Unternehmenspräsentation, Stand März 2019 (Zahlen aus GJ 2018)

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1 Unternehmenspräsentation, Stand März 2019 (Zahlen aus GJ 2018)

2 Bertelsmann SE & Co. KGaA Erstklassige Medieninhalte, Dienstleistungen und Bildungsangebote Spitzenpositionen in den Kerngeschäften Fernsehen, Buch, Zeitschriften, Musik, Dienstleistungen, Druck und Bildung Internationalität Weltweit tätiges Unternehmen mit Mitarbeitern in rund 50 Ländern 2 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

3 Bertelsmann auf einen Blick 17,7 Mrd. Euro Umsatz 2,6 Mrd. Euro Operating EBITDA 1,1 Mrd. Euro Konzernergebnis Mitarbeiter Gütersloh Hauptsitz Medien Dienstleistungen Bildung Fonds 3 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

4 Der Vorstand Thomas Rabe Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann Markus Dohle CEO von Penguin Random House Immanuel Hermreck Personalvorstand von Bertelsmann Bernd Hirsch Finanzvorstand von Bertelsmann 4 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

5 Das Group Management Committee (GMC) The GMC setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Bertelsmann-Vorstands und ausgewählten Führungskräften aus dem Bertelsmann-Konzern. Bert Habets CEO der RTL Group Rolf Hellermann CEO von Arvato Financial Solutions Axel Hentrei CEO der Bertelsmann Printing Group Julia Jäkel CEO von Gruner + Jahr Kay Krafft CEO der Bertelsmann Education Group Annabelle Yu Long CEO des Bertelsmann China Corporate Center und Managing Partner von Bertelsmann Asia Investments Hartwig Masuch CEO von BMG Madeline McIntosh CEO von Penguin Random House U.S. Shobhna Mohn Executive Vice President Growth Regions Strategy und Bertelsmann Investments Gail Rebuck Board Member Penguin Random House Bernd Reichart CEO der Mediengruppe RTL Deutschland Frank Schirrmeister CEO von Arvato SCM Solutions Karin Schlautmann Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann Nicolas de Tavernost Chairman des Executive Board der Groupe M6 5 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

6 Konzernstrategie Strategischer Rahmen Strategische Stoßrichtungen Zielportfolio 1 Stärkung der Kerngeschäfte Wachstumsstärker 2 3 Digitale Transformation Wachstumsplattformen Digitaler Internationaler Finanzielle Performance 4 Wachstumsregionen Diversifizierter 6 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

7 Was uns antreibt 7 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

8 RTL Group Führend im Sender-, Inhalte- und Digitalgeschäft Mio. Euro Umsatz Mio. Euro Operating EBITDA Mitarbeiter Luxemburg Hauptsitz Sender Inhalte Digital 60 Fernsehsender und 30 Radiostationen RTL Television in Deutschland, M6 in Frankreich, Antena 3 in Spanien, RTL-Sender in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Kroatien und Ungarn 8 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation Fremantle ist einer der größten internationalen Entwickler und Produzenten vielfältiger Formate Niederlassungen in 30 Ländern Verantwortlich für mehr als Stunden ausgestrahlte Inhalte pro Jahr Vertreibt weltweit über Programmstunden jährlich Führendes europäisches Medienunternehmen im Bereich Onlinevideo 8 VoD-Plattformen Führende Multiplattform-Netzwerke (BroadbandTV, StyleHaul, Divimove, United Screens) 300 YouTube-Kanäle von Fremantle Monatlich >41 Milliarden Online-Videoabrufe SpotX: Führende Technologieplattform zur automatisierten Vermarktung von Onlinevideo-Werbung

9 RTL Group Führend im Sender-, Inhalte- und Digitalgeschäft Sender Inhalte Digital 9 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

