Zweckverband Schulen Leimental HRM2 Budget 2019 Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung

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Gerrit Böhme
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1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'300' '300' '312' '312' '241' '241' Allgemeine Dienste 2'300' '300' '312' '312' '241' '241' Allgemeine Dienste, übrige 2'300' '300' '312' '312' '241' '241' Allgemeine Personalkosten 2'300' '300' '312' '312' '241' '241' AG-Beiträge AHV/IV/ALV/EO/FAK/VK 797' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300' '307' '008' AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag 260' AG-Beiträge an Unfallversicherungsbeiträgen 99' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 103' ' ' Interne Verrechnung 2'300' '312' '241' BILDUNG 14'785' '785' '715' '715' '710' '710' Obligatorische Schule 14'785' '805' '715' '888' '177' '052' Eingangsstufe und Primarstufe I 1'419' ' '373' ' '373' ' Kindergarten 1'419' ' '373' ' '373' ' Besoldung Lehrkräfte KG 868' ' ' Besoldung Stellvertretungen KG 17' ' ' Besoldung Spezielle Förderung KG 126' ' ' Besoldung Deutsch für Fremdsprachige KG 48' ' ' Besoldung nicht subventioniert inkl. 37 KG 50' ' ' Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen KG -6' Ueberbrückungsrenten 20' ' ' Aus- und Weiterbildung des 5' ' ' Personalwerbung 1' ' übriger Personalaufwand, 1' ' Verbrauchsmaterial für 16' ' ' Bibliothek, Fachliteratur 2' ' ' Lehrmittel (Spielsachen) 7' ' ' unterrichtsbezogener Transport Prävention 2' ' ' Exkursionen, Schulreisen 2' ' ' diverse Projekte 3' ' ' Interne Verrechnung für nicht subv. 11' ' ' Interne Verrechnung 235' ' ' Entschädigung von Gemeinden 39' ' ' Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS -7' ' ' Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten KG 58' ' ' Beiträge an sonderpädagogische 2' Beiträge Kanton, Schülerpauschale KG 383' ' ' Primarstufe II 6'290' '134' '323' '098' '023' '131' / 5

2 2120 Primarschule 6'290' '134' '323' '098' '023' '131' Besoldung Lehrkräfte PS 3'534' '514' '029' Besoldung Stellvertretungen PS 80' ' ' Besoldung Spezielle Förderung PS 531' ' ' Besoldung Logopädie PS 184' ' ' Besoldung Deutsch für Fremdsprachige PS 146' ' ' Besoldung nicht subventioniert inkl. 37 PS 192' ' ' Besoldung Werken PS 387' Besoldung Pädagogischer Support ICT, PS 43' ' ' Besoldung Technischer Support ICT, PS 16' ' ' Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen PS -38' Lagerentschädigungen 2' ' ' Ueberbrückungsrenten 15' ' ' Aus- und Weiterbildung des 29' ' ' Personalwerbung 1' ' übriger Personalaufwand, 6' ' ' Verbrauchsmaterial für 85' ' ' Werkmaterial KL 32' ' ' Werkmaterial Textil, (Metall und Holz bis 2016) 32' ' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Schülerbibliothek Primarschule 12' ' ' Lehrerbibliothek, Fachliteratur 5' ' ' Lehrmittel 81' ' ' Turn- und Sportmaterial 5' ' ' Anschaffungen Maschinen 5' ' ' Anschaffungen Hardware 61' ' ' Anschaffungen von Software, 12' ' ' ICT Support Extern 18' ' ' unterrichtsbezogener Transport 10' ' ' Prävention 13' ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen 5' ' ' Unterhalt Hardware extern 3' ' Unterhalt Software 1' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 61' ' ' diverse Projekte 7' ' ' Elternrat 5' ' ' Entschädigung an Kanton, ausserk. SuS 6' Interne Verrechnung für nicht subv. 55' ' ' Interne Verrechnung 987' '013' ' Entschädigung von Gemeinden 271' ' ' Infrastrukturbeitrag an Schulstandort von ausserkant. SuS -54' ' ' Beiträge Gemeinden an nicht subv. Kosten PS 66' ' ' Beiträge an sonderpädagogische 123' ' ' Beiträge Kanton, Schülerpauschale PS 1'727' '748' '778' Oberstufe / Sekundarstufe I 4'286' '033' '394' '120' '306' '198' / 5

