Haushalt in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr ,00 Euro ,00 Euro. 1. Januar 2018

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1 des Bayerischen Jugendring K.d.ö.R. Haushalt in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2018 A) Allgemeine Festsetzungen 1. Der Haushalt in Eckwerten wird in den Einnahmen und Ausgaben festgelegt auf ,00 2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Jugendringes, festgelegt auf 3. Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft am ,00 1. Januar 2018 Der Haushalt in Eckwerten wurde beschlossen von der Vollversammlung in der Sitzung vom 20. November 2017 Datum, Unterschrift des/der Vorsitzenden

2 Seite 2 von 25 A) Gesamtplan - in Form der Kalkulationsübersicht Einnahmen Ausw.KZ Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 allgemeine Einnahmen allgemeine Einnahmen , , ,00 Zweckgebundene Einnahmen Zweckgebundene Zuschüsse , , ,15 Rücklagenentnahmen 121 0, ,00 0,00 Veräußerung von Vermögen 122 0,00 0,00 0,00 Kreditaufnahmen 123 0,00 0,00 0,00 Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 0,00 0,00 0,00 Einnahmeziele Einnahmeziele Je Haushaltsabschnitt , , ,53 Vorstand, VV 1.200, , ,36 Geschäftsstelle 4.330, , ,58 Verleih, Service 4.400, , ,44 Veranstaltungen 1.200, , ,48 Ferienprogramm 1.900, , ,54 Mobile Jugendarbeit 0,00 0, ,94 Kinderkundschafter Schwabach 0,00 0,00 0,00 Jugendzentrum 6.250, , ,23 Ausstattung Jugendzentrum 0,00 0, ,11 Vielfalt in Einheit 2.500, ,00 0,00 Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf 2.050, , ,34 Förderung Jugendarbeit 0,00 0,00 0,00 Allg. Finanzwesen 5.510, , ,51 Gesamt , , ,68

3 Seite 3 von 25 A) Gesamtplan - in Form der Kalkulationsübersicht Ausgaben Ausw.KZ Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vorabdotierungen Personalkosten , , ,16 Langfristige Verpflichtungen , , ,89 Förderung der Jugendarbeit , , ,00 Projekte 191 0,00 0,00 0,00 Prioritäten 194 0,00 0,00 0,00 Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 0,00 0,00 0,00 Festlegungen auf das Vermögen Investitionen laut Investitionsplan 160 0,00 0, ,84 Rücklagenzuführungen 161 0, ,00 106,99 ggf. Tilgung von Krediten 162 0,00 0,00 0,00 Budgets Budgets je Haushaltsabschnitt , , ,80 Vorstand, VV 8.650, , ,21 Geschäftsstelle , , ,05 Verleih, Service 1.850, , ,20 Veranstaltungen 4.800, , ,45 Ferienprogramm 5.300, , ,53 Mobile Jugendarbeit 3.000, , ,17 Kinderkundschafter Schwabach , , ,65 Jugendzentrum , , ,58 Ausstattung Jugendzentrum 0,00 0, ,17 Vielfalt in Einheit , ,00 0,00 Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf , , ,37 Förderung Jugendarbeit 0,00 0,00 0,00 Allg. Finanzwesen 400,00 400,00 84,42 Gesamt , , ,68 Einnahmeziel / Budget - Abgleich (153, 191 & 194 sind unterjährig zu 180 gleich!): ,00

4 Seite 4 von 25 A) Gesamtplan Gesamtplan nach Unterabschnitten (1 / 3) Vorstand, VV Geschäftsstelle Verleih, Service Veranstaltungen Ferienprogramm Mobile Jugendarbeit Einnahmen allgemeine Einnahmen 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweckgebundene Zuschüsse 120 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 Rücklagenentnahmen 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung von Vermögen 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditaufnahmen 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einnahmeziele Je Haushaltsabschnitt , , , , ,00 0,00 Gesamt Einnahmen 1.200, , , , , ,00 Ausgaben Personalkosten 140 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Langfristige Verpflichtungen 150 0, , ,00 0, ,00 0,00 Förderung der Jugendarbeit 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekte 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritäten 194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionen laut Investitionsplan 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rücklagenzuführungen 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ggf. Tilgung von Krediten 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budgets je Haushaltsabschnitt , , , , , ,00 Gesamt Ausgaben 8.650, , , , , ,00

