V O R A N S C H L A G 2013

Transkript

1 V O R A N S C H L A G Laufende Rechnung - Investitionsrechnung F i n a n z p l ä n e Datum des Ausdrucks: 6. November 212 (Vorlage für die Gemeindeversammlung)

2 Inhaltsverzeichnis Voranschlag 213 Ergebnisübersicht Voranschlag 213, 212 und Rechnung Übersicht Laufende Rechnung Artengliederung Aufwand / Ertrag... 4 Funktionale Gliederung Aufwand/Ertrag... 5 Artengliederung Laufende Rechnung Personal-, Sach-, Zinsaufwand, Abschr Entschädigungen, Beiträge, Einl., Steuern Entgelte, Rückerst., Beiträge, Entn., Int. Verr Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Allgemeine Verwaltung 11 Gemeindeversammlung Gemeinderat und Kommissionen Gemeindeverwaltung Leistungen für Pensionierte Öffentliche Sicherheit 1 Grundbuch, Mass und Gewicht Übrige Rechtspflege Gemeindepolizei Feuerwehr Schiesswesen Zivilschutz Übrige Zivile Sicherheit Bildung 2 Kindergarten Primarschule Sekundarschule Niveau A, E, P Schulliegenschaften Primarschule Kindergartenliegenschaften Schulliegenschaften Sekundarschule Allgemeine Musikschule IV-Sonderschulen Erwachsenenbildung Mittagstisch Kultur und Freizeit 3 Kulturförderung Museen Theater, Musik Bibliothek Denkmalpflege / Heimatschutz Multimedianetz MMN Sport Hallenbad Leichtathletik- & Fussballanlagen Übrige Sportanlagen Jugendhaus Übrige Freizeitgestaltung Gesundheit 41 Pflegeheime Ambulante Krankenpflege Schulärztliche Pflege Kinder- und Jugendzahnpflege Übriges Gesundheitswesen Soziale Wohlfahrt 5 Altersversicherung Ergänzungsleistungen AHV, IV Tagesheime Sozialer Wohnungsbau Unterstützungen lt. Sozialhilfegesetz Asylwesen Eingliederung unterstützungsber.personen Übrige Sozialhilfe Unterstützungsleistungen im Inland Unterstützungsleistungen im Ausland Verkehr 62 Gemeindestrassen / Werkhof Regionalverkehr Übriger Verkehr Umwelt und Raumplanung 7 Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Abfallbewirtschaftung Friedhof und Bestattungen Gewässerverbauungen Naturschutz Übriger Umweltschutz Hundehaltung Raumplanung Volkswirtschaft 8 Landwirtschaft Forstwirtschaft Jagd und Fischerei Tourismus Industrie, Gewerbe, Handel Marktwesen Elektrizität Gas Fernwärme Übrige Energie Deponie Finanzen und Steuern 9 Steuern natürliche Personen lfd. Jahr Steuern natürliche Personen Vorjahr Quellensteuern Steuerabschreibungen NP Steuern juristische Personen lfd. Jahr Steuern juristische Personen Vorjahr Steuerabschreibungen JP Finanzausgleich Kapital- / Zinsendienst allgemein Zinsendienst Steuern Liegenschaften Finanzvermögen Kongresszentrum Mittenza Neutraler Aufwand / Ertrag Übersicht Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben / Einnahmen Funktionale Gliederung Ausgaben / Einnahmen.. 38 Artengliederung Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen... 4 Funktionale Gliederung Investitionsrechnung Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit Bildung Kultur und Freizeit Gesundheit Verkehr Umwelt und Raumordnung Volkswirtschaft Finanzvermögen Investitionskredite Verzeichnis zur Investitionsrechnung Erläuterungen zum Voranschlag 213 Laufende Rechnung Bericht RPK... 62/63 Anhang Bericht zu den Finanzplänen Finanzplan Einwohnergemeinde Finanzplan Multimedianetz Finanzplan Wasserversorgung Finanzplan Abwasserbeseitigung Finanzplan Abfallbeseitigung

3 EINWOHNERGEMEINDE ERGEBNISSE ERGEBNISÜBERSICHT DES VORANSCHLAGES 213 VORANSCHLAG 213 LAUFENDE RECHNUNG Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 77'898'85. INVESTITIONSRECHNUNG Aktivierte Ausgaben Passivierte Einnahmen Zunahme der Nettoinvestitionen Abnahme der Nettoinvestitionen 18'951'5. 18'951'5. FINANZIERUNG Zunahme der Nettoinvestitionen Abnahme der Nettoinvestitionen Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Veränderungen Spezialfinanzierung Veränderungen Fonds Veränderungen Vorfinanzierungen Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss 17'474'5. 17'474'5. KAPITALVERÄNDERUNG Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Passivierung Aktivierung Abschreibungen Veränderungen Fonds Veränderungen Spezialfinanzierungen Veränderungen Vorfinanzierungen Zunahme des Kapitals Abnahme des Kapitals 18'951'5. 13'581'41. 77'968'18. VORANSCHLAG '875' '281' '. 69'33. RECHNUNG '51' '186' '134' '951'5. 15'82'. 15'82'. 1'477'. 17'474'5. 17'474'5. 15'82'. 12'361' '361'846. 1'295'. 14'525'. 15'523'99. 14'525'. 3'149'. 15'523'99. 12'361' ' '473'31. 14'485' '473'31. 3'221'9. 14'485'925. 2'885'78. 3'37' '. 69' ' '9. 4'134' ' ' ' '85. 2'497' '581'41. 18'951'5. 1'477'. 11'986' '818'99. 11'986'495. 1'295'. 18'951'5. 3'149'. 255'9. 418'86. 16'818'99. 3'792' '374'74. 3'792' '374' ' '82'. 3'221'9. 315' '361'846. 6'255' '85. 44'99. 69' '41. 2'497'493. 4'134' '. Seite 3

4 ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG '875' '281'665. RECHNUNG 211 LAUFENDE RECHNUNG 77'898' '898'85. 76'875' '51' Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Einlagen in Sonderfinanzierungen Interne Verrechnungen 3'42'68. 12'68'965. 1'22'. 3'417'. 2'93'. 22'778' '26. 3'673'45. 3'529'35. 13'111' '. 3'489'9. 2'65'. 22'281' '31. 3'261'9. 3'162' '834' '69' '74' '64' '85' ' '245' '968'18. 76'281' '186' Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Beiträge ohne Zweckbindung Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Entnahmen aus Sonderfinanzierungen Interne Verrechnungen 51'4'. 5'1. 2'371'9. 16'112' '5. 1'469'72. 2'723'55. 31'5. 3'673'45. 49'71'. 465'1. 2'572'. 15'731'76. 31'. 91'8. 2'95'4. 693'75. 3'261'9. 49'58' ' '935' '961' ' ' '77' '254' '245'989.7 Seite 4 77'968'18. VORANSCHLAG '51' '186'223.8

5 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG ÜBERSCHUSS SÜBERSCHUSS LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG '898'85. 77'968'18. VORANSCHLAG '875' '281' '. 69'33. RECHNUNG '51' '186' '134'252.5 ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO 7'57'1. 2'31'45. 5'475'56. 7'687'115. 2'4'45. 5'682'665. 8'13' '9' '39' OEFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO 2'515'84. 1'25'8. 1'31'4. 2'464'855. 1'538'5. 926'85. 2'141' '218' ' BILDUNG NETTO 19'35'14. 3'176'32. 16'128'82. 19'385'28. 3'268'7. 16'116'58. 18'969'4.51 2'934' '34' KULTUR UND FREIZEIT NETTO 4'685'465. 2'514'41. 2'171'55. 4'79'315. 2'514'76. 2'275'555. 5'38' '667' '64' GESUNDHEIT NETTO 5'129'85. 56'9. 4'568'95. 5'455'73. 6'9. 4'854'83. 3'649' '54.8 3'68' SOZIALE WOHLFAHRT NETTO 13'1'9. 4'823'3. 8'187'6. 12'331'15. 4'223'2. 8'17'95. 11'996' '221' '775' VERKEHR NETTO 5'925'245. 1'422'2. 4'53'45. 5'857'97. 1'4'5. 4'457'47. 5'477'48.6 1'39' '86' UMWELT UND RAUMPLANUNG NETTO 9'91'35. 8'2'5. 1'88'85. 8'668'5. 7'522'35. 1'145'7. 11'88' '752' '336' VOLKSWIRTSCHAFT NETTO 287'. 268'6. 555'6. 35'1. 164'1. 514'2. 34' ' ' FINANZEN UND STEUERN NETTO 1'441'5. 43'234'65. 53'675'7. 9'885'1. 42'89'5. 52'694'6. 9'985' '88' '793' Seite 5

6 ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG '875' '281'665. RECHNUNG 211 LAUFENDE RECHNUNG 77'898' '898'85. 76'875' '51' Personalaufwand Behörden, Kommissionen Löhne des Verw.- und Betriebspersonals Löhne der Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Rentenleistungen Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte Übriger Personalaufwand 3'42' '5. 13'382'4. 11'291'44. 4'254' '. 222'. 31'71. 3'529' '1. 13'359'1. 11'142'77. 4'161'78. 67'. 37'. 295'6. 3'162' ' '275' '48' '233' ' ' ' Sachaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterialien Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt durch Dritte Übriger Unterhalt durch Dritte Mieten, Pachten, Benutzungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand 12'68' ' '89. 1'599'8. 719'8. 2'643'7. 1'112' '6. 136'6. 5'5' '5. 13'111' ' '855. 1'651'4. 732'15. 2'782'9. 1'168' '8. 136'9. 5'141' ' '834' ' ' '637' ' '163' '47' ' ' '572' ' Passivzinsen Laufende und kurzfristige Schulden Zinsen auf Steuern Mittel- und langfristige Schulden 1'22'. 2'. 18'. 84'. 992'. 2'. 15'. 84'. 1'69' ' ' ' Abschreibungen Finanzvermögen Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr. Steuerabschreibungen 3'417'. 58'. 3'149'. 3'489'9. 58'. 3'221'9. 21'. 21'. 6'74' '. 2'885'78. 3'37' '747.6 Seite 6 77'968'18. VORANSCHLAG '51' '186'223.8

7 ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Entschädigungen an Gemeinwesen Kanton Gemeinden Zweckverbände 2'93'. 2'24'. 27'. 42'. 2'65'. 2'16'. 25'. 42'. 2'64'62.5 2'18' ' ' Eigene Beiträge Kanton Gemeinde Private Institutionen Private Haushalte Übrige Beiträge 22'778'495. 3'928'. 7'669'. 4'997'395. 6'184'1. 22'281'525. 4'115'. 7'149'. 5'225'925. 5'751'6. 4'. 19'85' '5'59. 7'361' '759' '683' ' Einlagen in Sonderfinanzierungen Einlagen in Spezialfinanzierungen Einlagen in Fonds 976' ' '. 64' ' '. 544' ' ' Interne Verrechnungen Verrechneter Personalaufwand Verrechneter Sachaufwand Verrechnete Kapitaldienste 3'673'45. 2'874' '. 684'. 3'261'9. 2'899' '. 247'45. 3'245' '83'7. 115'. 3' '968'18. 76'281' '186' Steuern Einkommens- und Vermögenssteuern Ertragssteuern Kapitalsteuern 51'4'. 41'65'. 4'45'. 5'3'. 49'71'. 4'7'. 9'1'. 49'58' '912' '953' '642' Regalien und Konzessionen Regalien und Konzessionen 5'1. 5'1. 465'1. 465'1. 519' ' Vermögenserträge Verzugszinsen Steuern Kapitalerträge des Finanzvermögens Liegenschaftserträge Finanzvermögen Buchgewinne Finanzvermögen 2'371'9. 43'. 243'. 1'487'7. 2'572'. 43'. 31'8. 1'594'3. 5'935' ' ' '599' '448'878.1 Seite 7

8 ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG '2. 245'9. 248' '112'46. 85'. 415'. 1'91'1. 797'. 1'11' '7. 2'314'5. 223'5. 124'. 15'731'76. 95'. 428'1. 1'6'. 816'2. 9'424' '7. 2'46'. 323'5. 124'. 14'961' ' ' ' ' '317' ' '165' ' ' ' '5. 31'. 31'. 71' ' Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen Entgelte Ersatzabgaben Gebühren für Amtshandlungen Spital- und Heimtaxen, Kostgelder Schulgelder Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen von Privaten Bussen Übrige Entgelte Beiträge ohne Zweckbindung Übrige Beiträge Rückerstattungen von Gemeinwesen Kanton Gemeinden 1'469'72. 1'252'. 217'72. 91'8. 692'. 218'8. 981' ' ' Beiträge für eigene Rechnung Bund Kanton Gemeinden Private Institutionen Private Haushalte 2'723'55. 56'7. 2'96'25. 2'95'4. 41'8. 2'243'. 57'6. 57'6. 5'. 2'77' '4. 2'12' ' ' ' Entnahmen aus Sonderfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Entnahme aus Fonds Entnahmen aus Vorfinanzierungen 31'5. 27'4. 31'1. 693' '3. 21'45. 3'254' ' '5. 2'497' Interne Verrechnungen Verrechneter Personalaufwand Verrechneter Sachaufwand Verrechnete Kapitaldienste 3'673'45. 2'874' '. 684'. 3'261'9. 2'899' '. 247'45. 3'245' '83'7. 115'. 3'289.7 Seite 8

