28. Jahresbericht 2017

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Agnes Nelly Blau
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1 28. Jahresbericht 2017

Jahresbericht des Präsidenten Es bewegt sich doch: Unser Projekt Volkshaus! Am 20. März 2017 erteilte der Gemeinderat Wald die Bewilligung für den Umbau des Volkshauses.

Die mit der Baubewilligung verfügten Auflagen erforderten in der Folge eine umfassende Verfeinerung des Projekts; auch waren nachbarrechtliche Fragen zu klären.

2 Jahresbericht des Präsidenten Es bewegt sich doch: Unser Projekt Volkshaus! Am 20. März 2017 erteilte der Gemeinderat Wald die Bewilligung für den Umbau des Volkshauses. Damit lag die entscheidende Grundlage dafür vor, die erste grössere Erweiterung der WABE seit ihrem Bestehen zu verwirklichen. Die mit der Baubewilligung verfügten Auflagen erforderten in der Folge eine umfassende Verfeinerung des Projekts; auch waren nachbarrechtliche Fragen zu klären. Die Gemeinde bewilligte im November den Abbruch des an das Volkshaus angebauten Hausteils. Am 7. November fuhr der Bagger auf und markierte mit ersten Abbruchhandlungen den langersehnten Baubeginn. Im Laufe des Berichtsjahrs konnten wir die Finanzierung des Vorhabens definitiv regeln und mit der Alternativen Bank Schweiz eine günstige Lösung treffen wird die WABE 25 Jahre alt. Wir können dieses Jubiläum am 30. Juni im Rahmen des Walder Gwerb Fäscht feiern. Wir durften bereits im Berichtsjahr intensiv an den Vorbereitungen des Dorffestes mitwirken und freuen uns, in den dreitägigen Grossanlass eingebettet zu sein; ein erneutes Zeichen dafür, dass die WABE im Dorf Wald verankert und Teil der Dorfgemeinschaft ist. Das finanzielle Umfeld ist in den letzten Jahren angespannter geworden; die Ansprüche an die von uns erbrachten Leistungen werden zunehmend höher. Uns selber liegt daran, die Betreuung stetig den Bedürfnissen der begleiteten Menschen anzupassen und das Betreuungsangebot wo möglich auszubauen. Dennoch können wir dank konsequenter Finanzkontrolle auch 2017 wieder eine ausgeglichene Rechnung vorweisen; dies, ohne auf die Betriebsreserven greifen zu müssen. Dies erlaubt uns, optimistisch auf die kommenden Jahre zu blicken. Dafür sind wir dankbar, befinden wir uns doch mit unserem Projekt «Volkshaus» mitten in einem grösseren Entwicklungsschritt, mit dem unser Angebot ab 2019 deutlich ausgebaut werden wird. Dankbar sind wir aber auch für alle Spenden; sie unterstützen auf willkommene Weise zusätzlich die Betreuung der uns anvertrauten Menschen. Danken will ich auch allen Mitarbeitenden der WABE für ihren täglichen Einsatz für die Betreuten sowie den Mitgliedern des Stiftungsrats für die kollegiale Zusammenarbeit. Dieter Laetsch

Jahresbericht des Heimleiters Ich staune immer wieder, mit welchem Feuer die Gruppenlager vorbereitet werden und wie viel Spass dann die erlebnisreiche Woche allen Beteiligten macht.

Die Unterkünfte sind gut geeignet zur Abdeckung der individuellen Bedürfnisse der begleiteten Menschen und es hat genügend spannende Ausflugsmöglichkeiten für alle.