5 Seite 5 von 25 A) Gesamtplan Gesamtplan nach Unterabschnitten (2 / 3) Einnahmen Kinderkundschafter Schwabach Jugendzentrum Ausstattung Jugendzentrum Vielfalt in Einheit Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf Förderung Jugendarbeit allgemeine Einnahmen 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweckgebundene Zuschüsse , ,00 0, , ,00 0,00 Rücklagenentnahmen 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung von Vermögen 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditaufnahmen 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einnahmeziele Je Haushaltsabschnitt 130 0, ,00 0, , ,00 0,00 Gesamt Einnahmen , ,00 0, , ,00 0,00 Ausgaben Personalkosten 140 0, ,00 0, , ,00 0,00 Langfristige Verpflichtungen 150 0, ,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Förderung der Jugendarbeit 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Projekte 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritäten 194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionen laut Investitionsplan 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rücklagenzuführungen 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ggf. Tilgung von Krediten 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budgets je Haushaltsabschnitt , ,00 0, , ,00 0,00 Gesamt Ausgaben , ,00 0, , , ,00

6 Seite 6 von 25 A) Gesamtplan Gesamtplan nach Unterabschnitten (3 / 3) Allg. Finanzwesen Einnahmen allgemeine Einnahmen ,00 Zweckgebundene Zuschüsse 120 0,00 Rücklagenentnahmen 121 0,00 Veräußerung von Vermögen 122 0,00 Kreditaufnahmen 123 0,00 Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 0,00 Einnahmeziele Je Haushaltsabschnitt ,00 Gesamt Einnahmen ,00 Ausgaben Personalkosten 140 0,00 Langfristige Verpflichtungen 150 0,00 Förderung der Jugendarbeit 153 0,00 Projekte 191 0,00 Prioritäten 194 0,00 Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 0,00 Investitionen laut Investitionsplan 160 0,00 Rücklagenzuführungen 161 0,00 ggf. Tilgung von Krediten 162 0,00 Budgets je Haushaltsabschnitt ,00 Gesamt Ausgaben 400,00

7 Seite 7 von 25 B) Vorabdotierungen 1) Personalkosten mit Stellenplan Zielsetzungen: Erhaltung der Stellen im Stadtjugendring zur Umsetzung der ï ½bertragenen Aufgaben, der laufenden Projekte sowie Unterstï ½tzung des ehrenamtlichen Vorstandes Es gilt die Vergütungsordnung "Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände" Haushaltsstelle Vergütungs- oder Lohngruppe Anzahl der Stellen Stunden Anzahl der Stellen 2017 Stunden 2017 Erläuterungen , ,00 20 Geschï ½ftsfï ½hrung 1, ,00 30 Geschï ½ftsfï ½hrung ,00 22,3 1,00 22,3 Verwaltungsangestellte SuE 11 2, ,00 39 Mobile Jugendarbeit SuE 11 2,00 58,5 2,00 58,5 Jugendzentrum SuE 8 2,00 19,5 2,00 19,5 Jugendzentrum SuE 8 1,00 19,5 1,00 19,5 Vielfalt in Einheit SuE 11 2,00 29,25 1,00 19,5 Jugendtreff Personalnebenkosten 250/4900 Personalnebenkosten 300/4900 Personalnebenkosten 350/4900 Personalnebenkosten Vorabdotiert werden: ,00