9 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG '898'85. 77'968'18. 76'875' '281' '51' '186' '57'1. 2'31'45. 7'687'115. 2'4'45. 8'13' '9' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 Legislative und Exekutive 633'. 621'1. 659' * Gemeindeversammlung Behörden und Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand 175'2. 9'. 3'7. 18'. 59'5. 4'. 26'7. 111'6. 2'6. 18'. 74'5. 189' ' ' ' ' ' * Gemeinderat und Kommissionen Gemeinderat Behörden und Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge Büromaterial und Drucksachen Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand 457'8. 355'. 25'. 51'9. 1'9. 1'. 3'. 2'. 414'4. 34'. 25'. 29'4. 1'. 47' ' ' '284. 2' ' ' Allgemeine Verwaltung 6'499'1. 2'31'45. 6'396'15. 2'4'45. 7'74' '9' * * * Gemeindeverwaltung Löhne Verwaltung und Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Temporäre Arbeitskräfte Übriger Personalaufwand Büromaterial Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser,Energie,Heizung Verbrauchsmaterial Baul.Unterhalt Übriger Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 6'499'1. 4'283'9. 792'5. 25'. 28' '5. 41'2. 117'. 8'. 58'5. 291'7. 5'. 317'25. 2'31'45. 6'396'15. 4'166'6. 732'8. 25'. 184'6. 164'5. 51'4. 134'. 8'. 86'3. 277'7. 7'. 33'47. 2'4'45. 7'74' '572' ' ' ' ' ' ' ' '53. 27' ' ' '9' '. 15'. Seite 9

10 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG * * * Übriger Sachaufwand Abschr.Verwalt.Vermögen Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Liegensch.ertrag Verwalt.vermögen Gebühren Dienstleistungen allgemein Verkäufe Rückerstattungen Rückerstattung von Kanton Rückerstatt.von Kirchgemeinden Beiträge von Kanton Verr. Personalaufwand 79' '9. 77'45. 15'6. 81' '7. 19' Leistungen für Pensionierte 375'. 67'. 396' * Leistungen für Pensionierte Rentenleistungen f.pensionierte 375'. 375'. 67'. 67'. 396' ' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 2'515'84. 1'25'8. 2'464'855. 1'538'5. 2'141' '218' Rechtsaufsicht 619'5. 73'. 437' '4. 398' ' Grundbuch, Mass und Gewicht Löhne Verwaltungspersonal Sozialversicherungsbeiträge Büromaterial Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen Beurkundungsgebühren Notariat 17'. 45'4. 7' '1. 55'. 112'55. 45'8. 7'65. 2'. 64'4. 11' ' ' '285. Seite 1 12'9. 29'. 85'3. 2'. 113'. 35'. 135'. 18'. 1'151'25. 31'2. 211'7. 46'3. 2'. 74'. 34'. 13'. 18'. 1'151'25. 57'1. 55'. 29' ' ' ' ' ' ' ' '27'8. 57' '4. 13'285.

11 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG * * * Übrige Rechtspflege Dienstleistungen Vormundschaft Übriger Sachaufwand Kanton: Amtsvormundschaft Entschädigung an Gemeinden Verrechn. Personalaufwand Regalien und Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Rückerstatt. i.s.vormundschaft 512'5. 325'. 2'. 2'. 1'. 287' ' ' ' Polizei 698'9. 321'5. 73'5. 424'. 519' ' * Gemeindepolizei Löhne Gemeindepolizei Sozialversicherungsbeiträge Büromaterial + Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Übr. Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Abschr.Verwalt.vermögen Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Verrechn. Personalaufwand Gebühren f. Amtshandlungen Rückerstattungen Bussen Verrechn. Personalaufwand 698'9. 495'8. 83'8. 2'6. 4' '. 18'. 1'2. 28'3. 18'3. 321'5. 73'5. 489'1. 82'65. 6'6. 4' '5. 22'6. 1'. 28'3. 2'4. 424'. 519' ' ' ' ' '192. 1' ' '. 12'5. 25'. 25'. 53'. 275'. 9'. 4'. 5'. 42'. 266'3. 9'. 4'. 4'. 8'38.5 4'. 24' ' ' '. 42'. 11'. 4'5. 222'. 84'. 36' '. 7'. 322'. 84'. 9'195. 3' ' '. Seite 11

12 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Feuerwehr 78' '5. 863' '5. 733' ' * * * * Feuerwehr Entschäd. Feuerwehr Sozialversicherungsbeiträge Büromat. + Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser,Energie,Heizung Verbrauchsmaterial Baul.Unterhalt Übriger Unterhalt Spesenentschädigung Dienstleist. + Honorare Übr. Sachaufwand Abschreibung Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen Beiträge an Kanton: BGV Feuerwehr-Ersatzabgaben Andere Benützungsgebühren Rückerstattungen Bussen Uebrige Entgelte Beiträge Kanton: BGV 78' '. 21'45. 2'9. 27'9. 9'7. 15'. 4'2. 47'5. 2'. 67'45. 12'. 127'1. 746'5. 863' '2. 22'5. 4'2. 36'5. 9'5. 2'. 64'2. 64'5. 876'5. 733' ' ' ' '589. 9' ' ' ' ' ' ' '8. 1' ' Militär 3'5. 3'. 29' ' Schiesswesen Dienstleistungen, Honorare Beitrag an Unterhalt Schiessanlagen Beitrag von Gemeinden 3'5. 2'5. 28'. 3'. 2'. 28'. 29' ' ' ' Seite 12 7'4. 12'. 95'8. 2'. 5'. 2'. 6'. 2'. 3'. 1'5. 12'. 123'. 1'5. 12'. 123'. 53' ' '27. 96' '128. 5'771.25

13 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Zivile Sicherheit 386'. 64'8. 43'95. 12' ' ' * * * Zivilschutz Kurse, Übungen + Entschädigungen Sozialversicherungsbeiträge Büromat.+ Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fzg. Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baul. Unterhalt Übriger Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Abschr.Verwalt.vermögen Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Beiträge an private Institutionen Einlage in Fonds Schutzraumbauten Verrechn. Personalaufwand Liegenschaftserträge Rückerstattungen Beiträge Bund Ersatzabgabe f. private Schutzräume Entnahme aus Fonds für Schutzraumbauten 335'2. 127'5. 1'25. 3'. 45'. 4'7. 5'3. 14'. 26' '75. 64'8. 374'5. 127'1. 1'4. 5'5. 22'45. 3'5. 5'5. 25'. 31' '6. 12' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Übrige zivile Sicherheit Entschädigungen GFO Löhne übrige Sicherheit Sozialversicherungsbeiträge Büromaterial & Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Übriger Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Verrechn. Personalaufwand 2 BILDUNG 4'5. 5'. 1'. 1'. 5'. 63'. 63'. 2'. 15'. 16'7. 55'35. 84'. 2'. 3'. 16'7. 5'. 21'45. 31'1. 5'8. 8'. 56'9. 14'. 1' ' '1. 1'. 1' '35'14. 19' ' ' ' ' ' ' ' '1. 1'. 3'176'32. 19'385'28. 2'48. 7' '4. 55'35. 69'5. 22' '4. 3'268'7. 18'969'4.51 2'934' Seite 13

14 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Kindergarten 2'941'24. 22'32. 2'831'57. 23'9. 2'745' ' * Kindergarten Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Kindergärtnerinnen Sozialversicherungsbeiträge Temporäre Arbeitskräfte Übr. Personalaufwand Büro- + Schulmaterial Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Spesen, Exkursionen, Schulreisen Dienstleistungen Übr. Sachaufwand Verrechn. Personalaufwand Rückerstattungen Entschädigungen von Gemeinden 2'941'24. 28'4. 2'375' '3. 45'. 1'6. 39'2. 8'. 3'5. 12'7. 2'. 19'. 22'32. 2'831'57. 27'3. 2'257' '4. 75'. 14'1. 41'5. 11'. 3'5. 13'2. 2'. 19'. 23'9. 2'745' ' '21' ' ' ' '29.7 6' ' '45.2 2'33. 17'8. 45' Primarschule 8'627'5. 15'8. 8'75' '5. 8'645' ' * * * Primarschule Behörden und Kommissionen Löhne Schulsekretariat Löhne Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Temporäre Arbeitskräfte Übr. Personalaufwand Büro- + Schulmaterial, Drucksachen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge Uebriger Unterhalt Spesen, Exkursionen, Schulreisen Dienstleistungen, Honorare Abschreibung Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Beiträge an private Institutionen Verrechn. Personalaufwand Schulgelder 8'627'5. 27'. 47'3. 6'717'5. 1'167'2. 12'. 39'9. 222'7. 11'9. 13'7. 89'8. 58'. 1'. 15'8. 8'75'56. 36'. 48'. 6'79'9. 1'151'. 17'. 47'9. 241'16. 9'65. 9'55. 9'4. 54'5. 1'. 126'5. 8'645' ' ' '637' '147' ' ' ' ' '1.6 92' ' '52.95 Seite 14 16'. 6'32. 75'. 27'5. 16'. 7'9. 45' ' '3. 25'7. 1'. 27'5. 21'2.

15 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG 211 5'3. 25'5. 3'. 5'3. 3'. 25'. 2' '6. 43' Rückerstattungen Entschädigungen von Gemeinden Beiträge Kanton 23 Sekundarschule Niveau A, E, P 12'. 12'. 13'. 13'. 32' ' Sekundarschule Niveau A, E, P Übriger Personalaufwand Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Beiträge Kanton 12'. 12'. 13'. 1'. 12'. 13'. 32' ' '99. 1' Kindergarten- und Schulliegenschaften 4'36'. 1'942'6. 4'544'35. 2'9'8. 4'193' '753' * * * * Schulliegenschaften Primarschule Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Mobilien, Maschinen, Fzg. Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Verw.verm. Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm. Beiträge an Kanton Verrechn. Personalaufwand Liegenschaftserträge Benützungsgebühren Rückerstattungen Verrechn. Personalaufwand 2'993'3. 1'33'1. 148'6. 73'35. 29'5. 39'. 182'4. 65'4. 72'6. 486'6. 694'3. 3'183'55. 1'39'6. 146'4. 47'9. 29'. 32'. 154'4. 66'8. 93'1. 522'6. 75'5. 2'685' '29' ' ' ' ' ' ' ' '4. 1' ' '4. 622' '. 12'. 57'. 112'75. 13'. 759'. 112'75. 28'8. 16'. 2'. 647'5. 4'. 16'. 2'. 647'5. 1' ' ' ' '7. Seite 15

16 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG * Kindergartenliegenschaften Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Abschreibung Verwaltungsvermögen Zus. Abschreibung Verw.vermögen Verrechn. Personalaufwand Liegenschaftserträge Benützungsgebühren Rückerstattungen Verrechn. Personalaufwand 747' '. 14'3. 12'. 75'. 5'2. 57'8. 17'8. 44'45. 9'7. 744'85. 11'. 14'3. 17'25. 76'. 5'2. 92'9. 18'8. 13'. 1'9. 53' ' ' ' ' ' ' ' ' '4. 2'6. 79' Schulliegenschaften Sekundarschule Mobilien, Maschinen, Fzg. Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen Beiträge an Kanton Verrechn. Personalaufwand Beiträge Kanton 618'95. 2'1. 69'5. 25'. 42'5. 37'6. 5'5. 25 Allgemeine Musikschule 2'84'6. 834'. 2'823'3. 844'. 2'843' ' Allgemeine Musikschule AMS Schulrat Löhne Sekretariat Löhne Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Temporäre Arbeitskräfte 2'84'6. 15'. 79'6. 2'72'. 357'. 32'. 834'. 2'823'3. 13'. 79'. 2'54'. 368'6. 35'. 844'. 2'843' ' '21.2 2'75' ' ' '437.7 Seite 16 63'3. 386'5. 71'3. 386'5. 21'8. 5'. 5'. 31'5. 1'185'. 436'75. 24'8. 5'. 1'. 31'5. 615'95. 1'6. 68'. 3'. 27'5. 2'7. 22'4. 1'233'. 436'75. 1'185'. 6' ' ' ' '. 1'4'16.7 9' ' ' ' ' ' '55.2 3' '9. 1'233'. 1'7' '7'414.35

17 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG '5. 5'. 31'3. 15' '. 28'6. 2'. 9'. 5'5. 29'6. 16' '9. 29' '55. 4'4. 2'. 63'. 31'5. 13'25. 3'4. 25'. 63'. 31'5. RECHNUNG * Übriger Personalaufwand Büro + Schulmaterial Mob.+ Anschauungsmat., Instrumente Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baul. Unterhalt Übriger Unterhalt Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Entschädigung an Gemeinden Beiträge an Schulgelder Verrechn. Personalaufwand Schulgelder Rückerstattungen Übriger Ertrag Rückerstatt. von Gemeinden 26 Sonderschulen 422'. 176'5. 373'6. 183'5. 37' ' * IV-Sonderschulen Löhne Lehrkräfte Integr.unterricht Sozialversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büro- + Schulmaterial Mobiliar + Ansch.material Schulpsych. Dienst Beitrag von Bund Beitrag von Kanton 422'. 82'4. 14'7. 1' '. 176'5. 373'6. 82'3. 15' '. 183'5. 37' ' ' ' ' '. 2'. 4'. 5'. 176'5. 11' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '. 76'. 3'. 4'. 5'. 7'. 176'5. 726' '95.9 3' ' '188. Seite 17

18 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG Übriges Bildungswesen 137'8. 83'1. 93'9. 68'. 137' ' Erwachsenenbildung Löhne Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Übriger Unterhalt Schulgelder Beiträge Kanton 49'4. 44'. 3'4. 2'. 47'. 42'9. 39'. 2'9. 1'. 43'. 51' ' ' ' ' * Mittagstisch Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Dienstleistungen, Honorare Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder 88'4. 1'. 87'4. 3 KULTUR UND FREIZEIT 3 37'. 1'. 36'1. RECHNUNG '. 8'. 51'. 1'. 5'. 36'1. 25'. 34'6. 9' ' ' ' '. 26'77. 26'77. 4'685'465. 2'514'41. 4'79'315. 2'514'76. 5'38' '667' Kulturförderung 73'75. 54' '35. 52'2. 868' ' * Kulturförderung Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge Übriger Sachaufwand Beiträge an Kanton Beitr.an priv.institutionen Verkäufe Rückerstattungen Verrechn. Personalaufwand 264'755. 5'. 3. 6'5. 2'. 232' '. 229'255. 5'. 3. 6'5. 3'. 187' '. 313' ' ' ' Museen Behörden und Kommissionen Löhne des Verw. & Betriebspersonals Sozialversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Mobilien, Maschinen Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial 117'45. 9'. 2' '5. 1'5. 1'. 1'4. 1'3. Seite 18 5'. 3'. 3'. 24'75. 3'25.9 5'. 3'. 3'. 117'35. 7'. 3' '5. 1'5. 1'. 1'3. 1'3. 22'. 4' ' '. 187' ' ' ' '34. 1' '48. 2' '6.1 4'916.

