Kapitel Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen
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- Katrin Lang
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1 296 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin Gemäß 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel Titel Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel verwendet werden. 4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.
2 297 Erläuterungen Zu Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen: Das Universitätsklinikum ist gemäß 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt. Zu Titel : Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre. Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin Ansatz2018 Ansatz 2017 EUR EUR Erträge 1. Drittmittel 2. Zuführungen des Landes Sonstige betriebliche Erträge 4. Zinsen und ähnliche Erträge 5. Außerordentliche Erträge Summe Erträge Aufwendungen 1. Personalaufwendungen Sachaufwendungen Drittmittel 4. Sonstiges 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen 6. Außerordentliche Aufwendungen Summe Aufwendungen Planstellen Besoldungs- Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / gruppe weniger ( ) W W W A 16 A A 14 Davon 33 (33) auf Zeit A 13 EA Davon 81 (81) auf Zeit A 13 BA A 12 A 11 A 10 A 9 EA A 9 BA A 8 A 7 EA A 6 EA Gesamt
3 298
4 299 Erläuterungen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haushaltstechnische Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar weniger ( ) AT Laufbahngruppe Laufbahngruppe 2.1 Laufbahngruppe 1.2 Laufbahngruppe 1.1 Gesamt Stellen für Auszubildende
5 300 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten Ausgaben für Investitionen Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt ( 15 Abs. 2 LHO) Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen
6 301 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums Kindertagesstätte Feuerwehr Massageschule Rechtsmedizin Zusammen Gemäß 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt. Zu den Ausgaben für Investitionen : Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. Zu Titel : Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht. Zu Titel : Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von EUR nicht übersteigen.
7 302 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel Gesamtausgaben
8 303 Erläuterungen Zu Titel : Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen: Maßnahme Gesamtkosten Bewilligt Ansatz Ansatz Vorbebis halten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR I. Neubau der Zentralküche UK-E 416 Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung , ,0 II. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA UK-E 404 von den Baukosten sind Mittel i. H. v ,25 EUR gesperrt a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung ,0 Baukosten lt. Kostenschätzung ,0 abzgl. Überbewilligungen bei anderen Maßnahmen , , ,5 b) Ersteinrichtung: Kosten lt. Kostenermittlung , ,5 III. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin UK-E 405 von den Baukosten sind Mittel i. H. v EUR gesperrt a) Baukosten lt. Kostenermittlung ,0 Baukosten lt. Kostenschätzung 5.326, , ,0 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung 5.410, ,9 IV. Errichtung eines Versorgungszentrums UK-E 415 a) Baukosten lt. Kostenschätzung 9.500, , ,0 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung 2.125, ,0 V. Zentrum für Konservative Medizin, 2. BA, Kinderklinik, 1. Baufeld UK-E 406 (MedMoP) a) Baukosten lt. Kostenschätzung ,4 abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen -870,7 abzgl. Baukostenzuschuss aus Kap Titel , , , ,0 945,8 63 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung , ,0 VI. Neubau eines Laborgebäudes f. d. abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b UK-E 422 a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung , ,9 160,0 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung 3.077, ,6 VII. Anbau OZ II für eine Erweiterung der anästhes. Intensivstation UK-E 504 a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung ,1 Baukosten lt. Kostenschätzung 1.295, , ,0 600,0 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung 7.133, ,0 233,2 VIII. Neubau Lehr- und Lerngebäude am Standort Virchowstraße UK-E 516 Baukosten lt. Kostenermittlung ,0 Baukosten lt. Kostenschätzung 1.254, , ,1 382,9
9 304
10 305 Erläuterungen Maßnahme Gesamtkosten Bewilligt Ansatz Ansatz Vorbebis halten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR IX. Neustrukturierung und Erweiterung der HNO/Augenklinik 1. BA (OP, Breitfuß, Fassade, Fenster, Heizung) UK-E 518 (MedMoP) von den Baukosten sind Mittel i. H. v EUR gesperrt a) Baukosten lt. Kostenermittlung ,5 abzgl. Baukostenzuschuss aus Kap Titel , , , ,7 63 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung , ,7 X. Rechenzentrum UK-E 519 (MedMoP) Baukosten lt. Kostenermittlung 8.682,7 Baukosten lt. Kostenschätzung 1.417, , ,7 417,3 XI. Zentrale IT-Komponenten UK-E 520 von den Kosten sind Mittel i. H. v EUR gesperrt Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung 5.547, ,0-53,0 XII. Ertüchtigung Hubschrauberlandeplatz UK-E 521 Baukosten lt. Kostenermittlung 2.502, ,0 XIII. MRT-Bauhülle für Nationale Kohorte UK-E 522 Baukosten lt. Kostenermittlung 2.996,0 Baukosten lt. Kostenschätzung 204, , ,0-150,0 XIV. GMP Labore zur Stammzellherstellung UK-E 523 (MedMoP) a) Baukosten lt. Kostenermittlung 2.799, ,0-330,7 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung 747,2 995,0-247,8 XV. Neustrukturierung der Pathologie u. Rechtsmedizin UK-E 524 (MedMoP) a) Baukosten lt. Kostenschätzung , , , , ,0 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung 8.899, ,0 XVI. Zentrum f. Konservative Medizin 2. BA, Nuklearmedizin u. Radiochemie, 3. Baufeld UK-E 525 (MedMoP) a) Baukosten lt. Kostenschätzung , , ,0 b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung , ,0 Summe , , , , ,2 Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.