8 Seite 8 von 25 B) Vorabdotierungen 2) langfristige Verpflichtungen Zielsetzungen: Gewährleistung der Arbeitssicherheit und -abläufe im Folgende Verträge bestehen: HH-St Vorabdotierungen(Langfr. Verpflichtungen GEZ, Leasing Kopierer,Zeitungsabo) 2.200, Vorabdotierungen Softwarepflege (langf.verpfl.hh-programm CIPKOM) 400, Vorabdotierungen Miete und Nebenkosten (Langfristige Verpflichtungen) , Vorabdotierungen Dienstreisekasko (Langfristige Verpflichtungen) 480, Vorabdotierungen Versicherungen (Inventar,Haftpflicht,Unfall,Rechtschutz 1.000, Vorabdotierung Fahrzeuge ( Langfristige Verpflichtungen Steuer, Versicherungen) 2.200, Vorabdotierung (Langfristige Verpfichtun KFZ Steuer, Inventar,und KFZ Versicher , Vorabdotierungen (Versicherungen, GEMA, Abonnements etc.) 1.000, Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen) 0, Vorabdotierungen ( Langfristige Verpfli chtungen- Inventarversicherung) 300,00 Vorabdotiert werden: ,00

9 Seite 9 von 25 B) Vorabdotierungen 3) Förderungen Zielsetzungen: Umsetzung der Ziele und Aufgaben, vorgegeben durch Beschluss der Vollversammlung und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände bei Freizeit- und Jugendbildungsmaßnahmen, für besondere Aktionen und Großveranstaltungen zur Förderung der Jugendarbeit und Erschließung neuer Zielgruppen in Schwabach, Sicherung der pädagogischen ehrenamtlichen Arbeit durch Gewährung eines Jahreszuschusses sowie finanzielle Hilfe bei größeren Anschaffungen, die den Zweck der pädagogischen Verbandsarbeit dienen. HH-St Anschaffungszuschuss 1.300, Jugendbildungsmaßnahmen 600, Verbandszuschuss , Förderung der offenen Jugendarbeit/ Aktivitäten 400, Freizeitzuschuss 7.700,00 Vorabdotiert werden: ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

10 Seite 10 von 25 C) Festlegungen auf das Vermögen 1) Investitionsplan Anschaffung Neu- oder Ersatz- Beschaffung Jahr der Beschaffung geschätzter Aufwand in HH-Stelle Finanzierungsbeiträge HH-Stellen Erläuterun gen Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 0,00 bereitgestellt.

11 Seite 11 von 25 C) Festlegungen auf das Vermögen 2) Rücklagen Zweckbestimmung der Rücklage Bestand Zuführung Entnahme Bestand Betriebsmittelrücklage ,79 0,00 0, ,79 Investitionsrücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt ,79 0,00 0, ,79 Budgetrücklagen Budgetrücklage Bestand Zuführung Entnahme Bestand Verleih, Service 5.000,00 0,00 0, ,00 Ferienprogramm 800,00 0,00 0,00 800,00 Gesamt 5.800,00 0,00 0, ,00

12 Seite 12 von 25 C) Festlegungen auf das Vermögen 3) Schuldenübersicht, Aufnahme von Krediten und deren Tilgung Es liegen keine Schulden vor.

13 Seite 13 von 25 Einzelplan 1 - Geschäftsführung Unterabschnitt Vorstand, VV Zielsetzungen: Durchführung der satzungsgemäßen Vollversammlungen, Vorstandsarbeit, Klausurwochenenden und Arbeitstagungen des Vorstandes Öffentlichkeitsarbeit wie Jahresbericht, Verbandsverzeichnis, sowie Veranstaltungen zu aktuellen Anlässen wie Wahlparty etc. Einnahmeziel 1.200,00 Budget 8.650,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

14 Seite 14 von 25 Einzelplan 1 - Geschäftsführung Unterabschnitt Geschäftsstelle Zielsetzungen: Vollversammlungen und Vorstandsitzungen einschließlich der Protokollführung. Durch die Geschäftsstelle werden die pädagogischen Arbeitsbereiche inhaltlich und organisatorisch angeleitet und betreut. Die Arbeit der Geschäftsstelle beinhaltet auch Organisationsentwicklung und konzeptionelle Weiterentwicklungen, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Veröffentlichungen jeder Art, Info-Materialien, Plakate, etc.) sowie Ausweitung der Informationen für interessierte Jugendleiterinnen und Jugendleiter und weitere Interessierte. Einnahmeziel 4.330,00 Budget ,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

15 Seite 15 von 25 Einzelplan 1 - Geschäftsführung Unterabschnitt Verleih, Service Zielsetzungen: Für die Durchführung von Aktivitäten der Jugendorganisationen und Gruppen, aber auch für außenstehende soziale Einrichtungen sollen optimale Bedingungen durch zur Verfügungstellung unterschiedlicher Materialien, Angebote und Geräte bzw. Fahrzeuge geschaffen werden. Der SJR wartet und ersetzt beschädigtes Material. Einnahmeziel 4.400,00 Budget 1.850,00 Finanzierungsanteil 2.550,00 Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zur Höhe von getätigt werden.