19 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 1'. 12'4. 44' '5. RECHNUNG Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Beiträge an private Institutionen Verrechn. Personalaufwand Verkäufe Rückerstattungen Beitrag Kanton 9'. 9'9. 47' '5. 41' ' ' ' Theater, Musik Beiträge an private Institutionen 14'. 14' Bibliothek Mobilien, Maschinen Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Verw.vermögen Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen Beitrag an private Institutionen Mietzinse 181'5. 1' '9. 8'4. 2'4. 31'2. 31 Denkmalpflege / Heimatschutz 5'. 8'. 5' Denkmalpflege / Heimatschutz Beiträge an private Haushalte 5'. 5'. 8'. 8'. 5'31. 5' '84. 24'75. 22'. 149'5. 149'5. 19'2. 124'6. 193'2. 1' '5. 9'9. 6'5. 34'7. 197' ' '2. 19' '93.2 1' ' ' ' '6. 19'2. 17' '2. 19'56. Seite 19

20 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG MMN (Spezialfinanzierung) 1'674'16. 1'674'16. 1'673'76. 1'673'76. 1'952' '952' * * * Multimedianetz MMN Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen Wasser, Energie, Heizung Baulicher Unterhalt Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Abschreibung Verwaltungsvermögen Zusätzl.Abschreibung Verwaltungsvermögen Einlagen in Spezialfinanzierungen Verrechneter Personalaufwand Verrechnete Kapitaldienste Liegenschaftserträge Benützungsgebühren Rückerstattungen von Privaten Entnahme aus Spezialfinanzierungen 1'674'16. 17'6. 19'9. 1'. 6'. 5'. 591'4. 3'5. 365'. 1'674'16. 1'673'76. 17'4. 21'5. 1'. 5'. 5'. 591'35. 3'5. 457'2. 1'673'76. 1'952' ' ' ' ' ' ' '. 53' '952' Sport 1'713' Sport Sozialversicherungsbeiträge Baulicher Unterhalt Beiträge an private Institutionen Schwimmkurse SLRG Verrechn. Personalaufwand * * Hallenbad Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial Mobilien, Maschinen, Fzg Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Seite 2 376'76. 19'. 8'. 267'31. 19'. 15'5. 3'. 1'654'16. 17'. 763'9. 24'1. 1'2. 1'. 14'9. 4'. 3'. 997' '8. 6'5. 1'. 8'. 24'3. 22'. 33'. 17'8. 127' '. 1'653'76. 17'. 1'82'5. 763'9. 27'1. 1'2. 1'. 17'9. 4'. 3'. 749'9. 1'68'3. 343'1. 57'4. 1'. 11'. 69'1. 252'. 3'5. 3'12. 1'634' ' ' '9' ' ' ' ' ' '. 749'9. 1'11' ' ' ' ' ' ' ' '815.33

21 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG * Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen Abschreibung Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen Liegenschaftsertrag Eintritte Rückerstattungen Übriger Ertrag Beiträge Kanton 112'. 59' '7. 17'2. 82'5. 67' '5. 111' Leichtathletik- & Fussballanlagen Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Mobiliar + Geräte Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen Abschr. Verwaltungsvemögen Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Verrechn. Personalaufwand Andere Benützungsgebühren Rückerstattungen 592'1. 195'3. 37'2. 19'6. 48'. 5'5. 118'. 4'6. 15'7. 11' Übrige Sportanlagen Entschädigung an Kanton Andere Benützungsgebühren 1'. 1'. 69' ' ' ' '9. 655'. 5'. 27'9. 655'. 5'. 62'. 62'. 5'. 1'5. 67'1. 191'7. 32'3. 14'1. 54'. 5'5. 13'5. 4'3. 15'1. 113'1. 5'. 1'5. 5'. 9'. 9'. RECHNUNG ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '4. 5'. 1'. 1'. 9'. 9'. 8' ' ' ' '74.5 4'575. 4'575. Seite 21

22 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Übrige Freizeitgestaltung 588'65. 21'4. 616'75. 24'9. 581' ' * Jugendhaus Löhne des Betriebspersonals Sozialversicherungsbeiträge Löhne temporäre Arbeitskräfte Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Abschreibungen Verw.verm. zusätzl. Abschreibungen Verw.verm. Beitrag an private Institutionen Liegenschaftserträge Rückerstattungen 341' '2. 33'15. 21'4. 369'. 219'1. 31'2. 2'. 2'5. 3'1. 3'1. 11'5. 5'3. 4'1. 6'2. 28'. 1' '5. 24'9. 317' '63. 3' ' Übrige Freizeitgestaltung Wasser, Energie, Heizung Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen Abschr. Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschreibungen Verw.Vermögen Beiträge an private Institutionen Verrechn. Personalaufwand Verkäufe 246'7. 4'5. 44'5. 1' '4. 247'75. 4'5. 49'5. 8' '9. 153'15. 31'5. 15'15. 31'5. Seite 22 2'5. 3'1. 3'1. 8'5. 5'3. 7'1. 6'2. 28'. 13' '. 1'. 2'88. 3' ' ' ' ' ' ' ' ' '4.55 1'. 21'4. 22'9. 2'. 23' ' ' '8.75 6' ' ' '4. 1'94.4 1'94.4

23 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 GESUNDHEIT 5'129' Pflegeheime (APH) 1'947'9. 2'213'3. 238' * Pflegeheime Dienstleistungen, Honorare Abschreibung Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm. Beiträge an Bewohner APH 1'947'9. 2'213'3. 137'9. 153'3. 1'81'. 2'6'. 238'895. 1' ' ' Ambulante Krankenpflege 2'457'. 2'457'. 2'71' Ambulante Krankenpflege Dienstleistungen, Honorare Beiträge an private Institutionen Beiträge an Spitex Muttenz Pflegekostenbeiträge 2'457'. 8'. 49'. 2''. 4'. 2'457'. 8'. 49'. 2''. 4'. 2'71'1.6 1'4. 49'3.3 2'251' ' Schulgesundheitsdienst Schulärztliche Pflege Dienstleistungen, Honorare Kinder- und Jugendzahnpflege Honorare Zahnärzte Verrechn. Personalaufwand Elternbeiträge Kantonsbeitrag 49 Übriges Gesundheitswesen 8' ' ' Übriges Gesundheitswesen Löhne des Verw. & Betriebspersonals Sozialversicherungsbeiträge Dienstleistungen, Honorare Beitrag an private Institutionen Verrechn. Personalaufwand 8'95. 4' '43. 4' ' ' '. 3'5. 3'5. 712'5. 66'. 52'5. 5'455' '. 6'. 3'5. 3'5. 56'. 772'5. 72'. 52'5. 46'. 1' '2. 6'9. RECHNUNG '. 56'9. VORANSCHLAG 212 3'649' ' '64.8 3'91.8 3'91.8 6'. 688' '28.6 5'5. 48'. 12'. 4'2. 581' ' ' ' '3. Seite 23

24 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Rückerstattungen 5 SOZIALE WOHLFAHRT 5 Altersversicherung 4'5. 3'5. 4' Altersversicherung Beitrag an private Haushalte 4'5. 4'5. 3'5. 3'5. 4'57.3 4' Sonstige Sozialversicherungen 2'8'. 2'41'. 2'411' * Ergänzungsleistungen AHV, IV Beitrag an Kanton 2'8'. 2'8'. 2'41'. 2'41'. 2'411'22. 2'411' Jugend 2'515'8. 1'125'5. 2'574'1. 1'12'9. 2'511' '36' Tagesheime Löhne Verw.- und Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Übr. Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Mobiliar + Maschinen Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm. Verrechn. Personalaufwand Liegenschaftserträge Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder Rückerstattungen Tagesheime 2'515'8. 1'854'2. 252'6. 7'5. 3'2. 19'. 45'5. 19'. 45'6. 22'2. 2'4. 14'. 28'1. 1'125'5. 2'574'1. 1'91'1. 26'8. 7'5. 3'2. 12'. 46'. 181'. 59'5. 15'3. 2'4. 13'4. 31'4. 1'12'9. 2'511' '78' ' '53. 2' ' ' ' ' ' ' ' '. 1'. 34'4. 1'36' Sozialer Wohnungsbau Seite 24 13'1'9. 4'823'3. 31'5. 12'331'15. 31'5. 48'6. 1'55'. 21'9. 25'. 4'223'2. 11'996' '. 1'35'. 21'9. 2'. 4'221' ' ' ' '613.

25 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG '. 25'. VORANSCHLAG 212 2'. 2'. RECHNUNG Mietzinszuschüsse / Sozialer Wohnungsbau Mietzinsbeiträge an priv.haushalte 58 Sozialhilfe 7'65'6. 3'697'8. 7'268'55. 3'12'3. 6'982' '185' * Unterstützungen laut Sozialhilfegesetz Sozialhilfebehörde Löhne Sozialberatung Sozialversicherungsbeiträge Übr. Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Wasser, Energie, Heizung Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Beiträge an Kanton Beiträge an private Haushalte Rückerstattungen Unterstützungen Rückerstattung von Kanton Verrechn. Personalaufwand 5'424'5. 3'. 1'13'3. 187'5. 3'. 5'. 2'. 1'. 14' '. 4'162'. 2'18'. 5'562'35. 3'. 1'11'2. 213'4. 3'. 5'. 2'. 1'. 18' '. 4'183'. 2'18'. 5'276' ' ' '77.2 1' ' ' ' ' '564. 4'91' '152' * * * Asylwesen Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterialien Übriger Unterhalt Mietzinsen Liegenschaften Dienstleistungen, Honorare Uebriger Sachaufwand Beiträge an Private Unterstützungen Verrechn. Personalaufwand Rückerstattungen von Privaten Rückerstattungen vom Kanton Beiträge von Privaten 872'3. 52'. 1'. 2'. 237'. 3. 3'. 15'. 49'. 63' Eingl. unterstützungsber.personen Beiträge an private Institutionen 275'. 275'. 1'48'. 315'. 313'. 875'. 1'48'. 29'. 338'. 376'3. 57'. 1'. 2'. 19'. 3. 3'. 15'. 45'. 63'. 23'. 63'. 15'. 155'. 31' ' '. 1'439' ' '. 359' ' ' ' ' ' '7. 23'. 6'. 15'. 27'. 27'. 317' '5. 211' ' ' ' ' '88.65 Seite 25

26 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG '. 147'5. 196' Beiträge von Kanton Übrige Sozialhilfe Behörden und Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge Übriger Sachaufwand Beiträge an private Institutionen Beiträge an Private (Soz.vers.pr.) Beiträge von privaten Institutionen Verrechn. Personalaufwand 59 Unterstützungsleistungen 15'. 55'. 55' Unterstützungsleistungen im Inland Beiträge an Gemeinden 15'. 15'. 15'. 15'. 15'. 15' * Unterstützungsleistungen im Ausland Beiträge an Hilfswerke etc. 4'. 4'. 4'. 4'. 6 VERKEHR 5'925'245. 1'422'2. 5'857'97. 1'4'5. 5'477'48.6 1'39' Gemeindestrassen 5'642'145. 1'282'2. 5'734'27. 1'3'5. 5'258' '293' * * * * * Gemeindestrassen / Werkhof Löhne Verw.- & Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Miete, Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Dienstleistungen, Honorare NPG 5'642'145. 2'172'4. 436'7. 18'. 3'. 79'5. 24'. 166'9. 622'. 164' '. 438'275. 2'5. 1'282'2. 5'734'27. 2'15'3. 43'5. 2'. 3'9. 129'5. 249'. 24'8. 763'. 188'1. 1'3'5. 5'258' '182' ' ' ' ' ' ' ' ' '293'457.8 Seite 26 1'79'25. 15'5. 559'8. 4'. 83' '6. 1'59'9. 6'5. 559'8. 4'. 77'8. 971'6. 555'6. 4'2. 1'52' ' '14. 77' ' '6. 4'2. 2'. 491'9. 2'5. 517' ' ' ' '844.2

27 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG * Abschreibung Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Beiträge an private Institutionen Einlage in Fonds Nachtparkiergeb. Verrechn. Personalaufwand Verr. Pers.aufw. Nachtparkierkontr. Liegenschaftserträge Entgelte Ersatzabgaben Gebühren Strassenwesen Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Verrechn. Personalaufwand Verrechn. Sachaufwand 817'9. 62' '. 149'5. 42' '. 149'5. 42'. 494'6. 2' '. 12'3. 4'4. 65 Regionalverkehr 16'1. 43'7. 15' * Regionalverkehr Wasser, Energie Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Abschr. Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen 16'1. 3'6. 115'. 19'. 22'5. 43'7. 3'6. 15' ' ' ' ' Übriger Verkehr 123'. 14'. 8'. 1'. 68'67. 97' * * Übriger Verkehr Aufwand Tageskarten Gemeinde Benützungsgeb. Tageskarten Gemeinde 123'. 123'. 14'. 8'. 8'. 1'. 68'67. 68'67. 97' '. 35'. 11'. 99'2. 1'. 51'. 63'. 115'. 28'3. 35'. 12'. 14'2. 1'. 6'. 63'. 115'. 22'. 18'1. 14'. 1'. 28' ' ' ' '17. 45' '5. 115'. 97'466.6 Seite 27

28 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG UMWELT UND RAUMPLANUNG 9'91'35. 8'2'5. 8'668'5. 7'522'35. 11'88' '752' Wasserversorgung (Spez.finanzierung) 3'184'75. 3'184'75. 2'911'5. 2'911'5. 2'776' '776' * * * * * Wasserversorgung Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Mieten, Pachten, Benützungskosten Dienstleistungen Abschreibung Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschreib. Verwaltungsvermögen Entschädigungen an Kanton Entschädigungen an Zweckverbände Grundwassernutzungsgebühr Verrechn. Personalaufwand Verrechn. Sachaufwand Verrechn. Kapitaldienste Gebühren für Bewilligungen Wasserbezugsgebühren Dienstleistungen Hausanschlüsse, ect. Rückerstattungen Beitrag an Fahrzeugkosten Entnahme aus Spezialfinanzierung Verrechn. Personalaufwand 3'184' '. 95'7. 1'. 4'5. 1'. 25'. 14'6. 478'. 136'5. 5'. 15'45. 49'. 3'184'75. 2'911'5. 481'4. 12'. 1'. 4'5. 11'. 25'. 14'6. 481'. 136'5. 5'. 115'6. 397'9. 2'911'5. 2'776' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '16. 2' ' ' ' '6. 85'. 57' '776' Seite 28 4'. 42'. 9'. 213'. 85'. 23'. 5'. 42'. 9'. 213'. 85'. 53'. 15'. 2'875'. 11'. 2'. 15'. 2'385'. 11'. 2'. 175'25. 7'5. 392'. 7'5. 23' '235' ' ' ' '5.

