Kapitel Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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- Hanna Brauer
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1 Kapitel Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel sind in Höhe von EUR gesperrt ( EUR Zentralbibliothek und EUR Grundinstandsetzung Wilhelm- Klemm-Str. 8 - UT 4 -). 2. Davon EUR kw zum (UT 5).
2 285 Kapitel Zu Titel : UT Zweckbestimmung 1 Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung) Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung) Sonstige Vergütungen und Personalausgaben Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Sonstige Mieten und Pachten Bewirtschaftungsausgaben Sonstige Sachausgaben Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung Zusammen Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand wieder. Ansatz 2007 EUR Soll 2006 EUR Zu UT 1 und UT 2: Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen: Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum : kw-realisierung Stellenbezeichnung Anzahl jeweils zum des Haushaltsjahres 2007 W W A 13 h.d Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - 3 Zwischensumme W W W Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - 1 Zwischensumme W C A 13 h.d Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - 1 Zwischensumme 24 Insgesamt 57 Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel Siehe Art. 8 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG). Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt: - ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) EUR - für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je EUR - für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je EUR
3 Kapitel Zu UT 1: Planstellen Besoldungs- Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / gruppe weniger ( ) W W 2 Davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum W 1 Davon 3 kw zum Arbeitszeitverlängerung C C A A 15 Davon 2 (2) kw gem. LPVG A 14 Davon 54 (-) auf Zeit A 13 h.d. Davon 144 (-) auf Zeit A 13 g.d. 7 7 A A 11 Davon 1 (1) kw gem. LPVG A A 9 g.d A 9 m.d. Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO. 3 3 A A A 6 m.d. Davon 1 kw zum Arbeitszeitverlängerung A 6 e.d. Davon 2 kw zum Arbeitszeitverlängerung A 5 Gesamt (4) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes.Gr. Zugang Abgang W 2 kw - Realisierung zum Arbeitszeitverlängerung - 1 W 1 aus C 1 60 C 2 Umwandlung nach A 14 - auf Zeit - 54 C 1 Umwandlung nach A 13 - auf Zeit C 1 Umwandlung nach W 1 60 C 1 Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 5 C 1 kw - Realisierung zum Arbeitszeitverlängerung - 3 A 14 auf Zeit - aus C 2-54 A 13 h.d. auf Zeit - aus C A 13 h.d. Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 2 A 6 kw - Realisierung zum Arbeitszeitverlängerung 2 Zusammen
4 287 Kapitel Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen Bes.Gr. Stellensoll Stellensoll mehr (+) / weniger (-) R 2 von Kapitel R 1 von Kapitel A 16 von Kapitel Studienkolleg A 15 von Kapitel davon Studienkolleg (4) A 14 von Kapitel (14) - davon Studienkolleg (10) - und Kapitel (1) - A 13 h.d. von Kapitel (15) - davon Studienkolleg (8) - und Kapitel (1) - A 12 von Kapitel Zusammen 43 43
5 288
6 289 Kapitel Zu UT 2: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierung / Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar weniger ( ) Laufbahngruppe AT Davon 13 (13) Stellen PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. W 2 und (2) Stellen PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb. Höherer Dienst Davon 209 (214) auf Zeit und 153 (152) Dauer Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt Stellen für Auszubildende Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe zu Kapitel Titel Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -: 1 (1) - vergleichbar höherer Dienst - 1 (1) - vergleichbar gehobener Dienst - 1 (1) - vergleichbar mittlerer Dienst - zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter Eingruppierung / Zugang Abgang Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe Höherer Dienst Verlagerung aus Kapitel Tgr Höherer Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 5 Mittlerer Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 2 Einfacher Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 2 Zusammen 1 9 Zu UT 5: Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt-und Jahresmiete Nebenfläche (qm) (EUR) 1. Niederlandezentrum, Krameramtshaus, Alter Steinweg CenTech (Erbpacht) kleinere Anmietungen (davon 1 Anmietung (Georgskommende 7) qm EUR kw zum ) Zusammen
7 Kapitel Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben für Investitionen Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert Verpflichtungsermächtigung: EUR. Gesamtausgaben Kapitel Verpflichtungsermächtigungen Kapitel
8 291 Kapitel Zu Titel : Vorhaben Gesamtkosten Verausgabt Bewilligt Nach 2006 Veranschlagt Vorbehalten bis übertragene 2007 Ausgabereste EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Ersteinrichtung Ersatzbau Chemie - Gesamtkosten lt. Kostenermittlung - 2. Ersteinrichtung ITM - Gesamtkosten Ersteinrichtung Klinische Pharmazie - Gesamtkosten Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung Ersteinrichtung Neubau AC/PC II - Kosten lt Kostenschätzung - 6. Ersteinrichtung Aufstockung Zentralbibliothek - Kosten lt. Kostenschätzung Zusammen Der Ansatz 2006 enthielt außerdem EUR Vorarbeitskosten für den Ersatzbau Pharmazeutische Chemie.
Kapitel Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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