Kapitel 06 106 Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen
204 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2015 2014 2015 2013 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 106 Fachbereich Medizin der Rheinisch- Westfälischen Technischen Hochschule
Kapitel 06 107 Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf
194 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2016 2015 2016 2014 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 107 Fachbereich Medizin der Heinrich- Heine-Universität Düsseldorf und
I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR
300 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 29 Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)
Kapitel 12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung
Kapitel 12 100 88 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2014 2013 2014 2012 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 12 100 E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen Siehe Verstärkungsvermerk
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Vo r b e m e r k u n g: Vgl. die Hinweise in Abschn. B des Vorworts Auf Antrag der Universität Heidelberg hat das Wissenschaftsministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium gem. 8 Abs. 5 UG zugelassen,
- V - die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen. das Vermögen und die Schulden.
- V - Einführung Mit dieser Haushaltsrechnung legt die Landesregierung durch den Minister der Finanzen gemäß Artikel 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit 114 Abs. 1 der
Kapitel 11 070 Krankenhausförderung
Kapitel 11 070 116 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2003 2002 2003 2001 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 11 070 E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen 119 01 312
Soll 2008 a) Betrag Ist 2007 b) für Titel. Ist 2006 c) 2009 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR
Finanzministerium 0614 Bundesbau Baden-Württemberg Soll 2008 a) Betrag Ist 2007 b) für Titel Ist 2006 c) 2009 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR V o r b e m e r k u n g: Die 6 Staatlichen Hochbauämtern
Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR
332 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 03 620 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 01 012 Vermischte Einnahmen...................
Ausgaben und Einnahmen für Empfängerinnen und Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Hamburg 2013
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Zweckbestimmung Funkt.- 1999 1998 1999 1997 Kennziffer DM DM DM TDM
190 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 1999 1998 1999 1997 Kennziffer DM DM DM TDM 08 060 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 10 011 Gebühren und tarifliche Entgelte..............
Kapitel 20 650 Schuldenverwaltung
Kapitel 20 650 92 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2012 2011 2012 2010 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 20 650 E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen 119 01 920 Vermischte
- 1 - aus Tgr. 60 - Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung und Forschung
Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts und Innovationssystems 00 00 Ausgaben aus Tgr. 0 Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung
Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel. Ist 2004 c) 2007 2008 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd.
V o r b e m e r k u n g: Vgl. die Hinweise im Abschn. B des Vorworts. Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 49 131 Vermischte Einnahmen 10,2 a) 10,2 10,2 Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 10,2 a) 10,2 10,2
- 1 - 5. Service in Form eines zentralen Service Desk, Anwenderunterstützung. 7. Einrichtung und Betreuung von IT-Netzen.
1 Vorbemerkung Das der Bundesfinanzverwaltung (ZIVIT) wurde zum 1. Januar 2006 als unmittelbar dem Bundesministerium der Finanzen nachgeordnete Dienststelle eingerichtet. Damit ist das ZIVIT der zentrale
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52 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 21 03 Einnahmen Übrige Einnahmen 153 01 411 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
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