10 Penguin Random House Weltweit größtes Publikumsverlagshaus Mio. Euro Umsatz 528 Mio. Euro Operating EBITDA Mitarbeiter New York Hauptsitz Mehr als 275 redaktionell unabhängige Verlage auf sechs Kontinenten Weltweit mehr als Neuerscheinungen pro Jahr Jährlich über 600 Millionen verkaufte Bücher, E-Books und Hörbücher 2018: 481 Titel auf den Bestsellerlisten der New York Times, 69 auf Platz eins Mehr als 80 Nobelpreisträger Bertelsmann-Anteil: 75 Prozent (25 Prozent hält Pearson plc) 40 Verlage Rund 200 Neuerscheinungen pro Monat Jährlich mehr als 60 Millionen verkaufte Bücher, E-Books und Hörbücher 10 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

11 Penguin Random House Weltweit größtes Publikumsverlagshaus Autoren Bestseller Verlage 11 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

12 Gruner + Jahr Einer der größten Magazinverlage Europas Mio. Euro Umsatz 140 Mio. Euro Operating EBITDA Mitarbeiter Hamburg Hauptsitz Mehr als 500 Magazine und digitale Angeboten in über 20 Ländern G+J steht für eigenständige, glaubwürdige und unabhängige Inhalte von höchster Qualität Zu G+J gehören Marken wie Stern, Geo, Brigitte, Essen + Trinken, Schöner Wohnen und Barbara Territory, Deutschlands größte Kommunikationsagentur für Markeninhalte, gehört ebenfalls zu G+J G+J-Anteil an der Motor Presse Stuttgart, einem der größten Special-Interest-Zeitschriftenverlage in Europa: 59,9 Prozent 12 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

13 Gruner + Jahr Einer der größten Magazinverlage Europas Magazine Online-Angebote Marken 13 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

14 BMG Weltweit Nummer 4 im Musikrechtegeschäft 545 Mio. Euro Umsatz 122 Mio. Euro Operating EBITDA 834 Mitarbeiter Berlin Hauptsitz Management von Copyrights, Recording und audiovisuellen Rechten im digitalen Zeitalter Mehr als drei Millionen Songrechte In allen wichtigen Musikmärkten präsent Zahlreiche internationale und nationale Künstler unter Vertrag 14 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

15 BMG Weltweit Nummer 4 im Musikrechtegeschäft Künstler (Recording) Künstler (Publishing) Labels 15 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

16 Arvato Führender internationaler Dienstleister Mio. Euro Umsatz 377 Mio. Euro Operating EBITDA Mitarbeiter Gütersloh Hauptsitz Serviceportfolio: CRM-, SCM-, Financial- und IT-Solutions Mehr als 70 Onlineshops werden für zahlreiche internationale Modemarken entwickelt 600 Millionen Verbraucher werden in Kundenbindungssystemen betreut Mehr als 1,1 Milliarden Pakete werden pro Jahr verschickt 1,6 Millionen Quadratmeter Lagerfläche werden von Arvato SCM Solutions weltweit betrieben 170 Millionen Online-Bonitätsprüfungen werden pro Jahr durchgeführt 16 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

17 Bertelsmann Printing Group Europas größte Druckerei-Gruppe Mio. Euro Umsatz 85 Mio. Euro Operating EBITDA Mitarbeiter Gütersloh Hauptsitz Produktion von Büchern, Zeitschriften, Katalogen, Prospekten und Kalendern Tief- und Offsetdruckereien in Deutschland und Großbritannien sowie in den USA Drucknahe Dienstleistungen im Bereich Medienkreation, Replikation und Digital Marketing Solutions Druckereien der Printing Group verarbeiten Jahr für Jahr rund 1,6 Millionen Tonnen Papier Täglich werden annähernd zwei Millionen Bücher produziert Mehr als drei Milliarden Prospekte werden jedes Jahr gedruckt 17 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

18 Bertelsmann Education Group Innovative Online-Bildungsangebote mit globalem Potenzial 258 Mio. Euro Umsatz 37 Mio. Euro Operating EBITDA Mitarbeiter New York Hauptsitz Bildung als globaler Wachstumsmarkt mit hoher Überschneidung zu Bertelsmann-Kompetenzen (Inhalte- und Dienstleistungsexpertise) Fokus der Bertelsmann Education Group auf berufsbezogene Weiterbildung in den Sektoren Gesundheit und Technologie Gruppe vereint verschiedene Bildungsunternehmen: führender US-amerikanischer E-Learning-Anbieter im Gesundheitswesen Universität des Silicon Valley innovativer E-Learning-Anbieter mit Fokus auf Technologie Dienstleister für US- Hochschulen US-Hochschule mit Fokus auf Fachbereiche Psychologie und Pädagogik 18 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

19 Bertelsmann Investments Globales Fonds-Netzwerk mit Trendscout-Funktion für den Konzern >185 Beteiligungen an innovativen Unternehmen 60 neue Investitionen in 2018 Peking, Neu-Delhi, São Paulo, New York Vier international tätige Fonds zur Beteiligung an aufstrebenden Start-ups aus dem Digitalbereich sowie in Wachstumsregionen Investitionen in Geschäftsfelder mit hoher Relevanz für Bertelsmann: digitale Medienangebote, Dienstleistungen, E-Commerce, Fintech, Bildung Seit 2012 rund 800 Mio. Euro über Fonds investiert; Rückflüsse von mehr als 400 Mio. Euro im selben Zeitraum Diverse Beteiligungen in China, darunter NetEase Cloud Music Strategische Beteiligungen in Indien, darunter Pepperfry.com Beteiligungen an mehreren Fonds sowie direkt investierten Unternehmen, darunter Afferolab Zahlreiche Beteiligungen mit Schwerpunkt in den USA, darunter FloSports 19 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

20 Aktionärsstruktur Vorstand Familie Mohn 19,1 % Kapital Bertelsmann Management SE (persönlich haftende Gesellschafterin) Stiftungen (Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn Stiftung, BVG-Stiftung) 80,9 % Kapital Geschäftsführung 100 % Stimmrechtskontrolle Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG) Bertelsmann SE & Co. KGaA 20 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

21 Bertelsmann engagiert sich auf vielfältige Weise im kulturellen Bereich, national wie international. umfasst dabei Ausstellungen, Literaturformate, Konzerte und den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes. Das Engagement ist eng verbunden mit der Tradition und den kreativen Produkten von Bertelsmann. Stummfilmfestival von Bertelsmann und UFA Begeistert Tausende Filmfans in Berlin, Brüssel, New York, Madrid und Paris Bertelsmann fördert die Restaurierung bedeutender Stummfilme durch die Murnau-Stiftung Kooperation mit ARTE in Berlin Bertelsmann restauriert und digitalisiert Artefakte aus 200 Jahren italienischer Operngeschichte Wertvollstes privates Musikarchiv der Welt Archivio für alle: Ausrichtung internationaler Ausstellungen, Unterstützung der Berliner Operngruppe bei Opernaufführungen, Archivbestände sind online frei zugänglich Ausstellungen Erfolgreichstes Literaturformat Deutschlands Bisher mehr als Autorengespräche Publikumsmagnet auf den Buchmessen, auch international Kooperation mit ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3Sat Bau X Kunst: Ausstellung mit Bildern Christopher Lehmpfuhls in der U-Bahn- Baustelle Unter den Linden, Berlin Last Folio: Foto-Ausstellungen über die letzten Zeugnisse historischer jüdischer Kultur in der Slowakei; in Berlin, São Paulo 21 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

22 Einmal im Jahr bringt Bertelsmann in seiner Berliner Repräsentanz Politiker, Schriftsteller, Entertainer, Filmstars und weitere Prominente zu einer Party der Extraklasse zusammen. Auf dem Roten Teppich begrüßen Gastgeber Thomas Rabe und Liz Mohn jeden der rund 800 Gäste persönlich. Alle zwei Jahre lädt Liz Mohn, Gründerin und Präsidentin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, zur Charity-Gala Rosenball nach Berlin. Viele Millionen Euro wurden so bereits für den Kampf gegen den Schlaganfall gesammelt. Rund 600 Gäste genießen einen glanzvollen Abend mit Live-Acts, Tanz und Tombola. 22 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

23 Backup

24 Geschäftsjahr 2018 Hohes organisches Wachstum, EBITDA von 2,6 Mrd., Konzernergebnis erneut über 1 Mrd. Umsatz in Mrd. Operating EBITDA in Mio. Konzernergebnis in Mio. Organisch +2,7% Vergleichbar 1) +112 Ausweis +2,8% Ausweis ,2 17, Mrd ) Vor Wechselkurs- und Portfolioeffekten sowie Gewinnen aus größeren Immobilienverkäufen im Geschäftsjahr März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

25 Konzernstrategie Wesentliche strategische Meilensteine der vergangenen Jahre 1 Total Video -Investitionen Frühzeitig in Online-Video und Ad Tech investiert Merger Penguin/Random House Neustart im Musikbereich Neuausrichtung Arvato CRM-Partnerschaft mit Saham Aufbau Bildungsgeschäft Fondsgeschäft in China Weltweit führenden Publikumsverlag geschaffen Musikgeschäft mit >500 Mio. Umsatz aufgebaut 4 profitabel wachsende Solution Groups etabliert CRM-Gruppe mit 1,2 Mrd. Umsatz geschaffen Hochprofitables E-Learning-Angebot aufgebaut Erwarteter Portfoliowert bereits nahezu verdreifacht 8 Strategische Allianzen Bertelsmann Content Alliance Werbe-, Daten- und Inhalteallianzen etabliert 25 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

26 Wachstumsplattformen Knapp 6 Mrd. Umsatz und 10% organisches Wachstum, weitere wesentliche Fortschritte 2018 Umsatz, in Mrd. Highlights ,9 10% organisches Umsatzwachstum der Wachstumsplattformen Digital Zahlreiche Künstler-Signings und Charterfolge Digital SCM Solutions Financial Solutions 3,2 Investitionen >5,0 Mrd. SCM Solutions Financial Solutions Wachstum mit Kunden aus den Branchen Fashion, Hightech und Healthcare Übernahme Versicherungsdienstleister 3C Deutschland Erwerb US-Online-Bildungsanbieter OnCourse Learning März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

27 Wachstumsregionen Ausbau der Aktivitäten in BIC und weiteren Wachstumsregionen Highlights 2018 (Beispiele) Markterschließung durch SpotX in Südostasien Expansion in Brasilien und Südostasien Ausbau in Brasilien und China durch lokale Künstler-Signings Neue CRM-Gruppe mit starker Präsenz in Wachstumsregionen Wachstum von Udacity in China und Indien Auf- und Ausbau des Bildungsgeschäfts mit Partner Crescera Investimentos 2018: Übernahme der Mehrheit an Afferolab Investitionen in digitale Geschäftsmodelle (Bildung, Medien, E-Commerce) 2018: 4 Neu- und Folgeinvestitionen 189 Beteiligungen zum Jahresende ) Seit 2012 rund 800 Mio. investiert 1) Bereits mehr als 400 Mio. an Rückflüssen 1) Insgesamt 134 Beteiligungen, 18 Exits und 10 Börsengänge 2018: 39 Neu- und Folgeinvestitionen (u. a. NetEase Cloud Music und Keep) 1) Alle Werte einschließlich BDMI 27 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation

28 Wettbewerbsumfeld Stärkung des Inhalteportfolios als eine Antwort auf Wettbewerb mit globalen Tech-Plattformen 1 Investitionen in hochwertige Inhalte 2 Vermarktung reichweitenstarker und markensicherer Werbeumfelder 3 Ausbau eigener Digitalgeschäfte und digitaler Kompetenzen 4 5 Konzernübergreifende Kooperation Etablierung strategischer Allianzen Rund 6 Mrd. Ausgaben für Kreativinhalte pro Jahr 6 Produkte/Dienstleistungen für und Zusammenarbeit mit Plattformen 7 Einsatz für Wettbewerbsgleichheit 8 Stärkung Kreativität und Unternehmertum 28 März 2019 Bertelsmann Unternehmenspräsentation