Haushalt in Eckwerten 2018

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1 Haushalt in Eckwerten 2018

2 A) Allgemeine Festsetzungen 1. Der Haushalt in Eckwerten wird in den Einnahmen und Ausgaben festgelegt auf Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft am 1. Januar 2018 Der Haushalt in Eckwerten wurde beschlossen vom Bezirksjugendring-Ausschuss in der Sitzung am Unterschrift des Vorsitzenden Bertram Höfer Haushalt in Eckwerten

3 Vorbemerkung Im Haushalt in Eckwerten 2018 wurden Erhöhungen der Zuschüsse des Bezirks eingeplant, von denen offen ist, ob sie so realisiert werden können. Bis Ende des Jahres 2017 wird der Haushalt 2018 des Bezirks Mittelfranken beschlossen werden, so dass danach voraussichtlich eine Mitteilung vom Bezirk bzgl. der Höhe der zu erwartenden Zuschüsse erfolgen wird. Kommt es zu signifikanten Abweichungen bzgl. der vorliegenden Planung so wird ein Nachtragshaushalt 2018 erstellt. In diesen Bereichen wurden Erhöhungen des Bezirkszuschusses beantragt: UAB 200/275 Internationale Jugendarbeit/Politische Bildung Erhöhung um wurde beantragt UAB 240 Fachberatung Kinder- und Jugendkultur für den Bezirk Mittelfranken Erhöhung um wurde beantragt Haushalt in Eckwerten

4 A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan ( Kalkulationsübersicht mit Vorjahresvergleich) Auswertungs- Ansatz Ansatz Ergebnis Einnahmen Kennziffer allgemeine Einnahmen , , ,00 Zweckgebundene Einnahmen Zweckgebundene Zuschüsse , , ,67 Rücklagenentnahmen ,00 Veräußerung von Vermögen 122 Kreditaufnahmen 123 Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 Einnahmenziele Je Haushaltsabschnitt , , ,32 Gesamt , , ,99 Auswertungs- Ansatz Ansatz Ergebnis Ausgaben Kennziffer Vorabdotierungen Personalkosten , , ,93 Langfristige Verpflichtungen , , ,47 Förderung der Jugendarbeit , , ,00 Projekte , , ,81 Prioritäten 194 Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 Festlegungen auf das Vermögen Investitionen laut Investitionsplan 160 Rücklagenzuführungen , ,00 ggf. Tilgung von Krediten 162 Budgets Je Haushaltsabschnitt , , ,78 Gesamt , , ,99 Haushalt in Eckwerten

5 A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten Ausw.KZ Gremien Gesch.Stelle Aktivitäten Medienfachberatung Fachberatung Kinder- u. Jugendkulturarbeit Grenzenlos Politische Bildung Förderung aus Bezirksmitteln Förderung KSV-BJR Allg. Finanzw Einnahmen UAB 100 UAB 110 UAB 200 UAB 220 UAB 240 UAB 270 UAB 275 UAB 400 UAB 410 UAB 500 allgemeine Einnahmen ,00 Zweckgebundene Einnahmen Zweckgebundene Zuschüsse , , , , , , , ,00 Rücklagenentnahmen ,00 Veräußerung von Vermögen 122 Kreditaufnahmen 123 Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 Einnahmenziele Je Haushaltsabschnitt , , , ,00 Gesamt , , , , , , , , ,00 Ausw.KZ Gremien Gesch.Stelle Aktivitäten Medienfachberatung Fachberatung Kinder- u. Jugendkulturarbeit Grenzenlos Politische Bildung Förderung aus Bezirksmitteln Förderung KSV-BJR Allg. Finanzw Ausgaben UAB 100 UAB 110 UAB 200 UAB 220 UAB 240 UAB 270 UAB 275 UAB 400 UAB 410 UAB 500 Vorabdotierungen Personalkosten , , , ,00 Langfristige Verpflichtungen , , ,00 Förderung der Jugendarbeit , ,00 Projekte , , ,00 Prioritäten 194 Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 Festlegungen auf das Vermögen Investitionen laut Investitionsplan 160 Rücklagenzuführungen 161 ggf. Tilgung von Krediten 162 Budgets Je Haushaltsabschnitt , , , ,00 75,00 Gesamt , , , , , , , , ,00 75,00 Haushalt in Eckwerten