29 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Abwasserbeseitigung 2'849'. 2'849'. 2'642'8. 2'642'8. 5'97' '97' * * * * Abwasserbeseitigung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen Abschreibung Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschreib. Verwalt.vermögen Abwassergebühren Einlage in Spezialfinanzierung Verrechn. Personalaufwand Verrechn. Sachaufwand Gebühren für Bewilligungen Abwassergebühren Entnahme aus Spezialfinanzierung Entnahme aus Vorfinanzierungen Verrechnete Kapitaldienste 2'849'. 6'. 4'. 125'. 2'. 21'. 2'849'. 2'642'8. 1'. 2'5. 125'. 2'. 21'. 212'8. 2'642'8. 5'97' ' ' ' '97' Abfallbeseitigung (Spez.finanzierung) 1'637'95. 1'637'95. 1'615'25. 1'615'25. 1'573'2.65 1'573' Abfallbeseitigung Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen allgemein Entsorgung vermischte Abfälle Entsorgung Wertstoffe Entsorgung Sonderabfall Entsorgung Grünzeug/Zentrale Kompost. Häkseldienst / Dezentrale Kompostierung Entsorgung Tierkadaver Abschreibung Verwaltungsvermögen Verrechneter Personalaufwand 1'637'95. 25'. 1'. 1'. 2'. 5'. 6'. 939'. 224'. 3'. 99'5. 1'. 5'. 7'2. 31'25. 1'637'95. 1'615'25. 25'. 1'. 1'. 2'. 5'. 6'4. 913'. 224'. 5'. 99'5. 1'. 5'. 8'1. 31'25. 1'615'25. 1'573' ' '675. 1'573'2.65 2'1'. 312'5. 248'5. 3'. 2'497' '984' ' '. 3'. 2''. 248'5. 3'. 4'. 2'465'. 4'. 2'295'. 23'5. 344'. 77'3. 28'79.1 2'467'96.2 2'497' ' '29.3 3'612. 6' ' ' ' ' ' '. 317'6. Seite 29

30 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG 211 1'17'. 85'. 6'. 1'. 18'. 68'8. 2'. 95'15. 3'. 1'21'. 82'. 6'. 1'. 184'. 68'8. 2'. 49'8. 11'65. 1'164' ' ' ' '5.2 1' ' ' * Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. Gebühren Grünabfuhr Dienstleistungen Häkseldienst Gebühren Tierkadaver Verkäufe Abfallbeseitigung Rückerstattungen Kompostieranlage Entsorgung Sonderabfälle Entnahme aus Spezialfinanzierung Verrechn. Kapitaldienste 73 Abfallbewirtschaftung 65'. 59'. 51' Abfallbewirtschaftung Büromaterial, Drucksachen Dienstleistungen, Honorare Allgemeiner Sachaufwand Verrechn. Personalaufwand 65'. 6'. 37'. 1'. 21'. 59'. 6'. 31'. 1'. 21'. 51' ' ' Friedhof und Bestattung 931'9. 258'1. 967' '1. 1'112' ' * Friedhof und Bestattung Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Abschreibung Verwaltungsvermögen Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Verrechn. Personalaufwand Mietertrag Abdankungsraum Gebühren für Amtshandlungen Dienstleistungen Verkäufe 931'9. 274'8. 54'25. 1'. 5'. 19'. 176'75. 44'6. 12'3. 144' '8. 258'1. 967' '5. 54'35. 1'. 14'8. 25'2. 169'3. 71'1. 11'9. 134' '9. 258'1. 1'112' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '3. 211'214.6 Seite 3 47'25. 22'9. 47' '. 18'. 7' '. 18'. 7'5. 58' ' '895.2

31 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Gewässerverbauungen 48'4. 4'. 18' * * Gewässerverbauungen Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzl. Abschreibungen Verwalt.vermögen 48'4. 2'. 4'. 2'. 18' ' Naturschutz 48'1. 62'8. 111' Naturschutz Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Beiträge an private Haushalte 48'1. 1'1. 3'. 1'. 35'. 8'. 62' '. 1'. 42'. 7'5. 111'97.5 1' ' ' ' ' Übriger Umweltschutz 189'75. 72'5. 184'75. 94'5. 225' ' * Übriger Umweltschutz Sicherheits- und Umweltkommission Sozialversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen Verbrauchsmaterial Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand Beiträge an private Haushalte Verrechnung Personalaufwand Rückerstattungen Beitrag von Kanton Verrechn. Personalaufwand 119'4. 5' '. 1'. 32'. 5'. 21'. 2'5. 114'4. 5' '. 1'. 27'. 5'. 21'. 24'5. 152'32.2 5' ' ' ' '9. 12' Hundehaltung Mobilien, Maschinen, Einrichtungen Verbrauchsmaterial 7'35. 5'. 6'. 2'. 28' '. 2'5. 7'. 8'985. 1'. 2'9. 2'5. 7'35. 5'. 6'. 7'. 73' '619. 1' '652. Seite 31

32 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG '. 57'75. RECHNUNG Dienstleistungen, Honorare Beiträge an private Institutionen Verrechn. Personalaufwand Hundegebühren 79 Raumplanung 136' ' ' ' * Raumplanung Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzl. Abschreibungen Verw.Vermögen Verkäufe Rückerstattungen 136'5. 13'. 6' '. 17'. 14' ' ' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 287'. 8 Landwirtschaft 46'15. 45'95. 48' Landwirtschaft Entschädigungen Sozialversicherungsbeiträge Baulicher Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Beiträge an private Institutionen 46'15. 1'5. 45'95. 1'3. 41'. 41' ' '5. 48' ' ' '8. 81 Forstwirtschaft 127'. 127'. 127' Forstwirtschaft Beiträge an Kanton Beiträge an Gemeinden 127'. 1'. 126'. 127'. 1'. 126'. 127'41.4 1' '38. Seite '. 57'75. VORANSCHLAG 212 7'. 7' ' '. 58'8. 72' '1. 514' ' ' '164.52

33 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Jagd / Fischerei 6'1. 6' ' Jagd / Fischerei Beiträge an Kanton Regalien + Konzessionen 6'1. 6' '17. 6'1. 6'1. 83 Tourismus 3'35. 3'35. 4' Tourismus Beiträge an private Institutionen 3'35. 3'35. 3'35. 3'35. 4'25. 4' Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gewerbe, Handel Dienstleistungen, Honorare Beiträge an private Institutionen 6'. 5'. 1' Marktwesen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Übriger Unterhalt Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Verrechn. Personalaufwand Marktgebühren, Miete Marktstände 41'. 1'. 86 Energie 9'5. 5'5. 9'5. 481'. 4' ' Elektrizität Dienstleistungen, Honorare Konzessionsabgabe EBM 4'5. 4'5. 285'. 4'5. 4'5. 285'. 4' ' ' * Gas Konzessionabgabe IWB 11'. 9'. 119'3. 9'. 6'. 5'. 1'. 9'. 1'. 5' '3. 1'. 9'. 33'5. 9'. 11' ' ' ' '. 1'. 23' '5. 6'17. 4' ' ' '2. 9'. 7' ' '. 285'. 283'535. 2'. 2'. 165'. 165'. 221' '883. Seite 33

34 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 RECHNUNG Fernwärme Baulicher Unterhalt Übrige Energie übrige Beiträge 15'5. 15'5. 87 Sonstige gewerbliche Betriebe 4'. 45'. 18'1. 18' * * Deponie Dienstleistungen, Honorare Beitrag von Bund 4'. 45'. 45'. 18'1. 18' ' FINANZEN UND STEUERN 9 Steuern Ord. Steuern NP Rechnungsjahr Einkommens- und Vermögenssteuern 38'4'. 38'4'. 37'2'. 37'2'. 36'835' '835' * Ord. Steuern NP Vorjahre Einkommens- und Vermögenssteuern 5'. 5'. 1''. 1''. 1'336' '336' Quellensteuern Quellensteuern nat. Personen 2'75'. 2'75'. 2'5'. 2'5'. 2'74' '74' Steuerabschreibungen natürl. Personen Steuerabschreibungen * Ord. Steuern JP Rechnungsjahr Kapital- und Ertragssteuern * Ord. Steuern JP Vorjahre Kapital- und Ertragssteuern JP Vorjahre Steuerabschreibungen JP Steuerabschreibungen Seite 34 5'. 5'. VORANSCHLAG 212 5'. 5'. 31'. 31'. 4'. 15' ' '1. 1'441'5. 53'675'7. 9'885'1. 52'694'6. 9'985' '793' '. 51'4'. 21'. 49'71'. 39' '58' '. 2'. 1'. 1'. 2'. 2'. 389' ' '5'. 9'5'. 8'5'. 8'5'. 8'77' '77' '. 25'. 51'. 51'. 518' '5.8 1'. 1'. 1' '732.85

35 FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG LAUFENDE RECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Finanzausgleich 7'942'. 2'. 7'78'. 295'. 7'544' ' * * Finanzausgleich Beiträge an Kanton Beiträge an Gemeinden Beiträge Kanton 7'942'. 442'. 7'5'. 2'. 7'78'. 8'. 6'98'. 295'. 7'544' '68. 7'192'1. 284' Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'289'5. 2'675'7. 1'895'1. 2'689'6. 2'5' '945' * * Kapital- / Zinsendienst allgemein Bank- + PC-Spesen Zinsen kurzfristige Schulden Zinsen mittel / langfristige Schulden Verrechn. Kapitaldienste Zinsertrag Darlehen + Banken Verrechn. Kapitaldienste 1'24'. 24'. 2'. 84'. 374'. 553'. 954'95. 24'. 2'. 84'. 88'95. 46'3. 998' ' ' ' ' ' * Zinsendienst Steuern Vergütungszinsen Verzugszinsen 18'. 18' * * Liegenschaften des Finanzvermögens Mobilien, Maschinen Wasser, Energie, Heizmaterial Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Verrechn. Personalaufwand Mietzinsen Baurechtszinsen Landpachtzinsen Übriger Liegenschaftsertrag Buchgewinne Rückerstattungen 58'15. 17'. 43'1. 322'6. 26'3. 15'15. 84'. 2'. 295'. 243'. 31'. 43'. 31'8. 158'5. 15'. 15'. 43'. 1'157'7. 284'31. 43'. 218' ' ' ' '. 434'55. 17'. 43'. 236'. 32'2. 22'35. 84'. 1'264'3. 454'. 596'. 2'7. 7'. 542'5. 614'. 2'8. 7'. 8'. 8'. 419' ' ' ' ' '76.4 2' ' '. 4'737' ' ' ' ' '448' '49.3 Seite 35

36 LAUFENDE RECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 VORANSCHLAG 212 RECHNUNG Kongresszentrum Mittenza Mobilien, Maschinen Wasser, Energie, Heizmaterialien Baulicher Unterhalt Übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Finanzvermögen Mittenza Verrechn. Personalaufwand Mietzins Rückerstattungen 36'9. 36'. 1'. 89'. 32'5. 24'4. 58'. 21'. 355'6. 4'. 85'. 1'. 31'5. 2'1. 58'. 21'. 526' ' ' ' ' ' '. 24'. 99 Nicht aufgeteilte Kosten -6'. 56' * Neutrale Aufwendungen und Erträge Neutrale Aufwendungen u. Erträge -6'. -6'. 56' '64.97 Seite '. 41'. 125'. 535'. 41'. 125'. 385'. 385'.

37 ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN 1'477'. VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN 15'82'. 1'295'. RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN INVESTITIONSRECHNUNG 18'951'5. 5 AUSGABEN 18'951'5. 15'82'. 17'822' Sachgüter Darlehen und Beteiligungen Investitionsbeiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben Passivierung Finanzvermögen 13'851'5. 15'62'. 5''. 1'. 5'. 15'. 8'79' '595'. 1'19' ' '461' EINNAHMEN Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen Beiträge für eigene Rechnung Aktivierung Finanzvermögen 1'477'. 1'295'. 835'. 1'215'. 642'. 8'. 17'822' '364' '364' '461' ' '3. 69' '61. Seite 37

38 FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN INVESTITIONSRECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN 18'951'5. 1'477'. 17'474'5. 15'82'. 1'295'. 14'525'. 17'822' '364' '457' '. 15'. 223' ' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUSGABEN 342'. 42'. 3'. 19'. 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUSGABEN 89'. 56'. 33'. 95'. 2 BILDUNG NETTO AUSGABEN 78'5. 3 KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUSGABEN 71'. 4 GESUNDHEIT NETTO AUSGABEN 5''. 6 VERKEHR NETTO AUSGABEN 2'3'. 12'. 1'91'. 2'55'. 1'. 2'45'. 2'267' ' '11' UMWELT UND RAUMPLANUNG NETTO AUSGABEN 8'549'. 755'. 7'794'. 11'32'. 1'55'. 1'265'. 5'97' '23.7 4'555' VOLKSWIRTSCHAFT NETTO AUSGABEN 9 FINANZVERMÖGEN NETTO EINNAHMEN 5'472' '3. 5'476'142.1 Seite '. 78'5. 71'. 56'. 1'. 95'. 56'. 1'. 581' '399. 3'525'. 5''. 722'. 397' '. 397' ' ' '289. 3'525'. 15'.

39 INVESTITIONSRECHNUNG bis ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN 1'477'. VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN 15'82'. 1'295'. RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN INVESTITIONSRECHNUNG 18'951'5. 17'822' AUSGABEN 18'951'5. 15'82'. 17'822' Sachgüter Grundstücke Tiefbauten Hochbauten Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 13'851'5. 1'. 1'379'. 2'14'5. 1'232'. 15'62'. 8'79' '69'. 46'. 1'47'. 7'489' ' ' Darlehen und Beteiligungen Private Institutionen Investitionsbeiträge Kanton Private Institutionen Übrige zu aktivierende Ausgaben Übrige Investitionsausgaben Passivierung Finanzvermögen Übertrag Abgänge von Liegenschaften Finanzvermögens 6'364' '595'. 2'595'. 5''. 5'. 5'. 1'19' ' '. 15'. 15'. 37' ' ''. 1'. 1'. 5'461'79.1 5'461'79.1 Seite 39

40 ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG 6 EINNAHMEN Abgang von Sachgütern Grundstücke Tiefbauten Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Anschlussbeiträge Erschliessungsbeiträge Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen Private Institutionen Beiträge für eigene Rechnung Kanton Gemeinden Aktivierung Finanzvermögen Übertrag Zugänge von Liegenschaften Finanzvermögens Seite 4 INVESTITIONSRECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN 1'477'. 1'295'. 6'364' '461'78.1 5''. 461' '. 715'. 12'. 1'215'. 1'115'. 1'. 819' ' ' '3. 4'3. 642'. 6'. 42'. 8'. 4'. 4'. 69' '. 33' '61. 11'61.

41 FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN 18'951'5. 1'477'. 15'82'. 1'295'. 17'822' '364'957.6 ALLGEMEINE VERWALTUNG 342'. 42'. 19'. 4'. 223' ' Allgemeine Verwaltung 342'. 42'. 19'. 4'. 223' ' Gemeindeverwaltung EDV-Anlage EDV-Anlage EDV-Anlage IT-Investitionen 213 allg. Geschäftsverwaltungs- & BPM-Software Beitrag Gemeinde 342'. 42'. 19'. 4'. 223' ' ' ' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 89'. 1 19'. 222'. 12'. 42'. 56'. 4'. 33' '. 397'579.7 Rechtsaufsicht 5'. 69' Grundbuch, Mass und Gewicht Amtl.Vermessung 5'. 5'. 69' ' Polizei 14' Gemeindepolizei Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 14'. 14'. 14 Feuerwehr 45'. 56'. 9'. 327' Feuerwehr Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Beitrag Kanton (Gebäudeversich.) 45'. 45'. 56'. 9'. 9'. 327' ' Zivile Sicherheit 3' Zivilschutz Mob., Maschinen, Fahrzeuge 3'. 3'. 56'. Seite 41

42 FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG 2 BILDUNG 21 INVESTITIONSRECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN 56'. 581' Primarschule 1'. 85' Primarschule EDV-Anlage 1'. 1'. 85' ' Schulliegenschaften 78'5. 46'. 495' Liegenschaften Primarschulen Schulhaus Breite Schulhaus Gründen Schulhaus Hinterzweien Schulhaus Margelacker Schulhaus Margelacker Flachdachsanierung Schulhaus Donnerbaum Fernwärme 78'5. 46'. 46'. 449' Liegenschaften Sekundarschulen Schulhaus Hinterzweien Schulhaus Margelacker 3 KULTUR UND FREIZEIT 71'. 3 Kulturförderung 21' Kulturförderung (allgemein) Darlehen an Sportverein Muttenz Museum Ortsmuseum Seite 42 78'5. VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN 45'. 44' ' '. 128'5. 46' ' '4.9 1'. 1'. 258'399. 2'. 2'. 2'. 21'. 21'. 147'11.

43 FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN 32 Multimedianetz MMN 1'. 1'. 161' ' Multimedianetz MMN Leitungsnetzerweiterung Anschlussbeiträge 1'. 1'. 1'. 161' ' ' Sport 5'. 76' Hallenbad Hallenbad Erneuerung Lüftung/Klimaanlage Hallenbad, Flachdachsanierung 4'. 76' ' Sportanlage Margelacker Sportanlage Margelacker Garderoben 1'. 1'. 4 GESUNDHEIT 5''. 3'525'. 41 Pflegeheime 5''. 3'525' Alters- und Pflegeheime Altersheim zum Park Inv.beitrag 5''. 5''. 95'. 95' Ambulante Krankenpflege Darlehen an Spitex 6 VERKEHR 2'3'. 12'. 2'55'. 1'. 2'267' ' Gemeindestrassen 2'3'. 12'. 2'55'. 1'. 2'198' ' Gemeindestrassen / Werkhof Vorzeitiger Landerwerb & Ausbau Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse Strassenereuerung gem. Zustandsanalyse Beleuchtung Unterführung Rothausstr. Baselstrasse, Sanierung Sanierung Fusswege 2'3'. 1'. 12'. 2'55'. 1'. 2'198' ' '. 147'11. 4'. 2'575'. 2'575'. 5'. 643'61.9 5'. 17' '. 1'. 95'. 52'842.3 Seite 43

44 FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN Breitestrasse Belagserneuerung(Dorfbach) Wildensteinerstrasse Alpweg Verkehrsberuhigungsmassnahmen Neubrunnweg (Pfaffenmattweg-Alpweg) Erneuerung öffentl. Beleuchtung Kirchplatz Neugestaltung Landerwerb für Strassenbauten Gebäude Werkhof Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Vorteilsbeiträge Strassen 65 Regionalverkehr 69' Regionalverkehr Buswartehäuschen 69' ' UMWELT UND RAUMPLANUNG 8'549'. 755'. 11'32'. 1'55'. 5'97' ' Wasserversorgung 5'95'. 155'. 9'52'. 215'. 1'97' ' Wasserversorgung Ersatz Wasserleitungen 7 Ersatz Wasserleitungen 8 Ersatz Wasserleitungen 1 Ersatz Wasserleitungen 11 Ersatz Wasserleitungen 12 Ersatz Wasserleitungen 213 Leck-Kontroll-System Trinkwasseraufbereitung Neubrunnweg Ersatz WL Baselstrasse Ersatz WL Vorteilsbeiträge Wasser Beitrag von Kanton: Löschbeitrag 5'95'. 155'. 9'52'. 215'. 1'97' ' ' '78.3 1'77' '91.35 Seite ' ' ' '18.5 2'. 52'. 1'. 1'. 18'. 153' ' '. 28'. 12'. 1'. 166' '4'. 6'. 12'. 8''. 5''. 15'. 2'. 115'. 4'. 223' ' '. 4'. 83' '.

45 INVESTITIONSRECHNUNG bis FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN 71 Abwasserbeseitigung 2'599'. 6'. 1'8'. 84'. 2'92' ' Abwasserbeseitigung Kanalisation Erhaltungsmassnahmen Ableitung Dorfbach Neuanlage Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach Vorteilsbeiträge Abwasser 2'599'. 2'239'. 6'. 1'8'. 1''. 8'. 84'. 2'92' ' '335' ' Gewässerverbauungen 138' Gewässerverbauungen Hochwasserschutz Dorfbach 138' ' Übriger Umweltschutz 31' Übriger Umweltschutz Lärmsanierungen Gemeindestrassen 31' ' Raumplanung 37' Raumplanung Nutzungsplanung Polyfeld Muttenz 37' ' VOLKSWIRTSCHAFT 722'. 86 Energie 622' Wärmeverbund Wärmeverbund Bizenen 622'. 622'. 87 Sonstige gewerbliche Betriebe 1'. 36'. 6'. 84'. 422' '. 15'. Seite 45

46 FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG bis VORANSCHLAG 213 AUSGABEN EINNAHMEN RECHNUNG 211 AUSGABEN EINNAHMEN Deponien Deponien (Ueberwachungen,Untersuchungen) 9 FINANZVERMÖGEN 5'472' '476' Liegenschaften Finanzvermögen 5'472' '476' Liegenschaften Finanzvermögen übrige Liegenschaften Übertrag Abgänge v. Liegenschaften Verkauf Unüberbaute Grundstücke Verkauf Baurechtsparzellen Rückzahlungen Darlehen u. Beteiligungen Übertrag Zugänge v. Liegenschaften 5'472' '6. 5'461'79.1 5'476'142.1 Seite 46 1'. 1'. VORANSCHLAG 212 AUSGABEN EINNAHMEN 15'. 15'. 5''. 461'78.1 4'3. 11'61.

47 Verzeichnis zur Investitionsrechnung Sondervorlagen- (SV), Voranschlags- (VA), und Gemeinderatsbeschlüsse Kto.-Nr. Objekt Datum Beschluss Kredit Art Gesamtbetrag 61'83'. Beschlossene Ausgaben/Einnahmen Kummulierte Ausgaben/Einnahmen 211 Stand per Ausgaben 212 voraussichtlicher Stand per Ausgaben ALLGEMEINE VERWALTUNG EDV-Anlage EDV-Anlage Ausbau Hard- und Software EDV Geschäftsverwaltungs- & BPM-Software 1 Öffentliche Sicherheit Amtl. Vermessung Vermessung, GIS, ungswerke a/edv Vermessung, GIS, ungswerke a/edv Vermessung, GIS, ungswerke a/edv Gemeindepolizei Radarfahrzeug Feuerwehr Autodrehleiter Darlehen an EGSA Lachmatt Bevölkerungsschutz Ersatzbeschaffung Mat. 2 BILDUNG IT Primarschule IT Primarschule SH Breite (Sanierung Wasserleitungen) SH Breite (ungskredit) Schulhaus Gründen, Neubau Schulhaus Hinterzweien Schulhaus Margelacker (Verglasung) Schulhaus Margelacker (Erneuerung Spielplatz) Schulhaus Margelacker Flachdachsanierung Schulhaus Donnerbaum Fernwärme VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA GR VA VA VA VA VA VA SV VA VA VA VA Kummulierte Restkredit / Ausgaben per Überschreitung per '743' '86'76.11 Ausgaben 212 6'11'53.8 Voraussichtl. Restkredit / Überschreitung per '75' '. 147' ' '.. 175'. 19'. 147' ' '. 3'. 13'. -2' '. 1'315'. 59' '25' '. 45'. 5'. 16'. 9'. 4'. 22' ' '. 137' ' '. 1'. 1'. 4'. 127' ' '. 9'. 75'. 45'. 75'. 45'. 272' '99'1.55 5'. 14' '. 58' '. 13'. 5'729' ' '. 75'. 8'17'. 1'267' '887' '. 1'. 18'. 46'. 85' ' '. 18'. 46'. 6'7'. 5'. 13'. 912' ' '787' ' '. Ausgaben 213 Datum Schlussabrechnung 18'951'5. 342'. 222'. 12'. 89'. 14'. 45'. 3'. 78'5. 45'. 13'. 128'5. Seite 47

48 Kto.-Nr. Objekt 3 KULTUR UND FREIZEIT Ortsmuseum, Neugestaltung/Umbau MMN Leitungsnetzerneuerung Hallenbad, Flachdachsanierung Sportanlage, Flachdachsanierung Garderobe 4 Gesundheit Altersheim zum Park, Investitionsbeitrag Vorfahrt/Unterführung 6 VERKEHR Vorzeitiger Erwerb und Ausbau Strassenareal Geispelgasse Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse Strassensanierung Baselstrasse Sanierung Fusswege Sanierung Fusswege Breitestr. (Belagserneuerung) Wildensteinerstrasse Grutweg Alpweg Alpweg Verkehrsberuhigungsmassnahmen Verkehrsberuhigungsmassnahmen Verkehrsberuhigungsmassnahmen Verkehrsberuhigungsmassnahmen Neubrunnweg (Pfaffenmattweg-Alpweg) Erneuerung öffentl. Beleuchtung 21 Erneuerung öffentl. Beleuchtung 211 Erneuerung öffentl. Beleuchtung 212 Erneuerung öffentl. Beleuchtung 213 Neugestaltung Kirchplatz Landerwerb f. Strassenbauten Liftsanierung Werkhof Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Seite 48 Datum Beschluss Kredit Art Gesamtbetrag 1' VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA. Ausgaben 212 Voraussichtl. Restkredit / Überschreitung per '. 1'.. 1'. 1'.. Ausgaben '. 21'. 1'. 4'. 1'. 15'15' SV SV Kummulierte Restkredit / Ausgaben per Überschreitung per '5'. 1'1'. 15'15'. 5'. 13'55'. 5''. 14'5'. 1'1'. 5'. 13'55'. 5''. 949' '558' '3'. 4'. 98'. -143'61.9 1'. 2'. 95'. 27' '44'. 2'651'899. 4'788'11. 98'. 5'. 5'.. 643' '. -143'61.9 5'. 1'. 95'. 1'. 52' '. 47' '. 95'. 1'. 65'. 5'. 33'. 41'. 3'. 22'. 2'. 2'. 2'. 52'. 1'. 3'. 1'. 497' ' ' ' ' '18.5 1'. 62' ' ' ' ' '. -2' ' '18.5 2'. 52'.. 237' '. 334' ' '. 6'. -182' ' ' ' '. -2' ' ' '. 52'.. 177' '. 1'. 18'. 1'. 51' ' '. 38' '. 28'.. 1'. 28'. Datum Schlussabrechnung

49 Kto.-Nr. Objekt 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG Ersatz Wasserleitungen Ersatz Wasserleitungen Leck-Kontroll-System Leck-Kontroll-System Leck-Kontroll-System Trinkwasseraufbereitung Trinkwasseraufbereitung Trinkwasseraufbereitung Ersatz Wasserleitung Neubrunnweg Ersatz Wasserleitung Baselstrasse Kanalisation Erhaltungsmassnahmen Kanalisation Erhaltungsmassnahmen Kanalisation Erhaltungsmassnahmen Kanalisation Erhaltungsmassnahmen Kanalisation Erhaltungsmassnahmen Kanalisation Erhaltungsmassnahmen Kanalisation Erhaltungsmassnahmen Ableitung Dorfbach Ableitung Dorfbach Neuanlage Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach Hochwasserschutz Dorfbach Hochwasserschutz Dorfbach (Ersatz Rechen) Lärmsanierungen Gemeindestrassen Lärmsanierungen Gemeindestrassen Lärmsanierungen Gemeindestrassen Nutzungsplanung Polyfeld Muttenz Nutzungsplanung Polyfeld Muttenz Wärmeverbund Bizenen Deponien (Überwachungen, Untersuchungen) Deponien (Überwachungen, Untersuchungen) Deponien (Überwachungen, Untersuchungen) Datum Beschluss Kredit Art Gesamtbetrag 29'29' VA VA VA VA VA VA VA SV VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA Kummulierte Restkredit / Ausgaben per Überschreitung per '617' '4'. Ausgaben '672' '485'. 21'11' '4'. 5'. 9'. 13'. 23'. 12'. 25'. 45'. 17'42'. 13'. 192' '. 9'. 5'. 1''. 16'. 1''. 1'. 9'. 82' ' ''. 16'. 1''. 1''. 2'9'. 1''. 1'553' '346' '. 13'. 2'. 1'. 1'. 35'. 22'. 14' ' ' ' '. 132' '. 1'. 272' '. 155'. 18'. 15'.. 18'. 15'. 18'. 15'. 25'. 199'281.5 Voraussichtl. Restkredit / Überschreitung per ' '.. 25' '42'. 14'. 25'. 1''. 26'. 8'. 5'.. 37' ' '42' ' ''. 16'. 1''.. 546' ' '. 132' '. 1'. 222' '... Ausgaben 213 Datum Schlussabrechnung 9'271'. 6'. 5''. 15'. 2'. 2'239'. 36'. 622'. 1'. Seite 49

50 Erläuterungen des Gemeinderates zum Voranschlag Zusammenfassung und generelle Bemerkungen Das Budget der Einwohnergemeinde sieht für die Laufende Rechnung bei einem Aufwand von CHF 77'898'85 und einem Ertrag von CHF 77'968'18 einen Ertragsüberschuss von CHF 69'33 vor. Als Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen) sind CHF 17'474'5 vorgesehen. 2. Einnahmen 2.1 Steuererträge "Natürliche Personen" In Anbetracht der künftigen Mehrbelastungen werden die Diskussionen über Steuersenkungen obsolet. Der Gemeinderat budgetierte für das Jahr 213 deshalb mit einem unveränderten Steuerfuss von 56%. Die Berechnung der Steuereinnahmen für das Jahr 213 basiert auf den Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung, welche einerseits die nachstehenden Gesetzesänderungen und andererseits die BAKPrognosen (Basel Economics) berücksichtigen: Steuerfreie Ausschüttung von Dividenden aus Kapitaleinlagereserven Privilegierte Besteuerung von Liquidationsgewinnen bei Personenunternehmen Reduzierte Mindestquote beim Beteiligungsabzug Ablehnung der Bausparinitiative resp. Aufhebung des Bausparabzuges per 213. Für die Berechnung massgebend ist das vollständig veranlagte Steuerjahr 21, welches um die erwähnten Gesetzesänderungen bereinigt wurde. Danach wurden die bereits bekannten wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 211 und die zu erwartenden Veränderungen im 212 und 213 hochgerechnet. Die Berechnung erfolgte getrennt für die Einkommens- und Vermögenssteuern. Die Erträge für das Steuerjahr 213 der Natürlichen Personen sind mit CHF 38.4 Mio. (Vorjahr CH 37.2 Mio.) budgetiert. Für Steuererträge aus Vorjahren sind CHF.5 Mio. enthalten. Die Quellensteuern sind auf dem Niveau der effektiv im 211 erzielten Erträge mit CHF 2.75 Mio. budgetiert. Seite Steuererträge "Juristische Personen" Der starke Schweizerfranken sorgte im 211 bei verschiedenen Firmen für Ertragseinbussen. Mit der Festlegung der Untergrenze für den EURO von CHF 1.2 durch die Nationalbank erfolgte eine spürbare Entspannung. Die Auftragslage und wirtschaftliche Entwicklung scheinen für die Jahre 212 und 213 wieder positiver auszufallen. Die Steuererträge (Ertrags- und Kapitalsteuer) für das Steuerjahr 213 sind deshalb in Anlehnung an die effektiv erzielten Steuererträge der Vorjahre mit CHF 9.5 Mio. budgetiert. Die Steuererträge aus Vorjahren sind aufgrund der Frankenstärke und Börsenschwäche im 211 gegenüber dem Vorjahr tiefer und mit CHF.25 Mio. veranschlagt. 3. Aufwand (Artengliederung) 3.1 Personalaufwand Der Personalaufwand liegt mit CHF 3.4 Mio. knapp unter dem Vorjahr. Aufgrund der Prognosen des Bundesamtes für Statistik und der Entwicklung im ersten Semester 212 wurde kein Teuerungsausgleich budgetiert. Im Vorjahresbudget waren für den Wegkauf von Rentenkürzungen für vorzeitig pensionierte Angestellte CHF 28 enthalten. Aufgrund der per geplanten Reform und Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse wurde der maximale Betrag für Wegkäufe von Rentenkürzungen berechnet und zu 5% respektive mit CHF 6 im ausserordentlichen Aufwand/Ertrag budgetiert. Der Personalaufwand nimmt somit ohne Berücksichtigung der Wegkäufe von Rentenkürzungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um CHF 171 zu. 3.2 Sachaufwand Der Sachaufwand konnte dank Sparmassnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 431 reduziert werden. Der budgetierte Sachaufwand liegt leicht unter dem effektiven Aufwand des Jahres 211. Im Sachaufwand sind für die Projektierung von Strassenkorrektionen CHF 5' enthalten.

51 3.3 Passivzinsen Die budgetierten Passivzinsen wurden aufgrund der Darlehen, welche im Jahr 213 voraussichtlich unverändert bei CHF 3 Mio. bleiben, berechnet. 3.4 Beiträge Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Die durch die Änderungen im Vormundschaftsrecht per erforderliche Einführung der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird mit einem Beitrag von CHF 25 budgetiert. Horizontaler Finanzausgleich Der Geberbeitrag resultiert aus der jährlichen Steuerkraft der eigenen Gemeinde. Die budgetierten Steuereinnahmen generieren einen erhöhten Beitrag von rund CHF 5' in den horizontalen Finanzausgleich. Kompensationszahlung Die jährlichen Kompensationszahlungen wurden im Rahmen des Jahres 211 im Umfang von CHF 842 budgetiert. Ebenfalls ist eine vom VBLG ausgehandelte einmalige Rückerstattung von CHF 4 bereits berücksichtigt Pflegefinanzierung Die erstmals im 212 vollumfänglich anfallenden Kosten der neuen Pflegefinanzierung fallen voraussichtlich tiefer aus. Im Budget 213 wurde deshalb der Beitrag um CHF 25. auf CHF 1 75 reduziert. 4. Spezialfinanzierung Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung (7) weist trotz einer Gebührenerhöhung von CHF.8 auf CHF 1. pro m3 ein Defizit von CHF 175'25 aus. Die hohen Investitionen (Leitungserneuerung, Steuerungen, Reservoirsanierung, Leck-Kontrollsystem) der vergangenen Jahre und die tiefe Selbstfinanzierung führten zu einer strukturellen Verschlechterung, welche nun zu Gunsten eines ausgeglichenen Finanzaushalts korrigiert werden muss. Die Abwasserbeseitigung (71) weist einen Ertragsüberschuss von CHF 312'5 aus. Aufgrund der Auflösung der Vorfinanzierung entfallen die ordentlichen Abschreibungen. Zudem erfolgt neu der interne Kapitaldienst einheitlich aufgrund des durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatzes, was höhere Zinserträge bewirkt. Bei der Abfallbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 95'15 gerechnet, was in Anbetracht der guten Eigenkapitaldeckung problemlos zu verkraften ist. Die Spezialfinanzierung Multi-Media-Netz MMN (32) sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 376'76 vor, der als Einlage in die Spezialfinanzierung ausgewiesen wird und zur Senkung der Nettoschuld wichtig und nötig ist. 5. Investitionen Das Investitionsbudget 213 wird von der Gemeindeversammlung genehmigt. Die Nettoinvestitionen können im idealen Fall mit den Abschreibungen und dem Ertragsüberschuss (Selbstfinanzierung) finanziert werden. Trifft dies genau zu, dann beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 1% und es können weder Schulden abgebaut werden, noch kommen neue dazu. Die Bruttoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen (inkl. Spezialfinanzierungen) betragen CHF Mio. und die Bruttoeinnahmen CHF 1.48 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im %. 2 Informatik in der Verwaltung (Ersatz- und Erweiterungsinvestition) IT-Investitionen 213, allgemein Die bestehende Informatikplattform muss fortlaufend erneuert werden. Die Arbeitsgruppe Informatik plant für 213 im Hardwarebereich Investitionen in die Datensicherung, Switches und Server und Zeiterfassungsgeräte. Im Softwarebereich sind Updates des Sozialhilfeprogramms und die Anschaffung des elektronischen Kreditorenbelegarchivierungsmoduls von ABACUS vorgesehen. Die gemeinsamen Anschaffungen des Rechenzentrums Muttenz-Birsfelden werden von Birsfelden anteilmässig mitfinanziert (siehe Konto ). Seite 51

52 Geschäftsverwaltungs- und BPM-Software Als Erweiterungsinvestition wird eine Management-Software für Geschäftsprozesse eingeführt. Damit lassen sich die komplexen Verwaltungsabläufe abbilden, um die Prozesse dann effizienter zu gestalten und der Entwicklung anpassen zu können. Die BPM-Software bildet die Basis für die Einrichtung einer Geschäftsverwaltungssoftware, welche als zentrale Anwendung dafür sorgt, Geschäfte transparent abzuwickeln und nachvollziehbar zu dokumentieren. 113 Gemeindepolizei (Ersatzinvestition) Das bestehende mobile Radargerät vom Typ 6F ist seit 2 Jahren bei der Gemeindepolizei Muttenz im Einsatz. Die Markteinführung dieses Geräts erfolgte Der Hersteller orientierte alle Betreiber dieser Anlagen im Juni 211, dass die Ersatzteilproduktion für diese Geräte eingestellt wird. Dies hat zur Konsequenz, dass allfällige Reparaturen nicht mehr ausgeführt werden können. Zudem müssen die Radarsonden jährlich durch die Metas (Bundesamt für Metrologie) geeicht werden. Eine solche Sonde verliert nach ca. 1 Jahren die Messgenauigkeit, was zur Folge hat, dass sie durch die Metas nicht mehr geeicht wird und ersetzt werden muss. Im vergangenen Jahr konnte die Anlage über Wochen nicht eingesetzt werden, da immer wieder Defekte aufgetreten sind, welche nur mit grossem finanziellen Aufwand behoben werden konnten. Eine komplette Ersatzbeschaffung (Fahrzeug und Radaranlage) mit möglichst grosser Einsatzmöglichkeit (stationär / mobil) wird deshalb unumgänglich. 14 Drehleiter Feuerwehr (orientierend) In der Investitionsrechnung 212 wurden CHF 9 für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter eingesetzt. Das ganze Beschaffungsverfahren verzögerte sich aus verschiedenen Gründen. Da mit der Auslieferung erst im Frühjahr oder Sommer 213 gerechnet werden kann, ist die Restzahlung im Budget 213 abgebildet. Es gilt zu berücksichtigen, dass die in Jahren 212 und 213 aufgeführten Investitionen zu 6% respektive CHF 56 durch die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung subventioniert werden (siehe Konto ). Seite Zivilschutz (Ersatzinvestition) Das bei der Zivilschutzkompanie Muttenz im Einsatz stehende Material ist zwischen 3 und 4 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen in Bezug auf die Aufgaben des Zivilschutzes sowie den entsprechenden Sicherheitsvorschriften. Die Ersatzbeschaffung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Kanton, welcher mit verschiedenen Nachbarkantonen einen sogenannten Materialpool betreibt, der es den Gemeinden erlaubt, das entsprechende Material zu günstigen Konditionen zu beziehen. 24 Liegenschaften Primarschule Primarschule Margelacker, Flachdachsanierung (Ersatzinvestition) Die Schulanlage Margelacker wurde um 197 erstellt. Auf den Dächern der beiden Hauptgebäude Primar- und Sekundarschule sind die Abdichtungen bereits zum zweiten Mal ersetzt worden. Nun ist auch die Sarnafilabdichtung des Flachdachs auf dem Zwischenbau (Spezialräume und Hauswartwohnung) mit einer Fläche von zirka 52m² undicht und muss saniert werden. Anstelle von Sarnafil soll neu eine Bitumenabdichtung gewählt werden Schulhaus Gründen (ungskosten) Je nach Entscheid der Gemeindeversammlung wird für das Primarschulhaus Gründen ein Ersatzbau für 1 oder 2 Klassenzüge notwendig. Der Realisierungszeitpunkt des Neubaus wird höchstwahrscheinlich von der Verfügbarkeit des benachbarten Sekundarschulhauses als Provisorium abhängig gemacht (also erst nach Sommer 215). Im Weiteren steht der Entscheid über ein gemeinsames Turnhallenprojekt mit dem Kanton und der eventuelle Rückkauf von 1' oder 2'm² Grundstücksfläche an. Für den Neubau der Primarschule Gründen soll ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. Im Falle einer Zusammenarbeit mit dem Kanton für ein gemeinsames Turnhallenprojekt wird der Kanton in das Wettbewerbsverfahren eingebunden. Ein eventueller Rückkauf von Grundstücksfläche ist zu den gleichen Bedingungen (CHF 1.-/m²) zuzüglich Erschliessungskosten und Zinsen vereinbart.

53 Schulhaus Donnerbaum Fernwärme (Ersatzinvestition) Die bestehende Heizung im Schulhaus Donnerbaum ist sanierungsbedürftig. Anstelle eines Ersatzes der Heizungsanlage bietet sich der Anschluss an das Fernwärmenetz Polyfeld Muttenz an, zumal der Netzbetreiber im kommenden Jahr eine Erweiterung des Fernwärmenetzes gegen Westen bis ins Freidorf vornimmt. 31 Museum (Ersatz- und Neuinvestition) Der Nachlass von Karl Jauslin umfasst rund 5 Zeichnungen, Gemälde, Drucke und Briefe, welche grösstenteils im Ortsmuseum aufbewahrt werden. Die aktuelle Ausstellung ist aus dem Jahre 1991 und wurde in den letzten 2 Jahren kaum verändert. Nur ein kleiner Bruchteil der Sammlung ist bisher für das Publikum zugänglich. Das Lichtsystem ist inzwischen so veraltet, dass es kein Ersatzmaterial mehr dafür gibt. Neben dringend notwendiger Ersatzinvestitionen (Decke, Lichtsystem) sollen mit einer neuen Ausstellung die Muttenzer Bevölkerung und Menschen aus der Region wieder vermehrt Interesse am Ortsmuseum bekommen. Das Platzangebot soll in drei Bereiche unterteilt werden (Atelier, Themen, Wechselausstellung). Die Gesamtkosten für die Renovation und die Neugestaltung der Ausstellung belaufen sich auf CHF Hallenbad (Ersatzinvestition) Das Hallenbad wurde im Jahr 1973 mit einer Dachfläche von zirka 2 m² erstellt. Die erste Sanierung des Flachdachs erfolgte im Jahr 1991 mit 8 cm EPS-Dämmung und einer Sarnafil-Dachhaut. Das Dach ist nun erneut sanierungsbedürftig. Die bestehende Dachhaut soll entfernt und eine zusätzliche Dämmschicht aufgetragen werden. Die neue Dachhaut soll zweilagig bituminös erstellt und extensiv begrünt werden. 344 Sportanlage Margelacker (Ersatzinvestition) Am Garderobengebäude soll die 2. Etappe der Sanierung der Terrasse mit ca. 37m² Fläche ausgeführt werden. Anstelle der bisherigen PVC-Dachhaut sollen eine zweilagige Bitumenbahn verlegt und die Wärmedämmung erneuert werden. Zudem wird der Gehbelag ausgewechselt. 41 Alters- und Pflegeheime (orientierend) Mit Beschluss vom 13. November 211 stimmte die Gemeindeversammlung dem Ersatz-Neubau Alters- und Pflegeheim Zum Park ein einmaliger, zinsloser und nicht rückzahlbarer Betrag von CHF 14.5 Mio. sowie ein Kredit von CHF 1.1 Mio. für die Vorfahrt und die Anpassung der Unterführung zu. Der im Investitionsbudget enthaltene Betrag entspricht einer Akontozahlung im Rahmen des Baufortschritts. 62 Öffentliche Beleuchtung, Strassen und Fusswege (Ersatzinvestition & orientierend) Das Strassen- und Fusswegnetz der Gemeinde umfasst rund 92 km. Die Werterhaltung dieser Infrastruktur erfolgt durch über mehrere Jahre definierte Investitionskosten. Diese betragen rund,8% des Infrastrukturwertes. 213 sind für die öffentliche Beleuchtung CHF 1, für die Strassen CHF 5 und für die Fusswege CHF 1 vorgesehen. In den Jahren 24 bis 26 wurde der Kirchplatz in drei Etappen neugestaltet. Dafür wurden in drei Tranchen insgesamt CHF 9 ins Budget aufgenommen. Die Bauarbeiten wurden im Jahr 26 bis auf Höhe der Liegenschaft Kirchplatz 9 fertiggestellt und abgeschlossen. Dabei wurden budgetierte finanzielle Mittel über rund CHF 18 nicht ausgeschöpft, da der südliche Abschluss im Kreuzungsbereich Burggasse/Kirchplatz/Oberdorf ausgeklammert blieb. Mit der vorgesehenen neuen Verkehrsführung und zur Unterstützung des neuen Verkehrsregimes, kann nun auch die Neugestaltung der Einfahrt in die östliche Seite des Kirchplatzes erfolgen. Da die Aufwendungen der Jahre 24 bis 26 bereits abgerechnet worden sind, sollen die nicht ausgeschöpften Mittel über CHF 18 ins Budget 213 aufgenommen werden. Der Kredit von CHF 95 für die Sanierung der Baslerstrasse wurde am durch die Gemeindeversammlung bewilligt. Die Investition kann jedoch erst im 213 getätigt werden, der gesamte Betrag wurde in orientierendem Sinne im Budget abgebildet. Die Kosten für den Einbau eines schalldämmenden Deckbelags sind darin nicht enthalten und werden dem Restkredit für Lärmsanierungen von Gemeindestrassen (78-51.) belastet. Seite 53

54 7 Wasserversorgung (Ersatzinvestition) Die Wasserversorgung umfasst ohne Hausanschlüsse rund 8 km Hauptleitungsnetz. Die Werterhaltung dieser Infrastruktur erfolgt durch langfristig definierte Investitionskosten von jährlich CHF 6. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Neubrunnwegs und der Baselstrasse, werden auch die Wasserleitungen im Strassenkörper ersetzt. Diese Kosten betragen zusätzlich zu den Werterhaltungskosten CHF 15 respektive CHF 2. Die Vorteilsbeiträge basieren auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre Trinkwasseraufbereitungsanlage (orientierend) Die Gemeindeversammlung stimmte am dem Investitionskredit von CHF Mio. zu. Der Ausführungstermin für die Aufbereitungsanlage verzögert sich bedingt durch zusätzliche Standortabklärungen um rund 9 Monate gegenüber dem ursprünglichen Terminplan. Einzelne Arbeiten können aber vorgezogen werden. 71 Abwasserbeseitigung (Ersatz- und Neuinvestitionen) Für die Werterhaltung des 74 km langen Abwassernetzes werden basierend auf dem GEP (Genereller Entwässerungsplan) im Jahr 213 CHF eingesetzt. In diesem Umfang soll voraussichtlich auch der Restbetrag der Vorfinanzierung aufgelöst werden. Die Vorteilsbeiträge basieren auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre. Die Gemeindeversammlung genehmigte am einen Gesamtkredit von CHF 6 für die Erstellung der neuen Ableitung für den Dorfbach. Dieser beinhaltete den Anschluss der neuen Bachwasserableitung an das bestehende Einlauf- und Geschiebefangbauwerk in der Hüslimatt. Da dieser Anschluss nicht vollständig über gemeindeeigene Grundstücke geschaffen werden kann und das Einverständnis von vier tangierten Grundeigentümerschaften für die unterirdische Durchleitung nicht erwirkt werden konnte, soll auf gemeindeeigenem Areal oberhalb des Siedlungsgebietes ein neues, hydraulisch und betrieblich optimiertes Einlauf- und Geschiebefangbauwerk erstellt werden. Hierfür werden CHF 36 veranschlagt. 863 Wärmeverbund (Ersatzinvestition) Gemäss Sanierungsverfügung muss die Heizanlage des Tagesheimes und des Kindergartens Sonnenmatt saniert werden. Auch die Seite 54 Heizanlage des Werkhofs wird wegen ihres Alters (Baujahr 1991) in naher Zukunft sanierungsbedürftig sein. Der Gemeinderat hat deswegen eine Studie erstellen lassen, in der u.a. ein Wärmeverbund geprüft wurde. Der Gemeinderat hat beschlossen, einen kleinen Wärmeverbund mit Einbezug der drei Gemeindeliegenschaften weiterzuverfolgen und eventuelle Interessenten entlang der Hauptwärmeleitung einzubeziehen. Die Heizung soll mit Pellets betrieben und im Werkhof erstellt werden. Die Kosten für die ung und den Bau der Anlage werden auf CHF 622' geschätzt. 87 Deponien (ungskosten) Die Aufwände für altlastenrechtlich notwendige Massnahmen wie Untersuchungen, Überwachung etc. werden neu im Investitionsbudget aufgeführt. 213 müssen die Deponien Holderstüdeli und Zinggibrunngraben untersucht werden. Im Weiteren beteiligt sich die Einwohnergemeinde gemäss Kooperationsvereinbarungen an den Massnahmen bei den Deponien Feldreben, Margelacker und Rothausstrasse.

55 Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Budgets der Laufenden Rechnung 213: Positionen mit Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget von mindestens CHF 2 und 1% werden nachfolgend erläutert. Die entsprechenden Positionen sind in der funktionalen Gliederung hinter der Kontonummer mit einem * gekennzeichnet. ALLGEMEINE VERWALTUNG 11 Gemeindeversammlung Behörden und Kommissionen Der Budgetbetrag wurde im Bereich des Wahlbüros/Abstimmungen reduziert und orientiert sich an der Rechnung Gemeinderat und Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge Das Budget wurde an den effektiven Aufwand der Rechnung 211 angepasst. 2 Gemeindeverwaltung Übriger Personalaufwand Diese Position wurde in den Jahren 29, 21 und 211 immer überschritten. Aufgrund der letzten Abschlüsse wurde der Budgetbetrag erhöht, liegt aber immer noch erheblich unter dem Wert der Rechnung 211 (CHF 258'21.1) Büromaterial Der Aufwand wurde dem Büromaterialverbrauch des Rechnungsjahres 211 angepasst Dienstleistungen allgemein Der Vertrag mit der Gemeinde Birsfelden für das Rechenzentrum Muttenz/Birsfelden wurde mit einer höheren Kostenbeteiligung abgeschlossen Rückerstattungen Rückerstattungen sind abhängig von vielen Faktoren und können deshalb enorm vom Budget abweichen. Das Budget 213 wurde an die Rechnung 211 angeglichen Rückerstattungen von Kanton Für die Steuerveranlagung erhalten die Gemeinden eine Entschädigung. Im Rahmen des kantonalen Entlastungspakets 12/15 wird eine Änderung der Fristverlängerungsgebühren vollzogen, welche bei den Gemeinden zu einer Ertragsminderung führt Rentenleistungen für Pensionierte Im Budget 212 waren in dieser Position die Beiträge an Wegkäufe für Rentenkürzungen infolge frühzeitiger Pensionierung von CHF 28 enthalten (siehe auch Konto ) 11 Übrige Rechtspflege Dienstleistungen Vormundschaft Mit der Einführung der regionalen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) entfallen die Honorare für die Prüfung der Mündelbuchhaltungen Entschädigungen an Gemeinden Die Entschädigung an die regionale Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) beträgt jährlich wiederkehren CHF Rückerstattungen Vormundschaft Die Rückerstattungen erfolgen direkt über die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und sind in der Entschädigung (11352.) berücksichtigt Baulicher Unterhalt Im 212 war der Einbau einer Garderobe für die Gemeindepolizei von CHF 35 enthalten. Seite 55

56 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Erfassung von evakuiertem Kulturgut durch den Kulturgüterschutz der Zivilschutzkompanie genutzt werden. 113 Gemeindepolizei Bussen Die Radarbussen wurden im 212 mit CHF 3.- zu optimistisch budgetiert. Hingegen kann bei den Ordnungsbussen mit Mehreinnahmen gerechnet werden. 14 Feuerwehr Baul. Unterhalt Im 212 wurde im Feuerwehrmagazin eine Damendusche / Garderobe eingebaut. Im 213 sind keine Umbauprojekte vorgesehen Einlage in Fonds Schutzraumbauten Die Ersatzabgaben im Zusammenhang mit der Schutzraumbefreiung werden neu an Stelle der Gemeinden direkt durch den Kanton verwaltet Ersatzgabe für private Schutzräume Die Ersatzabgaben im Zusammenhang mit der Schutzraumbefreiung werden neu an Stelle der Gemeinden direkt durch den Kanton verwaltet Beiträge an Kanton: BGV Der Beitrag an das Kommandofahrzeug wurde im 212 falsch budgetiert Feuerwehr-Ersatzabgaben Mit der Revision des Feuerwehrreglements und der Berechnung der Ersatzabgaben wurde die in dem Reglement Stützpunktfeuerwehr Muttenz unter 37a aufgeführte Übergangsbestimmung nicht berücksichtigt. Diese erlaubt, dass die Jahrgänge 1969 bis 1978 auf Gesuch hin mit der Vollendung des 42. Altersjahrs von der Ersatzabgabe befreit werden können. Dieser Umstand führte zu den Mindereinnahmen in den vergangenen Jahren, welche im Budget 213 korrigiert werden Rückerstattungen Über dieses Konto wurden die Kosten für Verbrauchsmaterial, insbesondere Schaumextrakt, welcher andere Feuerwehren bei der Stützpunktfeuerwehr Muttenz bezogen, weiterverrechnet. 16 Zivilschutz Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Beschaffung von zwei Schnelleinsatzzelten, welche bei Einsätzen einerseits als Betreustelle durch den Betreuzug und andererseits zur Seite 56 BILDUNG 2 Kindergarten Temporäre Arbeitskräfte Aufgrund der Rechnung 211 und des Halbjahrwerts 212 wird von ca. CHF 45' ausgegangen und es sollen keine Reserven eingebaut werden. 21 Primarschule Temporäre Arbeitskräfte Aufgrund der Rechnung 211 und des Halbjahrwerts 212 wird von ca. CHF 12' ausgegangen und es sollen keine Reserven eingebaut werden Beiträge an private Institutionen Statt wie in den vergangenen Jahren mit vier Schüler/innen die vom Schulpsychologischen Dienst in eine Spezialbeschulung überwiesen werden, rechnet man nur mit drei Kindern, da zum Zeitpunkt vom Schulanfang 212/213 bisher nur zwei Kinder auswärts platziert sind.

57 Schulgelder Die Rückerstattung von Schulgeldern durch auswärtige Gemeinden gemäss regionalem Schulabkommen (RSA) sind bereits im Konto aufgeführt. 24 Schulliegenschaften Primarschule Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Die dringend nötige Anschaffung von insgesamt 4 Wischmaschinen für die Primarschulen (verteilt auf 2 Jahre) erhöht das Budget 213 und 214 je um CHF 28' Schulpsychologischer Dienstag Für die Erziehungsberatung sind neu CHF 45 budgetiert (Gemeindeversammlung vom Juni 212) Dienstleistungen, Honorare Die Zunahme der Kinderzahlen beim Mittagstisch und höhere Betriebskosten ergeben auch eine proportional erhöhte Weiterverrechnung (Konto ). Der Subventionsbeitrag der Gemeinde liegt bei rund CHF 51' Baulicher Unterhalt Im Schulhaus Breite ist der Ersatz des Heizkessels für CHF 33 und im Schulhaus Donnerbaum sind Malerarbeiten im Untergeschoss und im Gang der Turnhalle für CHF 32 vorgesehen Dienstleistungen, Honorare Für die strategische Schulraumplanung (Vorbereitung GV vom Oktober 212) sind im Budget 212 CHF 4'.- eingestellt. Dieser Betrag entfällt im 213. Allerdings werden CHF 3'.- für die erste ung des Primarschulhauses Breite im 213 anfallen Beiträge an Kanton Der Mietvertrag zwischen Kanton und Gemeinde für die Nutzung von Schulräumen und Turnhallen im Hinterzweien und Gründen wurde aufgrund von reduzierten Lektionenzahlen der Primarschule für das Schuljahr 212/213 angepasst. KULTUR UND FREIZEIT 3 Kulturförderung Beiträge an Kanton Die Gemeinde beteiligt sich zusammen mit der Stiftung Kirchengut BL und der reformierten Kirche mit je einem Drittel an der Heizungserneuerung (SGS Abs. 2). 32 Multimedianetz (Spezialfinanzierung) Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufgrund von zusätzlichen Abschreibungen im Vorjahr von CHF reduzieren sich die ordentlichen Abschreibungen. 241 Schulliegenschaften Kindergarten Einlagen in Spezialfinanzierungen Die Einlage in die Spezialfinanzierung entspricht dem Ertragsüberschuss, welcher aufgrund der tieferen Abschreibungen entsprechend höher ist Baulicher Unterhalt Im 212 wurden Anpassungen am Spielplatz Alemannenweg und die Fassadenrenovation am Kindergarten Unterwart durchgeführt. Diese Beträge entfallen im Verrechnete Kapitaldienste Bedingt durch die hohe Selbstfinanzierung im 211 konnte die verzinsliche Nettoschuld abgebaut und somit die Zinslast reduziert werden Baulicher Unterhalt Im Budget 212 sind diverse Renovationen enthalten. Im 213 sind keine grösseren Arbeiten geplant. Seite 57

58 342 Hallenbad Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Im 212 wurden im Hallenbad einmalige Anschaffungen getätigt (Plattentauscher, Abfallcontainer, Schwimmleinen). Im 213 fallen diese Beträge nicht mehr an. 53 Sonstige Sozialversicherungen Wasser, Energie, Heizung Als Folge der im 211 getätigten Investitionen an den technischen Anlagen ist mit deutlichen Energieeinsparungen zu rechnen. SOZIALE WOHLFAHRT Beitrag an Kanton Nach geltendem Gesetz werden den Gemeinden im Jahr 213 rund 32% der Kosten für die Ergänzungsleistungen oder voraussichtlich CHF 162. pro Einwohner belastet. 581 Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz Baulicher Unterhalt Die Sanierung der Bodenplatten im Sprungbecken ist notwendig. Die Kosten dafür betragen CHF 38' Sozialversicherungsbeiträge Im 212 waren Einkäufe in die Pensionskasse höher budgetiert. Das Budget 213 entspricht dem Niveau der Rechnung Jugendhaus 585 Asylwesen Baulicher Unterhalt Nach diversen Renovationsarbeiten an der Fassade im 212 sind für im 213 keine besonderen Arbeiten vorgesehen Mietzinsen Liegenschaften Aufgrund der Zuweisung von Asylsuchenden durch den Kanton respektive der Eröffnung der Asylunterkunft in einer Liegenschaft des Kantons fallen zusätzliche Mietkosten an, welche mit den pauschalen Bundesbeiträgen (Konto ) gedeckt werden können. 4 GESUNDHEIT 41 Pflegeheime Beiträge an Bewohner/innen Alters- und Pflegeheim Die aus der Gesetzesänderung resultierenden Beiträge für die Pflegefinanzierung wurden für das Jahr 212 zu hoch eingeschätzt. Das Budget 213 basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und Erwartungen Unterstützungen Die Unterstützung von Asylsuchenden verursacht diverse Kosten (Verpflegung / Unterstützung etc.), welche mit den pauschalen Bundesbeiträgen (Konto ) gedeckt werden können Rückerstattungen vom Kanton Die Bundesbeiträge für das Asylwesen erfolgen über den Kanton pauschal pro Person und Tag. 591 Unterstützungsleistungen im Ausland Beiträge an Hilfswerke etc. Die Unterstützungsbeiträge ins Ausland wurden aus dem Budget gestrichen und werden situativ in gemeinderätlicher Finanzkompetenz ( 1 Gemeindeordnung Muttenz) beschlossen. Seite 58

59 6 VERKEHR 62 Gemeindestrassen / Werkhof Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Im 212 waren verschiedene einmalige Anschaffungen (Gemeindefahnen, Bagger, Markierungsmaschine) enthalten Verbrauchsmaterial Im Budget 213 sind verschiedene Positionen im Strassenunterhalt auf das Niveau der Rechnung 211 reduziert. 69 Übriger Verkehr Aufwand Tageskarten Aufgrund der grossen Nachfrage bietet die Gemeinde neu 1 statt 7 Tageskarten pro Tag an. Der Einkaufspreis für ein Jahresset wurde von den SBB um 1 Franken erhöht Benützungsgebühren Tageskarten Der Verkaufspreis der Tageskarten bleibt unverändert bei 4 Franken (siehe Konto ) Baulicher Unterhalt Im 213 entfallen gegenüber dem Vorjahr einige einmalige Beträge (Baumersatz, Sanierung Sanitär-/Garderobenbereich im Werkhof) Übriger Unterhalt Eine Senkung der Unterhaltskosten im Bereich Grünanlagen erfolgt durch mehr Eigen-, anstatt Fremdleistungen. Weiter gab es 212 einmalige Kosten bei der Hallenbad-Umgebungsgestaltung Dienstleistungen Die Kosten der im 212 budgetierten Grundwassermodellierung entfallen. Für externe ungsleistungen für die Sanierung von Wasserleitungen im Zuge der Sanierung von Kantonsstrassen sind CHF 5' budgetiert. UMWELT UND RAUMPLANUNG 7 Wasserversorgung Dienstleistungen, Honorare Das ungshonorar für Sanierung Sanitär-/ Garderobenbereich im Werkhof entfällt. Für die Erstellung von Bauprojekten für Strassenkorrektionen wurden der Budgetbetrag um CHF 8' reduziert Abschreibungen Verwaltungsvermögen Bedingt durch die hohen Investitionen im 211 und das degressive Abschreibungsmodell steigen die Abschreibungen rasch an Abschreibung Verwaltungsvermögen Bedingt durch die Investitionen im Bereich Verkehr von rund CHF 2 Mio. im 211 und weitere Investitionen im 212 steigen die Abschreibungen Verrechnung Kapitaldienste Massgebend für die Verzinsung ist die Nettoschuld. Bedingt durch die Investitionen in die Trinkwasseraufbereitungsanlage steigt die Nettoschuld und somit die Zinsbelastung an. 651 Regionalverkehr Wasserbezugsgebühren Im vergangenen Jahrzehnt konnten die Investitionen nur zu rund einem Drittel aus eigenen Mitteln finanziert werden. Dies führte dazu, dass die Spezialfinanzierung Wasserversorgung per Ende 211 eine Nettoschuld von CHF 3.8 Mio. aufwies und in den vergangenen Jahren jeweils einen Mehraufwand generierte. Um dieses strukturelle zu beheben, wird die Wassergebühr um CHF.2 pro m3 erhöht Baulicher Unterhalt Für die Bushaltestelle Unterwart sind verschiedene bauliche Massnahmen geplant (Betonplatte, Buswartehäuschen, Überdachung bei Lärmschutzwand). Seite 59

60 7-48. Entnahme aus Spezialfinanzierung Trotz der Erhöhung des Wasserpreises entsteht im 213 ein Mehraufwand, welcher dem Eigenkapital belastet werden muss. 75 Gewässerverbauungen Dienstleistungen, Honorare Es sind keine Projektierungsarbeiten geplant. 71 Abwasserbeseitigung Abschreibungen Verwaltungsvermögen Bedingt durch die Auflösung der Vorfinanzierung im Rahmen der getätigten Nettoinvestitionen besteht per voraussichtlich kein Verwaltungsvermögen. Somit müssen im 213 auch keine Abschreibungen getätigt werden Einlage in Spezialfinanzierung Bedingt durch die höheren Zinserträge und den Wegfall der Abschreibungen entsteht ein Mehrertrag, welcher ins Eigenkapital verbucht werden muss (siehe auch Konto ) Abschreibungen Verwaltungsvermögen Die Investitionen in den Hochwasserschutz Dorfbach erstmals abgeschrieben werden. 78 Übriger Umweltschutz Rückerstattungen Die amtliche Feuerungskontrolle wird per neu ausgeschrieben. Künftig wird der administrative Aufwand direkt über den neuen Feuerungskontrolleur übernommen und entsprechend verrechnet. 79 Raumplanung Verrechnung Kapitaldienste Die interne Verzinsung basiert auf dem Nettovermögen. Neu erfolgt die interne Verzinsung für Belastungen und Gutschriften einheitlich aufgrund des durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatzes. Für die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung fallen dadurch höhere Erträge an Dienstleistungen, Honorare (Projektierungskredit) Die Nachführung des Ortsmodells wurde im 213 gestrichen. 8 VOLKSWIRTSCHAFT 72 Abfallbeseitigung 861 Gas Entnahme aus Spezialfinanzierung Die Erträge wurden aufgrund der Rechnung 211 budgetiert. Beim Aufwand erfolgten gegenüber dem Vorjahresbudget nur geringfügige Änderungen. Der Mehraufwand steigt deshalb an. Aufgrund des vorhandenen Nettovermögens ist keine Gebührenerhöhung erforderlich Konzessionsabgabe IWB Die Konzessionsgabe wurde aufgrund der Jahresrechnung 211 erhöht. 74 Friedhof und Bestattung Dienstleistungen, Honorare Die Aufwände für altlastenrechtliche notwendige Massnahmen (Untersuchung, Überwachung etc.) werden neu im Investitionsbudget aufgeführt Baulicher Unterhalt Es sind keine grösseren Arbeiten geplant. Seite 6 87 Sonstige gewerbliche Betriebe

61 Beitrag von Bund Der Bund beteiligt sich über den VASA-Fonds mit 4% an den Aufwänden für die Deponien Feldreben, Rothausstrasse und Margelacker. Diese Gelder werden den kostentragenden Parteien anteilsmässig ausbezahlt. Mit einer ersten Auszahlung von VASA-Geldern an die Gemeinde Muttenz ist 213 zu rechnen. 9 FINANZEN UND STEUERN 91 Ord. Steuern NP Vorjahre Einkommens- und Vermögenssteuern Aufgrund der Erkenntnisse aus der laufenden Veranlagungsperiode sind keine zusätzlichen Steuererträge aus Vorjahren zu erwarten Beiträge von Kanton Die Abgeltung für die Sonderlast Sozialhilfe wurde aufgrund der effektiven Zahlung 212 budgetiert. 94 Kapital- und Zinsendienst allgemein Verrechnete Kapitaldienste Neu erfolgt die interne Verzinsung für Belastungen und Gutschriften einheitlich aufgrund des durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatzes Zinsertrag Darlehen + Banken Die Zinserträge von Darlehen wurden aufgrund der bestehenden Darlehensverträge berechnet. Die budgetierten Beträge entsprechen deshalb auch den effektiven Werten der Jahresrechnung Zinsendienst Steuern 94 Ord. Steuern JP Rechnungsjahr Kapital- und Ertragssteuern Die Steuererträge der Juristischen Personen wurden auf das Niveau der effektiven Erträge vor der Euro-Krise angehoben (siehe Ziffer 2.2). 95 Ord. Steuern JP Vorjahre Kapital- und Ertragssteuern Vorjahre Aufgrund der durch die Frankenstärke und Exportschwäche resultierenden Ertragseinbrüche im 211 können generell keine höheren Steuererträge aus Vorjahren erwartet werden Vergütungszinsen Die Anpassung erfolgte aufgrund der effektiv erzielten Erträge. 942 Liegenschaften des Finanzvermögens Baulicher Unterhalt Es sind bauliche Unterhaltsarbeiten am Einfamilienhaus Freidorfweg 8 in der Höhe von CHF 87'5 vorgesehen Mietzinsen Aufgrund von Liegenschaftsverkäufen im 211 (Hofackerstrasse 14 und 16) und mit dem Leerstand des Blumenladens gehen die Mieteinnahmen zurück. 921 Finanzausgleich 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge Beiträge an Kanton Der Kanton belastet seit 211 den Gemeinden für Kompensationsleistungen jährlich rund CHF 13.4 Mio. Aufgrund von Verhandlungen zwischen Kanton und dem Verband der Basellandschaftlichen Gemeinden (VBLG) soll nun rückwirkend eine einmalige Rückerstattung an alle Gemeinden von CHF 6.3 Mio. erfolgen. Die budgetierte Belastung wird deshalb um CHF 4 reduziert Neutrale Aufwendungen und Erträge Bedingt durch die Reform und die Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) ist vermehrt mit vorzeitigen Pensionierungen zu rechnen. Gemäss geltendem Recht leistet die Gemeinde einen Beitrag an den Wegkauf der Rentenkürzung. (siehe Ziffer 3.1). Seite 61

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64 FINANZPLAN Datum des Ausdrucks: 28. September 212 Seite