16 Seite 16 von 25 Einzelplan 2 - Aktivitäten Unterabschnitt Veranstaltungen Zielsetzungen: Organisation und Durchführung des "Tag der Jugendverbände" als Öffentlichkeitswirksame Aktion zur Darstellung der Schwabacher Jugendverbände, verschiedene Tagungen und Foren zur Weiterbildung, Seminare und Fortbildungsmaßnahmen sowie einzelne Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Einnahmeziel 1.200,00 Budget 4.800,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

17 Seite 17 von 25 Einzelplan 2 - Aktivitäten Unterabschnitt Ferienprogramm Zielsetzungen: Durchführung von Ferienmaßnahmen mit dem Spielmobil. Es handelt sich hierbei um ein offenes und kostenloses Angebot für Kinder in den verschiedenen Schwabacher Stadtteilen. Die Aktionen reichen von Spiel- und Bastelangeboten bis hin zur thematischen Bearbeitung eines Jahresmottos und sind eingebettet in ein professionelles pädagogisches Konzept. Einnahmeziel 1.900,00 Budget 5.300,00 Finanzierungsanteil ,00 Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt:

18 Seite 18 von 25 Einzelplan 2 - Aktivitäten Unterabschnitt Mobile Jugendarbeit Zielsetzungen: Pädagogische Betreuung Schwabacher Jugendlicher in der Innenstadt und des Projektes "Sports@Night" als offenes Angebot für alle Schwabacher Jugendlichen. Enge Zusammenarbeit mit den verschiedensten Stellen, z.b. Polizei, Kommunale Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit, etc. zum Thema Jugendarbeit in Schwabach. Beteiligung an externen und internen Arbeitskreisen. Jährlicher Bericht der Mobilen Jugendarbeit an der Vollversammlung und im Jugendhilfeausschuss. Einnahmeziel 0,00 Budget 3.000,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

19 Seite 19 von 25 Einzelplan 2 - Aktivitäten Unterabschnitt Kinderkundschafter Schwabach Zielsetzungen: Mit dem Kinderkundschafterprogramm, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programmes "Kultur macht stark" gefördert wird, möchte der Stadtjugendring vor allem bildungsbenachteiligten Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren ein spiel- und medienpädagogisches Bildungsprogramm anbieten. Im Rahmen des KiKU-Programms erforschen und erkunden die Kinder ihre Lebensumgebung und erschließen sich vielfältige Bildungsorte. Mit diesem Angebot sollen den Kindern naturwissenschaftliche Kenntnisse, historische und kulturelle Inhalte vermittelt werden. Weiterhin sollen die Kinder im Laufe des Programms medienkundliche Gestaltungsmöglichkeiten kennen lernen, wie z.b. das Filmen mit Tablets und das Präsentieren von Lernorten auf dem interaktiven Kinderstadtplan. Einnahmeziel 0,00 Budget ,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

20 Seite 20 von 25 Einzelplan 3 - Einrichtungen Unterabschnitt Jugendzentrum Zielsetzungen: Aktive Unterstützung von Schwabacher Jugendlichen ab 10 Jahren und jungen Menschen bis 27 Jahren bei der Gestaltung ihrer Freizeit durch umfassende Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote. Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen in Kooperation mit Schwabacher Jugendeinrichtungen, Verbänden, Vereinen und Schulen. Integration und Inklusion von jungen Neuzuwanderern und von Jugendlichen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen als aktive und gleichberechtigte Besucher*innen des Jugendzentrums. Ermöglichung von vielfältigen Partizipationsprozessen entsprechend den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durchführung von Präventions- und Beratungsangeboten in jugendrelevanten Themen. Abschluss des Konzeptionsprozesses für das Jugendzentrum. Koordination von Raumnutzungen im Aurex durch verschiedene weitere Nutzergruppen insbesondere durch Seniorengruppen. Instandhaltung der Räumlichkeiten im Aurex und stetige Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten orientiert an den aktuellen Bedürfnissen der Besucher*innen. Technische Ausstattung des Saals und des Tonstudios für Musik- und weitere Kulturveranstaltungen. Einnahmeziel 6.250,00 Budget ,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