3 Jahresbericht des Heimleiters Ich staune immer wieder, mit welchem Feuer die Gruppenlager vorbereitet werden und wie viel Spass dann die erlebnisreiche Woche allen Beteiligten macht. Es ging auch im Jahr 2017 wieder in alle Welt hinaus. Die bekannten Ziele im Tessin oder in Lungern sind sichere Werte. Die Unterkünfte sind gut geeignet zur Abdeckung der individuellen Bedürfnisse der begleiteten Menschen und es hat genügend spannende Ausflugsmöglichkeiten für alle. Diese Ferienorte sind immer beliebt. Weiter hinaus hat sich die Aussenwohngruppe gewagt. Sie konnten sich den Wunsch nach einer Kreuzfahrt in Norwegen erfüllen. Vor allem die tiefen Fjorde mit den steil aufragenden Felswänden haben bei den TeilnehmerInnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Hier in der WABE durften wir die Gründung des WABE-Rates feiern. Der WABE-Rat setzt sich zusammen aus BewohnerInnen und externen MitarbeiterInnen der WABE. Er ist das eigenständige Gremium der begleiteten Menschen, das sich Fragen rund um das Leben in der Institution annimmt. Der WABE-Rat trifft sich vierteljährlich mit dem Leitungsteam und tauscht sich mit ihm aus. Schmerzhaft war im Berichtsjahr der endgültige Abschied von zwei Personen. Anna Kienast hatte viele Jahre bei uns gewohnt. Nach ihrem Austritt Ende 2016 konnte sie noch die Tagesstätte besuchen bis kurz vor ihrem Tod. Der langjährige Mitbewohner Marco Thommen verstarb nach einer schweren Krankheit viel zu früh. Mit internen Trauerfeiern haben wir der Erinnerung an sie einen würdevollen Raum gegeben. Neue BewohnerInnen und begleitete MitarbeiterInnen haben wir herzlich willkommen geheissen. Alle Wohn- und Tagesstättenplätze waren belegt per Ende Jahr. Dank einer geringen und planbaren Personalfluktuation gelang es uns auch 2017, eine hohe Betreuungskonstanz zu erhalten. Es wird zunehmend anspruchsvoller, geeignetes Personal zu finden. Umso mehr freut es mich, dass wir jedes Jahr langjährigen Angestellten zu ihrem Jubiläum gratulieren dürfen. Damit bedanke ich mich auch an dieser Stelle bei allen Angestellten ganz herzlich für ihren engagierten Einsatz für die begleiteten Menschen in unserer Institution. Heinz Bosshard

4 Bilanz in CHF Vorjahr Aktiven Anhang % % Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen Betriebsbeiträge Uebrige kurzfristige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen Umlaufvermögen Finanzanlagen Mobile Sachanlagen Immobile Sachanlagen Anlagevermögen Total Aktiven Passiven Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristiges Fremdkapital Finanzverbindlichkeiten Langfristiges Fremdkapital Mittel mit einschränkender Zweckbindung Fondskapital Freies Kapital Organisationskapital Total Passiven

5 Berechnung über die Veränderung des Kapitals in CHF Anfangs- Zuweisung Verwen- Total Endbestand dung Veränderung bestand Mittel aus Fondskapital Wohnung / Fahrzeug Hilfsmittelanpassung Fond für Betreute Zweckgebundene Spenden Schwankungsfonds Fondskapital Mittel aus Eigenfinanzierung Freies Kapital Organisationskapital Mittel aus Fondskapital Wohnung / Fahrzeug Hilfsmittelanpassung Fond für Betreute Zweckgebundene Spenden Schwankungsfonds Fondskapital Mittel aus Eigenfinanzierung Freies Kapital Organisationskapital

6 Institutionsrechnung in CHF Wohnen und Gesamtbetrieb Produktion Stiftung Volkshaus Vorjahr Vorjahr Vorjahr Vorjahr Anhang Betriebsbeiträge BSV Kanton ZH und andere Ertrag öffentliche Beiträge Pensionsertrag Produktionsertrag Übrige Erträge Erträge aus erbrachten Leistungen Spenden aus Sammelaktion Spenden aus Jahresbericht Erlös aus WABE-Fest Spenden aus Trauerfällen Spenden Allgemein Zweckgebundene Spenden Ertrag aus Geldsammelaktionen Mietertrag Mietertrag Total Ertrag

7 Wohnen und Gesamtbetrieb Produktion Stiftung Volkshaus Besoldungsaufwand Sozialversicherungsaufwand Übriger Personalaufwand Honorare für Leistungen Dritter Personalaufwand Medizinischer Bedarf Lebensmittel und Getränke Haushaltsaufwand Unterhalt und Reparaturen Aufwand für Anlagennutzung Aufwand für Energie und Wasser Schulung, Ausbildung, Freizeit Büro- und Verwaltungsaufwand Werkzeug- und Materialaufwand Übriger Sachaufwand Sachaufwand Abschreibungen mobile Sachanlagen Abschreibungen mobile Sachanlagen Betriebsergebnis Finanzertrag Finanzaufwand Finanzergebnis Jahresergebnis ohne Fondsergebnis Zuweisungen Entnahmen Veränderung zweckgebundene Fonds Jahresergebnis vor Zuweisung an Organisationskapital Zuweisung / Entnahme freies Kapital Veränderung Organisationskapital Jahresergebnis nach Zuweisung an Organisationskapital

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Bilanz per 31.12.2017 A k t i v e n Kassen 4'309.70 0.12 11'843.90 0.34 Banken 1'492'326.31 40.98 1'391'768.27 40.18 Flüssige Mittel 1'496'636.01 41.10 1'403'612.17 40.52 Debitoren 588'962.55 16.17 379'317.75