6 B) Vorabdotierungen UAB 220 Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken Zielsetzungen: Die Medienfachberatung soll Kinder und Jugendliche befähigen, bewusst mit Medien umzugehen, Einsichten in Gestaltungs- und Manipulationsmöglichkeiten zu gewinnen und eigene Medienprodukte herzustellen und zu präsentieren. Im Vordergrund steht die aktive Medienarbeit. Die Angebote der Medienfachberatung richten sich vorrangig an ehrenamtlich oder hauptberuflich tätige Multiplikator*innen in der offenen, verbandlichen, kommunalen und gemeindlichen Jugendarbeit im Bezirk. Darüber hinaus können sich die Angebote der Medienfachberatung auch an Schüler*innen richten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Schule, sowie ggf. an Eltern. Aufgaben der Medienfachberatung sind u. a.: Beratung von Jugendlichen und Multiplikator*innen medienpädagogische Qualifizierung Durchführung medienpädagogischer Modellprojekte Durchführung medienpädagogischer Aktionen, Wettbewerbe Bereitstellung von Hard- und -software für Medienprojekte. Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Finanzierungsanteil 0,00 4 FO-HiE findet keine Anwendung. Erläuterung: Die Medienfachberatung ist ein Angebot der außerschulischen Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken, getragen vom Bezirksjugendring, finanziert vom Bezirk Mittelfranken und eingebunden in eine Kooperation/enge Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum PARABOL. Der Bezirksjugendring Mittelfranken hat zur Durchführung der Medienfachberatung, in enger Abstimmung mit dem Bezirk Mittelfranken, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Medienzentrum PARABOL geschlossen. Mit dieser Kooperationsvereinbarung wird die Zusammenarbeit und die Kompetenz des*der Medienfachberater*in sowie die Nutzung der im Medienzentrum PARABOL vorhandenen Infrastruktur und des Netzwerkes der pädagogischen Fachkräfte sichergestellt. Haushalt in Eckwerten

7 B) Vorabdotierungen UAB 240 Fachberatung Kinder- und Jugendkultur im Bezirk Mittelfranken Zielsetzungen: Fachberatung Kinder- und Jugendkulturarbeit in Mittelfranken Ziel der Fachberatung ist es neue Räume und Ideen für die Kinder- und Jugendkulturarbeit vor Ort zu erobern, kulturellen Identitätserwerb von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, sowie ein nachhaltiges Netzwerk Kinder- und Jugendkulturschaffender in Mittelfranken zu gestalten. Für 2018 ist geplant: Fachtagung/ jährliche Fachveranstaltung, mit einer Mischung aus theoretischen und praktischen Ansätzen in der Kinder- und Jugendkulturarbeit Beratung: Persönliche, telefonische Beratung zu Fragestellungen bzgl. Finanzierung, Verankerung von Kulturprojekten, Vermittlung von (künstlerischen) Referent*innen, Qualifizierung von Künstler*innen im pädagogischen Bereich, Vermittlung von Fortbildungsangeboten. Workshopangebote: Kooperative Kulturprojekte planen und umsetzen Schöne Ergebnisse? Anleitung, Material und Methoden in der kunstpädagogischen Praxis Grundlagen, Methoden und Ziele der Kulturellen Bildung mischen! 2018 Ein wesentlicher Teil der Arbeit der Fachberatung ist die Konzeption und Organisation von mischen!, den Kinder- und Jugendkulturtagen des Bezirks Mittelfranken. Motto der Jahre 2018/2019 ist Große Gefühle. mischen! will Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ihre eigene Kultur zu entdecken und ihr Potenzial zu entwickeln. Mit mischen! werden Kinder und Jugendliche aus ganz Mittelfranken angesprochen. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt in der Ansprache von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ( Geschlechtersensible Maßnahmen der interkulturellen Kinder- und Jugendbildung in Mittelfranken, gefördert über das Fachprogramm Integration des BJR). Es werden Workshops in den verschiedenen Themenbereichen wie z.b. Literatur, Sprache und Schreiben sowie Darstellende Kunst im ganzen Bezirk mit Künstler*innen aus der Region durchgeführt. Diese finden in Kooperation mit Einrichtungen der Jugendarbeit und Schulen statt (VERmischen!). Neben den Workshops wird es einen Auftakt (ANmischen!) geben. Zusätzlich werden in dem Modul MITmischen! Kinder und Jugendliche aus ganz Mittelfranken zur niedrigschwelligen Beteiligung aufgerufen. Alle Ergebnisse werden in geeigneter Form bei der Abschlussveranstaltung (ABmischen!) einem breiten Publikum präsentiert, um die jungen Künstler*innen entsprechend zu würdigen. Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Finanzierungsanteil 0,00 Mit folgenden Maßgaben findet 4 FO-HiE Anwendung: Budgetrücklagen und Budgetüberträge sind möglich. Erläuterung: Für die Fachberatung wurde eine Erhöhung von beim Bezirk Mittelfranken beantragt. Bislang ist die Fachberatung mit 0 ausgestattet. Haushalt in Eckwerten

8 B) Vorabdotierungen Personalkosten mit Stellenplan Zielsetzungen: Der Bezirksjugendring Mittelfranken hat durch Vereinbarungen mit den Zuschussgebern die Finanzierung der Personalkosten sicher zu stellen. Stellenplan: Stellen für Stellen für Planjahr lfd. HHJ Haushaltsstelle Entgeltgruppe Anzahl der Stellen Anzahl der Stellen Erläuterungen TVÖD EG 12 1,00 1,00 Geschäftsführung TVÖD EG 6 1,00 1,00 Sachbearbeitung TVÖD SuE 12 0,50 0,50 Pädagogische Mitarbeiterin TVÖD EG 1 0,05 0,05 Reinigungskraft TVÖD EG 6 0,17 0,17 Sachbearbeitung * ,00 1,00 Hochschul-Praktikant*in Die Stelle ist bis befristet ,50 0,00 Dualer Studierender TVÖD SuE 12 1,00 1,00 Fachberatung Kinder- und Jugendkultur TVÖD EG 6 0,13 0,13 Sachbearbeitung * Die Stelle ist bis befristet TVÖD SuE 12 0,50 0,50 Pädagogische Mitarbeiterin TVÖD EG 6 0,29 0,00 Sachbearbeitung * ,00 1,00 Kurzfristig Beschäftigte*r Vorabdotiert werden: * Die Stelle ist bis befristet, auf 3 Arbeitsgebiete aufgeteilt und umfasst 23 Stunden/Woche * Die Stelle ist bis befristet, auf 3 Arbeitsgebiete aufgeteilt und umfasst 23 Stunden/Woche * Die Stelle ist bis befristet, auf 3 Arbeitsgebiete aufgeteilt und umfasst 23 Stunden/Woche Mit folgenden Maßgaben findet 4 FO-HiE Anwendung: Die Deckung der Kosten ist vorab zu sichern. Erläuterungen: Finanzierung Geschäftsführung: ca. 75 % BJR, ca. 25 % Bezirk Mittelfranken. Alle weiteren Planstellen werden durch den Bezirk Mittelfranken finanziert. Ab 2019 soll es eine Vereinbarung mit dem Bezirk Mittelfranken geben, um den Zuschuss automatisch an die tariflich bedingten Mehrkosten anzupassen. Haushalt in Eckwerten

9 Die befristeten Stellen finanzieren sich überwiegend aus Drittmitteln und Umwidmungen innerhalb des Haushalts. B) Vorabdotierungen Langfristige Verpflichtungen Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags Vertragspartner gilt bis Kosten/Jahr Dienstreise- und Haftpflichtversicherung Vorstand Bernhard Assekuranz unbefristet 280, Politik und Kultur Deutscher Kulturrat unbefristet 20, Juna Bayerischer Jugendring unbefristet 15, Pro Jugend Aktion Jugendschutz unbefristet 15, EDV Support NCE unbefristet 3.785, Leasing Kopierer/Laser-Drucker Igeko , Cipkom Support Bayerischer Jugendring unbefristet 470, AKDB AKDB unbefristet 1.400, Gebühr für PC's GEZ unbefristet 70, Webspace 1 und 1 Internet AG unbefristet 275, Mastercard Geschäftsstelle Mastercard unbefristet 20, Datenschutz SJR Fürth unbefristet 210, Miete Sabine Schweizer unbefristet , und Energiekosten Geschäftsräume Lichtblick Umlagen für Dienstleistungen, die von der GS des BJR für Gliederungen erbracht werden (Innenrevision) Bayerischer Jugendring unbefristet 750, Dienstfahrtversicherung Schulz/Reinke Bernhard Assekuranz unbefristet 275, Büroelektronikversicherung Bernhard Assekuranz unbefristet 105, Inventarversicherung Bernhard Assekuranz unbefristet 90, Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Diensthaftpflicht-Vers. Bayerischer Jugendring unbefristet 1.250, Bürgerbewegung Mitgliedsbeitrag Bürgerbewegung unbefristet 15, Förderverein Pädagogische Initiativen Mitgliedsbeitrag IPSN unbefristet 15, KAV-Beitrag KAV unbefristet 30, Miete Sabine Schweizer unbefristet 2.580, und Energiekosten Geschäftsräume Lichtblick Künstlersozialkasse Bayerischer Jugendring jährlich 1.500, Mitgliedschaft LKB 2017 Landesvereinigung Kulturelle Bildung Bayern e.v. jährlich 50, ,00 Vorabdotiert werden: Mit folgenden Maßgaben findet 4 FO-HiE Anwendung: Die Deckung der Kosten ist vorab zu sichern. Budgetüberträge sind zulässig. Haushalt in Eckwerten HH- Stelle

10 B) Vorabdotierungen Förderung der Jugendarbeit UAB 400 Förderung der Jugendarbeit aus Mitteln des Bezirks Zielsetzungen: Sicherung der Zuschussmittel des Bezirks. Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit: ,00 Zuschüsse Förderbereich Projekte Zuschüsse Förderbereich Bildung Zuschüsse Förderbereich Leuchtturmprojekte Zuschüsse Förderbereich Internationale Jugendarbeit Gesamt ,00 Vorabdotiert werden: Es gilt 4 FO-HiE unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bezirks. Es können Rücklagen gebildet werden. Erläuterung: Seit dem 1. Januar 2015 gelten neue Richtlinien. Es werden Zuschüsse an Jugendverbände, Jugendringe und weitere Träger der Jugendarbeit ausgezahlt. Der Zuschuss des Bezirks Mittelfranken für die Einrichtung Dokupäd des KJR Nürnberg-Stadt in Höhe von wird ab 2018 direkt an den KJR ausgezahlt, so dass der Zuschuss für die Förderung im BezJR sich um diese Summe verringert hat. Haushalt in Eckwerten

11 B) Vorabdotierungen Förderung der Jugendarbeit UAB 410 Förderung der Jugendarbeit aus KSV-Mitteln des Bayerischen Jugendrings Zielsetzungen: Der BJR fördert die Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern (AEJ) sowie Jugendbildungsmaßnahmen aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung. Der Bezirksjugendring Mittelfranken ist eine der so genannten KSV-Stellen (Kontingent- Selbstverwaltung) und fördert aus diesen KSV-Mitteln die bei ihm einzureichenden Anträge der Kreis- und Stadtjugendringe, der Jugendbildungsstätte und der sonstigen Antragsteller im Bezirk Mittelfranken. Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit: ,00 Jugendbildung ,00 Mitarbeiterbildung ,00 Vorabdotiert werden: ,00 4 FO-HiE findet keine Anwendung. Erläuterung: Der Bezirksjugendring Mittelfranken verwaltet die KSV Mittel (Kontingent-Selbstverwaltung). Kontingentjahr ist nicht gleich Haushaltsjahr. Die oben aufgeführten Beträge entsprechen den Mitteln die im Kontingentjahr 2017/2018 zur Verfügung stehen. Haushalt in Eckwerten

12 C) Festlegungen auf das Vermögen Investitionen mit Investitionsplan Zielsetzungen Mit den Investitionen sollen qualitative Arbeitsabläufe gewährleistet werden. Vermögensgegenstand Neu-B. Ersatz-B Jahr Geschätzter Aufwand in HhStelle Arbeitsausstattung/Inventar GS Arbeitsausstattung/Inventar GS N/E Vorabdotiert werden: 0 Es gilt 4 FO-HiE. Die Ansätze sind übertragbar. Haushalt in Eckwerten

13 C) Festlegungen auf das Vermögen Rücklagen mit Rücklagennachweis Zielsetzungen Laut Finanzordnung BJR ist eine Betriebsmittelrücklage in Höhe von zu bilden. Die Höhe der Betriebsmittelrücklage bemisst sich nach 6 Abs. 1 FO. Die Betriebsmittelrücklage soll zehn vom Hundert des Durchschnitts der Verwaltungsausgaben der letzten drei Jahre betragen. Die Verwaltungsausgaben sind die Haushaltsausgaben ohne die investiven Ausgaben und ohne die Ausgaben für die Zuschüsse an Jugendorganisationen. Rücklagenprognose Bestand Zuführung Entnahme Bestand Allgemeine Betriebsmittelrücklage , ,46 Zweckgebundene Rücklage Kinder- und Jugendkulturtage 6.000, ,00 Zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit 1.000, ,00 - Gesamt , ,46 C) Festlegungen auf das Vermögen Schuldenübersicht, Aufnahme von Krediten und deren Tilgung Es liegen keine Schulden vor. Haushalt in Eckwerten

14 D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte Einzelplan 1 Vorstand/ Geschäftsführung Unterabschnitt 100 Vorstand/ Gremien Zielsetzungen: Mit diesem Budget sollen die satzungsgemäßen Gremienaufgaben finanziert werden: 2 Vollversammlungen, 11 Vorstandssitzungen, 4-5 Förderausschüsse, 1 Klausurtagung, mehrere Ausschuss- und Arbeitstreffen. Der Bezirksjugendring-Vorstand setzt sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen im Bezirk Mittelfranken ein. Er vertritt die Interessen der Jugendverbände und Jugendringe auf jugendpolitischer Ebene, insbesondere im Ausschuss für Jugend- Sport und Regionalpartnerschaften des Bezirkstags Mittelfranken und hält dazu Kontakt mit den Mitgliedsverbänden, Jugendringen und der Bezirksverwaltung. Zu den jugendpolitischen Aktivitäten des Bezirksjugendrings gehören auch Gespräche mit dem Bezirkstagspräsidenten, den Fraktionen des Bezirkstags und deren Gremien zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit und deren finanzieller Absicherung im Bezirk auf Grundlage des mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms. Der BezJR erarbeitet ggf. Positionen zu jugendpolitisch relevanten Fragestellungen und stellt die Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken umfassend dar. Der Bezirksjugendring wird vom Vorstand, insbesondere dem Vorsitzenden nach außen vertreten und arbeitet mit den Gremien des BJR zusammen. Einnahmen 0,00 Ausgaben ,00 Finanzierungsanteil ,00 Mit folgenden Maßgaben findet 4 FO-HiE Anwendung Budgetüberschüsse und -defizite sind übertragbar. Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet. Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden. Erläuterung: Die Vorstandsmitglieder erhalten Fahrtkostenerstattungen, Sitzungsgelder oder Aufwandsentschädigungen entsprechend der Spesenordnung. Der negative Finanzierungsanteil wird im Wesentlichen durch den Pauschalzuschuss des Bezirks gedeckt (siehe Gesamtplan nach Unterabschnitten/ UAB 500). Haushalt in Eckwerten

15 D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte Einzelplan 1 Vorstand/ Geschäftsführung Unterabschnitt 110 Geschäftsstelle Zielsetzungen: Geschäftsführung, Zuarbeit zu den Gremien des Bezirksjugendrings, Beratung und Unterstützung der Stadt- und Kreisjugendringe (SJR/KJR), Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Jugendverbänden, Vernetzung mit den Arbeitsfeldern der Jugendarbeit in Mittelfranken, Öffentlichkeitsarbeit, Verteilung von Zuschüssen für die Jugendarbeit im Bezirk, Außenvertretungen und Kooperationen, Umsetzung von inhaltlichen Aufgaben gemäß den UAB im Einzelplan 2, Teilnahme an dafür erforderlichen Fortbildungen, Arbeitstagungen und Arbeitsgruppen, Ausführung der übertragenen Aufgaben des BJR. Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Finanzierungsanteil ,00 Mit folgenden Maßgaben findet 4 FO-HiE Anwendung Budgets sind übertragbar Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet. Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von getätigt werden. Der negative Finanzierungsanteil wird im Wesentlichen durch den Pauschal- und Personalkostenzuschuss des Bezirks (Einzelplan 500) gedeckt. Haushalt in Eckwerten

16 D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte Einzelplan 2 Aktivitäten Unterabschnitt 200 Veranstaltungen und Aktivitäten Zielsetzungen Der Bezirksjugendring bietet als Fachstelle für Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken Veranstaltungen zur fachlichen Diskussion und zur Weiterentwicklung von Jugendarbeit an. Übertragene Aufgaben des BJR: Eigene Aufgabenschwerpunkte: eine Arbeitstagung für Jugendverbände Netzwerkveranstaltungen/ Fachtagungen: Europa zwei Arbeitstagungen für Vorsitzende von Jugendringen Mittelfränkisches Kinderfilmfestival zwei Arbeitstagungen für die kommunale Jugendarbeit Mittelfränkisches Jugendfilmfestival zwei Arbeitstagungen für Geschäftsführer*innen von Jugendringen Bi-/trinationale Jugendbegegnung zwei Arbeitstagungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, Gemeindejugendarbeit Fachtagung Internationale Jugendarbeit in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Nürnberg ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung Beratungstag Förderung eine Schulung für Revisor*innen der Jugendringe Juleica Kongress in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, dem KJR Forchheim und der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck eine Arbeitstagung für die Vereine junger Menschen mit Migrationshintergrund Seminar Filme mit Kindern selber machen Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Finanzierungsanteil ,00 Es gilt 4 FO-HiE. Erläuterungen: Die Aktivitäten werden durch Zuschüsse des BJR und durch Mittel des Bezirks Mittelfranken finanziert. Weitere Einnahmen sind zweckgebundene Zuschüsse. Damit entsteht in diesem UAB ein Überschuss in Höhe von , der überwiegend zur Deckung des Defizits im UAB 275 Politische Bildung verwendet wird. Haushalt in Eckwerten