21 Seite 21 von 25 Einzelplan 3 - Einrichtungen Unterabschnitt Ausstattung Jugendzentrum Zielsetzungen: Mit den Investitionen soll nach der erfolgten Generalsanierung des Gebäudes Königstraße 20a die Einrichtung des Gebäudes sinnvoll wiederhergestellt, ergänzt und erweitert werden. Hierbei soll insbesondere gewährleistet werden, dass nach erfolgter Modernisierung und Einrichtung die Jugendarbeit im selben Umfang wie vor der Modernisierung durchgeführt werden kann und dass auch ergänzende Nutzungen durch Seniorengruppen möglich sind. Einnahmeziel 0,00 Budget 0,00 Finanzierungsanteil 0,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

22 Seite 22 von 25 Einzelplan 3 - Einrichtungen Unterabschnitt Vielfalt in Einheit Zielsetzungen: Das Projekt "Kulturelle Vielfalt erleben - Einheit werden" gefördert durch das BAMF soll die gesellschaftliche und soziale Integration von jugendlichen Zuwanderinnen und Zuwanderern in Schwabach unterstützen. Einheimische und jugendliche Neuzugewanderte sollen durch die Teilnahme am Projekt Toleranz für Andersartigkeit und Vielfalt von Lebensstilen über gegenseitiges Kennenlernen und engem Kontakt voneinander und miteinander entwickeln. Bei neuzugewanderten Jugendlichen und Jugendlichen aus der Aufnahmegesellschaft soll sich durch das Projekt eine Integrationsbereitschaft und -fähigkeit bilden. Parallel zur Offenen Tür soll im Jugendzentrum AUREX eine kulturpädagogische Workshopreihe der bildenden Künste, Theater, Film und Musik stattfinden. Das zentrale Thema der Workshops soll Flucht, Asyl, Heimat und Toleranz sein. Im vierteljährlichen Rhythmus sollen der Schwabacher Bürgergesellschaft die Ergebnisse der Workshops in verschiedenen Veranstaltungsformaten präsentiert werden. Einnahmeziel 2.500,00 Budget ,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

23 Seite 23 von 25 Einzelplan 3 - Einrichtungen Unterabschnitt Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf Zielsetzungen: Betrieb des Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf sichern, Unterstützung der Jugendlichen bei laufenden Projekten und Veranstaltungen im Kinder- und Jugendtreff. Zur Verfügungstellung von Räumen z.b. für Jugendverbände in Wolkersdorf, sowie für die Kommunale Jugendarbeit und verschiedene soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände. Einnahmeziel 2.050,00 Budget ,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

24 Seite 24 von 25 Einzelplan 4 - Förderung der Jugendarbeit Unterabschnitt Förderung Jugendarbeit Zielsetzungen: Umsetzung der Ziele und Aufgaben, vorgegeben durch Beschluss der Vollversammlung und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände bei Freizeit- und Jugendbildungsmaßnahmen, für besondere Aktionen und Großveranstaltungen zur Förderung der Jugendarbeit und Erschließung neuer Zielgruppen in Schwabach, Sicherung der pädagogischen ehrenamtlichen Arbeit durch Gewährung eines Jahreszuschusses sowie finanzielle Hilfe bei größeren Anschaffungen, die den Zweck der pädagogischen Verbandsarbeit dienen. Einnahmeziel 0,00 Budget ,00 Finanzierungsanteil ,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

25 Seite 25 von 25 Einzelplan 5 - Allgemeines Finanzwesen Unterabschnitt Allg. Finanzwesen Zielsetzungen: Sicherung der Aufgaben des SJR. Einnahmeziel 5.510,00 Budget 400,00 Finanzierungsanteil 5.110,00 Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.