) Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 1 -- BAT Ib BAT Ib/IIa BAT IIa BAT IIa/III BAT III/IVa BAT Vb m.d BAT Vb/Vc Die Personalausgaben sind bei Titel mitveranschlagt. Zugang: Vergütungsgr./ Dienstart neue Stellen Verlagerungen (Umsetzungen) Höhergruppie- Lohngruppe innerhalb der sonstiger Art rungen/herab- Dienstarten u. Umwandl. stufungen BAT Vb/Vc aus VIb/VII - Fgr. 1 c zu Vb, Teil I -, tarifrechtl. Anspruch BAT VIb aus Vb/Vc - ku-vermerk BAT III/IVa aus IVa/IVb - Fgr. 3 zu III, Teil II B IV - tarifrechtl. Anspruch BAT IVa/Va aus Vb - Fgr. 10 c zu IVa, Teil I - tarifrechtl. Anspruch BAT IVb aus IVa/Va - Herabgruppierungen BAT Vb/Vc aus Lgr. 7a-6 - Fgr. 2 zu Vb, Teil I - tarifrechtl. Anspruch BAT Vb/Vc aus Vb - Herabgruppierung BAT Vc aus Vb/Vc - Herabgruppierung BAT Vc aus VIb - Fgr. 1 b zu Vc, Teil I - tarifrechtl. Anspruch BAT Vc/VIb aus VIb/VII - Fgr. 2 zu Vc, Teil II L. II - tarifrecht. Anspruch BAT VIb aus Vc/VIb - Herabgruppierung BAT VII/VIII aus VIb/VII - Herabgruppierung DELTA: BAT Ib aus Ib/IIa - Fgr. 1 a zu Ib, Teil 1 - tarifrechtl. Anspruch BAT IIa/III aus IIa - Herabgruppierung

14 279 Abgang: Vergütungsgr./ Dienstart Stellenwegfall Verlagerungen Umwandlungen Lohngruppe (Umsetzungen) BAT Ib Wiss. Ang. - Dauer - Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes BAT Ib/IIa Wiss. Ang. a.z. - Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes BAT VII/VIII Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes BAT IVb/Vb Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes BAT Vb/Vc Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes BAT VIb/VII Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes BAT VII/VIII Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes Zusammenfassung der Stellen für Angestellte Angestellte - allgemein DELTA Zusammen Leerstellen Beurlaubungen aus familiären aus arbeits- wegen aus Gründen marktpol. Erziehungs- sonstigen entsprechend Gründen urlaub Gründen 85 a LBG entspr. 78 e LBG BAT Ib Zusammen Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend 85 a Abs. 1 LBG Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen beschäftigungen bis bis über tigungen freigeam wordene Stellen Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet BAT Ib/IIa ,5 0,5 -- BAT Vc/VIb ,5 0,5 -- BAT Vc , BAT VIb ,5 0,5 -- BAT VIb/VII ,1 2,3 -- BAT VII/VIII , Zusammen ,6 3,8 --

15 280 Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen entsprechend 78 b LBG a. F. (Altfälle) Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen beschäftigungen bis bis über tigungen freigeam wordene Stellen Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet BAT Ib/IIa ,1 0,1 -- Zusammen ,1 0,1 -- Stellen für Arbeiter Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW MTArb MTArb 8a/ MTArb 7a MTArb 6a MTArb 5a MTArb 4a/ MTArb 4a MTArb 3a-2a MTArb MTArb 2a Zugang: Vergütungsgr./ Dienstart neue Stellen Verlagerungen (Umsetzungen) Höhergruppie- Lohngruppe innerhalb der sonstiger Art rungen/herab- Dienstarten u. Umwandl. stufungen MTArb aus 8a/8 - Nr. 1 zu Lgr. 9 - tarifrechtl. Anspruch MTArb 7a aus 8a/8 - Herabgruppierungen MTArb 7a aus 5a-4 - Nr. 5 zu Lgr. 7a - tarifrechtl. Anspruch Abgang: Vergütungsgr./ Dienstart Stellenwegfall Verlagerungen Umwandlungen Lohngruppe (Umsetzungen) MTArb 8a/ Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes MTArb 7a Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes MTArb 7a nach Verg.Gr. Vb/Vc MTArb 4a Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes

16 281 Stellen für Auszubildende Bezeichnung Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen 6 6 b) nicht verwaltungsbezogen Praktikanten Schüler a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen

17 282 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sonstige Vergütungen Bezüge der emeritierten Professoren Sonstige Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultäten Aufwand der Personalvertretung Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben des Weiterbildungszentrums - Abteilung Sozialakademie Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben für Investitionen Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Neubau für die Informatik Grundinstandsetzung einschließlich Dachgeschoßausbau der Geschoßbauten I - III (Bauwesen und Raumplanung) auf dem Campus-Süd Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert

18 283 Zu Titel : Veranschlagt sind Ausgaben für Lehraufträge im Fach Musik. Weniger wegen Verlagerung nach Titel Zu Titel : Emeritierte Professoren Bes.Gr. H 4/C Zu Titel : 1. Fürsorgeleistungen EUR 2. Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach Uhr Dienst verrichten EUR 3. Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung EUR Zusammen EUR Zu Titel : Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Zu Titel : 1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen EUR 2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte EUR 3. Umzugskosten EUR 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen EUR 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen EUR 6. Unterhaltung des Waldbestandes EUR Zusammen EUR Für die Mieten nachstehender Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt-und Jahresmiete Nebenfläche (qm) (EUR) 1. Vogelpothsweg 78 (CDI-Gebäude): Hochschuldidaktisches Zentrum (HDZ), Institut für Schulentwicklungsforschung (ISF) sowie Institut für Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und Pädagogik der frühen Kindheit (ISEP), SFB Komplexitätsreduktion 2. Otto-Hahn-Str. 16 (FB Informatik) kleinere Anmietungen Zusammen Zu Titel : Gesamtkosten Verausgabt Bewilligt Ausgabereste Veranschlagt Vorbehalten bis EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1. Neubau Elektrotechnik - Kosten lt. Kostenberechnung Ersteinrichtung Experimentierhalle - Kosten lt Kostenberechnung- Zusammen

19 284 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert Verpflichtungsermächtigung: EUR Investitionsfonds Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Besondere Finanzierungsausgaben Zur Deckung von Ausgaberesten

20 285 Zu Titel : 1. Allgemeine Beschaffungen EUR 2. Ausgaben für die Ergänzung und Erneuerung von verwaltungseigenen Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen EUR Zusammen EUR Zu Titel : Kosten lt. Kostenberechnung EUR Verausgabt bis EUR Bewilligt EUR Nach 2001 übertragener Ausgaberest EUR Veranschlagt EUR Vorbehalten EUR

21 286 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppen Titelgruppe 76 Kosten der Dortmunder-Elektronen-Testspeicherring- Anlage (DELTA) Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels vorangestellten Haushaltsvermerke gelten mit der Maßgabe, dass die Ausgaben dieser Titelgruppe die übrigen Ausgaben des Kapitels nicht verstärken dürfen Personalausgaben Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Der Ansatz darf in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel überschritten werden Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Summe Titelgruppe Titelgruppe 94 Ausgaben für Lehre und Forschung Sonstige Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Preise und Stipendien Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Summe Titelgruppe

22 287 Zu Titelgruppe 76: Die Titelgruppe wird während der Aufbauphase beibehalten. Zu Titel (Vorjahr Titel und ): Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren. Mehr wegen Verlagerung aus Titel und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern. Zu Titel : Das Hochschulrechenzentrum versorgt auch die Fachhochschule Dortmund und die Märkische Fachhochschule - Abt. Hagen -.

23 288 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 98 Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Summe Titelgruppe Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Summe Titelgruppe Gesamtausgaben Verpflichtungsermächtigungen

24 289 Zu Titelgruppe 98: Am 1. Januar 2001 waren 30 Angestellte, davon 8 Teilzeitbeschäftigte vorhanden. Zu Titelgruppe 99: Am 1. Januar 2001 waren 396 Angestellte vorhanden.