17 D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte Einzelplan 2 Aktivitäten Unterabschnitt 270 Grenzenlos Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit Zielsetzungen: Der Bezirksjugendring Mittelfranken möchte mit drei Modulen innerhalb eines dreijährigen Projektes eine Innovation in der strategischen und operativen Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit in Mittelfranken setzen. Die Module richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und sind in der inhaltlichen Ausprägung, der Zielsetzung und der Methodik nicht isoliert zu betrachten, sondern sie sind miteinander vernetzt und bedingen sich gegeneinander, um Synergie-Effekte und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. So werden z.b. mit Workshops der Kulturellen Bildung Begegnungsorte von Kindern- und Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung geschaffen und gleichzeitig ein Netzwerk mit Akteur*innen der Kinder- und Jugendarbeit aufgebaut in dem die Workshops wiederum ausgewertet werden können. Erfahrungen und Ergebnisse der inklusiven Praxis mit Kindern und Jugendlichen, aber auch der Gremienarbeit in Jugendverbänden sowie erstellte Arbeitshilfen werden in das landesweite Netzwerk und Vorhaben des Bayerischen Jugendrings einfließen. Das Projekt umfasst drei Module, die sich an verschiedene Zielgruppen wenden. Diese Module stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern sind miteinander vernetzt und bedingen sich gegenseitig, um Synergie-Effekte und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Das Modul 1 Netzwerkarbeit" richtet sich an Aktive der Kinder- und Jugendarbeit, Initiativen, Beratungsstellen der Behindertenhilfe sowie an Akteur*innen der offenen Behindertenarbeit in Mittelfranken. Das Modul 2 VERmischen! Workshopbereich" richtet sich direkt an Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung in Mittelfranken Das Modul 3 Erarbeitung von praktischen Arbeitshilfen für inklusive Kinder- und Jugendarbeit" richtet sich an ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit aus Mittelfranken. Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Finanzierungsanteil 0,00 Es gilt 4 FO-HiE. Erläuterungen: Die Aktivitäten werden zu 100% aus Drittmitteln finanziert, davon rund 80% Zuschüsse der Aktion Mensch sowie weitere Drittmittel. Haushalt in Eckwerten

18 D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte Einzelplan 2 Aktivitäten Unterabschnitt 275 Politische Bildung Zielsetzungen: Der Bezirksjugendring Mittelfranken setzt sich für Demokratieerziehung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen auch im Lebensfeld Schule ein. Zielgruppen sind Aktive an Schulen, die den Titel Schule ohne Rassismus Schule mit Courage tragen. Schule ohne Rassismus Schule mit Courage" ist ein Projekt von und für Schüler*innen. Es bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, in dem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Dieses Engagement unterstützen wir durch Vernetzungs- und Qualifizierungsveranstaltungen für Schüler*innen und Pädagog*innen an SOR-SMC Schulen sowie die Durchführung der Titelverleihungen. Eine weitere Zielgruppe sind die SMV-Aktiven an Schulen aller Schularten in Mittelfranken, für die der Bezirksjugendring Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote macht. Mit diesem Budget werden die Aktivitäten im Feld SOR-SMC sowie der SMV-Grundkurs und der Fränkische Schüler*innenkongress 2018 finanziert. Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Finanzierungsanteil ,00 Es gilt 4 FO-HiE. Erläuterungen: Die Aktivitäten werden durch Zuschüsse des BJR, weitere Drittmittel sowie aus dem im UAB 200 befindlichen Aktivitätenzuschuss des Bezirks Mittelfranken finanziert. Haushalt in Eckwerten

19 D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen Unterabschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen Einnahmen ,00 Ausgaben 75,00 Finanzierungsanteil ,00 Es gilt 4 FO-HiE. Erläuterungen: Einnahmen sind der allgemeine Zuschuss des Bezirks Mittelfranken. Ausgaben sind Kontoführungsgebühren. Haushalt in Eckwerten