Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR
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- Simon Hausler
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1 282 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel sind in Höhe von EUR gesperrt (UT 4).
2 283 Zu Titel : UT Zweckbestimmung 1 Personalausgaben Beamte Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Vergütungen und Personalausgaben Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Sonstige Mieten und Pachten Bewirtschaftungsausgaben Sonstige Sachausgaben Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung Zusammen Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre wieder. Ansatz 2008 EUR Soll 2007 EUR Zu UT 1 und UT 2: Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen: Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum : kw-realisierung Stellenbezeichnung Anzahl jeweils zum des Haushaltsjahres 2008 Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - 18 Zwischensumme Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - 21 Zwischensumme 21 Insgesamt 40 Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel Siehe 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG). Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt: - ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) EUR - für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je EUR - für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je EUR
3 284 Zu UT 1: Planstellen Besoldungs- Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / gruppe weniger ( ) W 3 Davon 5 (6) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -, 1 kw zum , 1 kw zum , 1 kw zum , 1 kw zum und 1 kw zum W W A A 15 Davon 1 (1) kw gem. LPVG A 14 Davon 93 (95) auf Zeit A 13 h.d. Davon 272 (272) auf Zeit A 13 g.d. 8 8 A A A A 9 g.d A 9 m.d. Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO 4 4 A A A 6 m.d. 5 5 A 6 e.d. A 5 Gesamt (19) Stellen W 3 und 8 (8) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes.Gr. Zugang Abgang W 3 ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Abgang wegen Beendigung des Förderzeitraums 1 - W 1 kw - Realisierung zum AZV - 4 A 14 auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts - 1 A 14 auf Zeit - kw - Realisierung zum AZV - 1 Zusammen 7 Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen Bes.Gr. Stellensoll Stellensoll mehr (+) / weniger (-) A 16 von Kapitel Studienkolleg A 15 von Kapitel Studienkolleg A 14 von Kapitel davon Studienkolleg (9) A 13 von Kapitel (7) - davon Studienkolleg (6) - u. Kapitel (3) Zusammen 26 26
4 285 Zu UT 2: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierung / Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar weniger ( ) Laufbahngruppe AT Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Davon 1 (-) kw zum mit EUR Einfacher Dienst 1-1 Gesamt Stellen für Auszubildende Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -: 2 (2) Stellen - vergleichbar höherer Dienst - 2 (2) Stellen - vergleichbar gehobener Dienst - 3 (3) Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst - zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierung/ Zugang Abgang Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe Gehobener Dienst Verlagerung aus Epl Haushaltsvollzug Mittlerer Dienst Verlagerung aus Epl Haushaltsvollzug kw zum Mittlerer Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 15 Einfacher Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 1 Zusammen 2 16 Zu UT 4: Die gesperrten Mittel in Höhe von EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen: Maßnahmen Betrag in EUR Grundsanierung Reiffmuseum Erschließung Erweiterungsgelände Melaten, 2. BA Grundsanierung Bauingenieurwesen, 3. BA Grundsanierung Thermodynamik Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde Grundsanierung des Sammelbaus Ahornstraße Grundsanierung Bergbaugebäude Neubau Super C Zusammen
5 286
6 287 Zu UT 5: Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt- und Jahresmiete Nebenfläche (qm) (EUR) 1. Lochnerstr Rochusstr Dennewartstr Steinbachstr kleinere Anmietungen Zusammen
7 288 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben für Investitionen Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert Die Verpflichtungsermächtigung ist gemäß 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: EUR. Gesamtausgaben Verpflichtungsermächtigungen
8 289 Zu Titel : Ersteinrichtungen für Baumaßnahmen Gesamtkosten Verausgabt Bewilligt Nach 2007 Veranschlagt Vorbehalten bis übertragene 2008 Ausgabereste/ Vorgriffe (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) 1. Ersteinrichtung für den Neubau Physikalische 2.920, ,7 163,0 294,0 Chemie - Kosten lt. Kostenermittlung - 2. Ersteinrichtung Ersatzbau WZL - Kosten lt. Kostenermittlung 2.709, ,9 230,8-230,7-3. Ersteinrichtung für das Institut f. Kunststoffverarbeitung 1.000,0 836,7 300,0-136,7 (IKV) - Kosten lt. Kostenermittlung - 4. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude Metallhüttenkunde 1.000,0 940,5 284,9-225,4 - Kosten lt. Kostenermittlung - 5. Ersteinrichtung für den Neubau Bauweisenzentrum 74,0 6. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude f. Gießereitechnik 900,0 300,0 300,0 300,0 - Kosten lt. Kostenermittlung 7. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude d. Fak. f. 490,0 177,2 100,0 72,8 140,0 Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung - 8. Ersteinrichtung für den Sammelbau Ahornstr ,0 100,0 100,0 Kosten lt. Kostenermittlung - 9. Ersteinrichtung für den Sammelbau Bauingenieurwesen, 217,0 86,4 117,0 13,6 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung Rechnernetz, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung , ,1 495,4-387,5 11. Zentrale Leittechnik - Gesamtkosten - davon 2.556, ,4 534,9 288,6 200,0 321,6 Kosten lt. Kostenermittlung 1.769,1 TEUR Kosten lt. Kostenschätzung 787,4 TEUR *) 12. Ersteinrichtung für das Super C - Kosten lt. Kostenermittlung 1.100,0 300,0 500,0 300,0 13. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 7.800,0 600, ,0 Zusammen , , ,0-211, , ,6 *) Die Mittel sind gemäß 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Ersteinrichtung für das Super C bestimmt.
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