Budget für das Jahr 2008

Transkript

1 Gemeindenachrichten inliegend Budget für das Jahr 2008 Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Dienstag, 20 November 2007 um 2000 Uhr im Kirchgemeindehaus Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Mit der vorliegenden Botschaft laden wir Sie herzlich zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 20 November 2007 ein Sie findet um 2000 Uhr im Kirchgemeindehaus statt Durch die Veränderungen im Pfarrkörper und die Bauaktivitäten können die Zahlen der Jahre 2006 und 2007 nicht unbedingt als Referenz heran gezogen werden Wir möchten Ihnen, trotz leichtem Defizit für das Jahr 2008 (ein Jahr, in dem wir keine grösseren Abweichungen erwarten) nochmals einen Steuerfuss von 19% vorschlagen Traktanden: 1 Begrüssung 2 Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 20 Mai Budget 2008 und Festsetzung des Steuerfusses 2008 (19%, wie bisher) 4 Mitteilungen 5 Varia und Umfrage Im Anschluss an die Gemeindeversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein Steckborn, 26 Oktober 2007 Evangelische Kirchenvorsteherschaft

2 Erläuterung zu den einzelnen Traktanden Traktandum 2: Kurzfassung des Protokolls der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 20 Mai 2007, 1030 Uhr in der Kirche 1 Begrüssung A Muggli kann 101 stimmberechtigte Kirchbürger, sowie Presseleute in der Kirche begrüssen Entschuldigt für die Versammlung haben sich Heidi Utz und Erika Maier Stimmenzähler sind A Haupt, HP Füllemann, E Rickenbach und HP Züllig 2 Protokoll der Versammlung vom Das Protokoll ist in der Botschaft abgedruckt worden Es wird von der Versammlung ohne Änderungen einstimmig genehmigt 3 Abnahme der und Antrag Die Jahresrechnung 2006 schliesst mit einem Defizit von Fr ab Budgetiert worden war ein Verlust von rund Fr 9000 Die Rechnung 06, mit einem Rückschlag von Fr , wird von den Stimmbürgern genehmigt, ebenso der Antrag der Kirchenvorsteherschaft, den Rückschlag aus den Kapitalreserven zu decken 4 Wahlen Die Kirchgemeindeversammlung hat für den zurücktretenden Präsidenten ein neues Mitglied in die Kirchenvorsteherschaft zu wählen In einem zweiten Wahlgang soll ein neuer Präsident/Präsidentin gewählt werden Da A Muggli auch als Synodale zurücktritt, soll in einem weiteren Wahlgang ein Ersatz für ihn gewählt werden Als neues Mitglied für die Kirchenvorsteherschaft stellt sich Dagmar Diener zur Verfügung Für das Amt des Präsidenten gibt es zwei Bewerber, Martin Haas und Dagmar Diener Als Synodale stellt sich Pfarrer Andreas Gäumann zur Wahl Nach Reglement erfolgen die Wahlen schriftlich Die Stimmenzähler verteilen die Stimmzettel für jeden Wahlgang einzeln Wahl neues Mitglied Kirchenvorsteherschaft Abgegebene Stimmzettel 101 Davon leer 10 Ungültig 8 Dagmar Diener 83 Gewählt wird Dagmar Diener als neues Mitglied der Kirchenvorsteherschaft

3 Wahl Präsident Abgegebene Stimmzettel 101 Davon leer 2 Absolutes Mehr 50 Martin Haas 41 Dagmar Diener 57 Gewählt wird Dagmar Diener als neue Präsidentin Wahl Synodale Abgegebene Stimmzettel: 99 Andreas Gäumann 99 Gewählt wird Andreas Gäumann als neuer Synodale 5 Kreditgenehmigungen Möblierung Sekretariat Die Kirchgemeindeversammlung bewilligt einen Kredit von Fr für die Anschaffung neuer Büromöbel im Sekretariat und stimmt zu, den Kredit durch Entnahme aus dem Legat Rozpedek zu finanzieren Schliessanlage Die Kirchgemeindeversammlung bewilligt einen Kredit von Fr für die neue Schliessanlage und stimmt zu, den Kredit durch Entnahme aus dem Legat Rozpedek zu finanzieren 6 Rückblick Der zurücktretende Präsident A Muggli hält einen Rückblick auf seine vergangenen sieben Jahre Amtstätigkeit Aus den Reihen der Versammlung bedankt sich Monika Weiss beim scheidenden Präsidenten für sein grosses Engagement 7 Mitteilung und allgemeine Umfrage A Muggli teilt der Versammlung mit, dass die Vorsteherschaft einen Kredit von Fr 5000 bewilligt hat für die Neugestaltung der Homepage Mit der Neugestaltung soll es in Zukunft auch möglich sein, Änderungen selber vorzunehmen ohne auf den Provider angewiesen zu sein Die Gemeindenachrichten werden häufiger und in neuer Form erscheinen Die provisorische Bauabrechnung für den Sekretariatsumbau weist Mehrkosten von ca Fr aus Die Dachsanierung kostete mehr als vorgesehen Hinzu kamen noch der Einbau einer WC-Anlage und das Aufstellen des alten Kachelofens aus dem Pfarrhaus, die im Baukredit nicht inbegriffen waren Der Umbau des Pfarrhauses kostete rund Fr weniger als geplant

4 PP 8266 Steckborn 8 Umfrage Der Präsident hält fest, dass die Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung in Kraft treten, sofern innert drei Wochen keine schriftlichen Einwände vorliegen Traktandum 3: Budget Das vorliegende Budget rechnet mit einem Defizit von Fr Wir gehen von einem gleich bleibenden Steuerertrag wie 2006 aus Auf der Ausgabenseite sind keine ausserordentlichen Aufwendungen vorgesehen für das kommende Jahr Antrag der Kirchenvorsteherschaft: Genehmigung des Budget 2008 Antrag der Kirchenvorsteherschaft: Festsetzung des Steuerfusses 2008 auf 19% (wie bisher) Traktandum 4: Mitteilungen Die Kirchenvorsteherschaft hat beschlossen per Ende 2007 die Mitgliedschaft bei der Spitex zu kündigen überarbeitet in einer Kommission das KKJ-Reglement arbeitet an einem Reglement für die (kostenpflichtige) Begehung des Kirchturmes Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Das gedruckte Budget wird nur noch einem stimmberechtigten Mitglied pro Haushalt zugestellt Weitere Exemplare können Sie bei der Gemeindeverwaltung bestellen, oder direkt im Gemeindehaus, Schalter Einwohnerkontrolle, abholen Die Einladung zur Versammlung erfolgt wie üblich über unser amtliches Publikationsorgan, den «Bote vom Untersee und Rhein» Wir bitten Sie höflich, dieses Büchlein an die weiteren Stimmberechtigten in Ihrem Haushalt weiterzugeben Druckerei Steckborn Louis Keller AG

5 Laufende Rechnung (nach Funktionen) erstellt per: Seite 1 Nummer Bezeichnung Voranschlag 2008 Ertrag Ertrag Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3' ' ' Legislative 3' ' ' Entschädigungen Synode, Revisoren, Wahlbüro Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate Dienstleistungen, Gutachten, Porti ' ' KIRCHLICHES LEBEN 552' ' ' 609' ' Kirchenchor 16' ' 15' Besoldung Chorleiter Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, AlV Arbeitgeberbeiträge UVG Kranken- u Unfallversicherung Lehrmittel Spesenentschädigungen 1' Übriger Sachaufwand Beitrag an Chöre ' ' ' Seelsorge und Gottesdienst 288' ' ' ' ' Besoldungen Pfarrer, 13 theologischer Mitarbeiter, Stellvertretungen Besoldungen Organisten, 78'10000 Gemeinde helfer, Katecheten, Sonntagsch Arbeitgeberbeiträge 18' AHV, IV, EO, FAK, ALV Arbeitgeberbeiträge BVG 18'00000 Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge UVG 6'20000 Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand, Weiterbildung Lehrmittel, Material für Rel unter- 3'15000 richt, Jugend-GD, Sonntagsch Kirchenbote Geburtstagsgeschenke Senioren Bürmaterial Pfarramt, Kopien Anschaffungen Mobiliar, Geräte Abendmahl, Sakralien, 2'90000 Kirchenausschmückung Unterhalt Mobilien, Geräte Spesenentschädigungen Dienstleistungen allgemeine 13'20000 Seelsorge Übriger Sachaufwand, Bus für Regionalgottesdienste Schulgelder an andere Kirch- 3' gemeinden Benutzungsgebühren, Erträge aus Dienstleistungen Rückerstattungen Kollektenanteile und Spenden 12 81' ' ' ' ' ' 4' ' ' ' 133' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

6 Laufende Rechnung (nach Funktionen) erstellt per: Seite 2 Nummer Bezeichnung Voranschlag 2008 Ertrag Ertrag Ertrag Rückerstattungen Religions- 9' ' '44100 unterricht Entnahme aus Kirchliche Veranstaltungen 19' ' ' Aus- und Weiterbildung Drucksachen und Inserate Kirchenkaffee, Apéro, Essen Ad- 3' ventsnachmittag Spesenentschädigungen Erwachsenenbildung, 5'20000 Altersausflug Kirchenkonzerte Rückerstattungen 14' 2' ' ' ' Kirchliche Liegenschaften 80' ' ' ' ' ' Besoldungen Mesmer und Stellvertretungen Arbeitgeberbeiträge AHV,IV,EO,FAK,ALV Arbeitgeberbeiträge BVG Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge UVG Kranken- und Unfallversicherung Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen Wasser, Energie, Heizmaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 6' Unterhalt Geräte, Maschinen Abgaben, Gebühren, Sach- 8'00000 versicherungen Übriger Sachaufwand Mieterträge 18' Benützungsgebühren Rückerstattungen 1' ' ' 8' ' 23' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Beiträge und Hilfsaktionen 80' 80' ' ' ' Kirchliche Landessteuer 60' Beiträge an Institutionen Beiträge an Oekumen/Mission/ 7' Inlandhilfe Beiträge an Spitex, Primajob 3' Beitrag an Jugendarbeiter 6' Beiträge an Private, 1'40000 Pfarramt-Spendenkasse Entnahmen aus 60' 7' 10' ' ' ' ' ' 10' ' ' Verwaltung der Kirchgemeinde 68' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 7' Besoldungen der 33'00000 Kirchenverwaltung Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EV, FAK, ALV Arbeitgeberbeiträge UVG Kranken- und Unfallversicherung Weiterbildung, 5' übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen 1' Anschaffungen Geräte, Mobiliar, 1' Maschinen, EDV Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen, EDV 8' 33' ' ' ' ' 7' ' ' ' ' '

7 Laufende Rechnung (nach Funktionen) erstellt per: Seite 3 Nummer Bezeichnung Voranschlag Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Porti, Telefon, Sachversicherungen Übriger Sachaufwand Steuerbezugskosten 13'00000 Ertrag Ertrag Ertrag ' ' ' 13' UMWELT UND RAUMORDNUNG 12' ' Friedhof 12' ' Grabunterhalt Gebühren Grabplatz Entnahme aus 12' ' FINANZEN UND STEUERN 18' ' ' ' ' Kirchensteuern 463' 469' 5' ' Abschreibungen und Erlasse Einkommens- und Vermögens- 407'00000 steuern im Rechnungsjahr Steuern früherer Jahre Nach- und Starfsteuern Ertrags- und Kapitalsteuern im 30'00000 Rechnungsjahr ' ' ' ' Gemeindeanteile an kantonalen 2 18' '25045 Steuern Grundstückgewinnsteuern 2 18' ' Zinsen und Emissionskosten 2' ' ' ' ' Bankspesen, Depotgebühren, Emissionskosten, PC-Gebühren Passivzinsen für kurzfristige Schulden Passivzinsen für 1' Buchverluste auf Kaptialanlagen Bankzinsen für Kontokorrent, Sparkonti Verzugszinsen für Steuern, Debitoren, interne Kontokorrente Zinsen von Anteilscheinen, Obligationen, Festgeldern ' ' ' Liegenschaften des Finanzver- 17' '50120 mögens Hauswart Linde Wasser, Energie, Linde Linde Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaftenunterhalt Übrige Unterhaltskosten Sachversicherungen, Liegenschaftenabgaben 1' ' ' '

8 Laufende Rechnung (nach Funktionen) erstellt per: Seite 4 Nummer Bezeichnung Voranschlag Miet-/Pachtzinsen Linde Rückerstattungen Ertrag Ertrag Ertrag 27' ' Abschreibungen 8' Verwaltungsvermögen, ordentliche 8' Neutrale Aufwendungen und 29' '97000 Erträge Weiterleitung Kirchenkollekten Einlage der Zuwendungen in Kirchenkollekten Entnahmen aus 26' ' ' '79900 Laufende Rechnung (nach Funktionen) erstellt per: Seite 1 Bezeichnung Voranschlag 2008 Ertrag Ertrag Ertrag ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative KIRCHLICHES LEBEN Kirchenchor Seelsorge und Gottesdienst Kirchliche Veranstaltungen Kirchliche Liegenschaften Beiträge und Hilfsaktionen Verwaltung der Kirchgemeinde UMWELT UND RAUMORDNUNG Friedhof FINANZEN UND STEUERN Kirchensteuern Gemeindeanteile an kantonalen Steuern Zinsen und Emissionskosten Liegenschaften des Finanzvermögens Abschreibungen Neutrale Aufwendungen und Erträge 3' ' ' ' ' ' ' ' 68' ' ' ' ' ' ' ' 2 3' ' ' ' 288' ' ' ' ' ' ' 2 20' ' ' 18' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '97000 Rückschlag 584' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '68911