3 2130 Sekundarstufe 4'286' '033' '394' '120' '306' '198' Besoldung Lehrkräfte Sek-I 2'336' '419' '420' Besoldung Stellvertretungen Sek-I 60' ' ' Besoldung Spezielle Förderung Sek-I 168' ' ' Besoldung Deutsch für Fremdsprachige Sek-I 24' ' ' Besoldung nicht subventioniert inkl. 37 Sek-I 99' ' ' Besoldung Werken Sek-I 146' ' ' Besoldung Hauswirtschaft Sek-I 136' ' ' Besondere Chargen gem. DGO 92' ' ' Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen Sek-I -31' Personalförderung gem. DGO 19' ' ' Lagerentschädigungen 9' ' ' Ueberbrückungsrenten 12' ' ' Aus- und Weiterbildung des 18' ' ' Personalwerbung übriger Personalaufwand, 2' ' ' Verbrauchsmaterial für 56' ' ' Werkmaterial, Textil, Metall und Holz 20' ' ' Lebensmittel Hauswirtschaft 23' ' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Schülerbibliothek 1' ' Lehrerbibliothek, Fachliteratur 1' ' Lehrmittel Sek-B 12' ' ' Lehrmittel, Phil I 25' ' ' Lehrmittel Phil II 17' ' ' Lehrmittel Klassenlektüre 2' ' ' Lehrmittel Zeichnen/Fotokurs 2' ' ' Lehrmittel Musik 3' ' ' Lehrmittel Turn- und Sportmaterial 3' ' ' allgemeine Lehrmittel (Geräte) 2' ' Geräte für Chemie/Physik/Biologie 3' ' ' Lehrmittel Hauswirtschaft 3' ' ' Anschaffungen Maschinen 2' ' Anschaffungen Hardware 45' ' ' Anschaffungen von Software, 3' ' ' ICT Support extern 13' ' ' Unterrichtsbezogener Transport Prävention 2' ' Schularzt ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen 3' ' Unterhalt Apparate Lehrmittel 2' ' Unterhalt Hardware 3' ' ' Unterhalt Software 2' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projektwochen 70' ' ' diverse Projekte 6' ' ' Elternrat 1' ' Schülerrat 1' ' Entschädigung an Kanton, ausserkant. SuS 39' ' Entschädigung an Kanton, 10. Schuljahr 97' ' ' Entschädigungen an Kanton, Gymn. 9.SJ 30' ' / 5

4 Interne Verrechnung für nicht subv. 43' ' ' Interne Verrechnung 644' ' ' übrige Entgelte 1' Entschädigung von Kanton 6' Entschädigung von Gemeinden 90' ' ' Entschädigung von Gemeinden (andere Gemeinden) 27' ' Beiträge an sonderpädagogische 9' Entschädigungen von Dritten Beiträge Kanton Schülerpauschale Sek-I 943' ' '034' Schulliegenschaften 821' ' ' ' ' ' Schulliegenschaften 821' ' ' ' ' ' Löhne Betriebspersonal 205' ' ' Löhne Betriebspersonal im Stundenlohn 82' ' ' Ueberbrückungsrenten 25' ' Aus- und Weiterbildung des 5' ' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 19' ' ' Anschaffungen Schulräume OZL 5' ' ' Anschaffungen Techn. Dienst 16' ' ' Anschaffungen Sport in/outdoor 4' ' ' Anschaffungen Schwimmhalle 1' ' ' Versorgung Wasser/Abwasser 45' ' ' Versorgung Strom/Schulanlagen 49' ' ' Versorgung Heizung 50' ' ' Dienstleistung Dritte, Bewachungsdienst 19' ' ' Gebäudeversicherung 11' ' ' Sachversicherungen 14' ' ' Unterhalt Aussenanlagen 33' ' ' Unterhalt Schulhaus 105' ' ' Unterhalt Schwimmbad 45' ' ' Miete von Räumlichkeiten 23' ' ' Interne Verrechnung 59' ' ' Benützungsgebühren Schwimmbad 18' ' ' Benützungsgebühren Areal/Schulgebäude/Küche 5' ' ' Rückerstattung Dritter Zivilschutzanlage 1' ' übr. Rückerstattungen / Versicherungsleistungen 3' Obligatorische Schule, übrige 1'968' ' '829' ' '717' ' Schulleitung und 1'968' ' '829' ' '717' ' Schulverwaltung Besoldung Präsidium/Ressorts 52' ' ' Sitzungsgelder Vorstand/DV/AG/Kommissionen 23' ' ' Löhne Schulleitung 686' ' ' Löhne Verwaltung/Schulsekretariat 333' ' ' Löhne Schulsozialarbeit 200' ' ' Rückerstattung von Lohn von Betriebspersonal Ueberbrückungsrenten Aus- und Weiterbildung des 10' ' ' / 5

5 Personalwerbung 1' ' ' übr. Personalaufwand, Kulturelle Anlässe 14' ' ' Verbrauchsmaterial für Büro 25' ' ' Drucksachen, Publikationen 10' ' ' Webauftritt 31' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 3' ' ' Anschaffungen Mobiliar 2' ' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte 1' ' ' Anschaffungen Hardware 19' ' ' Anschaffungen von Software, 6' ' ' Telefon- und Urheberrechtsgebühren 31' ' ' Hardware Support extern 2' ' ' Software Support extern 6' ' Porti 5' ' ' Bankspesen Schülertransporte, U-Abo 145' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 25' ' ' Unterhalt Hardware 5' ' ' Unterhalt Software, 30' ' ' Reisekosten und Spesen 6' ' ' übrige Verwaltungskosten 30' ' ' Interne Verrechnung 262' ' ' Rückerstattung Dritter/Versicherungen 4' Rückerstattungen Dritter, U-Abo 65' ' ' übrige Entgelte 1' Zinsen Flüssige Mittel -5' ' ' Kantonsbeitrag an U-Abo 80' ' ' Rückverteilung CO2-Abgabe 8' Ueberschussbeteiligung Versicherungen 8' Übriges Bildungswesen 10'979' '827' ' '658' Bildung, übrige 10'979' '827' ' '658' Bildung, übrige 10'979' '827' ' '658' Beitrag Bättwil 1'642' '620' '646' Beitrag Hofstetten-Flüh 4'304' '315' '226' Beitrag Metzerlen-Mariastein 1'267' '234' '186' Beitrag Rodersdorf 1'771' '722' '708' Beitrag Witterswil 1'993' '935' '890' Ertragsüberschuss 533' Total 17'085' '085' '028' '028' '952' '952' Gesamttotal 17'085' '085' '028' '028' '952' '952' / 5

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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative