Kosten der Aufbereitung im ambulanten OP

Transkript

1 Kosten der Aufbereitung im ambulanten OP Charité Berlin - 9. Berlin / Brandenburg Steritreff Kathrin Mann, B.A., stud. MHBA PRO.Q.MA Gesundheitsmanagement

2 Vorstellung des Projektgebers CRC-Klinik GmbH, Sitz Regensburg Betreiber eines ambulanten OP-Zentrums Sieben Patientenbetten ca durchgeführte Operationen pro Jahr drei Operationssäle Abteilung für Medizinprodukteaufbereitung (AEMP) 2013 umfassende Sanierung des Operationstraktes 2

3 Vorstellung des Projektgebers OP-Saal 3

4 Vorstellung des Projektgebers unreiner Bereich der AEMP 4

5 Vorstellung des Projektgebers unreiner Bereich PC-Platz mit Barcode-Scanner 5

6 Vorstellung des Projektgebers Siegelgerät reiner Bereich 6

7 Vorstellung des Projektgebers Sterilisator reiner Bereich 7

8 Vorstellung des Projektgebers Sterilgutlager Lagersystem für Container 8

9 Methodik der Kostenanalyse Prozesskostenrechnung Analyse der Kosten der Gesamtprozesse unreiner Raum, reiner Raum, Sterilgutlager Tätigkeitsanalyse Ermittlung der Teilprozesse aller Räume Ermittlung der Bezugsgrößen z. B. Personalkosten, Gerätekosten etc. Ermittlung der Prozesskosten Bilden von Kostensätzen zur Berechnung der Kosten Formel für die Berechnung des Prozesskostensatzes -> Kosten je Prozessmenge = Prozesskosten : Prozessmenge 9

10 Methodik der Kostenanalyse Anfallende Prozesse und Kosten: unreiner Bereich: Prozesse und anfallende Kosten unreiner Bereich anfallende Kosten Prozesse direkte Kosten indirekte Kosten Reinigung: Instrumentenwanne, Reinigungsbürste zum einmaligen Gebrauch, Reinigungsmittel Desinfektion: Instrumenten-Desinfektionsmittel für den RDG Personalkosten (Arbeitgeber-Brutto) Reparatur & Wartung RDG Validierung RDG x x x x x Wartungskosten VE-Anlage Wartungskosten Klimatisierung Mobiliar: Schränke / Boxen, Nutzungsdauer 10 Jahre x x x 10

11 Methodik der Kostenanalyse Datensammlung, Anfang März bis Ende Mai 2017 Hospitation der AEMP und Steuerkanzlei Ermittlung der Verbrauchsdaten Dokumentation der einzelnen Prozesse Tätigkeitsanalyse/Materialanalyse Ermittlung der Prozesse und Teilprozesse aller Räume benötigte Materialien 11

12 Methodik der Kostenanalyse Anfallende Prozesse und Teilprozesse: reiner Bereich: Prozesse und Teilprozesse reiner Bereich Prozess Teilprozess benötigte Materialien Prüfung der Instrumente Verpacken der Instrumente Reparatur & Wartung Sterilisator Instrumente auf Sauberkeit prüfen, mit Ölspray pflegen, defekte Instrumente aussortieren Instrumente in Container einlegen, Instrumente mit Vlies verpacken, Prozessindikator aufkleben Terminplanung durch Mitarbeiterin Pflegespray, Tücher, Kompressen, Tupfer Instrumentencontainer, Vlies, Sterilisiertüten, Indikatorband Unterlagen, Gerätebuch, Rechnungen Validierung Sterilisator Terminplanung durch Mitarbeiterin Unterlagen, Gerätebuch, Rechnungen Personalkosten Personal muss während der gesamten Aufbereitung anwesend sein entfällt 12

13 Methodik der Kostenanalyse Ermittlung der Bezugsgrößen Bezugsgröße als Basis bei der Zurechnung der indirekten Kosten eines Prozesses Hauptprozess Cost Driver Feststellung, das Kostenstrukturen der einzelnen Bereiche sehr unterschiedlich sind in Bezug auf: Anzahl, Zeitraum, Verbrauch Notwendigkeit eines gemeinsamen Nenners 13

14 Methodik der Kostenanalyse Anfallende Kosten: unreiner Bereich: Bezugsgrößen und anfallende Kosten unreiner Bereich anfallende Kosten 2016 Bezugsgrößen direkte Kosten indirekte Kosten Reinigung: Instrumentenwanne, Reinigungsbürste zum einmaligen Gebrauch, Reinigungsmittel Personalkosten (Arbeitgeber-Brutto, 16 /Stunde) Validierung RDG 0,30 /Sieb 16 (60 Minuten Arbeitszeit im unreinen Bereich für 6 Siebe) /Jahr Mobiliar: Schränke / Boxen, Nutzungsdauer 10 Jahre Energie: Stromverbrauch für RDG und Ultraschallbad (US) 1 333,30 /Jahr RDG: 3kW/Charge = 0,90 / Charge US: 0,3kW = 0,09 /Charge 14

15 Methodik der Kostenanalyse Ermittlung der Kosten und Kostensatzbildung Ermittlung der Kosten der einzelnen Teilprozesse Ermittlung der entsprechenden Kostensätze Hochrechnung auf das Jahr 2016 Beispiele Kostensätze für den unreinen Bereich: unreiner Bereich Gesamtkosten für das Jahr 2016 Reinigung: 0,30 pro Sieb x 1800 Siebe pro Jahr = 540 pro Jahr 15

16 Methodik der Kostenanalyse Beispiele Kostensätze für den unreinen Bereich unreiner Bereich Gesamtkosten für das Jahr 2016 Reparatur & Wartung RDG: Reparatur 357 pro Jahr + Wartung 952 pro Jahr = pro Jahr Energiekosten RDG: 3kW/h x 0,30 = 0,90 /h, Laufzeit RDG 60 Minuten pro Charge = 0,90 pro Charge 0,90 pro Charge x 300 Chargen = 198 pro Jahr 16

17 Methodik der Kostenanalyse Beispiele Kostensätze für den reinen Bereich reiner Bereich Gesamtkosten für das Jahr 2016 Nachbereitung/Prüfung der Instrumente: Ölspray á 6,37 brutto pro Stück, Verbrauch 5 Stück pro Jahr = 31,85 pro Jahr Tücher etc. 0,30 pro Sieb x 1800 Siebe pro Jahr = 540 pro Jahr Kosten insgesamt: 31, = 571,85 pro Jahr 17

18 Methodik der Kostenanalyse Beispiele Kostensätze für den reinen Bereich reiner Bereich Gesamtkosten für das Jahr 2016 Energiekosten Heißsiegelgerät: Bei Betrieb: 0,75 kw x 0,30 /h = 0,23 kw/h, ½ h Betrieb tgl. = 0,11 pro Tag Stand-by: 0,13 kw x 0,30 /h = 0,039 ; 5 h tgl. = 0,20 pro Tag Kosten Gesamt: 0,11 + 0,20 = 0,31 pro Tag 365 Tage Tage (Wochenenden) - 14 Tage (Feiertage) - 14 Tage (Urlaub) = 233 Tage pro Jahr 233 Tage pro Jahr x 0,31 pro Tag = 72,23 pro Jahr 18

19 Ergebnis Gesamtkosten für 1 STE Zusammenfassung der erhobenen Daten Zuordnung von Cost Driver aller Bereiche Unterscheidung in: Verbrauchsmaterialien Personalkosten Miete Gerätekosten/Wartungskosten Abschreibung der Geräte/Mobiliar Wasser- und Stromkosten 19

20 Ergebnis Gesamtkosten für 1 STE unreiner Bereich Gesamtkosten 2016: unreiner Bereich Gesamtkosten 2016 Kosten für Verbrauchsmaterialien 1.077,00 Personalkosten 4.800,00 Mietkosten 2.135,64 Gerätekosten/Wartungskosten 3.516,45 Abschreibung Geräte/Mobiliar 3.061,10 Wasser- und Stromkosten 471,46 Summe ,65 20

21 Ergebnis Gesamtkosten für 1 STE Gesamtkosten 2016 alle Räume der AEMP: Gesamtkosten alle Räume der AEMP Gesamtkosten 2016 alle Räume der AEMP unreiner Bereich ,65 reiner Bereich ,09 Sterilgutlager 2.795,08 Summe ,82 21

22 Ergebnis Gesamtkosten für 1 STE Gesamtkosten für 1 STE in 2016: Gesamtkosten für 1 STE in 2016 unreiner Bereich ,65 reiner Bereich ,09 Sterilgutlager 2.795,08 Summe ,82 Anzahl der durchgeführten Chargen Kosten für 1 STE 117,92 22

23 Kalkulationstool unreiner Bereich reiner Bereich Lager Gesamtkosten in Anteil in % Personalkosten 4800, , ,00 24,08 Mietkosten 2135, , , ,32 19,77 Geräte/Wartung 3516, , ,64 27,60 Abschreibung Geräte/Mobiliar 3061, ,65 166, ,35 19,25 Wasser & Strom 471,46 538, ,02 2,76 Kosten für Verbrauchsmaterialien Gesamtkosten/ Jahr in 1077, , ,49 6, , , , ,82 Anteil in % 41,20 51,20 7,60 Anzahl STE/Jahr 310 Kosten 1 STE/ Jahr in 117,92 23

24 Kosten der Aufbereitung im ambulanten OP Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Bildrechte, Copyright: Kathrin Mann 24